私立幼兒園籌建項(xiàng)目開辦計(jì)劃書

1、目錄一、項(xiàng)目簡介 2二、項(xiàng)目市場評估及前景預(yù)測 2三、目標(biāo)顧客及市場占有率 3四、市場營銷計(jì)劃及風(fēng)險(xiǎn)評估 4五、前景規(guī)劃 6六、人員組織結(jié)構(gòu) 8七、贏利目標(biāo)預(yù)算 9八、開業(yè)成本及財(cái)務(wù)評估 14九、合作雙方責(zé)任義務(wù) 14 十、實(shí)操運(yùn)營方案內(nèi)容 15項(xiàng)目簡介1、幼兒園命名：中國科學(xué)院幼樂園辛集分院 （LOGO ） 伊頓國際雙語幼兒園2、幼兒園選址：位于辛集市，3、占地面積 ：4、項(xiàng)目性質(zhì)：私立幼兒園5、主要經(jīng)營范圍： （1）學(xué)齡前兒童看護(hù)； （2）學(xué)前教育；（3） 特殊班（英語班或者藝術(shù)班） ；（ 3）特長培訓(xùn)（英語、舞蹈、美 術(shù)、鋼琴、唱歌、書法等選修班） ；（ 4）早教培訓(xùn) （業(yè)余班）；（5）

2、 準(zhǔn)媽媽培訓(xùn)班（業(yè)余班）6、幼兒園文化：7、幼兒園定位：高端幼兒園二、項(xiàng)目市場評估及前景預(yù)測目前， 80 后已逐步成為家長一族，這一群體重視學(xué)前教育、 消費(fèi)理念超前，對孩子的教育更注重幼兒園的專業(yè)性、規(guī)范性， 相信品牌的力量。項(xiàng)目地處東麗區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快的華明鎮(zhèn)。 華明鎮(zhèn)， 地處市中 心區(qū)和“天津?yàn)I海新區(qū)”之間，總面積 150.6 平方公里，約占東麗 區(qū)的三分之一。全鎮(zhèn)轄 15 個(gè)自然村，常住人口 5 萬余人。華明鎮(zhèn)地理位置優(yōu)越，交通便捷暢達(dá)，周邊環(huán)境良好本幼兒園項(xiàng)目選址在 * 小區(qū)。該小區(qū)共分春、夏、秋、 卓、雅五個(gè)小區(qū)，可入住約 6048 戶居民，未來將開設(shè)三個(gè)幼兒 園。小區(qū)附近另有一靜湖花

3、園小區(qū)，可入住 1260 戶居民。三、目標(biāo)顧客及市場占有率得益于華明鎮(zhèn)幼兒園選址交通便利的地理優(yōu)勢， 幼兒園的目 標(biāo)客戶可地位為區(qū)域內(nèi)幾個(gè)小區(qū)的學(xué)齡前兒童。 通過每周末的興 趣班推廣、早早教育、孕婦班培訓(xùn)，逐步提高知名度，為培養(yǎng)客 戶群體做鋪墊。幼兒園主要招收 3-6 歲學(xué)齡前兒童（ 3 歲以下幼兒的語言、 行動、自理能力方面稍差，看護(hù)要求較高，暫不作為招收重點(diǎn)， 但可考慮開設(shè)業(yè)余托幼早早教班） 。幼兒園的生源主要來自以下三部分：1、幼兒園小區(qū)及附近本地中產(chǎn)階級家庭。根據(jù)調(diào)查，華 明鎮(zhèn)高端幼兒園收費(fèi)高達(dá)數(shù)千元， 公立幼兒園雖然收費(fèi) （ 400-600 元）較低，但園內(nèi)孩子的吃、睡、教都普遍水平

4、較低，尤其是在 早教方面較為落后，讓孩子在起跑線上就輸給了同齡人。2、華明鎮(zhèn)對幼兒園師資要求較高的家長。望子成龍、望 女成鳳是每一位父母心目中的愿望。 但由綜合來看華明鎮(zhèn)教育質(zhì)量好的幼兒園收費(fèi)普遍較高， 而公立幼兒園不能滿足這部分家長 的需要。 本幼兒園將以專業(yè)學(xué)前教育為最大特色， 同時(shí)會在幼兒 的安全、營養(yǎng)、個(gè)性服務(wù)等方面下功夫。目前，在附近有（）座小學(xué)，內(nèi)有學(xué)前班（）個(gè)；公立幼兒 園（）所，收費(fèi)約在 300-500 元之間，還有（ 2）所個(gè)人的托兒 所，收費(fèi) 200-300 元均沒有證照， 衛(wèi)生條件和教學(xué)質(zhì)量均不太好； 本幼兒園若要立足，從服務(wù)項(xiàng)目、安全、衛(wèi)生、園區(qū)文化和規(guī)范 教學(xué)上要全面

5、優(yōu)于現(xiàn)有園所， 5 年內(nèi)占有本地區(qū) 20% 30% 的學(xué) 齡前兒童份額。四、市場營銷計(jì)劃及風(fēng)險(xiǎn)評估要開辦好這個(gè)幼兒園， 就要辦出自己的特色， 且開辦各種服 務(wù)項(xiàng)目， 區(qū)別于其他幼兒園。 同時(shí)，要利用好天時(shí)、 地利、人和。1. 服務(wù)項(xiàng)目及價(jià)格 為了滿足不同家長的需要，幼兒園開設(shè)日托班、整托班、延 時(shí)服務(wù)、珠心算特長班、書畫特長班、鋼琴班、聲樂班、舞蹈班 等。為了便于比較，我將我的服務(wù)項(xiàng)目的內(nèi)容、收費(fèi)價(jià)格及同競 爭對手的價(jià)格用表格做一比較。見附表 1 服務(wù)項(xiàng)目2. 選址除了在服務(wù)項(xiàng)目上多樣化，同時(shí)，選址很關(guān)鍵。地點(diǎn)顯眼， 周圍環(huán)境安全也是吸引家長的一個(gè)重要因素。 我開辦的幼兒園地 處公路旁邊，小區(qū)

6、門口，緊鄰幾個(gè)小區(qū)，區(qū)內(nèi)環(huán)境綠化好，物業(yè) 管理規(guī)范， 安全可靠， 不會影響附近居民生活， 采用全封閉管理， 家長和非工作人員不得入內(nèi)，身份驗(yàn)證方可接送。3. 入學(xué)條件 打造高檔校園，對學(xué)生和老師的高標(biāo)準(zhǔn)，營造優(yōu)雅的幼兒園 文化很重要，所以，對學(xué)生的入學(xué)提出了要求。(1) (2)在街區(qū)顯眼處常年懸掛招生廣告，印發(fā)名片；(3) 與當(dāng)?shù)貗D聯(lián)搞好團(tuán)結(jié)，爭取支持，可以有效的增加幼兒園 信譽(yù)度；(4) 利用六一兒童節(jié)、元旦等節(jié)日免費(fèi)為幼兒發(fā)放印有幼兒園 名字的背心、小獎(jiǎng)品等等。采用以上的促銷手段，投資不大，但 對吸引家長、擴(kuò)大知名度很有效果。(5) 到一些大的商場或者比較有影響力的企業(yè)社區(qū)帶小朋友 表演，

7、這樣可以加大宣傳力度。(6) 舉辦游園活動(7) 各種比賽活動(8) 網(wǎng)站宣傳4. 規(guī)范教學(xué)取得辦園許可證， 園幼雙方都會得到保護(hù)， 也會取得家長的 信任。5. 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避不論從事什么樣的生意， 都會存在經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。 這種風(fēng)險(xiǎn)不僅來自與競爭對手和景氣變動，還來自于經(jīng)營本身。幼兒園本身的服務(wù)對象就是幼兒， 這類人群是無行為能力的 特殊人群， 需要無微不至的照顧和看護(hù)。 對于幼兒園最重要的是 衛(wèi)生條件、意外事故防范和疾病的防治。 如果這三個(gè)工作做不到， 即使老師教的再好， 信譽(yù)度也會遭受質(zhì)疑， 極容易將幼兒園至于 死地。反之，這三個(gè)工作做到家，就能獲得家長的信任，幼兒園 也就成功了一半。由于家長

8、的嘉許、推廣，入托的兒童會逐漸增 加。來自競爭對手的風(fēng)險(xiǎn)，如能在價(jià)格、辦園特色、教學(xué)質(zhì)量上 下功夫，應(yīng)會好于競爭對手。關(guān)鍵還是加強(qiáng)幼兒園自身的管理。五、前景規(guī)劃1. 裝修和園區(qū)文化 學(xué)習(xí)國外幼兒園，如裝修方面，可以采用大氣的噴繪，凸顯 高檔，室內(nèi)設(shè)計(jì)和設(shè)施采用安全和新穎的，從細(xì)節(jié)著手，塑造園 區(qū)文化。2. 管理 學(xué)習(xí)日本全封閉的管理，各部門的緊密聯(lián)系，職責(zé)分明。一 年內(nèi)形成自己的完善的管理模式。（1）職員管理，各職位的責(zé)任義務(wù)明確，賞罰分明，制定 崗位管理制度；（2）教學(xué)管理，按照示范幼兒園的要求，重點(diǎn)在培訓(xùn)學(xué)生良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣、生活習(xí)慣、思維模式、生活態(tài)度和尋找個(gè)人特 長愛好。（3）學(xué)生管理，

9、建立學(xué)生檔案，各學(xué)期體檢，并詳細(xì)記錄 每個(gè)學(xué)生的檔案， 每個(gè)班老師與老師建立的互動群等， 實(shí)現(xiàn)家校 合一的溝通暢通。（4）安全管理，全封閉，嚴(yán)格確認(rèn)接送孩子的人身份，跟 蹤回訪。3. 蒙氏教育的教學(xué)瑪麗亞 ?蒙臺梭利（ Maria Montessori 1870 1952 ）被稱為 20 世紀(jì)最杰出的幼兒教育家。 1896 年她成為意大利第一位女醫(yī) 學(xué)博士。 她的第一份工作是在精神病治療所， 后來成了智力障礙 兒童學(xué)校的校長。 1904 年，她成了一位人類學(xué)教授； 1907 年在 羅馬貧民區(qū)建立一所全日制幼兒園“兒童之家” 。1909 年蒙臺梭利 根據(jù)對“兒童之家”經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)，寫出蒙臺梭利方法

10、一書。此 書風(fēng)靡一時(shí)，被譯成二十多種文字在世界廣為流傳。蒙臺梭利認(rèn)為，“環(huán)境無疑在生命的現(xiàn)象中是第二位的因素， 它能改變，包括助長和抑制，但它從來不能創(chuàng)造。 ”環(huán)境對人的智 力、心理發(fā)展是舉足輕重的，絕不能忽視。注重感官教育，讀、 寫、算的練習(xí)，實(shí)際生活練習(xí)。幼兒園在 6 月份開張，在開辦前 3 個(gè)月，有可能出現(xiàn)虧損， 隨著幼兒園經(jīng)驗(yàn)逐漸豐富，信譽(yù)越來越好，家長也逐漸認(rèn)可，幼 兒園會很快轉(zhuǎn)虧為盈的。 2 5 年內(nèi)，幼兒園趨于成熟，隨著孩子的增加， 可擴(kuò)辦幼兒園， 也可在其他村莊開辦分園或開辦連鎖 園，還可以增加特長培訓(xùn)項(xiàng)目等等。六、人員組織架構(gòu)（一）人員配備 園長：1人 主任： 2 人（教研主

11、任和保育主任） 財(cái)務(wù)：1人老師：執(zhí)教老師 6 名，保育老師 6 名 營養(yǎng)師： 2 名（負(fù)責(zé)早、中餐及其下午水果的安排） 保安： 2 名 醫(yī)務(wù)人員： 1 名 附表 2 人員組織架構(gòu)表園長園長助理 財(cái)務(wù)教研主任 保育主任保育組長 后勤組長執(zhí)聲美英舞教樂術(shù)語蹈老 師班班班班執(zhí)教組長 特長班組長執(zhí) 教 老 師廚 師七、贏利目標(biāo)預(yù)算 （一）幼兒園虧損的原因或幼兒園贏利不多的原因分析：1、工資過高2、房租（折舊）過高3、經(jīng)費(fèi)過高4、生源過少5、收費(fèi)太低6、環(huán)境不好7、教師素質(zhì)不高8、團(tuán)隊(duì)不團(tuán)結(jié)（二）對幼兒園定位 按教育認(rèn)知規(guī)律， 把幼兒園定位為標(biāo)準(zhǔn)化， 要完成如下三個(gè)任務(wù)：1、確定幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：用三大成

12、本的邊際成本計(jì)算法2、確定五覺教育環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)：教育環(huán)境按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置3、訓(xùn)練成團(tuán)隊(duì)標(biāo)準(zhǔn)：團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)（三）確定幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) （1）成本倒推法，確定幼兒園的價(jià)格定位法1、 生均標(biāo)準(zhǔn)工資成本 幼兒園成本一般由工資、房租（或折舊） 、辦學(xué)經(jīng)費(fèi)三部分組成 標(biāo)準(zhǔn)老師工資是： 1 個(gè)老師的工資 10 個(gè)（教育局標(biāo)準(zhǔn) 7 人）學(xué) 生分?jǐn)側(cè)缋蠋煹墓べY是每月 2000 元 每位學(xué)生每月的工資成本為2000 元÷10 個(gè)學(xué)生 =200 元/生 /學(xué)期可以想象低于 900 元/學(xué)期收費(fèi)的幼兒園必須是公辦園，房屋是 免租金，辦學(xué)經(jīng)費(fèi)是財(cái)政撥款的。2、 生均房租成本標(biāo)準(zhǔn)房租：一個(gè)學(xué)生分?jǐn)?7 平方建筑面積（教育局標(biāo)準(zhǔn)

13、 7 平 方）按 20XX 年二線城市辦公用房平均房租價(jià) 10 元/平方 /月 每位學(xué)生每月的房租（折舊）成本為7 平方×10 元/平方 /月=70 元/生 每位學(xué)生每學(xué)期房租（折舊）成本為：70 元/生×6 個(gè)月=420 元3、生均辦學(xué)經(jīng)費(fèi)成本 標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)費(fèi)（包括公務(wù)費(fèi)、教學(xué)設(shè)備購置費(fèi)、修繕費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)） 一個(gè)學(xué)生分?jǐn)偟臉?biāo)準(zhǔn)經(jīng)費(fèi)約為工資和房租的一半 每生每月的經(jīng)費(fèi)成本為： （200 元+70 元）÷2=135 元/生 /月 每生每學(xué)期的經(jīng)費(fèi)成本為：135 元 /生 /月×6=810 元 一般幼兒園的成本是三項(xiàng)成本各占三分之一 附：幼兒園成本指標(biāo)表三項(xiàng)成本合計(jì)

14、每位學(xué)生每月的成本為月生均成本： 200 元/生/月+70 元/生/月+135 元/生/=405 元 /生/月每位學(xué)生每月的成本為學(xué)期月生均成本：900 元/生/月 +420 元+810 元/生/月=2130 元/生/學(xué)期分析：幼兒園月邊際成本：按月收費(fèi)的幼兒園， 低于 405 元收費(fèi)的幼兒園是虧損園或五覺環(huán)境不標(biāo)準(zhǔn)的園 幼兒園學(xué)期邊際成本：按學(xué)期收費(fèi)的幼兒園，低于 2130 元收費(fèi) 的幼兒園是虧損或五覺環(huán)境不標(biāo)準(zhǔn)的園 注：隨各地老師工資和房租水平的不同， 這兩個(gè)指標(biāo)會隨之變化。個(gè)性化問題一：當(dāng)實(shí)行小班制時(shí)，一個(gè)老師的成本沒有 10 個(gè)學(xué) 生，成本還會上升，如何破解邊際成本？ 個(gè)性化問題二：當(dāng)

15、生源不足時(shí)，一個(gè)學(xué)生平均建筑面積會上升， 成本也跟著上升，如何破解邊際成本？（三）完成五覺教育環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的教職工培訓(xùn)和裝修預(yù)算1、 計(jì)算本園學(xué)期邊際成本和盈利狀況： 過去每學(xué)期平均成本÷幼兒園現(xiàn)有學(xué)生人數(shù) =本幼兒園每生的邊 際成本收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)每生邊際成本 0，幼兒園盈利 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)每生邊際成本 0，幼兒園虧損2、 按贏利目標(biāo)：對幼兒收費(fèi)定價(jià)，提供四級幼兒園品質(zhì)定位 一級標(biāo)準(zhǔn)園：實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn) VI 、環(huán)境、教學(xué)、團(tuán)隊(duì)四標(biāo)準(zhǔn)園（ 30 萬 元升級獲得園長、全國） 培訓(xùn)，標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境、標(biāo)準(zhǔn)課程、標(biāo)準(zhǔn)團(tuán)隊(duì)訓(xùn)練一套。 ） 二級標(biāo)準(zhǔn)園：實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn) VI 、環(huán)境、團(tuán)隊(duì)三標(biāo)準(zhǔn)園（ 10 萬元升級 獲得園長、全國）

16、培訓(xùn)，標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境、標(biāo)準(zhǔn)課程、標(biāo)準(zhǔn)團(tuán)隊(duì)訓(xùn)練一套。 ） 二級標(biāo)準(zhǔn)園： 實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn) VI、團(tuán)隊(duì)二標(biāo)準(zhǔn)園 （5 萬元升級獲得園長、 全國 培訓(xùn)，標(biāo)準(zhǔn)團(tuán)隊(duì)訓(xùn)練一套。 ） 四級園；實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn) VI（1 萬元升級，獲得園長培訓(xùn)）四）完成贏利目標(biāo)預(yù)算（結(jié)果導(dǎo)向管理法）幼兒園標(biāo)準(zhǔn)化指標(biāo)及贏利目標(biāo)預(yù)算表：責(zé)任人項(xiàng)目責(zé)任內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)達(dá)標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)未達(dá)標(biāo)處罰每生成本單 位 責(zé) 任 人企業(yè) 發(fā) 展企業(yè)年發(fā)展速度（年終獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn)）增加 20%（或 學(xué)生總數(shù) 或總收 入）每增 10% 獎(jiǎng) 勵(lì) 1000 元每下降 1% 扣 款 100 元指標(biāo)員工收入增幅上升 10%（以 基本工資 基數(shù)）員工學(xué) 期獎(jiǎng)的2倍每少增1% 扣 款 10 元工作 責(zé)

17、 任按時(shí)上報(bào) 計(jì)劃書、總 結(jié)、庫存、 報(bào)表及臨 時(shí)任務(wù)周 一 月 25 日 學(xué) 期最后一 周預(yù)算、 總結(jié)對未遲 報(bào)過 的、年 終獎(jiǎng)100 元 /年每遲一 天扣 10 元八大楷模習(xí)慣形成工作習(xí)慣到期續(xù)聘到期解 聘，每 少一項(xiàng) 扣 10 元 /月工作 業(yè) 績VIP 家 長 培養(yǎng)和補(bǔ) 充新生源每位老師4名每招一 名 50 元或100 元每少一 名扣 50 元或100 元穩(wěn)定老生80%定位 率 100% 返園率員工平均獎(jiǎng)的2 倍獎(jiǎng)崗位獎(jiǎng)?lì)I(lǐng)取返園率的百分比幼兒園教 職工與學(xué) 生比1:10 （司 機(jī)除外）每少一 名，每 月獎(jiǎng)100 元每多一 名，每 月扣 10 元接送車與學(xué)生比1:60 （面 包 30 ）

18、每少一部車， 每月獎(jiǎng)100 元接送生 每月一 名，每 月扣 10 元成 本 控 制 與 生 均 費(fèi) 用成本年遞 減率（年終 獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn)）20%每減 1% 獎(jiǎng) 100 元 /年每增 1% 扣 款 10 元水電、燃 料、電話等 辦公費(fèi)每 生 20 元/月每減 10% 獎(jiǎng) 10 元 / 月每增 10% 扣 款 10 元120 元 /學(xué)期教學(xué)用配套物品環(huán)境創(chuàng)設(shè)（每每 生 10 元/月每減10% 獎(jiǎng)10 元 /每增加10% 扣 款 10 元60 元 /學(xué)期生 5 元 /月）年電器設(shè)備 和維修費(fèi) （固定資 產(chǎn)）每 生 20 元/月每減 10% 獎(jiǎng) 10 元 / 月每增加10% 扣 款 10 元120 元 /學(xué)

19、期教職工工 資/獎(jiǎng)金 （教師平 均工資 2000 元 / 月）每生 200 元/月（按 師生比 1:10）每減 10% 獎(jiǎng) 10 月 / 月每增加10% 扣 款 10 元1000 元 /學(xué)期固 定 成 本 指 標(biāo)生 均 固 定 成 本優(yōu)勢獎(jiǎng)（平 均每月100 元）每 生 10 元/月新生50 元 / 元/月無60 元 /學(xué)期房租或折 舊，及設(shè)備 折 舊 （ 10 元/平方）每生 100 元/月（每 生 10 平 方）每少 10 人生均 增加 10 元成本600 元 /學(xué)期其它費(fèi)用（年審、接待費(fèi)等）每 生 10 元/月主要是控制餐費(fèi)、紅嚴(yán)格審批制度60 元 /學(xué)期包教材費(fèi)每 生 10可考慮60 元 /學(xué)期元/月取消傳統(tǒng)教材標(biāo)準(zhǔn)定幼兒園定每生 405學(xué)期定學(xué)期定2430 元 /學(xué)期價(jià)價(jià)元/月價(jià)高于價(jià)低于24302430 元元盈利虧損目標(biāo)利設(shè) 100 人目標(biāo)定價(jià)學(xué)期定學(xué)期定目標(biāo)定價(jià)潤設(shè)為的園，每學(xué)405+120價(jià)等于價(jià)低于2430+1200=212 萬/期期增加 120÷6=60536303630 元630萬÷元元達(dá)盈不達(dá)標(biāo)100=1200利目標(biāo)元/期/生總價(jià)：達(dá)成贏利目標(biāo)計(jì)算的關(guān)鍵是： 第一步：先算出每生月或?qū)W期邊際成本 第二步： 設(shè)定升級后要增加的利潤， 算出每生月或?qū)W期需要的學(xué) 費(fèi)第三