顧客和外部供方財產(chǎn)控制程序

1、顧客和外部供方財產(chǎn)控制程序顧客或外部供方財產(chǎn)掌握程序1目的本程序規(guī)定了對顧客或外部供方財產(chǎn)的掌握，以妥當保管顧客或外部供方財產(chǎn)符合本公司與顧客或外部供方之間協(xié)議規(guī)定的要求。2適用范圍適用于本公司顧客或外部供方財產(chǎn)的掌握過程。3定義顧客或外部供方財產(chǎn)是歸顧客或外部供方全部的免費供應(yīng)給供方的財產(chǎn)，它包括：供應(yīng)給供方作進一步加工的材料、零部件、工裝和設(shè)備，顧客的場所，學問產(chǎn)權(quán)圖樣、實樣、標準、個人資料等。外部供方-組織以外的供方，如供應(yīng)原材料、幫助材料、外發(fā)加工、運輸?shù)犬a(chǎn)品或效勞的組織。4部門職責4.1 品質(zhì)部：當顧客有要求時，應(yīng)與顧客或外部供方明確技術(shù)要求，組織對顧客或外部供方財產(chǎn)中作進一步加工的

2、材料、零部件、學問產(chǎn)權(quán)圖樣、實樣、標準等進展驗收。4.2 工程部：組織對顧客或外部供方財產(chǎn)中工裝和設(shè)備進展驗收。4.3 生產(chǎn)部：對顧客或外部供方供應(yīng)的財產(chǎn)施行掌握確定標識等，按類別進展驗證、貯存、用法和維護保養(yǎng)。4.4 業(yè)務(wù)部：負責顧客個人資料的驗收及驗證，負責對顧客供應(yīng)財產(chǎn)與顧客聯(lián)絡(luò)，并組織顧客全部的財產(chǎn)的交接。4.5資料部選購：負責外部供方個人資料的驗收及驗證；負責對外部供方供應(yīng)財產(chǎn)與外部供方聯(lián)絡(luò)，并組織財產(chǎn)的交接。4.6 對于顧客或外部供方所供應(yīng)的財產(chǎn)，顧客或外部供方負有全部的質(zhì)量責任。5程序內(nèi)容5.1 顧客或外部供方財產(chǎn)掌握當合同執(zhí)行過程中本公司如有顧客或外部供方供應(yīng)的財產(chǎn)，應(yīng)對顧客或

3、外部供方財產(chǎn)施行有效掌握，以確保遵守協(xié)議規(guī)定的要求。5.2 簽訂協(xié)議5.2.1 由業(yè)務(wù)部負責與顧客簽訂有關(guān)顧客財產(chǎn)的協(xié)議。由選購部門負責與外部供方簽訂有關(guān)外部供方財產(chǎn)的協(xié)議。5.2.2 品質(zhì)部或工程部負責與顧客或外部供方簽訂技術(shù)協(xié)議含接收準那么。明確技術(shù)要求，如有問題需與顧客或外部供方聯(lián)絡(luò)獲得全都方案。5.3 進廠驗收5.3.1 作進一步加工的產(chǎn)品進廠驗收5.3.1.1接收部門按供貨協(xié)議執(zhí)行進廠驗收，接收部門在接收時按送貨清單檢查數(shù)量、標識、貨物種類，應(yīng)與供貨清單全都。如發(fā)生數(shù)量過失、發(fā)錯料等狀況，應(yīng)在供貨清單上注明，通過業(yè)務(wù)部與顧客或外部供方協(xié)商解決。驗收完成后由相應(yīng)接收部門登記“顧客或外部

4、供方財產(chǎn)清單。5.3.1.2 品質(zhì)部施行進貨檢驗，按監(jiān)視、測量、分析和評價掌握程序規(guī)定進展驗證/檢驗，并保存記錄。5.3.1.3 顧客或外部供方財產(chǎn)構(gòu)成產(chǎn)品的部件和組件在進一步加工過程中發(fā)覺有質(zhì)量問題如外觀缺陷、功能缺陷、加工中的報廢、返工等。有關(guān)部門應(yīng)先進展隔離，并通知品質(zhì)部進展斷定，如確定是質(zhì)量問題，應(yīng)做好記錄，以書面形式準時與業(yè)務(wù)部聯(lián)絡(luò)，通知顧客，共同處理。5.3.2 顧客財產(chǎn)中屬于學問產(chǎn)權(quán)的圖紙、標準由業(yè)務(wù)部根據(jù)文件掌握程序施行掌握，并作好相應(yīng)的記錄。外部供方財產(chǎn)中屬于學問產(chǎn)權(quán)的圖紙、標準由選購部門根據(jù)文件掌握程序施行掌握，并作好相應(yīng)的記錄。5.3.3 顧客或外部供方財產(chǎn)中屬于設(shè)備和工

5、裝的，由工程部根據(jù)圖紙、說明書或協(xié)議施行驗收，并作好相應(yīng)的記錄。5.3.4 顧客財產(chǎn)中屬于顧客個人資料的，由業(yè)務(wù)部根據(jù)顧客檔案進展管理。外部供方財產(chǎn)中屬于外部供方個人資料的，由選購部門根據(jù)外部供方檔案進展管理。 5.3.5顧客或外部供方財產(chǎn)中屬于監(jiān)視測量設(shè)備的，由品質(zhì)部根據(jù)監(jiān)視和測量資源掌握程序施行掌握，并作好相應(yīng)的記錄。5.4 與顧客的聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部負責對顧客財產(chǎn)與顧客的聯(lián)絡(luò)，驗收過程中發(fā)覺不合格，或用法過程中有喪失、損壞或不適用等狀況。相關(guān)部門應(yīng)做好有關(guān)狀況和處理的記錄，并準時通知業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)部向顧客提交“顧客或外部供方財產(chǎn)異樣狀況報告單。5.5 與外部供方的聯(lián)絡(luò)選購部門負責對外部供方供應(yīng)財

6、產(chǎn)與外部供方的聯(lián)絡(luò)，驗收過程中發(fā)覺不合格，或用法過程中有喪失、損壞或不適用等狀況。相關(guān)部門應(yīng)做好有關(guān)狀況和處理的記錄，并準時通知選購部門，由選購部門向顧客提交“顧客或外部供方財產(chǎn)異樣狀況報告單。5.6 貯存和標識各有關(guān)部門分別按各自的職責，對顧客或外部供方財產(chǎn)施行貯存和防護。貯存和防護的詳細要求視顧客或外部供方財產(chǎn)的類別按相應(yīng)的程序文件規(guī)定執(zhí)行。5.7 確定標識5.7.1 各有關(guān)部門按合同要求和技術(shù)協(xié)議負責對顧客或外部供方財產(chǎn)的標識確定工作。5.7.2 顧客或外部供方財產(chǎn)，如顧客或外部供方提出特殊要求例如：顧客或外部供方擁有制造、測試、檢驗的工裝和設(shè)備必需作永久標識，由生產(chǎn)部負責確定其永久標識，并能清楚目視其每項全部權(quán)，可以采納顧客或外部供方名字標識其擁有權(quán)的附加標簽，也可以自行設(shè)計的能清晰地追溯到和顧客或外部供方相對應(yīng)的號碼。5.8 供貨質(zhì)量文