URK-QP-ZJ002監(jiān)視和測量控制程序文件

1、程序文件 URK-QP程序文件主題：監(jiān)視和測量控制程序文件編號URK-QP-ZJ002版本/修改狀態(tài)B/1制/修訂日期2015-02-16頁 數(shù)04編制人審核人批準(zhǔn)人1. 目的規(guī)范員工崗位責(zé)任，提供完善的服務(wù)，確保公司生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)過程的正常高效運行，發(fā)揮質(zhì)量管理的最大效果，以高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、高技術(shù)服務(wù)客戶。2. 適用范圍對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視和測量，以證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力；對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足；物資進銷存過程和其它管理過程中的工作檢查和安全衛(wèi)生檢查。3. 職責(zé)3.1. 各部門日常工作檢查或崗位職責(zé)檢查由各部門經(jīng)理統(tǒng)一組織進行;3.2. 質(zhì)檢部負

2、責(zé)公司生產(chǎn)、服務(wù)過程及支持性過程檢查的對象、計劃、周期;3.3. 各部門經(jīng)理配合執(zhí)行。4. 工作程序4.1. 術(shù)語例外放行：生產(chǎn)急需，外觀有輕微不合格，且不影響產(chǎn)品功能和性能的過程產(chǎn)品的放行。4.2 監(jiān)視和測量的時間和周期。4.2.1服務(wù)過程、生產(chǎn)過程及支持性過程檢查以半年為周期，由質(zhì)量體系內(nèi)審小組負責(zé)執(zhí)行，每半年應(yīng)對所有服務(wù)過程和支持性過程進行檢查，填寫內(nèi)部檢查表。 4.2.2崗位職責(zé)檢查每月一次，各部門經(jīng)理負責(zé)將月度工作安排表寫好后上交行政部備案。4.2.3部門日常工作檢查每月一次，各部門經(jīng)理根據(jù)公司“月度工作計劃”負責(zé)將月度工作安排表小結(jié)并交主管領(lǐng)導(dǎo)審核后交行政部備案。4.3監(jiān)視和測量的

3、內(nèi)容。根據(jù)各部門崗位職責(zé)情況檢查內(nèi)容主要有：a)銷售部：市場調(diào)研分析、市場策劃；與顧客溝通過程、合同評審過程等。b)售后服務(wù)部：工程師對技術(shù)掌握情況；工程師裝機合格率；維修效率及客戶投訴處理情況；配件管理；測量裝置保養(yǎng)校對情況等。c)物料部：進銷存貨物手續(xù)；廠商三證及信譽度；倉儲管理情況等。d)行政部：公司所有人員考勤、考核情況；培訓(xùn)進行情況；會議紀要、公司檔案等保管情況。e)質(zhì)檢部：檢驗儀器的配置、使用、校正和維護保養(yǎng)，保證檢驗工作正常進行；.建立原材料和成品檢驗記錄及質(zhì)量統(tǒng)計報表，每月進行質(zhì)量總結(jié)分析，提出改進意見。4.3.1 主要部件的監(jiān)視和測量4.3.1.1工作流程按主要部件檢驗控制作

4、業(yè)指導(dǎo)書、成品檢驗控制作業(yè)指導(dǎo)書和不合格品控制作業(yè)指導(dǎo)書的工作流程執(zhí)行。4.3.1.2自檢 本道工序操作者應(yīng)對自己加工的產(chǎn)品進行檢驗，合格后方可繼續(xù)加工。對不合格品執(zhí)行不合格品控制程序文件。4.3.1.3互檢 下道工序操作者應(yīng)對上道工序轉(zhuǎn)來的產(chǎn)品進行檢驗，合格后方可繼續(xù)加工。對不合格品執(zhí)行不合格品控制程序文件。4.3.1.4過程檢驗 對關(guān)鍵控制點工序，檢查員必須進行過程檢驗；非關(guān)鍵控制點，可以抽檢。對不合格品執(zhí)行不合格品控制程序文件。4.3.1.5 巡回監(jiān)控生產(chǎn)過程中，檢驗員應(yīng)對操作者的首檢和互檢進行監(jiān)督，認真檢查操作者的作業(yè)方法、使用設(shè)備、工裝、輔具等是否正確；根據(jù)需要進行抽檢，并將結(jié)果及時

5、反饋給操作者；發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)執(zhí)行不合格品控制程序文件。4.3.1.6 自加工的主要部件在檢驗中，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時，檢驗員應(yīng)根據(jù)情況及時通知操作者注意加強控制，并按主要部件檢驗流程作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行。4.3.1.7 在所要求的檢驗和實驗完成或必須的報告收到前，不得將產(chǎn)品放行。例外放行應(yīng)參照執(zhí)行4.6.2的有關(guān)規(guī)定。4.3.2 成品的監(jiān)視和測量4.3.2.1 需確認所有規(guī)定的進貨驗證、主要部件監(jiān)視和測量均完成并合格后，才能進行成品的監(jiān)視和測量活動。4.3.2.2由生產(chǎn)部門填寫送檢記錄表后，送交質(zhì)檢部檢驗人員。質(zhì)檢部檢驗員收到送檢記錄表后，核對產(chǎn)品數(shù)量、機身號、若不符合則要求生產(chǎn)部重新整理后送檢。其檢驗

6、項目參照成品檢驗作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行檢驗。當(dāng)質(zhì)檢員檢驗產(chǎn)品不合格時執(zhí)行不合格品控制作業(yè)指導(dǎo)書。出庫成品由售后服務(wù)人員復(fù)核并簽字后方能放行。4.3.3 監(jiān)視和測量記錄4.3.3.1在監(jiān)視和測量記錄中應(yīng)清楚的表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)得到了監(jiān)視和測量，記錄應(yīng)表明負責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者。對不合格品執(zhí)行不合格品控制程序文件。4.3.3.2 監(jiān)視和測量記錄由相關(guān)責(zé)任部門負責(zé)保存。4.4 監(jiān)視和測量的方式：采取以下多種形式進行檢查： a)上級部門的檢查；b)公司領(lǐng)導(dǎo)和部門經(jīng)理對員工的檢查；c)下道工序?qū)ι系拦ば虻臋z查； d)員工的自查；e)某一具體過程相關(guān)人員檢查。4.5監(jiān)視和測量的實施4.5.1 過程的監(jiān)

7、視和測量4.5.1.1質(zhì)檢部負責(zé)識別需要進行監(jiān)視和測量的質(zhì)量管理體系過程，它包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程，也包括公司根據(jù)產(chǎn)品特點策劃的各過程和子過程，特別是生產(chǎn)和服務(wù)提供的全過程。4.5.1.2 與質(zhì)量相關(guān)的各過程應(yīng)根據(jù)公司總目標(biāo)進行分解，轉(zhuǎn)化為本過程具體的質(zhì)量目標(biāo)。 4.5.1.2.1關(guān)鍵過程所在部門負責(zé)對關(guān)鍵過程進行監(jiān)視和測量，明確過程質(zhì)量和過程實際能力之間的關(guān)系，以確定需要采取糾正或預(yù)防措施的時機。4.5.1.2.2當(dāng)發(fā)生質(zhì)量問題時按不合格品控制程序文件執(zhí)行。4.5.2 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量4.5.2.1質(zhì)檢部負責(zé)編制各類檢驗規(guī)程，明確檢驗點、抽樣方案、檢測項目、檢測方法、判別依據(jù)、使用的檢測設(shè)備。4.

8、5.2.2 生產(chǎn)物料進貨驗證4.5.2.2.1物料部必須指定固定的區(qū)域為待檢區(qū)，放置待檢或已檢待判的來料。4.5.2.2.2原材料到達公司后，材料倉庫暫收，并依單據(jù)資料與供應(yīng)商的送貨清單對物料進行外包裝、規(guī)格型號、數(shù)量的初步驗證并標(biāo)識，若符合填寫原材料送檢單交質(zhì)檢部檢驗人員，不符合則由物料部處理。4.5.2.2.3質(zhì)檢部檢驗員收到倉庫原材料送檢單后核對原材料型號、規(guī)格、數(shù)量是否符合，并進行來料檢驗。根據(jù)抽樣方案，確定抽樣樣本數(shù)后抽取樣品進行檢驗。檢驗標(biāo)準(zhǔn)及項目要求依據(jù)物料清單、技術(shù)圖紙、樣品、來料檢驗操作流程規(guī)定執(zhí)行。4.5.2.2.4 檢驗中合格與不合格應(yīng)標(biāo)識區(qū)別;4.5.2.2.5經(jīng)檢驗為

9、合格的物料，在送檢單上標(biāo)識后，直接辦理入庫手續(xù)。經(jīng)判定為不合格的物料，退回物料部由采購與供應(yīng)商溝通。4.5.2.2.6針對生產(chǎn)急需的來料，倉庫應(yīng)在送檢單上注明。質(zhì)檢部檢驗員收到倉庫開列的緊急物料送檢單，對生產(chǎn)急需物料做優(yōu)先檢驗。對原材料檢驗判定后，應(yīng)填寫入庫單、原材料送檢單及IQC檢驗記錄表。檢驗記錄報告由質(zhì)檢部進行歸檔保存。4.5.2.3其它采購產(chǎn)品的驗證方式驗證方式可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。4.6 放行原則例外放行原則:由品質(zhì)主管審核,生產(chǎn)經(jīng)理以上批準(zhǔn)方可放行；放行的產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)附有合格證明;4.7.結(jié)果的處理。4.7.1對檢查中發(fā)現(xiàn)的典型事例，進行宣傳教育。4

10、.7.2對檢查中發(fā)現(xiàn)不符合事實，由責(zé)任部門或責(zé)任人采取相應(yīng)措施處理。5. 支持性文件5.1. URK-QP-XZ007 測量、分析和改進控制程序文件5.2. URK-QP-ZJ003 不合格品控制程序文件5.3. URK-WI-ZJ005 不合格品控制作業(yè)指導(dǎo)書5.4. URK-WI-ZJ002 來料檢驗操作流程規(guī)定5.5. URK-WI-ZJ007 主要部件檢驗流程作業(yè)指導(dǎo)書5.6. URK-QR-WL020 物料清單記錄表5.7. 技術(shù)圖紙6. 質(zhì)量記錄6.1. URK-QR-ZJ023 緊急（例外）放行申請單6.2. URK-QR-ZJ011 采購產(chǎn)品驗證記錄6.3. URK-QR-ZJ019 糾正和預(yù)防措施處理單6.4. URK-QR-ZJ022 內(nèi)部檢查表6.5. URK-QR-SC001 月度工作計