縣委辦公室部門預(yù)算安排及“三公”經(jīng)費預(yù)算信息公開方案

1、本文格式為word版，下載可任意編輯縣委辦公室部門預(yù)算安排及“三公”經(jīng)費預(yù)算信息公開方案 魏 第一部分：中共昭平縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室概況 一、主要職能 一貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、中央編委和自治區(qū)、賀州市有關(guān)行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的政策法規(guī)；擬訂本縣行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的規(guī)定和方法；討論制定縣機構(gòu)編制工作中長期規(guī)劃及年度工作打算；負(fù)責(zé)對本縣機構(gòu)編制實行統(tǒng)一管理和監(jiān)督，統(tǒng)一管理全縣各級黨政機關(guān)，人大、政協(xié)，群眾團體機關(guān)以下簡稱"黨政群機關(guān)'的機構(gòu)編制工作；協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)全縣各級事業(yè)單位的機構(gòu)編制管理工作；對全縣機構(gòu)編制進行宏觀管理和總量掌握。

2、二討論擬訂全縣行政管理體制和機構(gòu)改革的總體方案，審核縣直黨政群機關(guān)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革方案；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣各單位機構(gòu)改革工作。 三審核縣直黨政群機關(guān)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政機關(guān)的職能配置、機構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；審核全縣黨政群機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的調(diào)整；協(xié)調(diào)縣直黨政各部門之間，縣直各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的職責(zé)分工。 四負(fù)責(zé)行政管理體制和機構(gòu)改革及機構(gòu)編制管理的理論討論和信息傳遞、溝通工作，負(fù)責(zé)機構(gòu)編制工作的狀況綜合、干部培訓(xùn)及統(tǒng)計業(yè)務(wù)工作。 五擬訂縣直黨政群機關(guān)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政編制總額安排方案；審核縣黨政群機關(guān)科級機構(gòu)的設(shè)置；審核縣直黨政群機關(guān)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政編制總額的調(diào)整。 六負(fù)責(zé)納入機構(gòu)編制部門管理的事業(yè)單位登記管理工

3、作；依法愛護核準(zhǔn)登記的事業(yè)單位有關(guān)登記事項的合法權(quán)益；監(jiān)督事業(yè)單位登記管理條例和細(xì)則的執(zhí)行，依法處理事業(yè)單位違背條例和細(xì)則的行為；提供事業(yè)單位登記管理社會服務(wù)。 七討論擬訂全縣事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革方案；審核縣委、縣人民政府直屬事業(yè)單位的機構(gòu)編制方案；審核縣直黨政群機關(guān)所屬事業(yè)單位的機構(gòu)編制方案；審核縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位的設(shè)置和調(diào)整；審核縣直事業(yè)單位相當(dāng)副科級以上機構(gòu)級別；指導(dǎo)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位機構(gòu)編制管理和機構(gòu)改革工作；負(fù)責(zé)事業(yè)單位登記管理工作。 八監(jiān)督檢查全縣各級黨政群機關(guān)、事業(yè)單位貫徹執(zhí)行機構(gòu)改革和機構(gòu)編制工作的政策、法規(guī)狀況；會同有關(guān)部門建立機構(gòu)編制預(yù)算管理機制和監(jiān)督懲辦制度，并具體組織

4、實施。 九討論制定全縣機構(gòu)編制電子政務(wù)規(guī)劃并組織實施；負(fù)責(zé)全縣機構(gòu)編制實名制管理，討論制定全縣機構(gòu)編制電子政務(wù)管理制度并組織實施；負(fù)責(zé)政務(wù)和公益域名注冊管理工作。 十承辦縣委、縣人民政府和縣委機構(gòu)編制委員會交辦的其他工作。 二、機構(gòu)設(shè)置狀況 中共昭平縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室共有辦屬單位3個。其中行政單位1個，辦屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個，辦屬非參照公務(wù)員管理全額事業(yè)單位1個。行政單位是中共昭平縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室，辦屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是：昭平縣事業(yè)單位登記管理局。辦屬非參照公務(wù)員管理全額事業(yè)單位是：昭平縣行政體制與機構(gòu)改革討論室。 中共昭平縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室機關(guān)本

5、級內(nèi)設(shè)機構(gòu)2個，即綜合股、機構(gòu)編制股。 三、人員構(gòu)成狀況 中共昭平縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室人員編制總數(shù)為15名，其中行政編制6名，事業(yè)編制9名。實有財政供給人數(shù)14人，其中行政在職人員4人，事業(yè)在職人員10人，退休人員3人。具體狀況如下： 一中共昭平縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室。行政編制6名，財政供給單位編制內(nèi)實有人員4人，其中行政編制在職人員4人，工勤事業(yè)在職人員1人，退休人員3人。 二昭平縣事業(yè)單位登記管理局。參公事業(yè)編制3名，財政供給單位編制內(nèi)實有人員3人。 三昭平縣行政體制與機構(gòu)改革討論室。事業(yè)編制6名，財政供給單位編制內(nèi)實有人員6人。 第二部分：2021年部門預(yù)算信息公開表詳見附

6、件 一、部門收支總表 二、部門收入總表 三、部門支出總表 四、財政撥款收支總表 五、一般公共預(yù)算支出表 六、一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類預(yù)算表 七、一般公共預(yù)算政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類預(yù)算表 八、一般公共預(yù)算基本支出表 九、"三公'經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出表 十、政府性基金預(yù)算支出表 十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報表 十三、項目支出績效目標(biāo)申報表 第三部分：2021年部門預(yù)算支配及"三公'經(jīng)費預(yù)算報表說明 一、2021年收支總體狀況 一收入預(yù)算說明。 2021年部門預(yù)算總收入160.6xx萬元，同比削減9.62萬元，下降5.65

7、%，其中： 1.一般公共預(yù)算撥款160.6xx萬元，同比削減9.62萬元，下降5.65 %。其中：經(jīng)費撥款160.6xx萬元，同比削減9.62萬元，下降5.65 %；納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入支配的資金xx萬元，同比增加削減xx萬元，增長下降xx%；收入增加主要緣由:一是在職人員削減；二是嚴(yán)格執(zhí)行從嚴(yán)從緊編制預(yù)算規(guī)定，壓減了一般公共預(yù)算支配的部分支出。 2.政府性基金撥款xx萬元，同比增加削減xx萬元，增長下降xx%。 二支出預(yù)算說明。 2021年部門預(yù)算總支出160.6xx萬元，同比削減9.62萬元，下降5.65%，其中： 按支出功能分類科目劃分，共分為三類: 1一般公共服務(wù)支出125.

8、99萬元，占支出總預(yù)算78.45%，同比削減7.9萬元，下降5.90%。下降的主要緣由是仔細(xì)貫徹落實中央和自治區(qū)、市、縣關(guān)于厲行節(jié)省反對浪費等有關(guān)規(guī)定，堅持勤儉節(jié)省，精打細(xì)算、合理支配的原則，嚴(yán)格掌握一般性支出。 2社會保障和就業(yè)支出16.52萬元；占支出總預(yù)算的10.29%，同比削減1.17萬元，下降6.61%。下降的主要緣由一是在職人員削減；二是嚴(yán)格執(zhí)行從嚴(yán)從緊編制預(yù)算規(guī)定，壓減了一般公共預(yù)算支配的部分支出。 3衛(wèi)生健康支出萬9.43元，占支出總預(yù)算5.87%，同比削減0.09萬元，下降0.94%。下降的主要緣由一是在職人員削減；二是嚴(yán)格執(zhí)行從嚴(yán)從緊編制預(yù)算規(guī)定，壓減了一般公共預(yù)算支配的部

9、分支出。 4住房保障支出8.66萬元，占支出總預(yù)算5.39%，同比削減0.46萬元，下降5.04%。下降的主要緣由一是在職人員削減；二是嚴(yán)格執(zhí)行從嚴(yán)從緊編制預(yù)算規(guī)定，壓減了一般公共預(yù)算支配的部分支出。 按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。 基本支出138.6xx萬元，占支出總預(yù)算的86.30%，同比削減9.62萬元，下降6.49%。 項目支出22萬元，占支出總預(yù)算的13.70%，與去年持平。 二、2021年部門財政撥款支出預(yù)算狀況 2021年度財政撥款支出160.6萬元，削減9.62萬元，下降5.65%，其中：基本支出138.6xx萬元，同比削減9.62萬元，下降6.49%；項

10、目支出22萬元，與去年持平，具體支出預(yù)算如下： 一一般公共預(yù)算支出按支出功能分類科目劃分。按一般預(yù)算支出表的項級科目逐項說明 1.行政運行群眾團體事務(wù)1.52萬元，同比削減0.11萬元，下降6.74 %。削減的緣由是在職人員削減。用于依據(jù)自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定，按機關(guān)事業(yè)單位在職職工工資總額的肯定比例計繳的工會經(jīng)費。 2.行政運行組織事務(wù)102.47萬元，同比削減7.79萬元，下降7.06 %。削減的緣由是仔細(xì)貫徹落實中央和自治區(qū)、市、縣關(guān)于厲行節(jié)省反對浪費等有關(guān)規(guī)定，堅持勤儉節(jié)省，精打細(xì)算、合理支配的原則，壓減了一般公共預(yù)算支配的部分支出。其中：用于中共昭平縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室依據(jù)國家規(guī)定的

11、基本工資和津補貼標(biāo)準(zhǔn)等支配的人員經(jīng)費支出83.6xx萬元；用于中共昭平縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出18.6xx萬元，包括辦公費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費、接待費、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費；用于依據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標(biāo)準(zhǔn)等支配的退休人員獨生子女生活補助支出0.27萬元。 3.一般行政管理事務(wù)22萬元，與去年持平。主要是中共昭平縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室機關(guān)和2個下屬事業(yè)單位為完成相關(guān)機關(guān)事業(yè)單位改革工作任務(wù)、保障全縣機關(guān)事業(yè)單位進展而發(fā)生的專項支出，其中用于商品和服務(wù)支出，包括辦公費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費、接待費、辦公設(shè)備購置費等費用。 4.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)

12、老保險繳費支出16.52萬元，同比削減1.18萬元，下降6.67 %。削減的緣由是在職人員削減。用于支付行政及事業(yè)單位在職職工的單位養(yǎng)老保險費用。 5.行政單位醫(yī)療5.37萬元，同比削減0.03萬元，下降0.55 %。削減的緣由是在職人員削減。行政單位醫(yī)療是依據(jù)自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定，按行政機關(guān)在職職工工資總額的肯定比例計繳的醫(yī)療保險。 6.公務(wù)員醫(yī)療補助4萬元，同比削減0.05萬元，下降1.23 %。削減的緣由是在職人員削減。公務(wù)員醫(yī)療補助是依據(jù)自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定，按行政機關(guān)在職職工工資總額的肯定比例計繳的醫(yī)療補助。 7.其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.06萬元，與去年持平。其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出是依據(jù)自

13、治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定，按行政機關(guān)在職職工工資總額的肯定比例計繳的大病醫(yī)療救助。 8.住房公積金8.66萬元，同比削減0.46萬元，下降5.04%。用于住房公積金支出，全部是基本支出預(yù)算，是根據(jù)國家統(tǒng)一規(guī)定，為機關(guān)和2個事業(yè)單位職工計繳的住房公積金。 二一般公共預(yù)算支出按部門經(jīng)濟科目劃分，共分為二類： 1.基本支出預(yù)算 基本支出138.6xx萬元，占支出總預(yù)算的86.30%，同比削減9.62萬元，下降6.49%。其中： 工資福利支出預(yù)算118.21萬元，占基本支出總預(yù)算85.29%，同比削減9.53萬元，下降7.46 %。主要是在職人數(shù)削減。 商品和服務(wù)支出預(yù)算20.12萬元，占基本支出總預(yù)算14.52

14、%，同比削減0.36萬元，下降1.75 %。主要是仔細(xì)貫徹落實中央和自治區(qū)、市、縣關(guān)于厲行節(jié)省反對浪費等有關(guān)規(guī)定，堅持勤儉節(jié)省，精打細(xì)算、合理支配的原則，嚴(yán)格掌握一般性支出，壓減了部分支出。 對個人和家庭的補助支出預(yù)算0.27萬元，占基本支出總預(yù)算0.19%，去年沒有預(yù)算數(shù)據(jù)，本辦無同比數(shù)據(jù)。 其他資本性支出預(yù)算xx萬元，占基本支出總預(yù)算xx%，同比增加削減xx萬元，增長下降xx%。 2.項目支出預(yù)算 項目支出22萬元，占支出總預(yù)算的13.70%，與去年持平。其中： 工資福利支出預(yù)算xx萬元，占項目支出預(yù)算xx%，同比增加削減xx萬元，增長下降0%。 商品和服務(wù)支出預(yù)算22萬元，占項目支出預(yù)算

15、10xx%，與去年持平。主要是仔細(xì)貫徹落實中央和自治區(qū)、市、縣關(guān)于厲行節(jié)省反對浪費等有關(guān)規(guī)定，堅持勤儉節(jié)省，精打細(xì)算、合理支配的原則，嚴(yán)格掌握一般性支出，壓減了部分支出。 對個人和家庭的補助支出預(yù)算xx萬元，占項目支出預(yù)算0%，同比增加削減xx萬元，增長下降xx%。 其他資本性支出xx萬元，占項目支出預(yù)算0%，同比增加削減xx萬元，增長下降xx%。 三一般公共預(yù)算支出按政府經(jīng)濟科目劃分，共分為五類。如： 1.機關(guān)工資福利支出107.85萬元，其中：工資獎金津補貼72.17萬元；社會保障繳費26.42萬元； 住房公積金8.66萬元；4其他工資福利支出0.6萬元。 2.機關(guān)商品和服務(wù)支出42.12

16、萬元，其中： 基本支出萬20.12元 辦公經(jīng)費14.9xx萬元；公務(wù)接待費0.5萬元；其他商品和服務(wù)支出4.72萬元。 項目支出22萬元 辦公經(jīng)費19.5xx萬元；培訓(xùn)費1萬元；公務(wù)接待費1.5萬元。 3.機關(guān)資本性支出xx萬元。 設(shè)備購置xx萬元。 4.對事業(yè)單位常常性補助10.36萬元，其中：工資福利支出10.36萬元；商品和服務(wù)支出xx萬元。 5.對個人和家庭的補助支出0.27 萬元。 四項目支出按具體項目名稱、支配金額、具體內(nèi)容等具體狀況分別描述 1.機構(gòu)編制實名制網(wǎng)絡(luò)管理經(jīng)費5萬元，主要用于電腦維護、軟件維護、全縣機關(guān)事業(yè)單位管理人員及操作人員培訓(xùn)費用及租用電信專用線路費用。具體用處

17、：辦公經(jīng)費3.5萬元，差旅費0.5萬元，電費0.5萬元，郵電費0.5萬元。 2. 縣事業(yè)單位登記管理局網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和法人日常登記管理工作經(jīng)費5萬元，主要用于租用專用寬帶、事業(yè)單位法人登記變更、注銷、年度報告公示平臺、全縣管理員及操作員培訓(xùn)及日常辦公經(jīng)費。具體用處：辦公經(jīng)費3萬元，差旅費0.5萬元，電費0.5萬元，公務(wù)接待費0.5萬元，郵電費0.5萬元。 3. 機關(guān)事業(yè)單位域名注冊費4萬元，主要用于全縣機關(guān)事業(yè)單位注冊中文域名支出及相關(guān)辦公經(jīng)費支出。具體用處：辦公經(jīng)費4萬元。 4.機構(gòu)編制云平臺工作經(jīng)費1萬元，主要用于機構(gòu)編制云平臺相關(guān)工作支出。具體用處：辦公經(jīng)費1萬元。 5. 黨政機構(gòu)改革專項經(jīng)費

18、7萬元，主要用于全縣縣直、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政機構(gòu)改革工作支出。具體用處：辦公經(jīng)費3萬元，差旅費1萬元，培訓(xùn)費1萬元，公務(wù)接待費1萬元，印刷費0.5萬元，郵電費0.5萬元。 三、2021年部門公共財政撥款"三公'經(jīng)費預(yù)算狀況 一因公出國境經(jīng)費2021年預(yù)算xx萬元，同比增加削減xx萬元，增長下降0%。 二公務(wù)接待費2021年預(yù)算2萬元，同比削減0.5萬元，下降20%，經(jīng)費削減的主要緣由是：仔細(xì)貫徹落實中央和自治區(qū)、市、縣關(guān)于厲行節(jié)省反對浪費等有關(guān)規(guī)定，堅持勤儉節(jié)省，精打細(xì)算、合理支配的原則，嚴(yán)格掌握一般性支出和"三公經(jīng)費'支出。此項經(jīng)費主要用于支配接待上級及兄弟縣、區(qū)有

19、關(guān)領(lǐng)導(dǎo)來我縣參與各類會議、重大活動和調(diào)研考察等公務(wù)活動的接待費用以及開展業(yè)務(wù)活動需要開支的公務(wù)接待費用。 三公務(wù)用車購置費2021年預(yù)算xx萬元，同比增加削減xx萬元，增長下降0%如有增長，必需說明增長緣由。 四公務(wù)用車運行維護費2021年預(yù)算xx萬元，同比增加削減xx萬元，增長下降0%如有增長，必需說明增長緣由。 四、2021年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算狀況如本部門無預(yù)算，可參照如下說明 2021年本部門無政府性基金收支業(yè)務(wù)，因此沒有相應(yīng)的政府基金收支預(yù)算。 第四部分：其他重要事項的說明 一、機關(guān)運行經(jīng)費狀況說明 2021年，中共昭平縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算20.1

20、2萬元，較2021年預(yù)算削減0.36萬元，下降1.75%，主要用于保障行政單位包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位、事業(yè)單位運行用于購置貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常修理費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費、工會經(jīng)費以及其他費用。削減的主要緣由是我辦仔細(xì)貫徹落實中央和自治區(qū)、市、縣關(guān)于厲行節(jié)省反對浪費等有關(guān)規(guī)定，堅持勤儉節(jié)省，精打細(xì)算、合理支配的原則，嚴(yán)格掌握一般性支出。壓減了部分支出。 二、政府選購狀況說明 2021年，政府選購預(yù)算總額xx萬元，其中：政府選購貨物預(yù)算 xx萬元，政府選購工程預(yù)算xx萬元，

21、政府選購服務(wù)預(yù)算xx萬元。 三、國有資產(chǎn)占有使用狀況說明 目前，中共昭平縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室辦公用房面積共127平方米國有資產(chǎn)屬于昭平縣機關(guān)事務(wù)管理局；共有機動車xx輛，價值xx萬元，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車xx輛，一般公務(wù)用車xx輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車xx輛，特種專業(yè)技術(shù)用車xx輛，其他用車xx輛；單位價值xx萬元至xx萬元大型設(shè)備0 臺，單位價值xx萬元以上大型設(shè)備0臺。2021年，預(yù)算支配新建辦公用房xx平方米，新建預(yù)算xx萬元；預(yù)算支配購置大型設(shè)備0臺，購置預(yù)算xx萬元；預(yù)算支配購置機動車xx輛，購置預(yù)算xx萬元。 四、關(guān)于2021年預(yù)算績效狀況說明 2021年，中共昭平縣委員會機構(gòu)編

22、制委員會辦公室實行績效目標(biāo)管理的項目1個，涉及公共財政預(yù)算撥款5萬元；納入部門預(yù)算績效評價試點的項目1個，涉及公共財政預(yù)算撥5萬元。主要是縣事業(yè)單位登記管理局網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和法人日常登記管理工作經(jīng)費，項目經(jīng)費預(yù)算5萬元。 數(shù)量指標(biāo)：全縣黨政機關(guān)、事業(yè)單位。 質(zhì)量指標(biāo)：按質(zhì)按量完成年度工作任務(wù)。 時效指標(biāo)：準(zhǔn)時完成上級部署的年度工作任務(wù)，為我縣的快速進展提供機制保障。 本錢指標(biāo)：工作經(jīng)費5萬元。 社會效益：規(guī)范黨政機關(guān)、事業(yè)單位統(tǒng)一社會信譽代碼賦碼、變更及事業(yè)單位設(shè)立、變更、注銷和年檢工作，提高黨政機關(guān)、事業(yè)單位統(tǒng)一社會信譽代碼的規(guī)范性和權(quán)威性。 經(jīng)濟效益：建立覆蓋全面、穩(wěn)定且唯一的統(tǒng)一代碼，實現(xiàn)管理從多頭到統(tǒng)一轉(zhuǎn)變、資源從分散到統(tǒng)籌轉(zhuǎn)變、流程從脫節(jié)到連接轉(zhuǎn)變，轉(zhuǎn)變政府職能。 社會公眾或服務(wù)對象滿意度：社會公眾或服務(wù)對象滿意度100%。 第五部分：名詞解釋 一、收入科目名詞解釋 1、一般公共預(yù)算撥款收入：是指財政部門用一般預(yù)算收入支配的預(yù)算單位資金。 2、財政撥款收入：指縣本級財政部門當(dāng)年撥付的資金。 3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及幫助活動所取得的收入。 4、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其幫助活動之