[經(jīng)營管理]LRQP06_糾正預(yù)防措施管理程序

1、深圳藍凌管理咨詢支持系統(tǒng)有限公司糾正和預(yù)防措施管理程序編制：陳奧加審核：徐霞批準：徐霞2001年4月25日發(fā)布2001年4月25日實施深圳藍凌管理咨詢支持系統(tǒng)有限公司文件編號lrqp-06版次a0糾正和預(yù)防措施管理程序頁碼1/31目的通過對糾正和預(yù)防措施的控制，消除實際或潛在不合格產(chǎn)生的原因， 防止類似不合格重復(fù)出現(xiàn)。2范圍2. 1.采購產(chǎn)品的不合格2. 2客戶投訴和報怨2. 3.內(nèi)外反饋的信息2. 4.內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評審2. 5其它潛在不合格3 定義無4職責4.1 總經(jīng)理：批準糾正措施、預(yù)防措施，并督促相關(guān)部門實施。4. 2管理者代表：負責確定投訴性質(zhì)和責任；對糾正、預(yù)防措施進行跟 蹤驗

2、證。4. 3.各部門：制訂糾正與預(yù)防措施并組織實施。5 工作程序5. 1 總則5. 1. 1.糾正與預(yù)防措施應(yīng)與不合格的程度相適應(yīng)。5. 1. 2.糾正與預(yù)防措施引起質(zhì)量體系文件更改，相關(guān)部門應(yīng)及時進行 修改并予記錄。5. 2.糾正措施的控制5. 2. 1.采購產(chǎn)品不合格時，相關(guān)部門應(yīng)及時按規(guī)定對不合格產(chǎn)品進行 評審，提出合理的處理意見。5.2.2.采購出現(xiàn)多次不合格，部門經(jīng)理應(yīng)分析其原因，制定糾正措施， 并追究其責任。5. 2. 3客戶投訴和抱怨由管理者代表確定責任歸屬，相關(guān)部門分析原 因，制定和實施糾正措施，管理者代表跟蹤驗證糾正效果，并將結(jié)果 及時反饋給客戶，取得客戶的諒解和滿意。5.2

3、.4.內(nèi)審，管理評審和內(nèi)外信息反饋及內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)的不合格，都 要進行原因分析，并制定相應(yīng)的糾正措施.5. 2. 5總經(jīng)理或其授權(quán)人員審批糾正與預(yù)防措施，管理者代表對糾正 與預(yù)防措施進行監(jiān)督和驗證，確保糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行及其有效性.深圳藍凌管理咨詢支持系統(tǒng)有限公司文件編號lrqp-06版次a1糾正和預(yù)防措施管理程序頁碼2/35.2.6其它情況下的糾正和預(yù)防：在生產(chǎn)、服務(wù)過程中出現(xiàn)更改的情 況，執(zhí)行本管理程序。5. 3預(yù)防措施的控制5. 3. 1.各部門在內(nèi)外反饋的信息（各種檢查、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、 服務(wù)報告、客戶意見等）中發(fā)現(xiàn)潛在不合格后，應(yīng)進行分析，找出潛 在不合格產(chǎn)生的原因。5. 3.2.潛在的嚴重不合格，發(fā)現(xiàn)者應(yīng)及時報告，總經(jīng)理或授權(quán)代表者 批準后實施。5. 3. 3總經(jīng)理或授權(quán)代表者指定專人對糾正與預(yù)防措施進行驗證。預(yù) 防措施無效時應(yīng)重新制定。5. 3.4.預(yù)防措施及實施情況應(yīng)提交管理評審。如預(yù)防措施有效，需要 修改文件的，則將其納入相應(yīng)的質(zhì)量體系文件中。6相關(guān)文件6. 1不合格管理程序7附件7. 1糾正/預(yù)防措施報告深圳藍凌管理咨詢支持系統(tǒng)有限公司文件編號lrqp-06a0糾正和預(yù)防措施控制程序3/3糾正/預(yù)防措施報告糾正預(yù)防責任部門完成時間管理評審不合格內(nèi)審不合格客戶投訴