《內(nèi)審檢查表》word版

1、.檢 查 表受審核部門：領(lǐng)導(dǎo)層 審核員：辜曉萍 日期： 2015年4月5日 NO：要素及條款號檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 記 錄檢查結(jié)果答詢?nèi)擞?錄4.14.28.5.15.35415.4.21、組織是否按標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實施和保持QMS？QMS過程及過程之間的相互關(guān)系是否已明確？實現(xiàn)過程之間的資源是否已充分？識別了接受準(zhǔn)則和考核辦法等？是否識別了外包過程、2、查刪減的合理性？1、公司有哪些質(zhì)量管理文件？2 、質(zhì)量手冊、程序文件及工藝技術(shù)文件等是否經(jīng)過評審？1、查持續(xù)改進(jìn)？查質(zhì)量方針查質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量管理體系策劃黃光明周恒已按標(biāo)準(zhǔn)要求有質(zhì)量手冊、程序文件和航空地面工務(wù)設(shè)備；貨運設(shè)備；機(jī)務(wù)設(shè)備；

2、倉庫貨架等產(chǎn)品的作業(yè)文件管理制度等焊接過程為特殊過程有質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件、貨運設(shè)備川航圍欄式貨運平板車有機(jī)械加工工藝過程卡、裝配工藝卡、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程及圖紙等工藝檢驗文件和設(shè)備管理制度、計量管理制度、安全生產(chǎn)管理制度和質(zhì)量管理體系運行所必須的記錄有質(zhì)量手冊、程序文件、工藝檢驗文件均經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布實施總經(jīng)理繼續(xù)貫徹質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，根據(jù)審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析和工作質(zhì)量檢查找到改進(jìn)的方向，實施糾正和預(yù)防措施、本次管理評審對其效果作了評價，在提高QMS有效性，組織在持續(xù)改進(jìn)方面作了工作有效果公司制定有質(zhì)量方針，經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布實施，為制定質(zhì)量目標(biāo)，提供了框架，指導(dǎo)建立質(zhì)量目標(biāo)，目前適宜有質(zhì)量目標(biāo)和

3、部門質(zhì)量目標(biāo)分解表，能貫徹實施一檢合格率95.9%，顧客滿意度94%。總經(jīng)理及管理者代表和各部門負(fù)責(zé)人對QMS進(jìn)行了策劃審核組長:周恒 日期: 2015年4月5日 檢 查 表受審核部門：領(lǐng)導(dǎo)層 審核員： 日期： 2014年12月3日 NO：要素及條款號檢 查 內(nèi) 容 及 蛻 法檢 查 記 錄檢查結(jié)果答詢?nèi)擞?錄5.1/6.15.25.55.68.11、請問總經(jīng)理，您是如何向員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)的要求的重要性的？作了哪些工作？您是如何認(rèn)識以顧客為關(guān)注焦點的?1、請問總經(jīng)理組織采取了哪些內(nèi)部溝通的方法？效果如何？查管理者代表的任命及履行職責(zé)情況。請問總經(jīng)理管理評審的輸入有哪些？您何時準(zhǔn)備

4、管理評審？您準(zhǔn)備本次管理評審對哪些問題進(jìn)行討論和評審？上次管理評審需要糾正和解決的問題是否已解決？查測量分析改進(jìn)的策劃通過會議培訓(xùn)向員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)的要求的重要性，貫徹質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織管理評審，配備了資源等能正確認(rèn)識顧客的重要性，識別顧客要求，將要求轉(zhuǎn)化了工藝技術(shù)要求，生產(chǎn)出合格產(chǎn)品，交付給顧客已明確組織機(jī)構(gòu)職責(zé)權(quán)限，任命周恒為管理者代表能通過會議、培訓(xùn)、日常交流接觸、溝通，渠道暢通管理評審輸入按標(biāo)準(zhǔn)7個方面由各相關(guān)部門做準(zhǔn)備，在內(nèi)審之后一個月內(nèi)進(jìn)行。由總經(jīng)理主持管理評審，各部門負(fù)責(zé)人參加，討論決定質(zhì)量管理體系有關(guān)的重要問題。制定有不合格控制程序，內(nèi)審控制程序，糾正預(yù)防措

5、施程序及檢驗制度等符合要求審核組長: 日期:檢 查 表受審核部門： 辦公室 審核員：周恒 日期：2014年12月3日 NO：要素及條款號檢 查 內(nèi) 容 及 方 !異常的公式結(jié)尾法檢 查 記 錄檢查結(jié)果答詢?nèi)擞?錄5.5.15.4.14.2.3請問部門負(fù)責(zé)人，本部門職責(zé)有哪些？請介紹人員分工情況如何？查部門目標(biāo)及執(zhí)行情況？1、查部門主要控制哪些文件？（查受控文件清單、外來文件清單）2、查現(xiàn)行文件控制狀況是否符合文件控制程序之規(guī)定（抽查8-10種文件）以便確認(rèn)：a、 發(fā)布前是否經(jīng)批準(zhǔn)（審批其適用性）；b、 對經(jīng)修改的文件，是否對其進(jìn)行評審，并經(jīng)再批準(zhǔn)；查文件標(biāo)識是否清楚，易于識別和檢索。4、查是否

6、該得到文件的場所/部門都確已得到有效版本文件。（查文件發(fā)放表）并到部門、現(xiàn)場進(jìn)行核對。5、查有無過期作廢文件在現(xiàn)場使用或不同版本文件混用情況？6、用于積累知識等用的（如：技術(shù)文件、圖紙等）的作廢文件是否作了標(biāo)識并進(jìn)行有效管理？如何管理的？7、抽查外來文件誰審批其適用性、誰收集、誰保管、誰控制及分發(fā)？有無受控外來文件清單？辜曉萍負(fù)責(zé)內(nèi)審、人力資源控制、文件記錄歸口管理，糾正預(yù)防措施等。有質(zhì)量目標(biāo)分解表人員計劃培訓(xùn)完成率100%，已完成3項，達(dá)100%有受控文件清單和文件發(fā)放登記表及外來文件清單對手冊、程序文件、作業(yè)文件等均納入受控相關(guān)文件均經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布實施采用文件名稱和編號及標(biāo)識對過期文件、作廢文

7、件能控制有法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單如GB/T699-2006、JB/T2104-2002油壓千斤頂、GB/T27697-2011立式油壓千斤頂、JB/TP168.1-13-1998切削加工通用工藝守則、GB/T13384機(jī)電產(chǎn)品包裝通用技術(shù)條件、GB/T6402鋼鍛材超聲波檢驗方法。GB/11345鋼焊縫手工超聲波探傷方法和探傷結(jié)果分級、GB/T9286漆膜附著力、GB/T985.1-2008氣焊、焊條電弧焊、氣體保護(hù)焊 的推薦坡口GB/T983-1995 不銹鋼焊條、GB/T5117-1995碳鋼焊條、GB/T3098.1-2000緊固件機(jī)械性能 螺栓、螺釘和螺柱等標(biāo)準(zhǔn)。審核組長:周恒 日期:

8、2014年12月3日 檢 查 表受審核部門：辦公室 審核員： 日期：2014年12月3日 NO：要素及條款號檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 記 錄檢查結(jié)果答詢?nèi)擞?錄4.2.41、查是否建立記錄控制程序及其明確職責(zé)？請問部門負(fù)責(zé)人，記錄控制哪些方面的內(nèi)容？2、為證實產(chǎn)品符合性應(yīng)控制哪些方面的記錄？（查記錄匯總表）3、查記錄標(biāo)識。4、查記錄保存期限是否合理，是否符合有關(guān)法規(guī)要求？5、查記錄的貯存、保管及存放條件？6、抽查10-20種記錄，查是否填寫真實、清楚、齊全？有記錄控制程序有記錄匯總表采用記錄名稱和編號標(biāo)識有保存期規(guī)定符合要求記錄由各部門保管，辦公室每年檢查一次記錄貯存、保管條件基本適宜

9、填寫清楚審核組長: 周恒 日期:檢 查 表受審核部門：辦公室 審核員： 日期： 年 月 日 NO：要素及條款號檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 記 錄檢查結(jié)果答詢?nèi)擞?錄6.21、是否確定了從事影響質(zhì)量工作的各類人員的能力（滿足教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗）。查崗位任職要求情況2、查人員配置情況是否與組織產(chǎn)品規(guī)模相適應(yīng)3、查年度內(nèi)對哪些人員需要采取培訓(xùn)，有無培訓(xùn)計劃，實施情況如何？4、查是否對關(guān)鍵/特殊過程人員經(jīng)過培訓(xùn)和實作考核合格？是否對人員資格進(jìn)行鑒定？培訓(xùn)有效性如何？5、查培訓(xùn)記錄。從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗四個方面，編制有崗位任職要求人員配置基本適宜有2014年度、2015年度培訓(xùn)計劃，能實施

10、有培訓(xùn)新員工考核記錄對有效性評價能評價有培訓(xùn)簽到表記錄審核組長:周恒 日期:檢 查 表受審核部門：辦公室 審核員：周恒 日期：2014年12月3日 NO：要素及條款號檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 記 錄檢查結(jié)果答詢?nèi)擞?錄8.2.28.48.5.2/8.5.38.2.31、查內(nèi)審程序編制及其職責(zé)？2、查內(nèi)審人員培訓(xùn)及資格情況？審核人員獨立性是否具備？（審核人員不審核自己的工作）3、查有無內(nèi)審計劃？是否經(jīng)批準(zhǔn)按計劃實施？4、請問內(nèi)審不合格報告開具之后，如何執(zhí)行糾正措施的？請介紹如何關(guān)閉不合格？5、查內(nèi)審記錄情況（檢查表、內(nèi)審計劃、內(nèi)審報告、簽到表、不符合報告及其關(guān)閉情況，不符合項分布表，內(nèi)審

11、記錄情況等）。查數(shù)據(jù)分析查糾正措施預(yù)防措施實施查工作質(zhì)量檢查辜曉萍有內(nèi)審程序內(nèi)審人員經(jīng)培訓(xùn)基本能作用工作有內(nèi)審計劃分析不符合的原因，根據(jù)原因制定并實施糾正措施，由內(nèi)審組成員驗證措施的有效性查有檢查表、內(nèi)審計劃、內(nèi)審報告、簽到表、不符合報告及其關(guān)閉情況，不符合項分布表，內(nèi)審記錄情況等查對顧客滿意度，產(chǎn)品合格率等有分析對供貨業(yè)績統(tǒng)計不完善從上次審核以來有糾正措施，有原因分析，制定并實施了糾正措施由辦公室對實施效果進(jìn)行了驗證有安全生產(chǎn)的預(yù)防措施有工藝紀(jì)律檢查、安全檢查、設(shè)備維護(hù)日常保養(yǎng)檢查、對貯存檢查、包裝檢查等審核組長: 周恒 日期:檢 查 表受審核部門：生技部 及現(xiàn)場 審核員：辜曉萍 日期： 2

12、014年12月3日 NO：要素及條款號檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 記 錄檢查結(jié)果答詢?nèi)擞?錄5.5.15.4.16.36.4請問部門負(fù)責(zé)人，本部門職責(zé)有哪些？請介紹人員分工情況如何？查部門目標(biāo)及執(zhí)行情況？1、 查生產(chǎn)場地，電力等設(shè)施能否滿足生產(chǎn)要求？2、 查看設(shè)施、設(shè)備臺帳并在現(xiàn)場審核時結(jié)合產(chǎn)品的工藝過程來評價提供的設(shè)施、設(shè)備是否能保證產(chǎn)品的符合要求。主要生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備有哪些？有無設(shè)備檔案？3、查對特殊關(guān)鍵過程設(shè)備是否定期檢查？設(shè)備是否處于完好狀態(tài)？4、查有哪些設(shè)備管理制度及設(shè)備操作規(guī)程？并查貫徹執(zhí)行情況？5、查設(shè)備檢修計劃與執(zhí)行情況。6、查工裝模具的管理與保管情況？對模具是否定期檢

13、查或鑒定？是否定期維護(hù)、保養(yǎng)以滿足工藝及質(zhì)量要求？有無設(shè)備設(shè)施維護(hù)規(guī)定，是否按規(guī)定對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行必要的維護(hù)與保養(yǎng)。查看維修記錄。工作環(huán)境的適宜性周恒生技部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，負(fù)責(zé)整個生產(chǎn)過程控制，負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗，不合格品控制，計量檢測設(shè)備控制等。一檢合格率>95.9%，實達(dá)95.9%設(shè)備完好率>94%能滿足要求。有設(shè)備臺帳車床（C6250/C6140/C6150等）、BX6-300A交流焊機(jī)、KR-350二氧化碳保護(hù)焊機(jī)、立銑（X502等）、鉆床（Z4112等）、外圓磨床、平面磨床等2014年新增車床一臺有設(shè)備檔案銑床、磨床、試壓臺、焊機(jī)、車床、鉆床等設(shè)備完好有計劃檢修記錄和日常維護(hù)

14、保養(yǎng)記錄有設(shè)備操作規(guī)程和管理制度有模具臺帳并能鑒定驗收有設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的規(guī)定并由操作者進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)車間光線充足，設(shè)備、物品擺放有序基本適宜有安全生產(chǎn)管理制度，定期檢查安全審核組長: 周恒 日期: 2014年12月3日檢 查 表受審核部門：生技部 及現(xiàn)場 審核員： 日期： 年 月 日 NO：要素及條款號檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 記 錄檢查結(jié)果答詢?nèi)擞?錄7.5.11、 查生產(chǎn)計劃的安排，批準(zhǔn)與實施。2、 請向部門負(fù)責(zé)人，生產(chǎn)過程控制哪些因素？3、查從哪些方面、渠道或文件中獲得了產(chǎn)品持性的信息？（產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、產(chǎn)品要求的評審、標(biāo)準(zhǔn)、市場調(diào)研、合同等）產(chǎn)品特性要求和目標(biāo)、指標(biāo)是否明確清楚完整

15、適用？4、哪些過程必須要作業(yè)文件（操作規(guī)程檢驗文件等）且清楚、完整、適用。這些文件能否指導(dǎo)操作？操作人員能否理解文件并按文件規(guī)定執(zhí)行（查文件、圖樣等是否清楚、正確、適用、有效并經(jīng)批準(zhǔn)）？查獲得工藝文件等控制文件情況。查執(zhí)行工藝文件有關(guān)記錄和其它有關(guān)記錄？是否按計劃按合同期交付給顧客？有航空地面工務(wù)設(shè)備；貨運設(shè)備；機(jī)務(wù)設(shè)備；倉庫貨架等生產(chǎn)計劃控制人、機(jī)器、材料、工藝方法、檢測設(shè)備、環(huán)境等從產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、產(chǎn)品要求的評審、標(biāo)準(zhǔn)、市場調(diào)研、合同等獲得有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量特性信息，明確了質(zhì)量要求和關(guān)鍵控制點，焊接為關(guān)鍵控制點。有航空地面工務(wù)設(shè)備；貨運設(shè)備；機(jī)務(wù)設(shè)備；倉庫貨架等，機(jī)械加工工藝過程卡、裝配工藝卡、

16、工藝操作規(guī)程、檢驗規(guī)程及圖紙等。有銑床、磨床、焊機(jī)、車床、鉆床等設(shè)備安全操作規(guī)程等經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布到現(xiàn)場實施基本清楚、完整、適用。箱式散貨拖車前掛工藝流程：（拖把和轉(zhuǎn)盤）、后掛、面架、輪胎、圍攔等組裝及焊接檢驗交付查集裝箱拖車B型有工藝流程：查千斤頂有工藝流程：油缸、底座、活塞桿、調(diào)整螺桿、泵體、底架、密封件組裝試壓及檢驗交付查油缸有工藝流程：能按合同期交付審核組長: 日期:檢 查 表受審核部門：生技部 審核員： 日期： 年 月 日 NO：7515、查所使用的設(shè)備、設(shè)施是否經(jīng)維修能滿足生產(chǎn)過程需要。查設(shè)備計劃檢修及維護(hù)保養(yǎng)情況？ 查工裝模具維護(hù)及定期鑒定情況？6、查是否配置了所需的監(jiān)視和測量裝置？能

17、力能否滿足要求？生產(chǎn)所用的計量檢測設(shè)備是否按要求配齊并在有效期內(nèi)使用7、生產(chǎn)過程中有哪些關(guān)鍵特殊/過程是否有監(jiān)控點？（檢驗點）？對關(guān)鍵過程如何控制？8、查產(chǎn)品生產(chǎn)過程中是否經(jīng)檢驗合格后才放行？查是有有車床（C6250/C6140/C6150等）、BX6-300A交流焊機(jī)、KR-350二氧化碳保護(hù)焊機(jī)、立銑（X502等）、鉆床（Z4112等）、外圓磨床、平面磨床等檢測設(shè)備有檢測設(shè)備有游標(biāo)卡尺、高度尺、千分尺、百分表、鋼直尺、鋼卷尺、電流表等等焊接過程和油漆過程為特殊過程。產(chǎn)品組裝過程和焊接過程為關(guān)鍵過程。經(jīng)檢驗合格放行審核組長: 日期:檢 查 表受審核部門：生技部 審核員： 日期： 年 月 日

18、NO：要素及條款號檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 記 錄檢查結(jié)果答詢?nèi)擞?錄7.5.21、 有哪些特殊過程？2、 查特殊過程確認(rèn)準(zhǔn)則及查再確認(rèn)的規(guī)定。（查相關(guān)規(guī)程、圖紙及文件的控制要求規(guī)定）3、 查如何對特殊過程所需的設(shè)備、工裝、檢測設(shè)備（含監(jiān)控設(shè)備）進(jìn)行鑒定的？依據(jù)是什么？（查文件及記錄？4、 查如何對設(shè)備、工裝進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)以保持其能力的？5、 查對特殊過程人員是否經(jīng)培訓(xùn)和實作考核合格，對其能力和資格進(jìn)行鑒定。（是否具備所從事工作的特殊技能和實際能力）查相應(yīng)證實有能力的記錄？焊接過程和油漆過程為特殊過程。產(chǎn)品組裝過程和焊接過程為關(guān)鍵過程。有焊接過程確認(rèn)準(zhǔn)則從人員、設(shè)備、材料加工工藝方法及環(huán)

19、境等方面對焊接過程和油漆過程進(jìn)行了確認(rèn)有焊接過程再確認(rèn)記錄審核組長: 日期: 檢 查 表受審核部門：生技部 審核員： 日期： 年 月 日 NO：要素及條款號檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 記 錄檢查結(jié)果答詢?nèi)擞?錄7.5.37.5.41、 查對原材料標(biāo)識的規(guī)定及執(zhí)行情況。2、 查生產(chǎn)過程產(chǎn)品標(biāo)識的規(guī)定及執(zhí)行情況（含標(biāo)識移置）。3、 當(dāng)有可追溯性要求的產(chǎn)品是否保持唯一性標(biāo)識。4、 抽查2-3種產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)標(biāo)識及實施情況，觀察有無問題。查顧客財產(chǎn)有哪些？對顧客財產(chǎn)是否進(jìn)行驗收保管？若有問題及時向顧客報告。采用標(biāo)識牌和分區(qū)域堆放，觀察現(xiàn)場符合要求采用標(biāo)識牌、流轉(zhuǎn)卡標(biāo)識觀察現(xiàn)場標(biāo)識有不清楚情況有合

20、格證批號、日期，可以追溯有合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)等標(biāo)識顧客提供的零部件圖紙由生技部負(fù)責(zé)控制審核組長: 日期:檢 查 表受審核部門：生技部 審核員： 日期： 年 月 日 NO：要素及條款號檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 記 錄檢查結(jié)果答詢?nèi)擞?錄7.5.51、 詢問部門負(fù)責(zé)人是否對產(chǎn)品防護(hù)（標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護(hù)作了具體規(guī)定？這些規(guī)定是否符合實際？2、 查有無防護(hù)標(biāo)識？3、 是否有搬運的規(guī)定或管理辦法、搬運工具、方法、場地是否適宜，查現(xiàn)場搬運過程是否符合要求，使其產(chǎn)品不受損傷。4、 是否對包裝過程、標(biāo)志過程作出明確規(guī)定并實施。5、 查貯存的規(guī)定及是否有包括防止損壞、變質(zhì)的措施，對入

21、庫、出庫、保管作出明確規(guī)定。6、 是否按規(guī)定時間間隔檢查產(chǎn)品庫存狀況。有庫房管、搬運管理等制度有防護(hù)標(biāo)識有搬運管理辦法。輕拿輕放，防止碰撞損傷根據(jù)顧客要求包裝。有庫房管理制度、有入庫單、出庫單、臺帳等庫管人員能按要求管理物資和成品、半成品 審核組長: 日期: 檢 查 表受審核部門：生技部 審核員： 日期： 2014年12月3日 NO：要素及條款號檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 記 錄檢查結(jié)果答詢?nèi)擞?錄8.38.2.31、 詢問部門負(fù)責(zé)人對不合格品是如何管理的？（是否對不合格品的鑒別、標(biāo)識、隔離、記錄、評價、處置作出規(guī)定，并予以執(zhí)行。2、 查進(jìn)貨物資的不合格品是如何控制的，是否與文件規(guī)定相符

22、？3、 查生產(chǎn)不合格品是如何控制的，是否與文件規(guī)定相符？查成品（最終產(chǎn)品）是如何控制的，是否與文件規(guī)定相符？查不合格品返工是否重新檢驗，經(jīng)檢驗人員簽字并有記錄。4、 現(xiàn)場抽查車間確認(rèn)，不合格品標(biāo)識記錄、隔離等情況是否符合要求。5、 查有交付后不合格品的處理情況。查日常工作質(zhì)量檢查情況（如：工藝紀(jì)律檢查、安全檢查、設(shè)備維護(hù)日常保養(yǎng)檢查、對貯存檢查、包裝檢查等）有不合格品控制程序符合要求對進(jìn)貨的材料Q235、板材、45#、無縫管等不合格品退貨生產(chǎn)過程中，不合格品及時返工，并重新檢驗有記錄有記錄不合格品能隔離存放交付后不合格品由業(yè)務(wù)部及時處理，分析原因及時改進(jìn)生技部、辦公室對工藝紀(jì)律安全生產(chǎn)文明生產(chǎn)

23、等進(jìn)行檢查有工藝紀(jì)律檢查、安全檢查、設(shè)備維護(hù)日常保養(yǎng)檢查、對貯存檢查、包裝檢查等總經(jīng)理對各部門工作質(zhì)量進(jìn)行檢查審核組長: 周恒 日期: 檢查表受審核部門：業(yè)務(wù)部 審核員： 周恒、黃小琴 日期： 2014年12月3日 NO：要素及條款號檢查內(nèi)容及辦法檢查記錄檢查結(jié)果答詢?nèi)擞?錄5.5.15.4.17.28.2.1查部門職責(zé)與分工情況查部門目標(biāo)及執(zhí)行情況1、 查是否明確了產(chǎn)品要求（包括顧客明示的，法律標(biāo)準(zhǔn)的，隱含的和組織附加要求）執(zhí)行哪些法律、法規(guī)包括標(biāo)準(zhǔn)“要求“這些要求在哪些文件中有表述？2、 查公司對合同評審的規(guī)定（有哪些文件中明確合同評審、內(nèi)容是什么，何時評審、評審內(nèi)容包括哪些方面）3、 抽

24、查合同，了解合同評審與文件規(guī)定是否相符，是否對評審結(jié)果及評審所引起的后續(xù)跟蹤措施予以記錄？（包括電話合同）4、 查有無合同更改？是否進(jìn)行評審，并將更改內(nèi)容及時傳遞給相關(guān)部門？5、查產(chǎn)品交付及按期執(zhí)行合同情況。6、查顧客檔案情況及如何與顧客溝通？售前、售中、售后服備如何進(jìn)行的。顧客有關(guān)重要產(chǎn)品信息、質(zhì)量信息，包括報怨等信息及時在內(nèi)部溝通傳遞并采取措施處理。 查顧客滿意度，調(diào)查與分析李海波負(fù)責(zé)采購和合同評審及顧客滿意不滿意信息的調(diào)查與分析等顧客滿意度>94% ，實際達(dá)94%航空地面工務(wù)設(shè)備；貨運設(shè)備（平板車，千斤頂運輸車和集裝箱運輸車等）、機(jī)務(wù)設(shè)備（工作梯、千斤頂?shù)龋?、倉庫貨架等；貨運設(shè)備；

25、機(jī)務(wù)設(shè)備；倉庫貨架等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工要求（產(chǎn)品規(guī)格型號、尺寸外觀等）清楚、明確手冊中有合同評審的規(guī)定能實施對顧客供貨要求通過傳真、網(wǎng)上計劃及合同等，能及時評審目前無合同更改能按期交貨能及時與顧客溝通能及時將顧客信息反饋給部門相關(guān)人員有顧客滿意度調(diào)查分析報告。審核組長：周恒 日期：2014年1月26日檢查表受審核部門：業(yè)務(wù)部 審核員： 日期： 年 月 日 NO：要素及條款號檢查內(nèi)容及辦法檢查記錄檢查結(jié)果答詢?nèi)擞?錄7.4.1、查采購產(chǎn)品包括哪些范圍。查是否根據(jù)采購物資對產(chǎn)品加工過程和最終產(chǎn)品的影響程度，對采購物資分類（A、B類）查分類管理文件如物資分類明細(xì)表或辦法。2、查供方評定準(zhǔn)則及再評定的規(guī)定3

26、、查合格供方名錄，能否指導(dǎo)采購之用？4、查供方評定記錄（從名錄中隨機(jī)抽取供方來查或從庫 存物資中隨機(jī)抽查幾種物資，了解是否在合格供方中進(jìn)行采購）5、有哪些采購文件（如采購合同、采購計劃、申請等），是否根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存量來編制采購計劃？6、采購文件是否經(jīng)批準(zhǔn)？7、查進(jìn)貨驗證情況有分類管理辦法航空地面工務(wù)設(shè)備；貨運設(shè)備；機(jī)務(wù)設(shè)備；倉庫貨架等圓鋼 等為重要物質(zhì)在手冊中有供方評定和再評定的規(guī)定有合格供方名錄供方評定記錄符合要求，有再評定實施記錄有采購計劃，合格供方名錄，進(jìn)貨坯件、材料檢驗驗證文件，符合要求采購計劃經(jīng)批準(zhǔn)由質(zhì)檢員對進(jìn)貨坯件進(jìn)行檢驗審核組長： 日期：檢查表受審核部門：生技部 審核員： 周

27、恒 辜曉萍 日期： 2014年12月3日 NO：要素及條款號檢查內(nèi)容及辦法檢查記錄檢查結(jié)果答詢?nèi)擞?錄7.61、 查有無對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行管理的規(guī)定？2、 是否按文件的規(guī)定配置了必備的檢測設(shè)備？（查檢測設(shè)備臺帳，并查其精度與所測量值的需求相一致）3、 查有無周期檢定計劃？是否按周期檢定計劃進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)（查檢定證書及計劃送檢情況）4、 查檢定狀態(tài)標(biāo)識5、是否規(guī)定了防止校準(zhǔn)或檢定失效的控制方法？是否受控？6、檢測設(shè)備在搬運、維護(hù)和儲存期間是否有適宜的防止損壞或失效的措施？7、當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備不符和要求時，是否對以往的檢測結(jié)果的有效性進(jìn)行了評價并予以記錄？對產(chǎn)品采取了什么措施？對檢測設(shè)備采取了什么

28、措施？8、有無計算機(jī)軟件用于檢測？若有，是否在使用之前予以確認(rèn)并保留了記錄？周恒有規(guī)定配備有檢測設(shè)備有游標(biāo)卡尺、高度尺、千分尺、百分表、鋼直尺、鋼卷尺、電流表等其精度滿足要求有游標(biāo)卡尺未按期檢定有綠色標(biāo)簽、標(biāo)識能防止失效能正確使用無此種情況X 7.6審核組長： 日期：檢查表受審核部門： 審核員：辜曉萍 日期： 2014年12月3日 NO：要素及條款號檢查內(nèi)容及辦法檢查記錄檢查結(jié)果答詢?nèi)擞?錄7.17.31、 請問負(fù)責(zé)人，近期認(rèn)證的產(chǎn)品有哪些其目標(biāo)、指標(biāo)、要求是否明確，有哪些具體要求？2、 查是否識別了過程及其間相素關(guān)系，有無工藝流程圖，有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)有哪些？是否齊備？3、 設(shè)置了哪些控制點，哪些是關(guān)鍵過程和特殊過程有哪些重要質(zhì)量特性？4、 是否明確了所需工藝文件及檢驗文件及考核辦法？5、 產(chǎn)品實現(xiàn)過程中需要哪些記錄？6、 查相關(guān)部門人員參與產(chǎn)品實現(xiàn)策劃