整車AUDIT審核管理辦法

1、整車AUDIT審核管理辦法1目的通過編制、執(zhí)行整車AUDIT審核管理辦法對產(chǎn)品質(zhì)量狀況及趨勢實施控制與改進， 促使本公司能夠持續(xù)主動地滿足顧客要求，從而提高企業(yè)競爭力。2適用范圍適用于公司生產(chǎn)的所有經(jīng)檢驗合格的整車。3定義和要求3.1 AUDIT審核：從用戶的角度對經(jīng)檢驗合格的整車進行質(zhì)量審核評價的一種方法，同時反映 出整車在某一階段的質(zhì)量水平，從而給質(zhì)量改進提供了良好的依據(jù)和方向；4職責4.1過程質(zhì)量管理部改進科負責編制整車AUDIT審核標準和整車AUDIT審核報告；改進科整車AUDIT審核員負責對整車AUDIT審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題建立整車AUDIT審 核問題跟蹤清單；改進科整車AUDIT審

2、核員負責每周召開一次（周四）整車AUDIT審核講評，負責對審核 發(fā)現(xiàn)問題的責任單位的判定、整改效果的驗證與管理；對每個月的各單位降分計劃進行收集和管控評價。4.2產(chǎn)品技術(shù)部負責指定接口人準時參與整車AUDIT審核會議，對審核中發(fā)現(xiàn)的有關本部門主控擔當質(zhì) 量問題的現(xiàn)場確認；負責對審核員提出的問題在相關科室內(nèi)部進行信息傳遞和分解控制；負責對主控擔當?shù)馁|(zhì)量問題進行原因分析、制定整改措施，落實問題的整改。每個月28號之前提交下個月問題整改提升的降分計劃于整車AUDIT審核員。4.3工藝技術(shù)部負責指定接口人準時參與整車AUDIT審核會議，對審核中發(fā)現(xiàn)的有關本部門主控擔當質(zhì) 量問題的現(xiàn)場確認；負責對審核員

3、提出的問題在各專業(yè)工藝科內(nèi)部進行信息傳遞和分解控制；負責對主控擔當?shù)馁|(zhì)量問題進行原因分析、制定整改措施，落實問題的整改。每個月28號之前提交下個月問題整改提升的降分計劃于整車AUDIT審核員。4.4各生產(chǎn)廠（沖/焊/涂/總）各廠負責指定接口人準時參與整車AUDIT審核會議，對審核中發(fā)現(xiàn)的有關各分廠質(zhì)量問 題的現(xiàn)場確認；負責對審核員提出的問題在分廠內(nèi)部進行信息傳遞和分解控制；443負責對主控擔當?shù)馁|(zhì)量問題進行原因分析、制定整改措施，落實問題的整改。444每個月28號之前提交下個月問題整改提升的降分計劃于整車AUDIT審核員。4.5供應商品質(zhì)部負責指定接口人準時參與整車AUDIT審核會議，對審核中

4、發(fā)現(xiàn)的有關本部門主控擔當質(zhì) 量問題的現(xiàn)場確認；負責對審核員提出的問題在各相關科室內(nèi)部進行信息傳遞和分解控制；負責對主控擔當?shù)馁|(zhì)量問題進行原因分析、制定整改措施，落實問題的整改。每個月28號之前提交下個月問題整改提升的降分計劃于整車AUDIT審核員。4.6先期質(zhì)量管理部負責指定接口人準時參與整車AUDIT審核會議，對SOF量產(chǎn)后3個月內(nèi)對新品階段質(zhì)量 問題未關閉項進行主控跟蹤和落實整改對車型進行改款和工藝改造出現(xiàn)的質(zhì)量問題負責主控落實跟蹤整改負責對主控擔當?shù)馁|(zhì)量問題進行原因分析、制定整改措施，落實問題的整改。5程序5.1工作流程圖職責部門工作流程相關文件、記錄過程質(zhì)量管理部過程質(zhì)量管理部過程質(zhì)量

5、管理部各生產(chǎn)廠及相關單位過程質(zhì)量管理部各生產(chǎn)廠及相關單位過程質(zhì)量管理部過程質(zhì)量管理部各生產(chǎn)廠檢驗科整車AUDIT審核標準質(zhì)量問題清單整車DTS標準整車AUDIT審核報告5.2問題返工清單序號問題描述返工確認檢驗確認1例：安全帶指示燈不亮23注：問題返工清單最終確認后由檢驗科保留。6內(nèi)容6.1抽取檢驗合格樣車整車AUDIT審核員從商品車中抽取檢驗合格樣車；抽取方式：隨機抽取數(shù)量：1臺/次抽取頻次：審核抽樣每周一、周三、周五（SOP實現(xiàn)后前3個月）抽樣一臺，每周四 進行AUDI研評（周三抽樣車），周一、周五抽樣的整車正常開展審核不進行講評，但是要求 各單位在審核的后一天（周二，周四）上午進行問題確

6、認和落實整改，SOP3個月后當日整車 產(chǎn)量大于或等于80臺份進行抽樣一臺份進行審核。審核講評地點：整車AUDIT審核間；參加人員：1）必須參加人員：各部門整車AUDIT審核接口人（各廠/部指定一名AUDIT 接口人，負責本單位問題整改落實和匯報以及信息傳遞），相關科長和廠 部長；2）邀請參加人員：分管副總/項目總監(jiān)和公司領導。6.2檢查評審整車AUDIT審核員按照整車AUDIT審核標準中的整車審核項目、審核步驟方法進行 AUDIT審核，將審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題填入整車AUDIT審核報告中，對發(fā)現(xiàn)的問題做好質(zhì) 量等級的評估。6.3問題的初判審核員完成審核后，對記錄在整車AUDIT審核報告的問題進行

7、預分析并進行初步判 定，確定責任單位，對于確定為B級及以上問題的，審核員應立即通知檢驗員及相關部門，對 問題進行確認，具體按照條中的“B級及以上問題處理流程圖”執(zhí)行；問題初步判定以后，審核員編制完成審核報告，并以郵件的形式發(fā)送給各責任部門接口 人參與問題點的確認，由M牛中明確問題確認時間和地點。各責任部門接口人必須準時參與問題點的確認，若責任部門在現(xiàn)場對問題判定有不同的 意見可以重新調(diào)查分析，以找準問題的真正原因，對問題重新進行判定。若責任部門無異議或未參加，則視作對所有判給該部門的問題表示認可，AUDIT審核結(jié)果不再更改。634各責任單位對最終判定結(jié)果無異議后,AUDITS核員將最終的判定結(jié)

8、果進行凍結(jié)，維護 好問題清單。635樣車審核結(jié)束以后，典型問題記錄在AUDIT問題返工清單中，問題清單隨車一起返還總 裝接口人，由接口人跟蹤此車進行重過各檢驗點，各點人員對各自的問題進行返工，返工結(jié)束 后由檢驗班組長進行確認，最終檢驗點班組長確認車子合格以后，粘貼綠Q進行入庫。6.4 AUDIT質(zhì)量等級評定審核員根據(jù)整車AUDIT審核標準的評分規(guī)則，對最終凍結(jié)的判定結(jié)果進行綜合評價, 審核報告發(fā)送給相關單位。6.5問題整改各責任部門接口人對問題無異議后，將問題帶回并傳達到部門相關負責人，制定并落實 整改措施；對于需要立項解決的問題，由過程質(zhì)量管理部改進科相關改進人員按照質(zhì)量問題立項、 消項管理

9、辦法進行問題的整改跟蹤；對于審核的問題點各單位在審核會議上對上次審核的典型問題開展和管控措施和進展 進行匯報，出現(xiàn)B級及以上問題按照B級及以上問題解決處置流程進行處理，形成8D報告2 個工作日內(nèi)交付于整車審核員，審核員對整改后的結(jié)果進行跟蹤審核。（B級及以上問題處理流程圖）職責部門工作流程流程說明過程質(zhì)量管理部過程質(zhì)量管理部各責任部門各責任部門過程質(zhì)量管理部各責任部門過程質(zhì)量管理部各生產(chǎn)廠各責任部門過程質(zhì)量管理部發(fā)現(xiàn)B級及以上問題后,驗科檢驗員及相關部門，組建臨時工作小組。工作小組分析確認方流出措施、風險范圍及 下一步行動計劃如無有效防流出措施，停止交檢;S級停發(fā) 運，P/A/B級依據(jù)追溯情況決定是否停發(fā)運排查/追溯原則：可以鎖定風險范圍（班次批次等） 范圍排查，否則：S級：工廠內(nèi)含待發(fā)運的所有車輛 P/A級：故障車輛前后各25臺B級：故障車輛前后各（臺如有發(fā)現(xiàn)范圍升至上一級，必要時采取市場應對 措施對問題車輛進行返工返修，結(jié)果需經(jīng)檢驗 確認。對排查及處理工作進行總結(jié)，包含要素: 查范圍、排查結(jié)果和處理情況將問題納入質(zhì)量問題立項、消項管理流 程進行管理提交8D報告6.6問題關閉 各責任單位根據(jù)問題的整改情況定期向?qū)徍藛T進行匯報，審核員對整改情況進行驗證確 認，通過后審核員對問題進行關閉；若不通過，則重新制定整改計劃，落實整改。7相關文件7