品質(zhì)管理程序表格匯編14

1、1. 目的 :為了使供方提供的原材料、半成品及客供品符合本公司的品 質(zhì)要求，特制定本程序。2. 范圍 :適用于一切原材料及外發(fā)加工配件、客供品的來(lái)料檢驗(yàn)。3. 權(quán)責(zé)3.1 品管部： 制定或收集整理檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)； 來(lái)料檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)分析； 外發(fā)加工配件及客供品檢驗(yàn)并做標(biāo)識(shí)。3.2 貨 倉(cāng)：核對(duì)來(lái)料的品名、規(guī)格 / 貨號(hào)、顏色、數(shù)量以 及辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格品隔離。3.3 采購(gòu)部和品管部：對(duì)供方和外發(fā)加工商的不合格品進(jìn)行 協(xié)調(diào)處理。3.4 生產(chǎn)部：積極配合品管部對(duì)來(lái)料的測(cè)試。4. 定義4.1 免檢：A、指化學(xué)物品，只能在生產(chǎn)中發(fā)覺(jué)品質(zhì)異常的物品。B 、客人提供的貼紙商標(biāo)，直接由客人負(fù)責(zé)。4.2 緊急放行：因

2、生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)而直接發(fā)往生產(chǎn)的原材料、配件、半成品4.3 供方：指本公司的原材料供方和外發(fā)供方的合稱。5. 作業(yè)內(nèi)容5.1 作業(yè)流程圖（見(jiàn)附件一）5.2 原材料暫收免檢。若生產(chǎn)部門發(fā)覺(jué)來(lái)料異常時(shí)，必須用 內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單 形式向品管部門反映， IQC 跟蹤并填寫“檢 驗(yàn)報(bào)告”。5.3 紙箱由收貨員核對(duì)箱嘜，套盒由生產(chǎn)部檢查，若有問(wèn)題 向采購(gòu)部反映， IQC 免檢。5.4 IQC接“送貨單”復(fù)印件后依照質(zhì)量檢驗(yàn)基準(zhǔn)書(shū)、圖紙及樣品作為檢驗(yàn)依據(jù)，對(duì)進(jìn)入本公司物資進(jìn)行檢驗(yàn)。具體 同意水準(zhǔn)參見(jiàn)抽樣法5.5IQC 檢驗(yàn)判定物料合格后，標(biāo)識(shí)狀態(tài)（物料標(biāo)識(shí)卡） ，倉(cāng)管 員辦理入庫(kù)手續(xù)。|QC檢驗(yàn)判定不合格，品管

3、部及時(shí)開(kāi)出退 貨單給倉(cāng)庫(kù)辦理退貨手續(xù)。當(dāng)物料急用和顧客指定加工 商的物料 （ 如: 掛鍍類 , 咭紙 , 咭盒 ）, 由品管部選擇組直接進(jìn) 行選擇 . 合格的入庫(kù) , 不合格的寫來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告 , 并開(kāi)退貨 單給倉(cāng)庫(kù)退貨 .5.6 IQC檢驗(yàn)物料必要時(shí)，對(duì)來(lái)料作性能測(cè)試，并填寫拉伸測(cè) 試記錄表、拉力測(cè)試記錄表和試裝配。5.7 檢驗(yàn)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)合格品用白色“物料標(biāo)識(shí)卡”并蓋有“ IQC檢驗(yàn)藍(lán)色 合格章”。不合格品用白色“物料標(biāo)識(shí)卡”并蓋有“ IQC檢驗(yàn)紅色拒收章”。緊急放行是QC接上級(jí)通知在物料標(biāo)識(shí)紙上備注欄填 寫“免檢”。5.8 IQC 檢查物料后，填寫日?qǐng)?bào)表和檢驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)報(bào)告并 傳真給供應(yīng)商，

4、必要時(shí)需供應(yīng)商回復(fù)不良現(xiàn)象的緣故，選 擇組應(yīng)填寫每日“來(lái)料全檢日?qǐng)?bào)表” 。6. 相關(guān)文件6.1 抽樣法6.2 倉(cāng)庫(kù)治理程序7. 使用表單7.1 免檢物料一覽表 (FM-110-001-A)7.2 來(lái)料驗(yàn)收 /退貨報(bào)告 (FM-110-007-A)7.3 退貨單(FM-110-012-A)7.4 來(lái)料檢查(全檢)日?qǐng)?bào)表 (FM-110-010-A)7.5 來(lái)料檢驗(yàn) (抽檢)日?qǐng)?bào)表 (FM-110-002-A)7.6 拉伸測(cè)試記錄表 (FM-110-015-A)7.7 拉力測(cè)試記錄表 (FM-110-016-A)附件一來(lái)料檢驗(yàn)程序流程圖流程圖權(quán)責(zé)單位相關(guān)文件使用表單描述供應(yīng)商送貨來(lái)貨核實(shí)通知品管部

5、Rej緊急pass*>入庫(kù)供方倉(cāng)庫(kù)送貨單核實(shí)數(shù)貨倉(cāng)部治理程IQC檢量、品序驗(yàn)報(bào)告名、規(guī) 格、填貨倉(cāng)部來(lái)料 檢驗(yàn)標(biāo) 準(zhǔn)書(shū)質(zhì)量免檢物 料一覽寫 “IQC檢驗(yàn)報(bào) 告”表二品管部檢驗(yàn)基表、特米特米和準(zhǔn)書(shū)申請(qǐng)單、緊急放不合緊急放行情況貨倉(cāng)部格品操行申請(qǐng)一定要縱程單品管部序抽IQC檢和總經(jīng)樣方驗(yàn)報(bào)理會(huì)簽法告、IQC 檢驗(yàn)日 報(bào)表、 標(biāo) 識(shí) 卡。、牛 選附件二免檢物料一覽表版本:廠商品名免檢項(xiàng)目備注/免檢理由制表：審核：批準(zhǔn):FM-110-001-A保存期限：3年附件三崇基五金塑膠(深圳)有限公司SUNG KEE METAL & PLASTIC CO. LTD.來(lái)料驗(yàn)收/退貨報(bào)告供應(yīng)商送貨單號(hào)件數(shù)來(lái)料日期物料名稱顏色來(lái)貨數(shù)量退貨數(shù)量抽樣標(biāo)準(zhǔn)：MIL-STD-105E-II口100% 口抽樣數(shù)：AQL 標(biāo)準(zhǔn)：MAJ : 2.5ACC/REJ （/）；MIN : 4.0ACC/REJ （/）缺 陷 內(nèi) 容嚴(yán)重缺陷數(shù)量比率輕微缺陷數(shù)量比率合計(jì)：合計(jì)：檢查員：確認(rèn)：日期：檢 驗(yàn) 結(jié) 果 接受ACC口 讓步接受 WAIVE匚1 篩選SORTING 加工REWORK口 報(bào)廢SCRAP 退貨REJ挑選/加工費(fèi)用：工人