質(zhì)量環(huán)境及職業(yè)健康安全管理評(píng)審報(bào)告樣本

1、工作管理樣本| WORK MANAGEMENT質(zhì)量環(huán)境及職業(yè)健康安全管理評(píng)審報(bào)告樣本Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In TheOrganization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.編訂：審核：單位：文件編號(hào)：KG-A0-8093-43質(zhì)量環(huán)境及職業(yè)健康安全管理評(píng)審報(bào)告樣本使用備注：本文檔可用在日常工作場景，通過對目的、要求、方式、方法、進(jìn)度等進(jìn)行 具體的部署，從而

2、使得組織內(nèi)人員按照既定標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求進(jìn)行操作，使日常工作或 活動(dòng)達(dá)到預(yù)期的水平。下載后就可自由編輯。1評(píng)審時(shí)間：20xx年9月29日2評(píng)審人員：公司領(lǐng)導(dǎo)：管理者代表：單位主責(zé)：3評(píng)審依據(jù)及資料來源：3. 1評(píng)審依據(jù)3. 1. 1 GB/T19001-2008 idt ISO 9001 :2008質(zhì)量管理體系 要求5.6條款。3. 1.2 GB/T24001-2008 idt ISO 14001 :2008環(huán)境管理體系要求及使用指南4. 6條款。3. 1.3 GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體 系規(guī)范4. 6條款。3. 14公司F-2007版管理體系手冊5. 6條款。3. 1.5公

3、司G-2007版MSP-00-43管理評(píng)審控制 程序。3. 2評(píng)審資料來源3. 2. 1公司各單位、項(xiàng)目部提交的管理評(píng)審資料。3.2.2公司各單位、項(xiàng)目部提交的需管理評(píng)審解 決的事項(xiàng)。3. 2. 3公司F-2007版管理體系手冊中“5. 6. 2 評(píng)審輸入”條款規(guī)定的內(nèi)容。3. 2. 4 20xx年度公司第一次質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健 康安全管理體系內(nèi)審。3.2.5評(píng)審時(shí)間段內(nèi)質(zhì)保監(jiān)督檢查。3.2.6公司總部及項(xiàng)目部質(zhì)保工作階段性總結(jié)。4評(píng)審目的：根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)指示，從優(yōu)化管理體系，節(jié)約公司 人力、物力及財(cái)力等資源的角度考慮，20xx年4月 底完成了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三大管理體系的 整合，整合后

4、的管理體系手冊、43個(gè)管理體系程序、 75個(gè)管理體系作業(yè)程序、管理體系法律法規(guī)全文或摘 錄336項(xiàng)相繼會(huì)簽、批準(zhǔn)并實(shí)施，接著以通知單的形 式對文件進(jìn)行了兩次局部修改，并根據(jù)承擔(dān)工程項(xiàng)目 及法律法規(guī)變更情況出臺(tái)實(shí)施了管理體系法律法規(guī)清 單修正表一、二、三、四，通過兩年多的一體化認(rèn)證 審核、內(nèi)審及質(zhì)保監(jiān)督檢查等實(shí)踐證明，管理體系的 有效運(yùn)行在工程管理過程中發(fā)揮了顯著的作用，以“質(zhì) 保監(jiān)督檢查為主、各級(jí)內(nèi)審為輔"的質(zhì)保運(yùn)作方式在 公司總部及各項(xiàng)目部都得到了比較有效的發(fā)揮，管理 體系“文件J “意識(shí)”和“行為"三個(gè)統(tǒng)一既是目標(biāo) 又是責(zé)任，這次管理評(píng)審?fù)ㄟ^評(píng)價(jià)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè) 健康安

5、全管理體系建立、實(shí)施、保持和完善的現(xiàn)狀：4.1解決管理體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題，評(píng)審 和檢查公司方針、目標(biāo)的適宜情況，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)。4.2識(shí)別評(píng)價(jià)公司管理體系的適宜性、充分性、 有效性和管理體系實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的能力。4.3評(píng)審公司的外部環(huán)境情況的變化、顧客滿意 情況，不斷更新和完善管理體系，確保其持續(xù)改進(jìn)。5評(píng)審內(nèi)容：5. 1質(zhì)量管理體系（QMS）5. 1. 1總體情況在不斷加強(qiáng)的質(zhì)保監(jiān)督檢查和內(nèi)審等機(jī)制的約束 下，廣大員工能夠自覺利用整合后的質(zhì)量管理體系文 件的思想改善工作方法和思路，管理體系與工程施工 結(jié)合點(diǎn)越來越多，體系運(yùn)行已經(jīng)基本成熟和合理，新 版質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)提供的管理模式和原則對于

6、提高 工程質(zhì)量管理水平，提高工程質(zhì)量和技術(shù)人員整體素 質(zhì)等方面發(fā)揮了比較重要的作用。5. 1.2質(zhì)量方針和目標(biāo)5. 1.2. 1質(zhì)量方針“一流的工作、一流的產(chǎn)品''作為公司的質(zhì)量方 針，從20xx年一直沿用到今天，能夠充分體現(xiàn)公司員 工的思想，體現(xiàn)市場和顧客的需求，管理體系手冊對 質(zhì)量方針的解釋和說明明確了公司質(zhì)量方針在管理、 生產(chǎn)和服務(wù)等方面與標(biāo)準(zhǔn)要求的一致性；同時(shí)一流" 的內(nèi)涵也是動(dòng)態(tài)的，追求“一流"包含了公司“持續(xù) 改進(jìn)”的要求，公司通過確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的各個(gè) 環(huán)節(jié)的工作的"一流”（過程），實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的“一流" （結(jié)果），符合標(biāo)準(zhǔn)要

7、求的“過程方法”質(zhì)量管理原則。5. 1.2. 2質(zhì)量目標(biāo)截止到20xx年9月份，工程施工共驗(yàn)收分項(xiàng)工程 10337項(xiàng)，優(yōu)良10291項(xiàng)，優(yōu)良率99.55%；其中建筑 7406項(xiàng)，優(yōu)良7360項(xiàng),優(yōu)良率99.38%；安裝2931項(xiàng)， 優(yōu)良2931項(xiàng)，優(yōu)良率100%o截止到8月底，總計(jì)完 成高壓焊口數(shù)1193641只，檢驗(yàn)數(shù)量143989只，不合 格數(shù)量1335只，一次探傷合格率99. 07%0質(zhì)量目標(biāo) 的完成情況比較好，均實(shí)現(xiàn)了公司年初制定的建筑分 項(xiàng)工程優(yōu)良率$90%、安裝分項(xiàng)工程優(yōu)良率$95%,承 壓焊口 一次探傷合格率為298%的質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)的要 求。截止到8月底，累計(jì)原材料試驗(yàn)2108組

8、，碇試驗(yàn) 3194組，鋼筋焊接接頭802件，回填土試驗(yàn)2131點(diǎn), 金屬材料光譜分析816491點(diǎn)，測厚3682只，硬度8791 只。截止到8月底共建立計(jì)量器具3103臺(tái)件，送檢計(jì) 量器具1300臺(tái)件，在用計(jì)量器具送檢率100%,送檢 合格率96%o截至目前為止，公司在用完好機(jī)械設(shè)備共計(jì)6481 臺(tái)件（包括辦公設(shè)備）。20xx年9月至今新購入機(jī)械 設(shè)備303臺(tái)件，主要新購大型機(jī)械設(shè)備包括：2臺(tái)130t 龍門起重機(jī)、1輛80t牽引車、1輛SY5380THB-42型 泵車、1臺(tái)PR90型90t履帶起重機(jī)等。20xx年下半年 至20xx年上半年共完成大修機(jī)械72臺(tái)件，其中大修 大型施工機(jī)械14臺(tái)。2

9、0xx年下半年至20xx年上半年 共調(diào)撥機(jī)械1330臺(tái)次，保證了各項(xiàng)目施工資源的合理 配備。20xx年度機(jī)械設(shè)備完好率為98. 5%,實(shí)現(xiàn)公司 機(jī)械設(shè)備質(zhì)量管理目標(biāo)指標(biāo)（98%以上）。5. 1.3內(nèi)審情況20xx年度公司第一次內(nèi)審：從6月23日開始， 對公司總部、青島、黃島、費(fèi)縣、運(yùn)河、荷澤、滇東、 沙洲等項(xiàng)目部進(jìn)行了一次包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康 安全三大管理體系在內(nèi)的一體化內(nèi)審，到9月9日公 司第一次內(nèi)審全部結(jié)束，前后歷時(shí)79天，質(zhì)量管理體 系不符合總共142項(xiàng)，分布情況見附件1、2、3,整改 驗(yàn)證關(guān)閉工作基本完成。結(jié)合公司管理體系內(nèi)審，根據(jù)MSP-00-34內(nèi)部審 核控制程序規(guī)定，青島、黃

10、島、費(fèi)縣、運(yùn)河、荷澤、 滇東、沙洲等項(xiàng)目部也在本年度各組織了 12次的項(xiàng) 目部內(nèi)審，包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三大管理 體系在內(nèi)的不符合468項(xiàng)，整改驗(yàn)證關(guān)閉工作全部完 成。質(zhì)量管理體系運(yùn)行時(shí)間較長，又與工程施工關(guān)系 密切，有廣泛的群眾基礎(chǔ)，體系運(yùn)行已經(jīng)趨于正常和 合理。這一點(diǎn)在不符合項(xiàng)的分布越來越分散就能看出 來。文件和資料的控制、施工技術(shù)管理、焊接管理、 機(jī)械管理、工程監(jiān)察、培訓(xùn)管理及采購等方面有著比 較成熟的經(jīng)驗(yàn)，展開比較容易一些，相關(guān)文件執(zhí)行情 況比較好一些。但也有一些如顧客滿意度測評(píng)、工程 施工不符合控制、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施等過程 的控制雖然比過去有了較大的改觀，但仍沒有完全

11、滿 足標(biāo)準(zhǔn)及公司管理體系文件要求，這些過程的控制目 的雖然都明白，但真正做起來仍沒有很好地深入下去。從不符合項(xiàng)分布情況來看，趨勢不明顯，不象往 常一樣，不符合項(xiàng)集中在那幾個(gè)條款或程序上，而是 分布越來越分散，因此對于不符合項(xiàng)的整改各單位不 能局限在本單位發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)上，而是從發(fā)現(xiàn)不符 合項(xiàng)的總體情況（已在早些時(shí)候網(wǎng)上公布）縱向橫向 考慮本單位體系的保持和完善。5.1.4質(zhì)保監(jiān)督檢查根據(jù)今年管理體系運(yùn)行情況來看，質(zhì)保監(jiān)督檢查 是保持和完善質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三大管理體 系的主要方式，它的隨機(jī)性、具體性、高頻率是內(nèi)審 工作所無法比擬的，對管理體系運(yùn)行的保障作用越來 越明顯，質(zhì)保監(jiān)督檢查逐步處

12、于公司管理體系自我完 善和自我改進(jìn)機(jī)制的主導(dǎo)地位。根據(jù)各項(xiàng)目部企業(yè)管理部工作月報(bào)統(tǒng)計(jì)，從20xx 年10月到今年8月，惠州、青島、黃島、費(fèi)縣、運(yùn)河、 荷澤、滇東、沙洲等項(xiàng)目部完成重要施工項(xiàng)目的質(zhì)保 監(jiān)檢107項(xiàng)，完成簽證104項(xiàng)，完成日常質(zhì)保監(jiān)督檢 查717項(xiàng)，發(fā)出并整改驗(yàn)證關(guān)閉管理體系觀察項(xiàng)1523 項(xiàng)，現(xiàn)場問題601項(xiàng)。5.1.5上次監(jiān)督檢查情況20xx年10月下旬，公司通過了復(fù)評(píng)后的第二次 監(jiān)督檢查，抽查了公司總部及青島、黃島等兩個(gè)項(xiàng)目 部，發(fā)出次要不符合3項(xiàng)，公司相關(guān)責(zé)任單位進(jìn)行了 整改，并向質(zhì)保中心提供了完備的整改驗(yàn)證關(guān)閉資料, 經(jīng)認(rèn)證決定組評(píng)定繼續(xù)使用質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書, 不符合

13、項(xiàng)將在本次審核過程中驗(yàn)證。5. 1.6顧客信息面對工程項(xiàng)目點(diǎn)多面廣、工程技術(shù)人員缺少、管 理跨度大、工期緊且集中、原材料市場波動(dòng)大、市場 開發(fā)及工程經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)高等新形勢和特點(diǎn)，主管部門按 照公司的統(tǒng)一部署，加大了人員、機(jī)具等各方面的協(xié) 調(diào)力度，嚴(yán)格按照公司管理體系文件要求對項(xiàng)目部進(jìn) 行了重要項(xiàng)目（含大件設(shè)備的吊裝和機(jī)械布置）和體 第11頁/總34頁工作管理樣本| WORK MANAGEMENT系主管要素運(yùn)行情況的監(jiān)督檢查，各項(xiàng)目部均相繼完 成了公司里程碑計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)了公司年初制定的生產(chǎn)、 質(zhì)量目標(biāo)，各在建工程的施工工藝、質(zhì)量均處于有序 的控制當(dāng)中，在建工程項(xiàng)目部加強(qiáng)與監(jiān)理、電廠等方 面的多方面協(xié)作

14、，認(rèn)真對待和積極處理監(jiān)理、電廠等 方面提出的意見和問題，現(xiàn)未發(fā)現(xiàn)業(yè)主或其代表的投 訴及不滿意情況。5. 1.7培訓(xùn)今年第一季度，公司充分考慮項(xiàng)目部分散、內(nèi)審 員變化頻繁等狀況，錯(cuò)開施工高峰，組織對公司范圍 內(nèi)226名內(nèi)審員進(jìn)行了繼續(xù)教育培訓(xùn)，全面系統(tǒng)地學(xué) 習(xí)了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康全管理體系標(biāo)準(zhǔn)、公司管 理體系文件及相關(guān)的體系審核知識(shí)，并全部通過了內(nèi) 審員專業(yè)技能考試。公司充分利用網(wǎng)站、標(biāo)語、報(bào)刊、 培訓(xùn)班等方式廣泛開展了公司級(jí)、項(xiàng)目級(jí)一直到各單 位的全員管理體系文件學(xué)習(xí)、宣貫和普及。5.1.8鍋爐壓力容器安裝檢驗(yàn)管理狀況根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和山東省電力集團(tuán)公司魯電鍋 監(jiān)2000J14號(hào)文電力工業(yè)鍋

15、爐壓力容器及壓力管道 安裝質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)管理規(guī)定的要求，在我省在建和 新建的火電工程中正式實(shí)施鍋爐壓力容器及壓力管道 安裝質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)。公司成立了鍋爐壓力容器及壓力管道安裝組織機(jī) 構(gòu)，建立了鍋爐壓力容器及壓力管道質(zhì)量管理體系和 質(zhì)量監(jiān)檢系統(tǒng)。20xx年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和各 級(jí)人員的共同努力下，修訂了鍋爐安裝質(zhì)量手冊, 順利通過了質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的審查，鍋爐安裝許可 證換證工作順利結(jié)束，8月24日取得新證。今年第一季度，廣泛收集了各職責(zé)單位的意見和 建議，修訂、會(huì)簽并實(shí)施了壓力管道安裝質(zhì)量管理體 系文件，8月份又對壓力管道安裝質(zhì)量管理手冊、程 序及各崗位職責(zé)部分作了換頁修改，為迎接10月份壓

16、 力管道安裝許可證換證審查做好準(zhǔn)備。5.1.9審定項(xiàng)目管理手冊根據(jù)公司管理體系文件及項(xiàng)目部要求，審定了運(yùn) 河、費(fèi)縣、荷澤等項(xiàng)目部管理體系文件，監(jiān)檢和督促 辛店、沾化及眾泰等項(xiàng)目部嚴(yán)格按公司管理體系要求 建立、實(shí)施、保持和完善項(xiàng)目部管理體系，為項(xiàng)目部 持續(xù)有效地開展項(xiàng)目管理奠定了基礎(chǔ)。5.2環(huán)境管理體系（EMS）5.2.1總體情況環(huán)境管理體系與質(zhì)量和職業(yè)健康安全兩個(gè)管理體 系不一樣，公司事先沒有一套完整的工作模式和機(jī)構(gòu), 意識(shí)的作用就更加明顯，雖然經(jīng)歷了近六個(gè)年頭的體 系運(yùn)行，取得的成效仍然不明顯，將環(huán)境管理意識(shí)變 為自覺的行動(dòng)還需要我們每一個(gè)人不斷的努力，那么 行動(dòng)的依據(jù)首先是公司與環(huán)境管理相

17、關(guān)的體系文件。5.2.2環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)根據(jù)MSP-00-02環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)和危害辨 識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序要求，公司于20xx年底下發(fā) 了環(huán)境因素和危害評(píng)審的通知，各單位和在建項(xiàng)目部 （包括新開工項(xiàng)目）按照通知的要求對本單位涉及的 環(huán)境因素進(jìn)行認(rèn)真評(píng)審，公司結(jié)合當(dāng)前實(shí)際承擔(dān)的工 程施工情況對反饋的評(píng)審結(jié)果進(jìn)行了匯總、整理、審 核確認(rèn)后，認(rèn)為現(xiàn)有的環(huán)境因素仍能涵蓋公司總部及 所屬項(xiàng)目部涉及的職能及全部活動(dòng)過程，環(huán)境因素不 需要更新，僅從時(shí)態(tài)、狀態(tài)等方面調(diào)整了環(huán)境因素， 重新評(píng)價(jià)了重要環(huán)境因素（共34個(gè)）并修訂了控制計(jì) 劃，修編并實(shí)施了 A-2009版公司重要環(huán)境因素及控 制計(jì)劃清單。5.

18、2.3環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案5. 2. 3. 1環(huán)境方針公司的環(huán)境方針（遵紀(jì)守法經(jīng)營、奉行預(yù)防為主； 依靠全員參與、節(jié)能降耗增效；努力持續(xù)改進(jìn)、共建 美好家園）體現(xiàn)了公司環(huán)境管理的主導(dǎo)思想，表達(dá)了 公司員工致力于環(huán)境保護(hù)的心聲，符合相關(guān)方及標(biāo)準(zhǔn) 要求，因此該方針仍可在相當(dāng)長的一段時(shí)間內(nèi)，指導(dǎo) 公司的環(huán)境管理工作。5. 2. 3. 2環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案20xx年，根據(jù)公司的實(shí)際情況，共制定環(huán)境目標(biāo)、 指標(biāo)四項(xiàng)，為了目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，又制定并有效實(shí) 施了管理方案，各相關(guān)單位及項(xiàng)目部根據(jù)公司目標(biāo)、 指標(biāo)及管理方案進(jìn)行了分解，完成情況如下：a. 施工場界噪聲均未超標(biāo)：白天最高70分貝，

19、夜間54分貝；吹管時(shí)噪聲最高為79分貝。b. 建筑安裝垃圾處置：各項(xiàng)目部通過分類處置 管理方案的有效實(shí)施，基本做到了無公害處置。c. 1211滅火器的使用：根據(jù)公司20xx年環(huán)境 管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案制定的1211滅火器替換 指標(biāo)為35具。其中，青島項(xiàng)目部10具4kg1211滅火 器4月20日直接報(bào)廢，新海項(xiàng)目部6月15日對6具 12"滅火器也予以報(bào)廢，共計(jì)16具。d. 逆變焊機(jī)替代直流焊機(jī)：20xx年上半年新 購逆變焊機(jī)15臺(tái)，處理直流焊機(jī)45臺(tái)。5. 2.4應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制今年，公司組織各項(xiàng)目部特別是沿海、沿江項(xiàng)目 部（如沙洲、青島、黃島、新海等）根據(jù)當(dāng)?shù)貧夂蛱?點(diǎn)，制定各

20、項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，及時(shí)做好應(yīng)急預(yù)案演練演習(xí)， 適時(shí)啟動(dòng)了洪水、大風(fēng)應(yīng)急預(yù)案，防汛、防風(fēng)工作組 織到位，經(jīng)過項(xiàng)目部全體員工的共同努力，使得生命 財(cái)產(chǎn)的安全得到了充分保障，確保了生產(chǎn)的順利進(jìn)行。5. 2. 5合規(guī)性評(píng)價(jià)按照管理體系整合的要求及MSP-00-08法律、法 規(guī)與其它要求獲取、識(shí)別和更新控制程序的規(guī)定， 對法律法規(guī)進(jìn)行了重新整理和適用性判定，刪除了廢 止和替代的法律法規(guī)，增加了新頒和修訂的法律法規(guī), 并印發(fā)了管理體系法律法規(guī)清單修正表一（20xx年12 月）和二（20xx年8月）。按照MSP-00-08法律、法規(guī)與其他要求獲取、識(shí) 別及合規(guī)性評(píng)價(jià)程序的有關(guān)要求，公司在相關(guān)單位 獲取與公司生產(chǎn)、

21、經(jīng)營和服務(wù)有關(guān)法律法規(guī)與其他要 求的基礎(chǔ)上，通過全國人大常委會(huì)網(wǎng)站、中國法院網(wǎng) 的法律法規(guī)規(guī)章檢索系統(tǒng)、國務(wù)院公報(bào)、國家標(biāo)準(zhǔn)化 管理委員會(huì)國家標(biāo)準(zhǔn)查詢系統(tǒng)以及中天法律查詢系統(tǒng) 等途徑進(jìn)行了廣泛地獲取和認(rèn)真地識(shí)別，20xx年1月 份和20xx年7月份分別整理形成了管理體系法律法 規(guī)清單修正表三和四，管理體系法律、法規(guī)與其他要 求新增48項(xiàng)，更新77項(xiàng)，廢止19項(xiàng)，其中，法律、 法規(guī)和政府規(guī)章74項(xiàng)，標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等其他要求 70項(xiàng)。公司組織安監(jiān)部、工程部、公安保衛(wèi)部、檢測中 心、職工醫(yī)院、人力資源部、物資公司等單位對適用 的法律、法規(guī)與其他要求進(jìn)行了合規(guī)性評(píng)價(jià)，做出了 合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)論。各單位評(píng)

22、價(jià)認(rèn)為，公司管理體系法 律、法規(guī)與其他要求適用于公司的生產(chǎn)、經(jīng)營和服務(wù)， 能夠得到比較及時(shí)的獲取和更新，基本上能夠滿足指 導(dǎo)、規(guī)范公司的生產(chǎn)、經(jīng)營和服務(wù)的需要；同時(shí)認(rèn)為， 通過管理體系的有效運(yùn)行，體系法律法規(guī)與其他要求 在本部門以及本部門管理的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)能夠得到認(rèn)真 地遵守和實(shí)施，能夠較好地發(fā)揮其應(yīng)有作用，達(dá)到了 預(yù)期目的。5. 2.6內(nèi)審情況20xx年度公司第一次內(nèi)審：環(huán)境管理體系不符合 總共86項(xiàng)，分布情況見附件仁2、3,整改驗(yàn)證關(guān)閉 工作基本完成。環(huán)境管理體系由于與公司日常的管理關(guān)系不是很 密切，其運(yùn)行狀況很大程度上取決于職工意識(shí)的強(qiáng)弱, 從審核來看，職工的環(huán)境意識(shí)由于“社會(huì)大環(huán)境&qu

23、ot;及 “公司小環(huán)境”的影響已經(jīng)有了大幅度的提高，但具 體落實(shí)到行動(dòng)上，還應(yīng)從關(guān)系職工的切身利益做起， 從日常一些小事做起，積極引導(dǎo)和督促，持續(xù)不斷地 施加環(huán)境影響，確保環(huán)境管理體系正常、持續(xù)運(yùn)行。5. 2. 7上次監(jiān)督檢查情況20xx年10月下旬，公司通過了中質(zhì)協(xié)質(zhì)保中心 復(fù)評(píng)后的第一次監(jiān)督檢查，抽查了公司總部及青島、 黃島等兩個(gè)項(xiàng)目部，發(fā)出次要不符合項(xiàng)3項(xiàng)。不符合 項(xiàng)發(fā)出后，公司相關(guān)責(zé)任單位進(jìn)行了整改，并向質(zhì)保 中心提供了完備的整改驗(yàn)證關(guān)閉資料，經(jīng)認(rèn)證決定組 評(píng)定繼續(xù)使用環(huán)境管理體系認(rèn)證證書，不符合項(xiàng)將在 本次審核過程中驗(yàn)證。5.2.8新版ISO 14001環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)（要求 及使用

24、指南）宣貫情況新版 GB/T 24001-2008 idt ISO 14001 :2008 環(huán) 境管理體系標(biāo)準(zhǔn)（要求及使用指南）已于20xx年5月 15日實(shí)施，按1996版環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的證書 有效期到20xx年5月15 H,共有一年的過渡時(shí)期， 為了避開20xx年5月15日到10月下旬這一段時(shí)間 環(huán)境管理體系證書的無效期，公司決定在今年環(huán)境管 理體系第二次監(jiān)督檢查時(shí)將證書轉(zhuǎn)換過來，同時(shí)依據(jù) 新版環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)對管理體系文件做適當(dāng)?shù)男薷? 以滿足新標(biāo)準(zhǔn)的需要，并分級(jí)分批對相關(guān)人員進(jìn)行了 培訓(xùn)宣貫，就此在上半年已于中國質(zhì)協(xié)質(zhì)保中心進(jìn)行 了溝通，中心也同意了我們的意見，因此公司應(yīng)在完 成質(zhì)

25、量管理體系復(fù)評(píng)的同時(shí)做好環(huán)境管理體系的標(biāo)準(zhǔn) 轉(zhuǎn)換。5.3職業(yè)健康安全管理體系(OHSMS)5. 3. 1總體情況職業(yè)安全健康管理體系由于與安全監(jiān)察體系的關(guān) 系，有許多可靠的經(jīng)實(shí)踐證明了的制度、辦法制約， 安全意識(shí)已開始逐漸深入每個(gè)職工心中，體系文件對 安全管理指導(dǎo)作用逐漸加強(qiáng)，基本滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求， 但要想以最優(yōu)化的人力、物力取得最佳的效果，還需 要對每一位職工進(jìn)行嚴(yán)格要求，規(guī)范其行為，使其逐 漸向標(biāo)準(zhǔn)要求靠攏。5. 3. 2危害辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)按MSP-00-02環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)和危害辨識(shí) 及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序要求，年初公司組織對危險(xiǎn)源 進(jìn)行了辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確認(rèn)后認(rèn)為現(xiàn)有的危害仍能 涵蓋公司總

26、部及所屬項(xiàng)目部涉及的職能及全部活動(dòng)過 程，沒有更新的危害，修訂了重大危害及控制計(jì)劃清 單。5. 3.3職業(yè)安全健康方針、目標(biāo)及管理方案5. 3.3. 1職業(yè)安全健康方針根據(jù)公司目前的狀況和相關(guān)方的要求，以及公司 職業(yè)安全健康管理體系的績效，公司職業(yè)安全健康管 理以珍愛生命為主線，注重預(yù)防，強(qiáng)調(diào)遵章守紀(jì)，依 靠科學(xué)管理確保公司的體系的持續(xù)改進(jìn)，公司的職業(yè) 安全健康方針（遵章守紀(jì)、營造文明環(huán)境；科學(xué)管理、 永保一流體系；預(yù)防為主、消除一切隱患；珍愛生命、 確保健康安全）體現(xiàn)了公司職業(yè)安全健康管理的宗旨 和方向，突出了公司“以人為本、全員參與”的管理 思想，符合規(guī)范及公司體系運(yùn)行的要求，本方針已經(jīng)

27、在公司廣大職工及相關(guān)方中間廣為傳播，并得到貫徹 實(shí)施，在今后的一段時(shí)間內(nèi)，對公司的職業(yè)安全健康 管理工作仍然具有一定的指導(dǎo)作用。5. 3.3.2職業(yè)安全健康目標(biāo)及管理方案a公司職業(yè)安全健康目標(biāo)完成情況公司20099年職業(yè)安全健康目標(biāo)是杜絕重傷及以 上人身傷亡事故；杜絕重大交通、機(jī)械、火災(zāi)事故； 人身輕傷負(fù)傷頻率W2. 5%。；杜絕重大職業(yè)衛(wèi)生傷害事 故。截止9月29日，公司未發(fā)生輕傷及以上人身事 故，未發(fā)生重大機(jī)械、交通、設(shè)備、火災(zāi)事故，未發(fā) 生職業(yè)病及大面積食物中毒、流行性疫病事件，安全 生產(chǎn)處于“可控、在控”狀態(tài)，累計(jì)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)3623 天。b.公司職業(yè)安全健康管理方案實(shí)施情況從公司開展

28、的歷次安全檢查情況及各項(xiàng)目部定期 上交的安全報(bào)表中可以看出，管理方案得到了有效實(shí) 施。J 分目標(biāo)一“防止高處墜落、高處落物傷人事 故”管理方案實(shí)施情況：1）各新開項(xiàng)目均能及時(shí)組織高處作業(yè)人員進(jìn)行 專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)、考試，并經(jīng)體檢合格、辦理上崗證后 方上崗作業(yè)。2）各項(xiàng)目部嚴(yán)格按照公司安全設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化 和安全文明施工整體策劃手冊的要求，不斷推進(jìn) 安全設(shè)施的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，使得公司安全文明施工整體 水平有較大提咼。3）各項(xiàng)目部施工現(xiàn)場的腳手架搭、拆規(guī)范，能 夠執(zhí)行電力建設(shè)安全工作規(guī)程及公司腳手架安 全使用規(guī)定，并于7月份開展了腳手架專項(xiàng)檢查，各 工地認(rèn)真組織、積極整改，為提高工人腳手架搭設(shè)、 使用的注意事項(xiàng)

29、，各工地相繼舉辦了腳手架專項(xiàng)培訓(xùn) 班。J 分目標(biāo)二“防止起重作業(yè)傷害事故”管理方案實(shí)施情況：1）各單位起重工器具均已建立臺(tái)帳，定期進(jìn)行 保養(yǎng)、檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格的做明顯檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)，不合格 的禁止進(jìn)入現(xiàn)場并按規(guī)定進(jìn)行處理。2）加強(qiáng)對分包隊(duì)自行購買的機(jī)械、工器具、個(gè) 人防護(hù)用品的檢查檢驗(yàn)力度，堅(jiān)決杜絕不合格產(chǎn)品流 入施工現(xiàn)場。3）嚴(yán)格各種吊籠的管理，不允許使用自制的吊 籠，必須選擇正規(guī)廠家生產(chǎn)的，并且經(jīng)過檢驗(yàn)的產(chǎn)品， 吊籠提升架均加設(shè)限位、自鎖安全裝置。J 分目標(biāo)三“防止電動(dòng)工器具觸電事故”管理 方案實(shí)施情況：1）各單位對電動(dòng)工器具均能及時(shí)進(jìn)行定期檢驗(yàn), 并做了檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)。2）各項(xiàng)目部施工人員進(jìn)行電氣作

30、業(yè)、操作電動(dòng) 工器具時(shí)均能按規(guī)定使用安全防護(hù)用品。3）各項(xiàng)目部嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真檢查箱式變和漏電 保護(hù)器的性能，漏電保護(hù)器的性能和動(dòng)作的靈敏性。J 分目標(biāo)四“防止重大交通事故”管理方案實(shí) 施情況：1）各單位嚴(yán)格車輛的出入制度，根據(jù)天氣變化 及時(shí)調(diào)整派車計(jì)劃，堅(jiān)持對駕駛員的安全培訓(xùn)教育， 學(xué)習(xí)事故案例、吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。2）各有車單位均已完善車輛維修、保養(yǎng)安全規(guī) 程，維修大型車輛時(shí)安排專人監(jiān)護(hù)。3）禁止疲勞駕駛、酒后駕駛、超速行駛等違章 作業(yè)，機(jī)械公司實(shí)施派車、用車單位安全責(zé)任連責(zé) 辦法。J 分目標(biāo)五“防止重大火災(zāi)事故”管理方案實(shí) 施情況：1）各單位對所屬的油庫、化工庫、氧氣、乙快站等危險(xiǎn)場所和有火災(zāi)、

31、爆炸危險(xiǎn)的作業(yè)場所均懸掛 明顯的安全提示牌和配備消防器材。2）各單位在重點(diǎn)防火部位施工，均按照公司程 序辦理動(dòng)火作業(yè)票。3）各項(xiàng)目部物資公司對危險(xiǎn)化學(xué)品的采購、運(yùn) 輸、貯存和使用均有明確規(guī)定，各專業(yè)單位化學(xué)品二 級(jí)庫基本上是零庫存，做到了隨領(lǐng)隨用，危險(xiǎn)品能按 照使用說明書進(jìn)行貯存和使用。J 分目標(biāo)六“降低射線探傷作業(yè)職業(yè)危害"管 理方案實(shí)施情況1）各工地檢測中心已按規(guī)定為射線探傷作業(yè)人 員配備了標(biāo)準(zhǔn)化安全防護(hù)服，現(xiàn)場射線探傷作業(yè)時(shí)， 均能夠提前發(fā)出通知，并在影響區(qū)域邊緣設(shè)立警戒區(qū) 和警告標(biāo)志。2）各工地合理安排射線探傷作業(yè)時(shí)間，在現(xiàn)場 其它作業(yè)的休息時(shí)間進(jìn)行射線探傷工作，避免與非放

32、射人員的交叉作業(yè)。5. 3.4法律、法規(guī)及其它要求的遵循情況參見本報(bào)告第5.2.5條。5. 3.5內(nèi)審情況20xx年度公司第一次內(nèi)審：職業(yè)健康安全管理體 系不符合總共97項(xiàng)，分布情況見附件2、3,整改 驗(yàn)證關(guān)閉工作基本完成。由于與安全工作的關(guān)系比較密切，安全監(jiān)察體系 的許多標(biāo)準(zhǔn)、制度及辦法，再加上多年來安全工作經(jīng) 驗(yàn)，與環(huán)境管理體系相比，職業(yè)安全健康管理體系的 建立、實(shí)施、保持和完善相對比較容易一些，但是關(guān) 于現(xiàn)場安全管理的制度、辦法及實(shí)際情況等由于經(jīng)濟(jì)、 人員素質(zhì)、工程工期、工程分包等因素，完全落實(shí)職 業(yè)安全健康管理體系的文件化、程序化及規(guī)范化管理 要求，還有一定的距離和難度，這是產(chǎn)生不符合

33、項(xiàng)的 根源。5. 3. 6上次復(fù)評(píng)情況20xx年10月下旬，公司通過了中質(zhì)協(xié)質(zhì)保中心 認(rèn)證后的第一次復(fù)評(píng)，抽查了公司總部及青島、黃島 等兩個(gè)項(xiàng)目部，發(fā)出次要不符合項(xiàng)2項(xiàng)。不符合項(xiàng)發(fā) 出后，公司相關(guān)責(zé)任單位進(jìn)行了整改，并向質(zhì)保中心 提供了完備的整改驗(yàn)證關(guān)閉資料，經(jīng)認(rèn)證決定組評(píng)定 同意批準(zhǔn)頒發(fā)職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書并予以 注冊，不符合項(xiàng)將在本次審核過程中驗(yàn)證。5. 4上次管理評(píng)審結(jié)果落實(shí)情況5.4.1根據(jù)各單位反饋的管理評(píng)審信息、內(nèi)審情 況、質(zhì)保監(jiān)督檢查情況以及早些時(shí)候收集到的信息， 統(tǒng)一整理、核實(shí)、匯總、調(diào)整、會(huì)簽、審批后，印發(fā) 落實(shí)管理體系文件第一次修改通知單，20xx年6月滿 足環(huán)境管

34、理體系標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換需要，又印發(fā)落實(shí)第二次修 改通知單，對公司2007版整合管理體系文件進(jìn)行局部 修改、調(diào)整或補(bǔ)充。5.4.2針對管理體系不符合（包括觀察項(xiàng)、認(rèn)證 審核出現(xiàn)的不符合等）整改過程中的遲緩、同類問題 反復(fù)出現(xiàn)、驗(yàn)證資料不充分等現(xiàn)象，落實(shí)內(nèi)審員考核 機(jī)制，利用公司網(wǎng)絡(luò)資源公示管理體系工作比較常見 的問題，提出解決思路，落實(shí)解決方案，檢查解決結(jié) 果，對責(zé)任單位進(jìn)行季度量化考核，目的是為了保持 管理體系運(yùn)行的嚴(yán)肅性。5. 5管理體系關(guān)注焦點(diǎn)隨著公司執(zhí)行管理體系標(biāo)準(zhǔn)和文件的不斷深入， 標(biāo)準(zhǔn)所反映的方法和思想（如過程方法、持續(xù)改進(jìn)及 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)等）已經(jīng)逐步應(yīng)用到工程管理的各 個(gè)環(huán)節(jié)，管理體系

35、的優(yōu)越性和先進(jìn)性已經(jīng)被大多數(shù)員 工所接受，但我們同時(shí)應(yīng)該清醒地認(rèn)識(shí)到，在管理體 系運(yùn)行過程中，也存在一些需要克服的焦點(diǎn)問題，請 各單位、項(xiàng)目部注意：5.5.1今年年度認(rèn)證審核（外審）有兩項(xiàng)重點(diǎn)工 作：一是質(zhì)量管理體系認(rèn)證復(fù)評(píng)；二是環(huán)境管理體系 標(biāo)準(zhǔn)2000版向2008版轉(zhuǎn)換審核。難度較大，因此需 要各單位、項(xiàng)目部的高度重視和共同參與，不論現(xiàn)場 管理，還是文件資料，都應(yīng)做好充分的準(zhǔn)備，做大量 細(xì)致的工作，相關(guān)工作已分期在公司網(wǎng)站上作了安排。5.5.2公司已經(jīng)取證培訓(xùn)了 242個(gè)內(nèi)審員，公司 總經(jīng)理進(jìn)行了授權(quán)，但通過統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，個(gè)別項(xiàng)目 部取證內(nèi)審員比較少，就是取證內(nèi)審員比較多的項(xiàng)目 部也大多沒

36、有從事或兼職管理體系工作，取證內(nèi)審員 從事或兼職管理體系工作大約只占30%,造成了很大 的人力資源浪費(fèi)和體系工作的被動(dòng)，請各單位在協(xié)調(diào) 和調(diào)動(dòng)管理體系工作時(shí)優(yōu)先考慮公司取證內(nèi)審員，以 學(xué)以致用。5.5.3根據(jù)工程進(jìn)展，環(huán)境因素及危害也相應(yīng)發(fā) 生變化，依據(jù)這種變化確認(rèn)、補(bǔ)充和更新環(huán)境因素和 危害，并評(píng)價(jià)重要壞境因素和重大危害，制訂控制計(jì) 劃，制訂壞境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，各單位、項(xiàng)目 部需要依據(jù)本單位、項(xiàng)目部實(shí)際情況對于這些環(huán)節(jié)進(jìn) 行適時(shí)有效控制，本單位形成的各類文件和資料應(yīng)與 其他相關(guān)單位及上級(jí)（包括公司或項(xiàng)目部）形成的各 類文件和資料之間高度統(tǒng)一，避免矛盾、遺漏及冗余 現(xiàn)象，質(zhì)量管理體系相關(guān)

37、文件和資料也應(yīng)引起同樣的 注意。5.5.4避免管理體系文件執(zhí)行過程中的“三套主 義 （文件一套、現(xiàn)場一套、記錄一套），在內(nèi)審和質(zhì) 保監(jiān)檢過程中都發(fā)現(xiàn)了不同程度的證據(jù)，這對于文件 的執(zhí)行和落實(shí)非常不利，還要引起各單位的共同關(guān)注, 不要發(fā)現(xiàn)問題再去查找文件。5. 5. 5根據(jù)公司內(nèi)審及現(xiàn)場質(zhì)保監(jiān)檢來看9員工 對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三大管理體系的關(guān)注度 是不一樣的，質(zhì)量管理體系最好，職業(yè)健康安全次之， 環(huán)境最次。因此，需要逐步改變這種局面，從現(xiàn)場管 理到資料管理，增強(qiáng)公司環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)的信 心和決心。5.5.6顧客滿意、數(shù)據(jù)分析、工程施工不符合、 糾正和預(yù)防措施等仍然是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的重

38、點(diǎn)要 素，也是控制難點(diǎn)，在歷次審核時(shí)倍受關(guān)注，通過今 年的內(nèi)審和監(jiān)督檢查來看，由于執(zhí)行以上要素涉及的 文件目的不統(tǒng)一，管理體系運(yùn)行的相關(guān)證據(jù)仍然不足。 因此請主管及相關(guān)單位多加注意，這些要素的控制是 從質(zhì)量管理的角度以事實(shí)本身的處理、以持續(xù)改進(jìn)工 程或工作質(zhì)量為根本出發(fā)點(diǎn)，強(qiáng)調(diào)“預(yù)防為主S沒有 任何人的定向思維因素。5.5.7有效性、充分性、適用性是文件必須具備 的重要屬性，可操作性、可檢查性是考核文件科學(xué)性 的主要指標(biāo)，從這兩個(gè)方面考察個(gè)別單位編制的與管 理體系文件相關(guān)的制度、辦法或規(guī)定，沒有結(jié)合本單 位的管理流程和特色，綱領(lǐng)性、口號(hào)性、原則性的語 句多一點(diǎn)，可操作和考核的內(nèi)容不具體或太少，職工 執(zhí)行起來難度比較大。5.5.8根據(jù)內(nèi)審和質(zhì)保監(jiān)檢顯示，管理體系運(yùn)行 的自查自糾環(huán)節(jié)，由于擔(dān)心問題的處理過程及結(jié)果， 有些單位往往發(fā)現(xiàn)不了問題，自查自糾形式主義多， 解決實(shí)際問題的少，那么管理體系僅靠