降低生產(chǎn)成本控制各項(xiàng)支出的措施及考核辦法

1、降低生產(chǎn)成本控制各項(xiàng)支出的措施及考核辦法附件2：攀煤公司降低生產(chǎn)本錢掌握各項(xiàng)支出的措施及考核方法一、工作目的一生產(chǎn)目的堅(jiān)持完成全年生產(chǎn)目的不動(dòng)搖，下半年公司原煤生產(chǎn)目的242萬噸，其中：小寶鼎礦38萬噸；太平礦45萬噸；花山礦100萬噸；大寶頂?shù)V59萬噸。精煤產(chǎn)量105萬噸。二經(jīng)營目的1.煤炭生產(chǎn)單位2012年原煤生產(chǎn)制造本錢不包括計(jì)提折舊費(fèi)、維簡(jiǎn)費(fèi)、平安費(fèi)同口徑比2011年下降5%，其中：小寶鼎礦206.68元/噸，太平礦307.53元/噸，花山礦177.94元/噸，大寶頂?shù)V281.50元/噸。2.精煤分公司精煤2012年加工費(fèi)在預(yù)算116元/噸根底上下降6元/噸，2012年考核目的110元

2、/噸。3.矸石發(fā)電廠2012年供電本錢在預(yù)算0.375元/度根底上下降0.018元/度，2012年考核目的0.357元/度。4.焦化公司焦炭加工費(fèi)不包括計(jì)提折舊同口徑比2011年下降5%，2012年考核目的126.07元/噸。5.本部和各單位辦公費(fèi)、款待費(fèi)、差旅費(fèi)在2012年指標(biāo)根底上下降5%；會(huì)議費(fèi)在2011年根底上下降10%；銷售費(fèi)用不含計(jì)提折舊同口徑下降5%。6.根據(jù)川煤集團(tuán)要求2012年期間費(fèi)用總額不含財(cái)務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用不含折舊、煤炭價(jià)風(fēng)格節(jié)基金、環(huán)境治理基金、研發(fā)支出、無形資產(chǎn)攤銷、長期盼攤費(fèi)用)同口徑比2011年實(shí)際下降5%，攀煤公司下降1422萬元。依據(jù)攀煤公司實(shí)際狀況

3、，公司打算相關(guān)單位2012年盈虧指標(biāo)按年初預(yù)算數(shù)確定增盈減虧額，詳細(xì)數(shù)額見攀煤公司2012年增盈減虧指標(biāo)表。二、工作措施一細(xì)心組織，努力進(jìn)步經(jīng)濟(jì)總量1.后幾個(gè)月要想盡一切方法把產(chǎn)量提上去，至少完成下半年目的任務(wù)，爭(zhēng)取追回局部上半年欠產(chǎn)，主要從生產(chǎn)的接續(xù)預(yù)備與系統(tǒng)配套方面入手，進(jìn)一步優(yōu)化采掘設(shè)計(jì)和布局，做到大、小區(qū)接續(xù)不失調(diào)，堅(jiān)決防止再次出現(xiàn)上半年集中搬家倒面而影響生產(chǎn)的不利場(chǎng)面。欠產(chǎn)單位要制定具體生產(chǎn)方案，按天考核。2.千方百計(jì)舞好“運(yùn)銷龍頭，做好產(chǎn)品運(yùn)銷工作。保證產(chǎn)銷平衡，貨款回收到位，現(xiàn)金流回籠正常。煤炭產(chǎn)品要做到產(chǎn)、運(yùn)、銷平衡，不壓庫，不滯留，實(shí)現(xiàn)運(yùn)銷保產(chǎn)、運(yùn)銷促產(chǎn)，精煤貨款100%回收

4、到位；焦化產(chǎn)品要依據(jù)市場(chǎng)形勢(shì)，準(zhǔn)時(shí)調(diào)整生產(chǎn)和運(yùn)銷策略，生產(chǎn)多少賣多少，而且要保證新賣出的產(chǎn)品貨款全部回收到位，老貨款加速回收，全年貨款回收率要到達(dá)100%；其他產(chǎn)品收入要根據(jù)年初方案全面落實(shí)，做好產(chǎn)、運(yùn)、銷和資金回收工作，總體要求是完成年初方案產(chǎn)量或盡可能增加，生產(chǎn)的產(chǎn)品要全部銷售出去，貨款回收要100%到位；其他業(yè)務(wù)收入要力爭(zhēng)比1-7月份月均有所增加，要求增加5%-10%，而且必需實(shí)現(xiàn)資金全部回籠。二深挖內(nèi)部潛力，著力進(jìn)步經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量1.全面推行內(nèi)部市場(chǎng)化。內(nèi)部市場(chǎng)化要協(xié)作預(yù)算管理，實(shí)行班組、個(gè)人收入按考核計(jì)分，考核計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)必需表達(dá)職工工作數(shù)量、質(zhì)量，必需與單位效益相掛鉤，樹立“人人都是經(jīng)營

5、者理念，激發(fā)職工鉆研業(yè)務(wù)，關(guān)注經(jīng)營，節(jié)支降耗，創(chuàng)收增效的主動(dòng)性和主動(dòng)性。公司將對(duì)內(nèi)部市場(chǎng)化實(shí)際效果按季度進(jìn)展考核，完成收入、利潤、本錢費(fèi)用指標(biāo)的單位，公司賜予肯定嘉獎(jiǎng)，完成效果不好單位要懲罰。2.根據(jù)“優(yōu)質(zhì)、高效、低耗生產(chǎn)總體要求，抓好生產(chǎn)組織管理，要嚴(yán)把原煤質(zhì)量關(guān)，加大矸石分揀、分裝、分運(yùn)力度，不能只求產(chǎn)量，無視質(zhì)量；要充分發(fā)揮洗煤新系統(tǒng)能效，連續(xù)加強(qiáng)對(duì)重介懸浮密度、旋流器入料壓力、煤泥含量等參數(shù)的優(yōu)級(jí)化調(diào)整，確保洗煤新系統(tǒng)到達(dá)最正確分選效果，全年精煤回收率穩(wěn)定在43%以上；焦化公司要加強(qiáng)配煤比討論，在效益最大化前提下組織生產(chǎn)，以產(chǎn)品質(zhì)量占據(jù)市場(chǎng)，降低產(chǎn)品質(zhì)量糾紛。三強(qiáng)化本錢掌握，打好降低本

6、錢支出攻堅(jiān)戰(zhàn)1.加強(qiáng)經(jīng)營預(yù)算管理，確保全年目的完成。為了確保完成全年指標(biāo)，各單位必需將指標(biāo)層層進(jìn)展分降落實(shí)下去，并在落實(shí)后上報(bào)公司審定和備案。同時(shí)每月按預(yù)算掌握，做好預(yù)算執(zhí)行狀況跟蹤分析，發(fā)覺問題準(zhǔn)時(shí)處理。公司將加大預(yù)算執(zhí)行考核力度，獎(jiǎng)罰清楚，獎(jiǎng)罰逗硬。2.扎實(shí)做好材料費(fèi)支出掌握，降低噸煤材料消耗。以內(nèi)部市場(chǎng)化管理為切入點(diǎn)，推行精細(xì)化管理，在本錢管理上下功夫，立足內(nèi)部挖潛降耗，實(shí)行材料費(fèi)、配件費(fèi)定額管理，嚴(yán)禁各單位未經(jīng)論證超領(lǐng)、冒領(lǐng)或領(lǐng)用后閑置不用。同時(shí)大力開展清倉利廢、回收復(fù)用工作，加強(qiáng)設(shè)備、配件合理調(diào)劑用法，嚴(yán)格兌現(xiàn)對(duì)修舊利廢嘉獎(jiǎng)。非生產(chǎn)費(fèi)用實(shí)行預(yù)算掌握，責(zé)任到人。小寶鼎礦材料費(fèi)要掌握在2

7、4元/噸以內(nèi)，太平礦要掌握在51元/噸以內(nèi)，花山礦要掌握在34元/噸以內(nèi)，大寶頂要掌握在41元/噸以內(nèi)。3.加強(qiáng)水電支出管理，降低水電消耗。井下用電管理，要削減用電設(shè)備空轉(zhuǎn)時(shí)間，做好“錯(cuò)峰用電工作。井下用水管理，要盡量削減設(shè)備設(shè)施損失鋪張。地面生產(chǎn)和辦公用水用電，要厲行節(jié)省，嚴(yán)格掌握用法。民用水電要加強(qiáng)回收管理，依法打擊各種形式的偷水竊電行為，防止“跑、冒、滴、漏。小寶鼎礦生產(chǎn)電耗要掌握在17.5元/噸以內(nèi)，太平礦要掌握在22.5元/噸以內(nèi)，花山礦要掌握在17.5元/噸以內(nèi)，大寶頂要掌握在17.5元/噸以內(nèi)。4.實(shí)行定員定崗，加大工資向一線“苦、臟、累崗位傾斜力度。連續(xù)實(shí)行幫助崗位或地面崗位自

8、愿申請(qǐng)一線崗位嘉獎(jiǎng)一級(jí)工資政策，必要時(shí)實(shí)行整隊(duì)或整班幫助人員轉(zhuǎn)換一線崗位方法改善一線生產(chǎn)人員。同時(shí)清理不合理勞務(wù)用工，對(duì)上花班、長期不上班人員堅(jiān)決按勞動(dòng)用工制度予以辭退，削減工資性費(fèi)用支出。5.實(shí)在做好掌握行政本錢工作，降低行政費(fèi)用。各單位“三費(fèi)不得超過全年指標(biāo)。2012年年薪審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)實(shí)行無縫隙查帳，但凡“三費(fèi)，不管帳務(wù)如何處理，全部計(jì)入“三費(fèi)工程，超過局部，由簽字人擔(dān)當(dāng)。大力推行無紙化辦公，反對(duì)鋪張鋪張，提倡大會(huì)小開，小會(huì)合開的形式。四加大資金調(diào)控力度在資金支配用法上，堅(jiān)持方案掌握資金流向，根據(jù)“保平安、保生產(chǎn)、保職工工資、保資金鏈不斷的原那么，分層次、有重點(diǎn)統(tǒng)籌支配資金，對(duì)不合理，不標(biāo)準(zhǔn)資金需求不供應(yīng)資金保證，確保公司資金鏈平安。三、考核與獎(jiǎng)罰年度終了，由公司審計(jì)處會(huì)同相關(guān)部門對(duì)各單位進(jìn)展考核，公司按以下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展獎(jiǎng)罰。一生產(chǎn)任務(wù)以下達(dá)的下半年生產(chǎn)目的為準(zhǔn)，對(duì)班子成員獎(jiǎng)罰規(guī)定另行制定。二以本次下達(dá)的制造本錢為工作目的，同口徑比2011年下降5%為基準(zhǔn)，每降超一個(gè)百分點(diǎn)，獎(jiǎng)罰班子成員年薪人均5000元。對(duì)焦化公司實(shí)行分段考核。三以本次下達(dá)的增盈減虧指