項(xiàng)目部質(zhì)量保證體系

1、質(zhì)量保證體系1 總則一般規(guī)定1）本項(xiàng)目工程在西部區(qū)域項(xiàng)目經(jīng)理部的領(lǐng)導(dǎo)之下全面負(fù)責(zé)質(zhì)量管理。2）根據(jù)中華人民共和國建筑法和建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例的有關(guān)規(guī) 定，項(xiàng)目部法人單位對(duì)工程的施工質(zhì)量全面負(fù)責(zé)； 項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)施工質(zhì)量負(fù)全面的 領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，項(xiàng)目副總 （主管生產(chǎn) ） 、總工程師負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3）項(xiàng)目部負(fù)質(zhì)量管理責(zé)任，上報(bào)的質(zhì)量管理體系、施工組織設(shè)計(jì)、施工專 項(xiàng)方案和質(zhì)量管理體系文件，由西部區(qū)域?qū)徍撕髨?bào)分公司審批后實(shí)施。4）項(xiàng)目部接受分公司組織成立的質(zhì)量管理委員會(huì)、質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組的監(jiān) 督和指導(dǎo) , 加強(qiáng)質(zhì)量管理。5）項(xiàng)目部依據(jù)合同和分公司質(zhì)量管理體系的要求，建立健全項(xiàng)目部質(zhì)量保 證體系，管理組織機(jī)構(gòu)

2、，明確各級(jí)、各崗位人員的質(zhì)量管理職責(zé) , 加強(qiáng)工程質(zhì)量 目標(biāo)管理、 過程控制及工程質(zhì)量驗(yàn)收， 遵守工程質(zhì)量事故報(bào)告和處理程序， 認(rèn)真 執(zhí)行質(zhì)量獎(jiǎng)懲規(guī)定，提高本項(xiàng)目質(zhì)量管理水平。項(xiàng)目概況特萊姆森500套項(xiàng)目位于TLEMCEN BOUJLIDA區(qū)，用地南北長約 500米， 東西寬約1000米，呈不規(guī)則形，總用地面積約 57537川?；胤秶鷥?nèi)地勢(shì)起伏 較大，南高北低，南端為 600 米，北末端為 567 米?；胤秶鷥?nèi)沒有建構(gòu)筑物， 多為亂石植被。 基地距北邊城市快速路約 300米，東側(cè)為半集體和個(gè)人住房劃分 土地，西側(cè)為建筑物，南側(cè)為小學(xué)幼兒園預(yù)留土地。質(zhì)量方針明晰責(zé)任主體；加強(qiáng)科學(xué)管理；嚴(yán)格過

3、程控制；不斷創(chuàng)新改進(jìn)；保證顧客滿意。質(zhì)量方針闡述明晰責(zé)任: 明晰責(zé)任主體，強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)，加大項(xiàng)目部質(zhì)量管理工作力度?？茖W(xué)管理: 量化質(zhì)量目標(biāo)、注重決策分析、合理分配資源、加強(qiáng)成本管理、 強(qiáng)化信息管理、突出流程控制、樹立標(biāo)準(zhǔn)樣板。過程控制: 管理過程階段化 , 階段控制指標(biāo)化，以里程碑標(biāo)志各階段 ; 實(shí)現(xiàn)階 段指標(biāo), 以階段指標(biāo)作為優(yōu)化過程控制的手段，通過階段的過程控制實(shí)現(xiàn)整體控 制。創(chuàng)新改進(jìn): 以開放的態(tài)度接受、運(yùn)用一切有利提高管理質(zhì)量的新材料、新工 藝、新設(shè)備和新技術(shù)，不斷改進(jìn)管理措施、修正質(zhì)量目標(biāo)、優(yōu)化過程控制的控制 點(diǎn)和里程碑。2質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu) 本項(xiàng)目質(zhì)量管理在西部區(qū)域經(jīng)

4、理部一級(jí)管理之下對(duì)施工質(zhì)量的管理實(shí)行二 級(jí)管理, 項(xiàng)目經(jīng)理是本標(biāo)段工程質(zhì)量的第一責(zé)任人，項(xiàng)目部法人單位對(duì)工程實(shí)體 的質(zhì)量負(fù)責(zé)和對(duì)質(zhì)量保證體系的實(shí)施。質(zhì)量管理職責(zé)1）接受西部區(qū)域經(jīng)理部的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)本標(biāo)段的工程質(zhì)量監(jiān)督、控制、驗(yàn)收與 管理負(fù)全部責(zé)任。2）項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理是本標(biāo)段工程質(zhì)量的第一責(zé)任人， 項(xiàng)目副總（主管生產(chǎn)）、 總工程師負(fù)直接管理責(zé)任，項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)工程的施工質(zhì)量終身負(fù)責(zé)。3）根據(jù)分公司質(zhì)量管理制度編制本體系，落實(shí)各級(jí)、各崗位人員的質(zhì)量責(zé) 任。4）組織施工過程管理，建立過程控制的相關(guān)規(guī)章制度。5）組織工程質(zhì)量驗(yàn)收，填寫相關(guān)表單，保證質(zhì)量記錄的真實(shí)性、完整性和 可追溯性。6）負(fù)責(zé)外部條件的

5、協(xié)調(diào)，組織對(duì)全部基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和資料進(jìn)行檢查和驗(yàn)證。7）負(fù)責(zé)工程竣工資料的收集、整理、移交工作。8）組織工程保修工作。質(zhì)量管理崗位責(zé)任制2.3.1 項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量崗位責(zé)任制1）貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量管理方針政策、 法律法規(guī)和企業(yè)質(zhì)量管理的規(guī)章制度。2）項(xiàng)目經(jīng)理是本標(biāo)段工程質(zhì)量第一責(zé)任人，對(duì)標(biāo)段工程的施工質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo) 責(zé)任。3）接受西部區(qū)域經(jīng)理部的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，簽訂質(zhì)量承諾書，對(duì)工程質(zhì)量監(jiān)督、 控制、驗(yàn)收與管理負(fù)責(zé)。4）負(fù)責(zé)建立各級(jí)人員的質(zhì)量管理責(zé)任制和崗位責(zé)職，定期督促檢查責(zé)任落 實(shí)情況, 每半年考核一次。5）堅(jiān)持實(shí)行全員、全過程、全方位、全天候的“四全”動(dòng)態(tài)質(zhì)量管理。6）執(zhí)行“抓規(guī)范管理、樹企業(yè)信譽(yù)”的方針，組

6、織編制質(zhì)量管理目標(biāo)，建 立有效的質(zhì)量管理體系。7）定期向分公司匯報(bào)質(zhì)量管理工作的進(jìn)展情況，接受分公司檢查與監(jiān)督。2.3.2 項(xiàng)目副經(jīng)理（主管生產(chǎn)）質(zhì)量崗位責(zé)任制1）項(xiàng)目副經(jīng)理對(duì)本標(biāo)段工程質(zhì)量保證體系組織、落實(shí)、實(shí)施及現(xiàn)場質(zhì)量管 理負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。2）按照合同要求、相關(guān)規(guī)范、規(guī)程、設(shè)計(jì)文件、本體系策劃和實(shí)施工程質(zhì) 量管理工作。3）施工過程與質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、現(xiàn)場質(zhì)量管理、施工過程質(zhì)量控制、施工質(zhì) 量驗(yàn)收、不合格品控制、糾正和預(yù)防措施。4）根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)建立施工質(zhì)量管理制度。5）對(duì)施工人員進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)、控制標(biāo)準(zhǔn)等培訓(xùn)交底。6）制定完善的物資管理制定 , 確保進(jìn)場物資滿足施工質(zhì)量要求。7）負(fù)責(zé)執(zhí)行分公司質(zhì)

7、量管理獎(jiǎng)罰條例規(guī)定。8）負(fù)責(zé)地塊的單位工程結(jié)構(gòu)驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收工作。 技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量崗位責(zé)任制1）對(duì)分部、分項(xiàng)工程的施工質(zhì)量負(fù)總責(zé)。認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量方針 政策、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)以及分公司制訂的質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲條例、技術(shù)管理規(guī)章制度。2 ）負(fù)責(zé)分部、分項(xiàng)工程技術(shù)人員的質(zhì)量管理與技術(shù)培訓(xùn)。組織工程技術(shù)人 員學(xué)習(xí)施工驗(yàn)收規(guī)范，分項(xiàng)工程工藝標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)實(shí)施。3 ）負(fù)責(zé)制訂分部、分項(xiàng)技術(shù)質(zhì)量管理工作。組織編制施工組織設(shè)計(jì)、施工 方案，如季節(jié)性施工措施中應(yīng)有保證工程質(zhì)量的技術(shù)措施，并負(fù)責(zé)實(shí)施。4 ）組織對(duì)分部、分項(xiàng)工程的技術(shù)、質(zhì)量交底，組織對(duì)編制新工藝、新技術(shù) 質(zhì)量保證措施的實(shí)施，組織

8、質(zhì)量大檢查，組織實(shí)施“三檢制”、“樣板制”。5）組織分部、分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定，單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定，基礎(chǔ)驗(yàn)收， 結(jié)構(gòu)驗(yàn)收，參加竣工驗(yàn)收； 負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的技術(shù)處理， 重大質(zhì)量事故提出技術(shù)處 理意見報(bào)有關(guān)部門審定。 發(fā)生質(zhì)量事故及時(shí)向有關(guān)部門技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)， 參加工 程質(zhì)量事故的分析處理，填寫質(zhì)量事故報(bào)告送有關(guān)部門。6）協(xié)助物資部把好材料質(zhì)量關(guān)（包括訂貨封樣和材料進(jìn)廠驗(yàn)收）；7 ）組織工程技術(shù)人員和工人嚴(yán)格按國家規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)圖紙及按 施工組織設(shè)計(jì)施工。做好對(duì)各分部、分項(xiàng)工程施工技術(shù)交底，審查、指導(dǎo)工長做 好技術(shù)、質(zhì)量交底記錄，并在施工中檢查落實(shí)。8 ）對(duì)本分部、分項(xiàng)工程技術(shù)資料及時(shí)、齊

9、全、正確負(fù)責(zé)。及時(shí)做好隱蔽工 程的記錄，參加隱蔽工程檢查驗(yàn)收和工程結(jié)構(gòu)驗(yàn)收， 參加分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定， 組織分部工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定。9）負(fù)責(zé)一般質(zhì)量問題的調(diào)查處理，并報(bào)有關(guān)部門批準(zhǔn)。對(duì)重大質(zhì)量事故提 出調(diào)查和技術(shù)上處理的事故報(bào)告，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故有逐級(jí)上報(bào)的責(zé)任。10 ）負(fù)責(zé)實(shí)施分部、分項(xiàng)工程質(zhì)量保修工作，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故，必須如實(shí)向上 級(jí)部門書面報(bào)告，如隱瞞不報(bào)，擅自處理，對(duì)造成后果負(fù)全部責(zé)任。11 ）編制分部、分項(xiàng)工程施工進(jìn)度及質(zhì)量驗(yàn)收計(jì)劃。 項(xiàng)目工長（施工員）質(zhì)量崗位責(zé)任制1 ）工長（施工員）應(yīng)按設(shè)計(jì)圖紙、 施工規(guī)范、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、 施工組織設(shè)計(jì) （方 案）組織施工。對(duì)單位工程或承擔(dān)的分部工程施工

10、質(zhì)量負(fù)直接管理責(zé)任。2 ）給施工班組（包括外聯(lián)隊(duì)伍）下達(dá)任務(wù)時(shí)，進(jìn)行書面的技術(shù)、工藝、質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)交底，負(fù)責(zé)交底資料簽字，在施工中負(fù)有檢查、督促執(zhí)行的責(zé)任。3 ）對(duì)工程使用的材料、成品、半成品、構(gòu)件質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 的材料有上報(bào)處理的責(zé)任，負(fù)責(zé)組織施工班組的工序自檢、互檢、交接檢。參加 工長組織的分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定，對(duì)檢查評(píng)定資料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。4 ）參加隱蔽工程檢查、驗(yàn)收，工程結(jié)構(gòu)驗(yàn)收，單位工程竣工驗(yàn)收。積極配 合監(jiān)理URBAT做好質(zhì)量檢查工作。5 ）發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故立即向技術(shù)責(zé)任人和有關(guān)人員報(bào)告， 隱瞞不報(bào)， 擅自處理， 處理失當(dāng)造成的后果由自己負(fù)責(zé)。質(zhì)檢員質(zhì)量崗位責(zé)任制1 ）嚴(yán)格按國

11、家質(zhì)量政策、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)施工圖紙和施工組織設(shè) 計(jì)，對(duì)工程進(jìn)行質(zhì)量檢查監(jiān)督。2 ）貫徹執(zhí)行以預(yù)防為主的質(zhì)量工作方針，認(rèn)真把好每道工序的質(zhì)量關(guān)。認(rèn) 真按質(zhì)量管理規(guī)定和檢查工作程序?qū)こ踢M(jìn)行檢查、 核定，不合格的項(xiàng)目， 不準(zhǔn) 進(jìn)行下道工序。對(duì)分部、分項(xiàng)工程核定的質(zhì)量等級(jí)及現(xiàn)場質(zhì)量問題負(fù)責(zé)。3 ）參加隱蔽工程檢查驗(yàn)收，工程結(jié)構(gòu)驗(yàn)收，單位工程竣工驗(yàn)收。工程質(zhì)量 回訪作好分管工程的檢查工作記錄， 發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人及技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào) 告。4 ）負(fù)責(zé)對(duì)分部、分項(xiàng)工程報(bào)驗(yàn) .5）把好材料進(jìn)場的質(zhì)量關(guān) , 對(duì)進(jìn)場材料督促檢查 .6）對(duì)新材料、新技術(shù)、新工藝在操作質(zhì)量上負(fù)監(jiān)督責(zé)任 . 參加新材料、新技

12、 術(shù)、新工藝樣板工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收 .技術(shù)資料員質(zhì)量崗位責(zé)任制1）認(rèn)真熟悉圖紙，嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)辦理工 程技術(shù)洽商。2 ）工程使用的各種材料、成品、半成品、構(gòu)件的加工計(jì)劃，必須符合國家 規(guī)范，滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)要求。3 ）根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際施工情況，及時(shí)填寫各種技術(shù)資料記錄，辦理資料簽證手 續(xù)，按施工驗(yàn)收規(guī)范及質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)搜集、 檢查、 整理各種原始施工技術(shù)資料和 質(zhì)量保證資料。材料員質(zhì)量崗位責(zé)任制1 ）及時(shí)提供可靠、 齊全的材質(zhì)證明和產(chǎn)品合格證， 做到材質(zhì)證明隨時(shí)進(jìn)場。2 ）采購訂貨前認(rèn)真做好材料、產(chǎn)品、器材、構(gòu)件的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并堅(jiān)持實(shí)行 “封樣”制度。3 ）按訂貨合同的質(zhì)量

13、標(biāo)準(zhǔn)和樣品負(fù)責(zé)進(jìn)場材料、成品、半成品、構(gòu)件、器 材的質(zhì)量驗(yàn)收，對(duì)入庫保管的材料質(zhì)量負(fù)責(zé)。測(cè)量員質(zhì)量崗位責(zé)任制1 ）熟悉施工圖紙及有關(guān)技術(shù)資料，制定放線定位施測(cè)方案。經(jīng)常檢查，保 養(yǎng)工具、儀器，使設(shè)備處于精良工作狀態(tài)，對(duì)工程測(cè)量成果負(fù)責(zé)。2 ）負(fù)責(zé)測(cè)量成果資料簽證、整理、保管、入檔。3）認(rèn)真執(zhí)行測(cè)量復(fù)核制，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告，不得擅自處理。4）與有關(guān)單位密切配合，向工長進(jìn)行交線、交底。試驗(yàn)員質(zhì)量崗位責(zé)任制嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行試驗(yàn)，對(duì)試驗(yàn)和檢測(cè)數(shù)據(jù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)。對(duì)提供的混凝土、 砂漿、防水等材料的配合比的可靠性負(fù)責(zé)。對(duì)各種原材料、試件取樣負(fù)責(zé)，對(duì)混 凝土、砂漿、試塊制作、管理負(fù)責(zé)。對(duì)復(fù)檢材料、試塊達(dá)不到規(guī)

14、定指標(biāo)和設(shè)計(jì)要 求的，試驗(yàn)員必須立即向項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，不得拖延。班組質(zhì)量管理崗位責(zé)任制1）產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命 , 搞好質(zhì)量管理是企業(yè)一項(xiàng)極為重要的工作 . 班組 質(zhì)量管理是企業(yè)質(zhì)量管理工作中重要環(huán)節(jié) , 搞好班組質(zhì)量管理工作對(duì)提高產(chǎn)品質(zhì) 量具很重要的意義。2）班組長要經(jīng)常對(duì)班組成員進(jìn)行市場競爭教育、質(zhì)量意識(shí)教育和遵守質(zhì)量 管理規(guī)章制度的教育。培養(yǎng)職工牢固樹立質(zhì)量重要性的意識(shí) , 樹立為用戶服務(wù)的 思想, 樹立下道工序就是用戶的觀念。3）班組長每月月初召開一次班組產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量會(huì) , 查找班組質(zhì)量管理 問題, 提出改進(jìn)和提高產(chǎn)品質(zhì)量與工作質(zhì)量的措施。4）班組生產(chǎn)工作中必須嚴(yán)格執(zhí)行

15、生產(chǎn)工藝 , 嚴(yán)肅工藝記錄 , 對(duì)因不執(zhí)行工藝 造成質(zhì)量事故或廢品損失 , 要按“三不放過”原則認(rèn)真處理。5）班組要認(rèn)真搞好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理 , 對(duì)生產(chǎn)中使用的原材料、 在制品、半成品、 加工產(chǎn)品以及分部組裝產(chǎn)品按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)。6）按規(guī)定程序和有關(guān)要求對(duì)采購品、在制品和成品進(jìn)行檢、試驗(yàn)。7）班組生產(chǎn)中要正確使用、 維修、管理班組及個(gè)人所用的計(jì)量器具 , 避免因 使用計(jì)量器具不當(dāng)造成錯(cuò)檢、錯(cuò)判 , 避免因使用和維護(hù)不當(dāng)造成計(jì)量器具失準(zhǔn)、 損壞。8）班組要按規(guī)定要求填寫產(chǎn)品質(zhì)量記錄 , 質(zhì)量記錄的填寫應(yīng)完整、 準(zhǔn)確、規(guī) 范。9）加強(qiáng)對(duì)不合格品控制 ,對(duì)不合格應(yīng)按規(guī)定進(jìn)一步標(biāo)識(shí) , 不得隱瞞和私自放 行

16、不合格產(chǎn)品。10）班組質(zhì)量管理責(zé)任制的具體考核辦法按 標(biāo)準(zhǔn)化班組評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和考核辦 法細(xì)則進(jìn)行。2.3.13 工人質(zhì)量責(zé)任制1 ）工人對(duì)自己的操作工序質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。2 ）不使用材質(zhì)不明和不合格的材料，不違章操作，對(duì)不合格的材料有拒絕 使用和向上級(jí)報(bào)告的責(zé)任。3 ）認(rèn)真做好自檢，積極參加互檢，虛心聽取工長和質(zhì)檢人員的意見，對(duì)工 長和質(zhì)檢員提出的問題及時(shí)進(jìn)行整改。3 質(zhì)量目標(biāo)1）建立健全質(zhì)量管理體系 , 實(shí)施有效率 100%2）施工質(zhì)量全部滿足設(shè)計(jì)及合同的相關(guān)要求3）施工過程表單實(shí)施率 100%4）單位工程竣工交驗(yàn)合格率 100%5）質(zhì)量通病復(fù)發(fā)率為零6）竣工資料一次交驗(yàn)合格率 100%7）質(zhì)量人

17、員培訓(xùn)上崗率 100%8）質(zhì)量投訴解決率 100%9）提供的物資全部滿足本項(xiàng)目執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程10）所有設(shè)計(jì)文件和質(zhì)量管理文件傳達(dá)貫徹及時(shí)、有效11）重大質(zhì)量事故發(fā)生率為零4 質(zhì)量管理制度項(xiàng)目部認(rèn)真貫徹執(zhí)行分公司質(zhì)量方針。 教育職工嚴(yán)格遵守各項(xiàng)技術(shù)質(zhì)量管理 制度和施工規(guī)范。按操作規(guī)程，精心組織，精心施工。項(xiàng)目部管理人員必須從開 工到竣工對(duì)工程進(jìn)行全過程的監(jiān)督檢查，確保工程質(zhì)量。1）開工前的技術(shù)交底制度分項(xiàng)工程開工前， 必須由主管工程師向全體施工人員進(jìn)行技術(shù)交底， 講清該 工程的設(shè)計(jì)要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、定位方法、幾何尺寸、施工方法和注意事項(xiàng)等，使 全體人員在徹底明了施工對(duì)象的情況下投入施工。2

18、 ）“五不施工”、“三不交接”制度堅(jiān)持“五不施工” ?、“三不交接”制度?！拔宀皇┕ぁ奔矗何催M(jìn)行技術(shù)交 底不施工；圖紙和技術(shù)要求不清楚不施工；測(cè)量樁和資料未經(jīng)換手復(fù)合不施工； 材料無合格證或試驗(yàn)不合格者不施工；工程不經(jīng)檢查者不施工。 “三不交接”即 無自檢記錄不交接；未經(jīng)專業(yè)人員驗(yàn)收合格不交接；施工記錄不全不交接。3 ）嚴(yán)格的隱蔽工程檢查簽證制度 凡屬隱蔽工程項(xiàng)目，首先由施工隊(duì)、項(xiàng)目部質(zhì)檢人員逐級(jí)進(jìn)行自檢，自檢 合格后，請(qǐng)監(jiān)理檢查，檢查結(jié)果不合格則重新處理后再檢。上道工序不合格，不 準(zhǔn)進(jìn)入下道工序，確保各道工序的工程質(zhì)量。4 ）嚴(yán)格“三檢”制度必須實(shí)行專業(yè)檢查和班組自查相結(jié)合的辦法 . 堅(jiān)持施

19、工班組自檢、互檢、工 序交接檢的“三檢制”。施工班組自檢合格后報(bào)請(qǐng)專業(yè)工長。由專業(yè)工長會(huì)同下 道工序?qū)I(yè)工長， 施工班組進(jìn)行互檢及工序交接檢。 互檢及工序交接檢必須有書 面的記錄并簽字齊全。 交接檢完成后由專業(yè)工長提出書面申請(qǐng)通知項(xiàng)目專職質(zhì)量 員或技術(shù)員進(jìn)行分項(xiàng)質(zhì)量檢查。分項(xiàng)質(zhì)量檢查必須有記錄并簽字齊全。5）實(shí)行“掛牌制” 堅(jiān)持施工現(xiàn)場“掛牌制”，質(zhì)量責(zé)任具體落實(shí)到操作人員，對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)確定其 產(chǎn)品不合格的施工人員應(yīng)有處理措施。不合格的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行返工。6）實(shí)行“樣板制” 堅(jiān)持“樣板制”，裝飾工程施工前，先做樣板。樣板經(jīng)質(zhì)量部、項(xiàng)目部驗(yàn)收 后，再報(bào)請(qǐng)監(jiān)理及業(yè)主簽字認(rèn)可，最后項(xiàng)目部方可組織大面積施工。

20、7）測(cè)量計(jì)算資料換手復(fù)核制度 測(cè)量資料須經(jīng)換手復(fù)核，最后交項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)監(jiān)理相關(guān)人員批 準(zhǔn)?，F(xiàn)場測(cè)量基線、水準(zhǔn)點(diǎn)及有關(guān)標(biāo)志均進(jìn)行定期復(fù)測(cè)檢驗(yàn)。8 ）嚴(yán)格的“跟蹤檢測(cè)”制度檢測(cè)工作將按“施工跟檢”、“復(fù)檢”和“抽檢”三種方式進(jìn)行。9 ）嚴(yán)格的原材料、成品和半成品驗(yàn)收制度嚴(yán)格把好材料質(zhì)量關(guān) ,不合格的材料不準(zhǔn)使用 , 不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)進(jìn)入施工 現(xiàn)場。工程施工前及時(shí)做好工程所需的材料化驗(yàn)、試驗(yàn)，材料沒有檢驗(yàn)證明 , 不 得進(jìn)行隱蔽工程施工。 要由質(zhì)檢工程師組織進(jìn)行驗(yàn)收。 參加驗(yàn)收的人員包括質(zhì)量、 技術(shù)、物資部門及施工隊(duì)有關(guān)人員。10 ）嚴(yán)格資料管理制度建立健全工程技術(shù)資料檔案制度， 項(xiàng)目部專

21、職資料員認(rèn)真按照工程竣工驗(yàn)收 資料要求， 要根據(jù)工程進(jìn)行的進(jìn)度及時(shí)做好施工記錄， 自檢記錄和隱蔽工程驗(yàn)收 簽證記錄。將自檢資料和工程保證資料分類整理保管好，隨時(shí)接受分公司檢查。 并做好圖紙管理工作，辦理接收和發(fā)放手續(xù)，對(duì)作廢的圖紙 , 由設(shè)計(jì)部確認(rèn)、批 準(zhǔn),造冊(cè)登記后作銷毀處理 .若需留作參考時(shí) ,加蓋“作廢”標(biāo)示章 ,并隔離存放 . 凡有“作廢”的圖紙專職資料員負(fù)責(zé)回收，處理或保管，并發(fā)出“作廢”通知。11）對(duì)違反工程質(zhì)量管理制度的人， 將按不同程度給予批評(píng)處理和罰款教育， 并追究其責(zé)任。 對(duì)發(fā)生事故的當(dāng)事人和責(zé)任人， 將按上級(jí)有關(guān)規(guī)定程序追究其責(zé) 任并做出處理。a 根據(jù)本項(xiàng)目部制定質(zhì)量保證

22、體系文件中的方針、 目標(biāo)對(duì)項(xiàng)目分部未執(zhí)行實(shí) 施；未制定各項(xiàng)規(guī)章制度或制定不全；未對(duì)質(zhì)量人員培訓(xùn)上崗；在工程進(jìn)度、施 工質(zhì)量未制定計(jì)劃或制定未完成； 未按設(shè)計(jì)要求及規(guī)范規(guī)定施工的， 受到上級(jí)部 門處罰的項(xiàng)目分部及相關(guān)人員進(jìn)行處罰。b 對(duì)項(xiàng)目生產(chǎn)部 : 未執(zhí)行項(xiàng)目部各項(xiàng)規(guī)章制度；未根據(jù)分公司要求制定工程 進(jìn)度、施工質(zhì)量驗(yàn)收計(jì)劃或制定未達(dá)標(biāo)； 未按設(shè)計(jì)要求及規(guī)范規(guī)定施工； 未按質(zhì) 量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收順序進(jìn)行下道工序施工；未按設(shè)計(jì)要求及規(guī)范規(guī)定交底的等， 相關(guān)人員進(jìn)行處罰。c 對(duì)項(xiàng)目技術(shù)部 : 未執(zhí)行項(xiàng)目部各項(xiàng)規(guī)章制度；未本項(xiàng)目按照原則編制分部 分項(xiàng)專項(xiàng)施工方案； 未按設(shè)計(jì)要求及規(guī)范規(guī)定施工糾偏的； 末

23、根據(jù)分公司要求制 定工程進(jìn)度、施工質(zhì)量驗(yàn)收計(jì)劃上報(bào)或上報(bào)不全的等，相關(guān)人員進(jìn)行處罰。d 對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量科未執(zhí)行項(xiàng)目部各規(guī)章制度 , 未按規(guī)范規(guī)定及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)全 數(shù)檢查.未經(jīng)驗(yàn)收合格上報(bào)的等 . 相關(guān)人員進(jìn)行處罰。e 對(duì)施工班組長 : 未執(zhí)行項(xiàng)目部各規(guī)章制度的，未按糾偏或糾偏不及時(shí)影響 下道工序的等，相關(guān)人員進(jìn)行處罰。f 對(duì)施工人員 : 未按設(shè)計(jì)要求及規(guī)范規(guī)定施工，設(shè)計(jì)要求及規(guī)范規(guī)定施工糾 偏或糾偏不及時(shí)影響下道工序的等，相關(guān)人員進(jìn)行處罰。5 物資采購管理1）物資采購有項(xiàng)目部自行采購和北新天潤統(tǒng)一聯(lián)合采購兩種采購方式。2）項(xiàng)目部自行采購的，應(yīng)制定完善的物資采購、檢驗(yàn)制度及程序，報(bào)分公 司物資部備案

24、。3）專用設(shè)備和特殊要求材料由采購單位物資主管部門負(fù)責(zé)組織技術(shù)、 質(zhì)量、 工程部門（必要時(shí)約請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)人員、 雇主或代表參加） 對(duì)供方生產(chǎn)設(shè)備、 質(zhì)檢體系、 生產(chǎn)保供能力等進(jìn)行考察。4）對(duì)于有特殊要求的設(shè)備材料，應(yīng)委托有相應(yīng)資格和能力的單位進(jìn)行第三 方的檢驗(yàn)工作實(shí)施監(jiān)督和控制。5）項(xiàng)目部應(yīng)在施工現(xiàn)場設(shè)置倉庫管理人員，負(fù)責(zé)倉庫作業(yè)活動(dòng)和倉庫管理 工作。6 施工過程管理 一般規(guī)定1）項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理是標(biāo)段工程質(zhì)量第一負(fù)責(zé)人，對(duì)工程的施工質(zhì)量終身負(fù) 責(zé)。2）技術(shù)部應(yīng)按照合同要求、相關(guān)規(guī)范、規(guī)程、設(shè)計(jì)文件、本體系策劃和實(shí) 施工程質(zhì)量管理工作。3）生產(chǎn)部應(yīng)把質(zhì)量目標(biāo)分解到各工序，最終實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。4）施工質(zhì)量

25、管理工作包括施工過程與質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、現(xiàn)場質(zhì)量管理、施工 過程質(zhì)量控制、施工質(zhì)量驗(yàn)收、單位（子單位）工程質(zhì)量驗(yàn)收、不合格品控制、 糾正和預(yù)防措施、質(zhì)量信息傳遞等。施工現(xiàn)場管理1）項(xiàng)目部應(yīng)建立施工質(zhì)量管理制度并遵照?qǐng)?zhí)行。 主要包括： 工程報(bào)檢制度、 工程質(zhì)量責(zé)任制度、材料進(jìn)場檢驗(yàn)制度、質(zhì)量樣板制度、過程檢驗(yàn)制度、成品保 護(hù)制度、工程質(zhì)量檢查與驗(yàn)收制度、 培訓(xùn)上崗制度、 工程質(zhì)量事故報(bào)告及調(diào)查制 度、圖紙管理制度、施工組織設(shè)計(jì)管理制度以及質(zhì)量例會(huì)制度。2）項(xiàng)目部應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)場施工管理和文明施工，保證施工質(zhì)量。3）項(xiàng)目部對(duì)施工人員進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)、控制標(biāo)準(zhǔn)等培訓(xùn)交底。4）項(xiàng)目部需組織各工序的現(xiàn)場交驗(yàn)，填寫交接

26、檢查意見并簽字確認(rèn)形成紀(jì)錄，以備分公司進(jìn)行抽驗(yàn)。未按照規(guī)定進(jìn)行工序驗(yàn)收，不得進(jìn)入下道工序。5）關(guān)鍵工序、特殊工序（如房屋基礎(chǔ)工程、構(gòu)造柱、梁、模板工程、路面 工程等），或者應(yīng)用了新技術(shù)、新工藝、新材料的工程必須先做試驗(yàn)樣板工程或 工序，樣板工程須經(jīng)監(jiān)理及業(yè)主參加驗(yàn)收，簽字后相關(guān)正式工程方可全面施工。 現(xiàn)場物資管理1）物資部對(duì)自行采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)對(duì)聯(lián)合采購的物資進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn) 收。2）凡涉及安全、功能的有關(guān)產(chǎn)品，由專業(yè)工程質(zhì)量員根據(jù)驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定進(jìn) 行檢查，并經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人復(fù)查認(rèn)可。3）使用的各類原材料、半成品、構(gòu)配件等產(chǎn)品和各類生產(chǎn)設(shè)備器具，項(xiàng)目 部要按照規(guī)定進(jìn)行到場驗(yàn)收和檢驗(yàn)，并按照相關(guān)程序

27、報(bào)批。4）未經(jīng)檢驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)后確定為不合格的材料、半成品、構(gòu)配件、工程設(shè)備 等，不得投入使用，杜絕使用不合格產(chǎn)品，并對(duì)不合格的去向進(jìn)行記錄。5）項(xiàng)目部按施工規(guī)范的有關(guān)要求對(duì)所有進(jìn)場原材料進(jìn)行取樣試驗(yàn)和送檢試 驗(yàn)，問題材料報(bào)有關(guān)采購部門處理。6）項(xiàng)目部應(yīng)制定完善的現(xiàn)場物資管理制度，確保進(jìn)場物資滿足施工質(zhì)量要 求。檢查與驗(yàn)收1）技術(shù)部負(fù)責(zé)分部、分項(xiàng)、各棟號(hào)工程的組織驗(yàn)收工作，并上報(bào)監(jiān)理。2）接受分公司不定期抽查項(xiàng)目部對(duì)工程實(shí)體質(zhì)量、工程質(zhì)量資料的管理和 控制情況以及對(duì)質(zhì)量保證體系和質(zhì)量管理制度的落實(shí)情況。3）工程管理部應(yīng)及時(shí)對(duì)在施工作業(yè)面和完成工序進(jìn)行檢查，確保每道工序 處于受控狀態(tài)。及時(shí)收集已完工

28、工序的有關(guān)工程資料（包含各種檢查驗(yàn)收紀(jì)錄、 施工圖片、錄像資料等） ，審查后進(jìn)行階段性歸檔。4）技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)施工過程中的各種質(zhì)量表單的真實(shí)性和可靠性負(fù)責(zé)。5）地塊工程整體的竣工驗(yàn)收， 由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審報(bào)監(jiān)理及業(yè)主組織驗(yàn)收6）技術(shù)部負(fù)責(zé)完善驗(yàn)工程檢查驗(yàn)收資料。7 工程試驗(yàn)管理1）技術(shù)部根據(jù)規(guī)定負(fù)責(zé)取樣及送樣,委托LHCO式驗(yàn)室嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行試驗(yàn)、 檢測(cè).對(duì)本項(xiàng)目負(fù)責(zé) .2）技術(shù)部負(fù)責(zé)試驗(yàn)資料收集、整理、歸檔、匯總 .8 質(zhì)量保證措施技術(shù)與采購界面1 ）采購技術(shù)文件根據(jù)設(shè)計(jì)院、工程部有關(guān)文件由技術(shù)部向采購部門提供。2）技術(shù)評(píng)審工作由相關(guān)采購部門組織，工程技術(shù)負(fù)責(zé)人分公司專業(yè)設(shè)計(jì)人 員參加評(píng)審。3

29、）供貨產(chǎn)商的圖紙（包括先期確認(rèn)圖及最終確認(rèn)圖等）由采購人員負(fù)責(zé)催 交，技術(shù)負(fù)責(zé)人審報(bào)設(shè)計(jì)人員負(fù)責(zé)審查、 確認(rèn)；對(duì)主要的關(guān)鍵設(shè)備必要時(shí)召開制 造廠協(xié)調(diào)會(huì)議，技術(shù)部負(fù)責(zé)落實(shí)技術(shù)問題 .技術(shù)與施工、試運(yùn)行界面1）技術(shù)部接受設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)的組織施工設(shè)計(jì)交底工作。負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計(jì) , 施工方案及技術(shù)交底工作 .2）技術(shù)部發(fā)現(xiàn)有關(guān)設(shè)計(jì)問題及時(shí)向設(shè)計(jì)院提出，請(qǐng)求拿出處理意見參加質(zhì) 量事故處理。3）經(jīng)營管理部及時(shí)對(duì)設(shè)計(jì)變更 / 工程洽商辦理簽證手續(xù)， 均應(yīng)按設(shè)計(jì)院的變 更/工程洽商管理程序辦理。 經(jīng)營部應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)變更 / 工程洽商的有關(guān)文件、 資料分 別歸檔保存。采購與施工、試運(yùn)行界面1 ）對(duì)于分公司統(tǒng)一采購的

30、物資，物資部根據(jù)項(xiàng)目部制定的采購及需求計(jì)劃 上報(bào)分公司物資部 , 保證所購物資滿足工程的各項(xiàng)需求。2）采購物資部對(duì)自行采購設(shè)備材料運(yùn)抵現(xiàn)場的質(zhì)量進(jìn)行跟蹤與控制，以滿 足施工的要求。3）現(xiàn)場施工過程中出現(xiàn)的因設(shè)備材料質(zhì)量有關(guān)問題，物資部應(yīng)及時(shí)找出原 因，采取相應(yīng)措施。4）試運(yùn)行過程中出現(xiàn)的與設(shè)備材料質(zhì)量有關(guān)問題，物資部應(yīng)及時(shí)與供貨商 聯(lián)系，找出原因，采取相應(yīng)措施。5）技術(shù)部及時(shí)對(duì)試運(yùn)行中出現(xiàn)的施工質(zhì)量問題進(jìn)行處理，及時(shí)排除由于施 工的質(zhì)量問題而引起的試運(yùn)行不利的因素。9 不合格處理一般規(guī)定1）分公司定期對(duì)項(xiàng)目部的質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行綜合檢查，并對(duì)審查過程 中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)的整改情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。2）技術(shù)部對(duì)出現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行分析，及時(shí)采取適宜的糾正預(yù)防措施，避 免類似問題反復(fù)出現(xiàn)，并及時(shí)上報(bào)糾正措施的實(shí)施效果。3）專職質(zhì)量員主持召開質(zhì)量分析會(huì)， 對(duì)經(jīng)常出現(xiàn)的不合格的原因進(jìn)行分析， 制定處理方案、時(shí)限，生產(chǎn)部實(shí)施負(fù)責(zé)。不合格品的控制9.2.1 不合格