存貨管理循環(huán)

1、存貨管理循環(huán) 適用于： 一、 目錄編號項(xiàng)目頁次CC-01收貨、驗(yàn)貨、入庫3CC-02庫存及庫位管理6CC-03備貨、核對、出貨10CC-04月末盤點(diǎn)12CC-05倉庫消防管理15二、 參考文件項(xiàng)次文件名稱1倉庫收貨、驗(yàn)收辦法2允收允發(fā)標(biāo)準(zhǔn)3食品安全管理辦法4盤點(diǎn)計劃5保險合同三、 使用表單項(xiàng)次項(xiàng)目1采購訂單2入庫單3銷售訂單4出庫單5料卡6盤盈、盤虧報表7呈文表8退單CC-01收貨、驗(yàn)貨、入庫確認(rèn)采購訂單貨物抵達(dá)核對送貨單不合格拒收并反饋購銷部作退換貨處理確認(rèn)數(shù)量，確認(rèn)外箱完好和生產(chǎn)日期合格貨物存放暫存區(qū)簽收實(shí)物，送貨單移交單證員打印入庫單。1、 目的：為了規(guī)范倉庫收貨及庫存入庫管理，確保供應(yīng)

2、商所送之貨物、數(shù)量符合要求，到貨質(zhì)量得到保證特訂制此流程。2、 范圍：本文件適用于。有限公司倉庫之庫存管理之收貨、驗(yàn)收、入庫過程；3.職責(zé)和權(quán)限：3.1.清點(diǎn)數(shù)量，查看外箱，生產(chǎn)日期，保質(zhì)期，收貨簽單，憑送貨單去單證組打印入庫單，與上架入庫人員交接，檢測貨物的登記和送檢。3.2.依物品允收標(biāo)準(zhǔn)及倉庫收貨驗(yàn)收辦法檢驗(yàn)到貨物品。3.3.貨物交接，單證組入庫。3.4.檢驗(yàn)不合格物品，做退換貨處理。3.5.產(chǎn)品送檢，品質(zhì)不符要求，通知倉庫做退換貨處理。4.工作流程圖見CC-015.工作程序與辦法：5.1.確認(rèn)采購訂單，核實(shí)到庫時間、數(shù)量，安排相關(guān)人員收貨。5.2.產(chǎn)品到庫，檢驗(yàn)，驗(yàn)收5.2.1.收發(fā)貨

3、組依供貨商提供之送貨單清點(diǎn)數(shù)量，檢查外包裝是否完好無損，檢查產(chǎn)品及規(guī)格是否符合采購訂單，商標(biāo)是否清晰完整，檢查生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，是否符合允收允發(fā)標(biāo)準(zhǔn)。5.2.2. 對于產(chǎn)品包裝、規(guī)格、商標(biāo)等不符合及不符合允收允發(fā)標(biāo)準(zhǔn)的，通知購銷部作退貨處理。不合格原因有重複出現(xiàn)或異常狀況時，購銷部應(yīng)對其原因詳加分析並確認(rèn)追蹤改善成果。5.2.3.收發(fā)貨組驗(yàn)收合格，通知單證員依采購數(shù)量并與24H內(nèi)錄入系統(tǒng)，制作系統(tǒng)入庫單并打印交至收發(fā)組，入庫單由系統(tǒng)自動連續(xù)編號，填寫收貨統(tǒng)計表，收發(fā)貨組與備貨組憑系統(tǒng)入庫單交接收貨入庫，擺放到貨物暫存區(qū)域。5.2.4.倉庫人員對于入庫單需依編碼并按順序歸檔及保存。5.3.廠商自

4、檢報告交至購銷部QA人員歸檔，通知采購部訂貨組成員，完成采購訂貨循環(huán)。5.4.產(chǎn)品送檢，品質(zhì)不符要求通知倉庫做退換貨處理。5.5.原物料檢驗(yàn)須符合公司【食品安全管理辦法】之規(guī)範(fàn)。6、相關(guān)文件6.1.采購訂單6.2.送貨單6.3.入庫單6.4.廠商自檢報告CC-02庫存及庫位管理收發(fā)/備貨組交接入庫開箱檢驗(yàn)/清點(diǎn)數(shù)量/檢查外包裝貨物分類，制作托盤標(biāo)簽，系統(tǒng)庫位登記1、 目的：為了規(guī)范倉庫庫位管理，確保倉庫物品擺放符合要求，倉庫空間及庫位得到充分利用，效率得到保證特訂制此流程。2、 范圍：本文件適用于。有限公司倉庫之庫存管理，庫位管理；3、 職責(zé)和權(quán)限：3.1.庫位規(guī)劃3.1.1.各倉庫須對庫區(qū)進(jìn)

5、行規(guī)劃，入庫物資按要求規(guī)范放置。3.1.2.庫區(qū)內(nèi)貨架應(yīng)設(shè)置貨位標(biāo)簽、產(chǎn)品標(biāo)簽。3.1.3.倉庫料架(柜)之承載量經(jīng)過勘查無安全顧慮。3.1.4.倉庫之保全或鎖匙之牢固性與消防配備均達(dá)標(biāo)準(zhǔn)。3.1.5.倉庫之溫度或濕度應(yīng)隨時調(diào)節(jié)至最適。3.1.6.具有之危險性原物料，與其他原物料隔離儲存，并辦妥保險。3.1.7.應(yīng)配備相關(guān)合格安全設(shè)備，以維護(hù)倉庫消防安全。定期及不定期檢查消防設(shè)備是否過期，如已過期，應(yīng)及時更換。3.2產(chǎn)品標(biāo)識3.2.1.倉庫物資必須根據(jù)表盤表、料卡、庫位表劃分儲區(qū)域，豎立待檢品、合格品、不合格品標(biāo)示牌。3.2.2.倉庫庫區(qū)內(nèi)產(chǎn)品應(yīng)設(shè)置料卡、拖盤表。3.3庫存管理3.3.1.倉管

6、員對各種物品的庫存進(jìn)行跟蹤管理，凡屬庫存時間超過保質(zhì)期的，一律予以封存，并隔離標(biāo)識，按程序進(jìn)行報廢處理；對更換的一些損壞物品和設(shè)備及時進(jìn)行跟蹤管理，把有用的無用的進(jìn)行分類管理，并對徹底損壞或者無用的物品或設(shè)備進(jìn)行報廢處理。3.3.2.倉庫管理員要做好各種單據(jù)歸檔編號和保管工作。3.3.3.出庫物資必須遵循先進(jìn)先出原則，出庫時應(yīng)核對好出庫單，出庫單品種、數(shù)量。3.3原物料退回3.3.1.店鋪人員、加盟主或代理商因訂貨錯誤、運(yùn)送疏失或質(zhì)量不佳等原因，將未拆封之原物料退回至倉庫，辦理退貨事宜。3.3.2.購銷部在系統(tǒng)錄入退單，經(jīng)購銷部權(quán)責(zé)主管審核后，系統(tǒng)生成退單；物流部根據(jù)退單辦理辦理入庫作業(yè)。4.

7、工作流程圖：請參閱CC-02；5.工作程序與辦法：5.1.產(chǎn)品到庫，檢驗(yàn)抽查、驗(yàn)收。5.2.系統(tǒng)入庫，收貨組與備貨組按收發(fā)標(biāo)準(zhǔn)入庫交接，清點(diǎn)數(shù)量，擺放存儲區(qū)貨架上。5.3.庫區(qū)規(guī)劃，安排貨架，制作托盤表，填寫料卡簽字確認(rèn)。5.4.依椐銷售訂單備貨、分檢、復(fù)核，裝車出庫，遵循先進(jìn)先出原則。5.5.通知單證組系統(tǒng)出庫，打印出庫單完成循環(huán)。5.6.行政部每年應(yīng)根據(jù)存貨金額，辦理存貨投保業(yè)務(wù)。5.7.倉管員定期查報不常領(lǐng)用、超過保質(zhì)期或已經(jīng)損壞的原物料。5.8.購銷部應(yīng)定期分析造成呆廢料原因，并視情況采交換、報廢、出售、退貨等處理方式。5.9.物流部應(yīng)針對運(yùn)送途中發(fā)生之破損原物料等運(yùn)送疏失，與第三方物

8、流進(jìn)行后續(xù)賠償事宜。5.10.若發(fā)生退貨，若為質(zhì)量不佳等不可歸責(zé)于我方之原因，購銷部相關(guān)人員則進(jìn)行后續(xù)賠償事宜。5.11.針對需要報廢或出售之原物料整理成清冊(購銷部針對過期或質(zhì)量不佳之原物料；物流部針對保存或運(yùn)送途中發(fā)生之破損之原物料)，購銷部及物流部合并撰寫呈文表，經(jīng)權(quán)責(zé)主管同意后，才進(jìn)行報廢或出售作業(yè)，會計部方可進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整紀(jì)錄。5.12.經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原物料或違反國家相關(guān)法規(guī)或?qū)κ称钒踩杏绊懙脑锪希氁拦尽臼称钒踩芾磙k法】之規(guī)範(fàn)，進(jìn)行產(chǎn)品的回收；回收後的產(chǎn)品不得再銷售出庫，並由購銷部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退貨事宜。6、相關(guān)文件6.1.入庫單6.2.料卡6.3.出庫單6.4.入庫統(tǒng)計表

9、6.5.托盤表6.6.保險合同6.7.呈文表6.8.退單CC-03備貨、核對、出貨確認(rèn)銷售訂單備貨、分揀，復(fù)核分析原因并修正/出庫不合格 合格 打印出庫單、出庫裝車交接完成裝車出貨1、 目的：為了規(guī)范倉庫備貨、出貨及庫存管理，確保倉庫出貨所送之貨物符合要求，備貨、出貨數(shù)量的正確性得到保證特訂制此流程。2、 范圍：本文件適用于。有限公司上海地區(qū)倉庫之倉儲管理備貨、核對、出貨過程。3、 職責(zé)和權(quán)限：3.1.備貨組依照銷售訂單，準(zhǔn)備備貨總單、分揀單。3.2.出庫檢驗(yàn)，確保數(shù)量，規(guī)格與訂單要求一致，按允發(fā)標(biāo)準(zhǔn)檢查保質(zhì)期。3.3.復(fù)核完成，確定數(shù)量與送貨司機(jī)交接，裝車出庫。4.工作流程圖，請參閱CC-0

10、35.工作程序與辦法5.1.查收總單、分揀單，確認(rèn)銷售訂單，店數(shù)，發(fā)料及備貨、分檢。5.1.1.備貨組依照經(jīng)核準(zhǔn)的銷售訂單，進(jìn)行發(fā)料及備貨作業(yè)。5.1.2.發(fā)料及備貨后，備貨組應(yīng)將領(lǐng)料記錄登于料卡中。5.2.完成產(chǎn)品出庫，復(fù)檢、驗(yàn)收，交接。5.2.1.清點(diǎn)數(shù)量，檢查外包裝是否完好，品項(xiàng)、數(shù)量必須符合銷售訂單，商標(biāo)是否清晰完整，檢查生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，是否符合允發(fā)標(biāo)準(zhǔn)。5.2.2.檢驗(yàn)合格，備貨組交單證組依銷售訂單錄入系統(tǒng)，制作出庫單并打印交至收發(fā)貨組，出庫單由系統(tǒng)自動連續(xù)編號，憑出庫單發(fā)貨及裝車出庫。5.2.3.倉庫人員對于出庫單需依編碼并按順序歸檔及保存。6、相關(guān)文件6.1.銷售訂單6.3.備

11、貨復(fù)核統(tǒng)計表6.4.允發(fā)標(biāo)準(zhǔn)6.5.出庫單CC-04月末盤點(diǎn)訂制盤點(diǎn)計劃確定人員倉庫清理庫位，貨物歸類，系統(tǒng)上單據(jù)全部出、入完成，進(jìn)行預(yù)盤。盤庫進(jìn)行抽盤/復(fù)盤，盤庫人員進(jìn)行實(shí)數(shù)清點(diǎn) 與系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行對比不合格查找原因，修正盤點(diǎn)數(shù)據(jù)及系統(tǒng)補(bǔ)出、入庫單據(jù)合格購銷部問題確認(rèn)制作盤點(diǎn)報表，各部門確認(rèn)1.目的：為了規(guī)范倉庫庫存管理，確保倉庫產(chǎn)品與系統(tǒng)數(shù)量符合要求，使倉庫保管產(chǎn)品品項(xiàng)與數(shù)量正確性得到保證特訂制此流程。2.范圍：本文件適用于。有限公司倉庫之庫存管理之盤點(diǎn)過程；3.職責(zé)和權(quán)限：3.1.由負(fù)責(zé)部門訂制盤點(diǎn)計劃并確認(rèn)相關(guān)部門成立盤點(diǎn)小組和盤點(diǎn)日期。3.2.按照盤點(diǎn)流程進(jìn)行倉庫庫存管理的檢驗(yàn)。3.3.

12、對于本公司原食材已過保鮮期，購銷部編制呈文表，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核后，做報廢處理。3.4.統(tǒng)計并制作盤盈、盤虧報表，并協(xié)助購銷部、財務(wù)等相關(guān)部門分析原因3.5.制作盤盈、盤虧報表，并以呈文表方式經(jīng)相關(guān)單位說明差異原因及權(quán)管主管同意后，物流部才可調(diào)整入賬。4. 工作流程圖：請參閱CC-04；5. 工作程序與辦法：5.1.由負(fù)責(zé)部門訂制盤點(diǎn)計劃并確認(rèn)相關(guān)部門成立盤點(diǎn)小組和盤點(diǎn)日期。5.2.盤點(diǎn)計劃確定原物料最后入庫及出庫的時間，請相關(guān)部門配合辦理；財務(wù)部則于關(guān)帳時間關(guān)閉系統(tǒng)入庫及出庫的功能；物流部則根據(jù)系統(tǒng)內(nèi)之庫存數(shù)據(jù)做為盤點(diǎn)的依據(jù)。5.2.按照盤點(diǎn)流程進(jìn)行倉庫庫存管理的檢驗(yàn)。5.2.1.初盤：帳、卡、

13、物與系統(tǒng)是否一致。5.2.1.1.帳、卡、物與系統(tǒng)一致，統(tǒng)計盤點(diǎn)數(shù)據(jù)上報各相關(guān)部門。5.2.1.2.帳、卡、物與系統(tǒng)不一致，查找原因進(jìn)行復(fù)盤。5.2.2.復(fù)盤：實(shí)際清點(diǎn)倉庫物資，并分析差異原因，制作盤盈、盤虧報表，并以呈文表方式經(jīng)相關(guān)單位說明差異原因及權(quán)管主管同意后，物流部才可調(diào)整入賬。5.3.實(shí)際盤點(diǎn)后發(fā)生不正常之盤盈虧情形，稽核人員必須作進(jìn)一步之查核。 5.3.1盤點(diǎn)后對長期無出貨及過期產(chǎn)品進(jìn)行整理并上報。 5.3.2盤點(diǎn)后對庫存產(chǎn)品有破損之產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)計上報并呈文報廢。5.4倉庫平時自行對庫存產(chǎn)品進(jìn)行盤庫： 5.4.1檢查帳、卡、物是否一致。 5.4.2帳、卡、物與系統(tǒng)不一致，查找原因。

14、5.4.3檢查倉庫產(chǎn)品是否有破損及時上報處理。 6、相關(guān)文件6.1.盤點(diǎn)計劃6.2.盤盈、盤虧報表6.3.呈文表CC-05倉庫消防管理1目的為了加強(qiáng)倉庫管理工作，確保庫存物品安全。2適用范圍本規(guī)定適用于公司范圍內(nèi)所有倉庫的管理。所屬各部門可依據(jù)本規(guī)定，結(jié)合實(shí)際制定具體的規(guī)定。3管理規(guī)定3.1所有倉庫，應(yīng)設(shè)專職倉庫消防保管員，負(fù)責(zé)庫房的日常管理。3.2所有物料，無論是新購入、領(lǐng)后收回，必須履行驗(yàn)收入庫登記手續(xù)。3.3庫房應(yīng)通風(fēng)，照明良好，門窗完好，不漏雨。3.4庫房應(yīng)有醒目的安全警示標(biāo)志，無關(guān)人員不得隨意出入。庫管人員離開時必須隨時鎖門。3.5庫房內(nèi)禁止吸煙，動用明火必須經(jīng)生產(chǎn)部安全管理者批準(zhǔn)，

15、并采取相應(yīng)的安全措施。3.6庫房應(yīng)配置滅火器材，消防器材應(yīng)當(dāng)設(shè)置在明顯和便于取用的地點(diǎn)，周圍不準(zhǔn)堆放物品和雜物。庫管人員應(yīng)會熟練使用。3.7庫房內(nèi)敷設(shè)的配電線路，需穿金屬管或用非燃硬塑料管保護(hù)。應(yīng)當(dāng)在庫房外單獨(dú)安裝開關(guān)箱，保管人員離庫時，必須拉閘斷電；禁止使用不合規(guī)格的保險裝置。3.8庫房內(nèi)不準(zhǔn)人員住宿、休息，不準(zhǔn)使用電爐、電烙鐵、電熨斗等電熱器具和電視機(jī)、電冰箱等家用電器。3.9物料的存放3.9.1物品應(yīng)分類存放，置放有序。應(yīng)保持一定的通道（垛與垛間距不小于1米，垛與墻間距不小于0.5米，垛與梁、柱間距不小于0.3米，主要通道的寬度不小于2米）。3.9.2庫管員應(yīng)根據(jù)物料說明書的要求，采取適當(dāng)?shù)谋４娲胧?，確保物料存儲環(huán)境（如溫度、濕度等）符合規(guī)定。3.9.3易燃、易爆、易腐蝕等化學(xué)危險品應(yīng)單獨(dú)設(shè)庫，確無條件時，也必須隔離單獨(dú)存放，并做好專門的標(biāo)識，在醒目處標(biāo)