供應(yīng)商管理辦法.

1、采購(gòu)供應(yīng)商管理辦法第一章 總 則第一條 為進(jìn)一步規(guī)范物資、設(shè)備采購(gòu)供應(yīng)商管理，打造公開、公平、公正的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，有效防控經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，保證采購(gòu)質(zhì)量，切實(shí)服務(wù)好安全生產(chǎn)和項(xiàng)目建設(shè)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，特制定本辦法。第二條 本辦法適用于迎駕公司范圍內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、基本建設(shè)及其他日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所涉及物資采購(gòu)供應(yīng)商管理工作。第三條 迎駕公司對(duì)自購(gòu)物資供應(yīng)商實(shí)行歸口統(tǒng)一管理，物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)自購(gòu)物資供應(yīng)商建庫(kù)及管理工作。第四條 供應(yīng)商管理堅(jiān)持以下原則：（一）薦優(yōu)用優(yōu)、準(zhǔn)入審批、分級(jí)管理、動(dòng)態(tài)維護(hù)原則；（二）供應(yīng)商資源內(nèi)部共享，在庫(kù)供應(yīng)商優(yōu)先使用原則；（三）常用物資供應(yīng)商入庫(kù)為主原則；（四）數(shù)量控制，生產(chǎn)性企業(yè)為主原

2、則；（五）公平、公正、公開錄用，誰推薦誰負(fù)責(zé)、誰管理誰負(fù)責(zé)原則。第五條 戰(zhàn)略供應(yīng)商、內(nèi)部供應(yīng)商的管理嚴(yán)格按照河南煤化集團(tuán)相應(yīng)管理制度執(zhí)行。第二章 管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)分工第六條 為加強(qiáng)供應(yīng)商管理工作，成立統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在物資供應(yīng)部。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：1、審定供應(yīng)商管理相關(guān)制度與辦法；2、評(píng)定、審批自購(gòu)物資供應(yīng)商入庫(kù)、退出；3、審批在庫(kù)供應(yīng)商考評(píng)結(jié)果；4、協(xié)調(diào)解決供應(yīng)商管理過程中的重大問題。第七條 供應(yīng)商管理職責(zé)劃分（一）物資供應(yīng)部職責(zé):1、貫徹落實(shí)永煤控股供應(yīng)商管理制度；2、對(duì)統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商進(jìn)行入庫(kù)推薦和資質(zhì)初審，推薦企業(yè)信譽(yù)好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應(yīng)商；3、根據(jù)永

3、煤控股安排組織或參與對(duì)擬入庫(kù)統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商進(jìn)行考察；4、按照永煤控股要求做好在庫(kù)統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商的考評(píng)和日常監(jiān)督；5、及時(shí)反饋統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商所供產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等履約信息。 6、制定迎駕公司供應(yīng)商管理制度，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審定后監(jiān)督執(zhí)行；7、建立健全迎駕公司自購(gòu)物資供應(yīng)商信息庫(kù)，組織對(duì)擬入庫(kù)供應(yīng)商進(jìn)行準(zhǔn)入審核，必要時(shí)參與考察；8、收錄和維護(hù)迎駕公司自購(gòu)物資供應(yīng)商信息，對(duì)在庫(kù)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理；9、牽頭組織對(duì)自購(gòu)物資供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)審，并實(shí)行優(yōu)勝劣汰；10、組織調(diào)查迎駕公司自購(gòu)物資供應(yīng)商的不良行為，提出處理意見和建議；11、負(fù)責(zé)處理自購(gòu)物資供應(yīng)商的質(zhì)疑和投訴。（二）企管部職責(zé)：1、參與制定裕

4、東公司供應(yīng)商管理制度；2、參與裕東公司自購(gòu)物資供應(yīng)商入庫(kù)準(zhǔn)入審核工作；3、參與裕東公司自購(gòu)物資供應(yīng)商評(píng)審；4、其他相關(guān)工作。（三）綜合管理部職責(zé)：1、監(jiān)督裕東公司自購(gòu)物資供應(yīng)商入庫(kù)推薦、考察和定期評(píng)審工作；2、審查監(jiān)督物資采購(gòu)中在庫(kù)自購(gòu)物資供應(yīng)商使用及管理工作；3、查糾供應(yīng)商管理中的違規(guī)違紀(jì)行為；4、其他相關(guān)工作。第三章 供應(yīng)商分類第八條 按供應(yīng)商重要程度分為五類：戰(zhàn)略供應(yīng)商、重點(diǎn)供應(yīng)商、一般供應(yīng)商、內(nèi)部供應(yīng)商、臨時(shí)供應(yīng)商。（一）戰(zhàn)略供應(yīng)商：指與河南煤化集團(tuán)或永煤控股簽署有戰(zhàn)略合作協(xié)議，提供的產(chǎn)品在河南煤化集團(tuán)或永煤控股內(nèi)部認(rèn)可度高、質(zhì)量穩(wěn)定可靠、用量?jī)?yōu)勢(shì)明顯、技術(shù)含量高，且其行業(yè)地位突出和品

5、牌影響力較大、技術(shù)裝備先進(jìn)、履約能力強(qiáng)、企業(yè)商譽(yù)好，屬于國(guó)內(nèi)或行業(yè)內(nèi)知名企業(yè)。（二）重點(diǎn)供應(yīng)商：指其產(chǎn)品在公司內(nèi)用量相對(duì)較大，技術(shù)含量較高，質(zhì)量穩(wěn)定可靠，企業(yè)技術(shù)裝備先進(jìn)，履約能力較強(qiáng)，在行業(yè)內(nèi)部有一定知名度，屬于被各使用部門認(rèn)可的供應(yīng)商，是裕東公司物資采購(gòu)的常規(guī)渠道。（三）一般供應(yīng)商：指其產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)不明顯、品牌影響力不大、行業(yè)地位一般的供應(yīng)商，但其產(chǎn)品在裕東公司有較為穩(wěn)定的用量，質(zhì)量穩(wěn)定可靠，售后服務(wù)及時(shí)，是裕東公司物資采購(gòu)的補(bǔ)充渠道。（四）內(nèi)部供應(yīng)商：是指與河南煤化集團(tuán)或其下屬企業(yè)之間存在不同形式的股權(quán)結(jié)構(gòu)關(guān)系，且具有國(guó)家認(rèn)可的生產(chǎn)資質(zhì)，證照齊全，合法經(jīng)營(yíng)，體系完善，能夠生產(chǎn)滿足永煤控股

6、安全生產(chǎn)和基本建設(shè)所需產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商。（五）臨時(shí)供應(yīng)商：除上述四類以外的其產(chǎn)品能夠滿足裕東公司使用要求的其他供應(yīng)商。第四章 供應(yīng)商準(zhǔn)入第九條 按照河南煤化集團(tuán)及永煤公司統(tǒng)一要求，對(duì)物資采購(gòu)供應(yīng)商實(shí)行準(zhǔn)入制度。物資采購(gòu)活動(dòng)優(yōu)先從各級(jí)供應(yīng)商信息庫(kù)中選擇入圍供應(yīng)商。(一)河南煤化統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商準(zhǔn)入由我公司推薦，經(jīng)永煤控股供應(yīng)商管理部門核準(zhǔn)，上報(bào)河南煤化集團(tuán)供應(yīng)商管理部門匯總、審核，經(jīng)河南煤化集團(tuán)供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后執(zhí)行。(二)永煤控股統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商由我公司推薦也可直接由物資供應(yīng)管理部（龍宇國(guó)貿(mào)）申請(qǐng)準(zhǔn)入，經(jīng)審查審核合格后報(bào)永煤控股供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后執(zhí)行。（三）自購(gòu)物資供應(yīng)商由使用單位推薦也

7、可直接由物資供應(yīng)部申請(qǐng)準(zhǔn)入，經(jīng)審查審核合格后報(bào)裕東公司供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后執(zhí)行。第十條 供應(yīng)商準(zhǔn)入應(yīng)符合以下基本條件：（一）資質(zhì)符合要求。具有法人資格和獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。（二）遵守國(guó)家法律法規(guī)，在以往與永煤控股各單位業(yè)務(wù)往來中沒有違規(guī)違約記錄。（三）遵守與河南煤化集團(tuán)及永煤控股業(yè)務(wù)往來中的廉政承諾。（四）具有滿足履行合同要求的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、設(shè)施、設(shè)備以及資質(zhì)、質(zhì)量認(rèn)證管理體系。（五）財(cái)務(wù)核算規(guī)范，具有良好的資金實(shí)力和財(cái)務(wù)狀況。（六）特殊行業(yè)和特種設(shè)備具有相關(guān)部門核發(fā)的資格證書。（七）內(nèi)部供應(yīng)商必須是經(jīng)河南煤化集團(tuán)認(rèn)定的企業(yè)，其企業(yè)名稱及準(zhǔn)入產(chǎn)品以河南煤化集團(tuán)正式公布的目錄為準(zhǔn)。第十一

8、條 供應(yīng)商準(zhǔn)入必要條件（一）戰(zhàn)略供應(yīng)商準(zhǔn)入必要條件：1、符合河南煤業(yè)化工集團(tuán)戰(zhàn)略采購(gòu)及戰(zhàn)略供應(yīng)商管理辦法（暫行）規(guī)定的條件。2、主要產(chǎn)品必須在河南煤業(yè)化工集團(tuán)和永煤控股戰(zhàn)略采購(gòu)物資目錄范圍內(nèi)。3、與河南煤化集團(tuán)或永煤控股簽訂有戰(zhàn)略合作協(xié)議。（二）重點(diǎn)供應(yīng)商準(zhǔn)入必要條件：1、以常用設(shè)備類、材料類、安全設(shè)備類生產(chǎn)型企業(yè)為主；重點(diǎn)進(jìn)口設(shè)備與材料的國(guó)內(nèi)總代理商或唯一經(jīng)銷商可經(jīng)審批程序列為重點(diǎn)供應(yīng)商；2、在同行業(yè)中具有一定的規(guī)模，并且具有規(guī)范完善的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系和售后服務(wù)體系；3、具有二年及以上業(yè)務(wù)合作史，并且在業(yè)務(wù)過程中沒有發(fā)生過安全質(zhì)量事故，供貨及時(shí)、服務(wù)良好。（三）一般供應(yīng)商準(zhǔn)入必要條件：1、具

9、備準(zhǔn)入供應(yīng)商的基本條件；2、具有一年及以上業(yè)務(wù)合作經(jīng)歷，產(chǎn)品質(zhì)量、交貨、服務(wù)能夠滿足安全生產(chǎn)要求。（四）臨時(shí)供應(yīng)商不納入供應(yīng)商信息庫(kù)管理，根據(jù)實(shí)際需要選用推薦。第十二條 對(duì)戰(zhàn)略供應(yīng)商、重點(diǎn)供應(yīng)商、一般供應(yīng)商、內(nèi)部供應(yīng)商根據(jù)準(zhǔn)入的必要條件不同，分類推薦上報(bào)和建庫(kù)，建庫(kù)有關(guān)具體要求詳見本辦法第五章規(guī)定。（一）對(duì)入庫(kù)供應(yīng)商實(shí)行總量控制，原則上單一品種或同類型物資入庫(kù)供應(yīng)商數(shù)量控制在3-9家。國(guó)家規(guī)定的專營(yíng)產(chǎn)品、獨(dú)家專利產(chǎn)品、行業(yè)壟斷的物資供應(yīng)商總量達(dá)不到要求的，經(jīng)供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批后可低于3家。（二）統(tǒng)購(gòu)物資入庫(kù)供應(yīng)商（重點(diǎn)和一般供應(yīng)商）原則上以常用通用、大型大宗物資為主。（三）我公司不評(píng)定戰(zhàn)略

10、供應(yīng)商，對(duì)已列入河南煤化集團(tuán)和永煤控股戰(zhàn)略供應(yīng)商庫(kù)的供應(yīng)商不再單獨(dú)建庫(kù)或?qū)⑵淞腥肫渌悇e供應(yīng)商庫(kù)進(jìn)行管理。（四）內(nèi)部供應(yīng)商由河南煤化集團(tuán)根據(jù)實(shí)際進(jìn)行單獨(dú)建庫(kù)管理。（五）臨時(shí)供應(yīng)商不納入供應(yīng)商庫(kù)管理，其準(zhǔn)入條件按照第十條有關(guān)規(guī)定，推薦審批按有關(guān)程序進(jìn)行。第十三條 準(zhǔn)入供應(yīng)商的基本權(quán)利和義務(wù)（一）對(duì)采購(gòu)及評(píng)價(jià)中存在的不公正行為向供應(yīng)商管理部門進(jìn)行質(zhì)疑與投訴；（二）具有向裕東公司提供產(chǎn)品及服務(wù)的基本資格，并有權(quán)獲得同自身所提供產(chǎn)品、服務(wù)相關(guān)的采購(gòu)和服務(wù)信息；（三）有權(quán)參加裕東公司范圍內(nèi)的物資采購(gòu)競(jìng)價(jià)、詢價(jià)、招標(biāo)等活動(dòng)；（四）合同簽訂后有權(quán)要求按約定進(jìn)行履行；（五）有權(quán)向監(jiān)督部門投訴裕東公司范圍內(nèi)物資

11、采購(gòu)中存在的營(yíng)私舞弊行為；（六）接受永煤控股相關(guān)部門和人員對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等方面的咨詢；（七）以誠(chéng)信的原則參與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不以不正當(dāng)手段搞競(jìng)爭(zhēng)；（八）響應(yīng)河南煤化集團(tuán)和永煤控股廉政共建要求，遵守廉潔行為條款;（九）業(yè)務(wù)合作中不串通其他供應(yīng)商哄抬價(jià)格，牟取利益；（十）中標(biāo)后，按規(guī)定與采購(gòu)單位簽訂合同，履行投標(biāo)承諾；（十一）嚴(yán)格執(zhí)行合同條款，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平；（十二）及時(shí)向供應(yīng)商管理部門通報(bào)企業(yè)重大變更情況，如企業(yè)重組、更名、遷址等。第十四條 準(zhǔn)入供應(yīng)商可享受的優(yōu)惠政策（一）重點(diǎn)供應(yīng)商：1、在符合條件的戰(zhàn)略供應(yīng)商數(shù)量不能滿足招標(biāo)需要時(shí)，應(yīng)優(yōu)先推薦重點(diǎn)供應(yīng)商入圍投標(biāo)，推薦入圍供應(yīng)商數(shù)量

12、符合要求后，不再選擇其他類別的供應(yīng)商。2、在同一標(biāo)段進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的供應(yīng)商，對(duì)上年度供應(yīng)商評(píng)價(jià)中被評(píng)為A級(jí)的重點(diǎn)供應(yīng)商，招標(biāo)組織部門在匯總商務(wù)評(píng)分時(shí)可給予1分的商務(wù)加分，并在審批招標(biāo)結(jié)果時(shí)將加分情況備注注明。3、重點(diǎn)供應(yīng)商可繳納長(zhǎng)期投標(biāo)保證金。（二）內(nèi)部供應(yīng)商：1、對(duì)河南煤化集團(tuán)評(píng)定的一類內(nèi)部企業(yè)參與招標(biāo)時(shí)給予2分的商務(wù)加分，二類內(nèi)部企業(yè)給予1分的商務(wù)加分，以上情況須在物資采購(gòu)結(jié)果審批時(shí)備注說明。2、內(nèi)部供應(yīng)商不繳納標(biāo)書費(fèi)、投標(biāo)保證金和中標(biāo)會(huì)務(wù)費(fèi)。（四）一般供應(yīng)商：實(shí)行全面競(jìng)爭(zhēng)，不享受優(yōu)惠政策。第五章 供應(yīng)商信息庫(kù)建立和維護(hù)第十五條 待首批供應(yīng)商信息庫(kù)建成后，每年12月下旬為新增供應(yīng)商入庫(kù)集中推薦期

13、，次年元月底前按規(guī)定程序?qū)徟?bào)永煤控股物資供應(yīng)管理部審查備案后在一季度發(fā)布新一年在庫(kù)供應(yīng)商名單，特殊情況下可隨時(shí)推薦。第十六條 供應(yīng)商入庫(kù)程序（一）統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商入庫(kù)程序按照永煤控股供應(yīng)商管理辦法第十六條規(guī)定執(zhí)行。（二）自購(gòu)物資供應(yīng)商入庫(kù)程序參照以上規(guī)定執(zhí)行。1、推薦申請(qǐng)物資供應(yīng)部根據(jù)物資使用單位及自行推薦的供應(yīng)商填寫商丘裕東發(fā)電有限責(zé)任公司物資準(zhǔn)入供應(yīng)商推薦審查表、商丘裕東發(fā)電有限責(zé)任公司供應(yīng)商入庫(kù)準(zhǔn)入申報(bào)審批表、商丘裕東發(fā)電有限責(zé)任公司供應(yīng)商入庫(kù)準(zhǔn)入申報(bào)明細(xì)表（附件1附件3），連同供應(yīng)商所提供的所有資料進(jìn)行準(zhǔn)入推薦。2、資格預(yù)審企管部和監(jiān)督部門共同對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審，具體包括：（1）營(yíng)

14、業(yè)執(zhí)照：具體審查企業(yè)名稱與在庫(kù)供應(yīng)商名稱是否一致、成立日期、有效期限、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本和年檢情況等。個(gè)別地區(qū)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照在有效期內(nèi)不需進(jìn)行年檢的，應(yīng)由當(dāng)?shù)毓ど滩块T出具書面證明。（2）稅務(wù)登記證：具體審查登記時(shí)間、經(jīng)營(yíng)范圍、是否為增值稅一般納稅人等。（3）組織機(jī)構(gòu)代碼證：具體審查有效期限和年檢情況等。（4）生產(chǎn)許可證：列入全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證發(fā)證產(chǎn)品目錄的產(chǎn)品，應(yīng)對(duì)生產(chǎn)許可證證件、有效期限、產(chǎn)品名稱一致性等進(jìn)行審查。（5）認(rèn)定物資必須具有的相關(guān)強(qiáng)制性認(rèn)證及資質(zhì)（如MA證、特種制造許可證、防爆產(chǎn)品合格證、計(jì)量器具制造許可證、3C認(rèn)證等）原件及復(fù)印件（加蓋公章），具體審查有效期限、產(chǎn)品名稱等信息。

15、（6）生產(chǎn)能力、技術(shù)裝備水平，產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、專利證書和市場(chǎng)業(yè)績(jī)。（7）產(chǎn)品代理授權(quán)書。審查其手續(xù)是否符合法律規(guī)定，是否有效，從事專賣銷售和代理銷售的供應(yīng)商需提供生產(chǎn)廠家或銷售總代理所提供的書面授權(quán)及委托證明文件。（8）考察報(bào)告或推薦意見。考察報(bào)告應(yīng)按統(tǒng)一格式執(zhí)行，且簽字蓋章手續(xù)齊全。（9）兼有安裝、維檢業(yè)務(wù)的供應(yīng)商提供國(guó)家有關(guān)部門認(rèn)可的安裝、維檢資質(zhì)證明。（10）分公司性質(zhì)的供應(yīng)商必須按要求同時(shí)提供本公司及總公司的相關(guān)資料。（11）其他必要證件。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有特殊要求的，根據(jù)行業(yè)和產(chǎn)品個(gè)性化要求提供。3、準(zhǔn)入評(píng)審物資供應(yīng)部對(duì)各單位申報(bào)的供應(yīng)商信息從生產(chǎn)條件、技術(shù)水平、質(zhì)量保證能力、經(jīng)營(yíng)狀況、供貨

16、能力、服務(wù)水平、供應(yīng)商準(zhǔn)入種類等方面進(jìn)行審核、評(píng)價(jià)，進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整和分類整理后形成書面意見報(bào)裕東公司供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組復(fù)核、審批。4、準(zhǔn)入核準(zhǔn)、錄入建庫(kù)物資供應(yīng)部將復(fù)核、審批后的合格供應(yīng)商信息錄入供應(yīng)商庫(kù)。第十七條 供應(yīng)商信息庫(kù)應(yīng)當(dāng)建立完善的信息檔案（含電子檔案）包括：供應(yīng)商入庫(kù)資格預(yù)審的所有文件（復(fù)印件需加蓋公章）以及供應(yīng)商推薦及資質(zhì)初審表、評(píng)定審批表、考察報(bào)告等。第十八條 對(duì)供應(yīng)商信息庫(kù)實(shí)行動(dòng)態(tài)維護(hù)，物資供應(yīng)部必須及時(shí)將與庫(kù)內(nèi)供應(yīng)商業(yè)務(wù)合作情況、對(duì)其考評(píng)情況等相關(guān)信息錄入信息庫(kù)。第十九條 供應(yīng)商入庫(kù)實(shí)行責(zé)任追究制度。對(duì)因故意或工作嚴(yán)重失誤造成重大經(jīng)濟(jì)損失或其他不良影響的，對(duì)有關(guān)責(zé)任單位、部門

17、和人員進(jìn)行嚴(yán)肅責(zé)任追究。第六章 供應(yīng)商選用推薦第二十條 供應(yīng)商選用推薦的基本要求：（一）根據(jù)采購(gòu)方式不同推薦供應(yīng)商，且擬推薦供應(yīng)商接受我方采購(gòu)邀請(qǐng)，并能按要求積極響應(yīng)。（二）同一標(biāo)段擬入圍供應(yīng)商整體實(shí)力相當(dāng)（尤其技術(shù)及加工實(shí)力須為同一檔次）。（三）招標(biāo)方式采購(gòu)的，同一標(biāo)段擬入圍供應(yīng)商中同一地級(jí)市及以下區(qū)域的供應(yīng)商原則上最多不得超過兩家。（四）選用推薦優(yōu)先從供應(yīng)商庫(kù)中選取供應(yīng)商，確保供應(yīng)商推薦具有可追溯性。第二十一條 供應(yīng)商選用推薦按以下原則辦理：（一）按供應(yīng)商類別選用：重點(diǎn)供應(yīng)商先于一般供應(yīng)商；一般供應(yīng)商先于臨時(shí)供應(yīng)商。（二）按供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果選用：同類型供應(yīng)商評(píng)價(jià)級(jí)別高、得分高者優(yōu)先于級(jí)別低、

18、得分低者。（三）凡自愿退出的在庫(kù)供應(yīng)商，以及被評(píng)為D級(jí)和被清理出供應(yīng)商庫(kù)的供應(yīng)商(含臨時(shí)供應(yīng)商)兩年內(nèi)在裕東公司范圍物資采購(gòu)中不得再選用。第二十二條 供應(yīng)商選用推薦程序（一）河南煤化、永煤控股統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商使用準(zhǔn)入推薦程序按河南煤化集團(tuán)、永煤控股相關(guān)具體要求執(zhí)行。（二）自購(gòu)物資供應(yīng)商選用推薦程序1、各部門根據(jù)自購(gòu)物資供應(yīng)商信息庫(kù)，結(jié)合實(shí)際情況，填寫裕東公司自購(gòu)物資采購(gòu)供應(yīng)商選用推薦審查表（附件4），簽章手續(xù)齊全后報(bào)送至龍宇物資供應(yīng)部。2、物資供應(yīng)部對(duì)報(bào)送的供應(yīng)商信息進(jìn)行初審（是否在庫(kù)且符合推薦選用原則），經(jīng)綜合部紀(jì)檢監(jiān)察復(fù)核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后列為入圍供應(yīng)商名單。發(fā)現(xiàn)超出在庫(kù)供應(yīng)商范圍或不符合選用

19、原則的應(yīng)及時(shí)調(diào)查，查清原因后要求相關(guān)單位及時(shí)予以糾正。3、在庫(kù)供應(yīng)商不能滿足需要時(shí)，可推薦臨時(shí)供應(yīng)商入圍，由各子各單位填報(bào)裕東公司自購(gòu)物資采購(gòu)供應(yīng)商選用推薦審查表（附件4），簽章手續(xù)齊全并附齊供應(yīng)商資質(zhì)材料后一并報(bào)送物資供應(yīng)部，物資供應(yīng)部對(duì)報(bào)送的供應(yīng)商信息進(jìn)行初審后組織會(huì)審會(huì)簽，會(huì)審?fù)瓿珊罂蓵鹤鳛槿雵?yīng)商參與物資采購(gòu)活動(dòng)。第二十五條 凡是國(guó)內(nèi)能夠生產(chǎn)的單（臺(tái)）批次價(jià)值在5萬元以上的物資在采購(gòu)時(shí)原則上不得推薦中間商或代理商參與供應(yīng)，但供應(yīng)商采用的銷售模式屬于完全授權(quán)代理模式，沒有其他銷售模式存在的特殊情況例外。第二十六條 供應(yīng)商準(zhǔn)入過程中，必要時(shí)應(yīng)組織對(duì)擬入圍供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，具備

20、下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)組織考察：（一）與生產(chǎn)緊密相關(guān)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)程具有較大影響的關(guān)鍵物資采購(gòu)；（二）技術(shù)含量較高且價(jià)值較高的主要、大型設(shè)備及原材料的采購(gòu)；（三）擬推廣試用的新材料、新型關(guān)鍵設(shè)備的采購(gòu)；（四）認(rèn)為其他應(yīng)當(dāng)考察的情形。對(duì)在河南煤化集團(tuán)內(nèi)部具有良好業(yè)績(jī)的成熟供應(yīng)商可不再進(jìn)行考察，但應(yīng)將書面咨詢材料存檔備查，對(duì)于應(yīng)當(dāng)考察而未進(jìn)行考察的供應(yīng)商一律不得入圍。第二十七條 擬組織供應(yīng)商考察活動(dòng)的，由物資供應(yīng)部牽頭組織，須提前2日通知紀(jì)檢監(jiān)察部門參與（未按要求通知監(jiān)督部門參與的，對(duì)考察結(jié)果可不予認(rèn)可），并須統(tǒng)一執(zhí)行永煤控股物資采購(gòu)供應(yīng)商考察模板（附件5）：（一）統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商考察模板適用于

21、永煤控股統(tǒng)購(gòu)物資的供應(yīng)商考察活動(dòng)，具體由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)，原則上應(yīng)邀請(qǐng)使用部門、技術(shù)部門和永煤控股專業(yè)技術(shù)、審計(jì)監(jiān)察、法律和物資供應(yīng)管理部（龍宇國(guó)貿(mào)）等部門參加。（二）自購(gòu)物資供應(yīng)商考察模板適用于自購(gòu)物資或永煤控股授權(quán)自購(gòu)物資的供應(yīng)商考察活動(dòng)，具體由物資供應(yīng)部組織協(xié)調(diào)，原則上應(yīng)邀請(qǐng)使用部門、技術(shù)、財(cái)務(wù)、法律監(jiān)察等相關(guān)部門參加。   （三）組織供應(yīng)商考察活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)于考察結(jié)束之日起7日內(nèi)（不分統(tǒng)、自購(gòu)），將簽章手續(xù)齊全的考察報(bào)告報(bào)物資供應(yīng)管理部和相應(yīng)的紀(jì)檢監(jiān)察部門備案。 第七章  供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)第二十八條 對(duì)在庫(kù)供應(yīng)商采

22、用日?？己撕湍甓仍u(píng)價(jià)相結(jié)合的方式進(jìn)行動(dòng)態(tài)考核評(píng)價(jià)，臨時(shí)供應(yīng)商不參與考評(píng)。第二十九條 物資供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)對(duì)在庫(kù)供應(yīng)商及產(chǎn)品、服務(wù)等方面信息實(shí)行跟蹤，根據(jù)使用單位反映的產(chǎn)品質(zhì)量、現(xiàn)場(chǎng)使用、售后服務(wù)等情況，對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品、業(yè)務(wù)信息進(jìn)行收集、記錄，作為供應(yīng)商考核的重要依據(jù)。第三十條 對(duì)在庫(kù)統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商在日常業(yè)務(wù)往來中發(fā)現(xiàn)的問題，物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)及時(shí)填寫河南煤化集團(tuán)供應(yīng)商違規(guī)違約行為記錄表（附件6）報(bào)物資供應(yīng)管理部，由其匯總整理后上報(bào)河南煤化集團(tuán)。第三十一條 對(duì)在庫(kù)供應(yīng)商（重點(diǎn)為發(fā)生業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商）的年度考核評(píng)價(jià)于次年1月份進(jìn)行，評(píng)價(jià)結(jié)果作為供應(yīng)商準(zhǔn)入、退出、分級(jí)與使用的重要依

23、據(jù)。（一）河南煤化集團(tuán)、永煤控股統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)按河南煤化集團(tuán)、永煤控股統(tǒng)一要求執(zhí)行。（二）裕東公司自購(gòu)物資供應(yīng)商年度考核評(píng)價(jià)程序：1、物資供應(yīng)部發(fā)布供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)通知；2、各部門根據(jù)通知要求，對(duì)自購(gòu)物資供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，考核結(jié)果按要求報(bào)送物資供應(yīng)部，對(duì)與本單位無業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商不進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。3、物資供應(yīng)部根據(jù)考核結(jié)果，結(jié)合日常信息掌握情況，牽頭組織安全技術(shù)、生產(chǎn)、企管部、財(cái)務(wù)、審計(jì)監(jiān)察等相關(guān)部門，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果匯總后統(tǒng)一進(jìn)行公開發(fā)布，年度無業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商無特殊情況維持原評(píng)價(jià)結(jié)果。第三十二條 對(duì)供應(yīng)商年度考核評(píng)價(jià)采用量化打分方式進(jìn)行（評(píng)價(jià)內(nèi)容和辦法詳見附件

24、7裕東公司供應(yīng)商年度考評(píng)內(nèi)容及評(píng)分表），評(píng)價(jià)采用百分制，內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格、履行能力、售后服務(wù)等項(xiàng)目。在評(píng)分匯總時(shí)同一供應(yīng)商同類產(chǎn)品在不同項(xiàng)目中出現(xiàn)扣分的，可累計(jì)扣分，該項(xiàng)分值扣完為止；對(duì)于同一供應(yīng)商同類同批次產(chǎn)品出現(xiàn)的相同問題涉及多個(gè)單位或部門扣分的，評(píng)價(jià)時(shí)不累加計(jì)算；分項(xiàng)考評(píng)中各考評(píng)分項(xiàng)所設(shè)分值扣完為止，不進(jìn)行越項(xiàng)、超分值扣分。第三十三條 供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)類別與等級(jí)確認(rèn)供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)主要對(duì)重點(diǎn)供應(yīng)商、一般供應(yīng)商、內(nèi)部供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，分別評(píng)出A、B、C、D四個(gè)等級(jí)：A級(jí)得分90分；B級(jí)80得分90分；C級(jí)70分得分80分；D級(jí)得分70分；臨時(shí)供應(yīng)商不參與評(píng)價(jià)定級(jí)。第三十四條&

25、#160;供應(yīng)商評(píng)價(jià)達(dá)標(biāo)級(jí)別要求：（一）重點(diǎn)供應(yīng)商。在年度評(píng)價(jià)中須達(dá)到B級(jí)及以上，若評(píng)價(jià)為C級(jí)則降為C級(jí)一般供應(yīng)商；若A級(jí)重點(diǎn)供應(yīng)商連續(xù)兩年評(píng)為A級(jí)，該供應(yīng)商所供產(chǎn)品若在戰(zhàn)略采購(gòu)物資范圍之內(nèi)可晉升為戰(zhàn)略供應(yīng)商。（二）一般供應(yīng)商。在年度考評(píng)中必須達(dá)到C級(jí)及以上，若連續(xù)兩年被評(píng)為A級(jí)，可晉級(jí)為B級(jí)重點(diǎn)供應(yīng)商。（三）內(nèi)部供應(yīng)商。在年度考評(píng)中必須達(dá)到C級(jí)及以上，因內(nèi)供產(chǎn)品質(zhì)量問題或售后服務(wù)不及時(shí)給使用單位造成經(jīng)濟(jì)損失或其他不良影響的，除給予經(jīng)濟(jì)處罰外，將不合格內(nèi)供產(chǎn)品信息上報(bào)河南煤化集團(tuán)，停用不合格產(chǎn)品；情形嚴(yán)重的，嚴(yán)肅追究單位及人員責(zé)任，對(duì)內(nèi)部企業(yè)等級(jí)做降級(jí)處理直至取消其內(nèi)部供應(yīng)商資格。（四）凡年度

26、評(píng)價(jià)為D級(jí)的各類供應(yīng)商一律視為不合格供應(yīng)商。第八章  供應(yīng)商退出第三十五條 發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商在日常業(yè)務(wù)往來中有以下行為之一的，可隨時(shí)終止其在裕東公司的供應(yīng)業(yè)務(wù)，及時(shí)清理出庫(kù)。（一）商業(yè)賄賂；（二）重大質(zhì)量問題引發(fā)重大事故；（三）報(bào)價(jià)不實(shí)、低價(jià)位承諾未兌現(xiàn)；（四）資質(zhì)材料弄虛作假；（五）所供物資以次充好、以假充真的商業(yè)欺詐行為；（六）配套產(chǎn)品供應(yīng)嚴(yán)重滯后，影響我方正常生產(chǎn)和建設(shè)或借機(jī)哄抬價(jià)格；（七）以不正當(dāng)方式謀求入圍投標(biāo)或無正當(dāng)理由拒不參加我方投標(biāo)邀請(qǐng)的；（八）經(jīng)查實(shí)存在招標(biāo)過程中有串標(biāo)、圍標(biāo)行為；（九）不按合同要求履約或兩次不能按時(shí)交貨，影響供應(yīng)的；（十）售后服務(wù)不及

27、時(shí)，年度內(nèi)出現(xiàn)2次以上且影響安全生產(chǎn)的；（十一）代理供應(yīng)商用其他產(chǎn)品冒充所代理廠家產(chǎn)品的；（十二）已停止生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)或更改生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)范圍后，質(zhì)量管理和技術(shù)水平下降，不能保證所供產(chǎn)品質(zhì)量的；（十三）準(zhǔn)入后連續(xù)兩年未發(fā)生業(yè)務(wù)，且永煤控股內(nèi)部沒有其產(chǎn)品在用的；（十四）內(nèi)部管理混亂，多頭授權(quán)，擾亂正常經(jīng)營(yíng)秩序的。（十五）具有虛假、惡意質(zhì)疑與投訴，損害河南煤化集團(tuán)、永煤控股及裕東公司形象、聲譽(yù)等其他嚴(yán)重不良行為的。對(duì)于容忍、縱容供應(yīng)商不良行為的或知曉后而未及時(shí)反饋的，無論是否給各級(jí)公司造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的單位及個(gè)人，均將按照干部管理權(quán)限進(jìn)行嚴(yán)肅責(zé)任追究。第三十六條 供應(yīng)商在評(píng)價(jià)及退出處理中發(fā)

28、現(xiàn)自身的合法權(quán)益受到損害時(shí)，可以書面形式或通過指定網(wǎng)站向供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提出質(zhì)疑和投訴，質(zhì)疑和投訴時(shí)應(yīng)提供明確的事實(shí)證據(jù)及理由，不得進(jìn)行虛假、惡意投訴。第九章 附 則第三十九條 發(fā)現(xiàn)在供應(yīng)商入庫(kù)準(zhǔn)入、選用推薦、審核報(bào)批、評(píng)價(jià)考核、招標(biāo)評(píng)標(biāo)等環(huán)節(jié)中玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的，視情節(jié)對(duì)有關(guān)責(zé)任人給予處罰和處分，構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)處理。第四十條 本辦法解釋權(quán)歸裕東發(fā)電有限責(zé)任公司。第四十一條 本辦法自下發(fā)之日起開始執(zhí)行。附件：1.商丘裕東發(fā)電有限責(zé)任公司自購(gòu)物資準(zhǔn)入供應(yīng)商推薦審查表2. 商丘裕東發(fā)電有限責(zé)任公司供應(yīng)商入庫(kù)準(zhǔn)入申報(bào)審批表3. 商丘裕

29、東發(fā)電有限責(zé)任公司供應(yīng)商入庫(kù)準(zhǔn)入申報(bào)明細(xì)表4.永煤控股統(tǒng)購(gòu)物資采購(gòu)供應(yīng)商選用推薦審查表5.永煤控股物資采購(gòu)供應(yīng)商考察模板6.河南煤化集團(tuán)供應(yīng)商違規(guī)違約行為記錄表7.河南煤化集團(tuán)供應(yīng)商年度考評(píng)內(nèi)容及評(píng)分表 附件1：裕東公司自購(gòu)物資準(zhǔn)入供應(yīng)商推薦審查表推薦單位：推薦日期：年    月    日擬推薦廠商名稱：法定代表人：地址：實(shí)收資本：上年?duì)I業(yè)收入：聯(lián)系人：資質(zhì)文件（所需復(fù)印件必須另附）營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)組織機(jī)構(gòu)代碼證編號(hào)稅務(wù)登記證編號(hào)增值稅一般納稅人編號(hào)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證合格 不需要計(jì)算機(jī)集成資質(zhì)合格不需要特種設(shè)

30、備許可證設(shè)計(jì)：合格不需要質(zhì)量管理體系認(rèn)證合格不需要制造：合格不需要礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志合格不需要安裝：合格不需要防爆合格證合格不需要其他必要資質(zhì)和附件按以下格式填寫（可另附）資質(zhì)名稱證件編號(hào)發(fā)證單位有效期    準(zhǔn)入產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)備注可另附供應(yīng)商產(chǎn)品業(yè)績(jī)推薦產(chǎn)品國(guó)內(nèi)主要業(yè)績(jī)推薦產(chǎn)品在河南煤化集團(tuán)主要業(yè)績(jī)產(chǎn)品交貨情況： 產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行情況：可靠     良好     一般      差產(chǎn)品售后

31、事故維修是否及時(shí)配件供應(yīng)是否及時(shí)技術(shù)指導(dǎo)能及培訓(xùn)能否滿足使用單位需要售后承諾兌現(xiàn)情況產(chǎn)品有無重大質(zhì)量及安全事故推薦類型：                       戰(zhàn)略         重點(diǎn)      一般推薦理由：推

32、薦部門（使用部門/供應(yīng)部門意見 推薦單位審核意見  （負(fù)責(zé)人簽字）                           （單位簽章）物資供應(yīng)管理部意見：（部門意見）          （部門簽章）永煤

33、控股審批意見 （單位領(lǐng)導(dǎo)簽字）                            （單位簽章）注：1、請(qǐng)?jiān)谒x項(xiàng)前“ ”內(nèi)打“”，除最后一項(xiàng)外其余不可缺項(xiàng)，推薦人員及單位須對(duì)所填內(nèi)容真實(shí)性負(fù)責(zé) <!-if !vml-><!-endif->；2、附所審查單位所列各項(xiàng)資質(zhì)及相

34、關(guān)手續(xù)資料，所提交全部資料均需加蓋公章；3、涉及安全生產(chǎn)的,附單位安全生產(chǎn)管理部門審核意見。 附件2：裕東公司供應(yīng)商入庫(kù)準(zhǔn)入申報(bào)審批表一、申報(bào)準(zhǔn)入供應(yīng)商數(shù)量：              四、申報(bào)單位供應(yīng)商管理部門審核：    二、申報(bào)涉及物資品種：             

35、60;  五、申報(bào)單位監(jiān)督部門審核：    三、申請(qǐng)表頁數(shù)：                      六、安全生產(chǎn)管理部門意見（涉及安全生產(chǎn)的適用）： 七、申報(bào)單位供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批： 申報(bào)單位（公章）：       

36、60;                                                年 &#

37、160;  月    日注：后附商丘裕東發(fā)電有限責(zé)任公司準(zhǔn)入供應(yīng)商申報(bào)明細(xì)表（名單）附件3：裕東公司準(zhǔn)入供應(yīng)商申報(bào)明細(xì)表（本表與附件2一并使用）序號(hào)供應(yīng)商名稱聯(lián)系人員及方式準(zhǔn)入物資名稱規(guī)格型號(hào)準(zhǔn)入類型備注1      2                     

38、0;                                 編制人：                

39、                                     編制時(shí)間：  附件4：裕東公司自購(gòu)物資采購(gòu)供應(yīng)商選用推薦審查表      &

40、#160;    項(xiàng)目 推薦日期：年    月    日擬入圍廠商名稱： 法定代表人：地址：實(shí)收資本： 上年?duì)I業(yè)收入：聯(lián)系人：企業(yè)資質(zhì)文件（臨時(shí)供應(yīng)商復(fù)印件另附）營(yíng)業(yè)執(zhí)照：有效組織機(jī)構(gòu)代碼證：  有效稅務(wù)登記證：有效增值稅一般納稅人：是        否產(chǎn)品所需資質(zhì)（推薦人員根據(jù)不同產(chǎn)品如實(shí)填報(bào)，臨時(shí)供應(yīng)商復(fù)印件另附）工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證：合格 不需

41、要計(jì)算機(jī)集成資質(zhì)：合格 不需要特種設(shè)備許可證設(shè)計(jì)：合格不需要質(zhì)量管理體系認(rèn)證：有           無制造：合格不需要法人授權(quán)書：有效安裝：合格不需要代理授權(quán)書（代理商）：有效 不需要礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志：合格 不需要編號(hào)：（多項(xiàng)可另附件）防爆合格證：合格 不需要編號(hào)：（多項(xiàng)可另附件）其他必要資質(zhì)和附件：合格      不需要考察調(diào)研和技術(shù)交流情況此類產(chǎn)品國(guó)內(nèi)外主要業(yè)績(jī)（注明河南煤化內(nèi)部業(yè)績(jī)） 供應(yīng)商及用戶 

42、      考察調(diào)研情況未考察        已考察，詳見考察調(diào)研報(bào)告市場(chǎng)詢價(jià)交貨情況：按時(shí)  延遲產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行情況：可靠     良好     一般      差推薦理由 推薦人：（多人考察推薦請(qǐng)聯(lián)簽）推薦部門意見（供應(yīng)部門）（部門意見）  

43、60;                   （負(fù)責(zé)人簽字）                           （部門簽章）監(jiān)督部門意見：（

44、部門意見）（部門簽章）單位領(lǐng)導(dǎo)意見：                     （領(lǐng)導(dǎo)簽字）                         

45、  （部門簽章）其它需要特別聲明的情況注：1、請(qǐng)?jiān)谒x項(xiàng)前“ ”內(nèi)打“”，除最后一項(xiàng)外其余不可缺項(xiàng)，推薦人員及單位須對(duì)所填內(nèi)容真實(shí)性負(fù)責(zé)<!-if !vml-><!-endif->；2、附所審查單位所列各項(xiàng)資質(zhì)及相關(guān)手續(xù)資料，所提交全部資料均需加蓋公章；3、涉及安全生產(chǎn)的,附單位安全生產(chǎn)管理部門審核意見。 附件5：裕東公司關(guān)于××（項(xiàng)目名稱）××（物資名稱）的考察報(bào)告（項(xiàng)目單位層級(jí)模板）編號(hào)：日期：        

46、0;                     第一部分  考察概況                         &#

47、160;                  1、考察項(xiàng)目簡(jiǎn)介項(xiàng)目簡(jiǎn)介和考察必要性概述：*系統(tǒng)是*項(xiàng)目*工序的*部分，直接關(guān)系到*項(xiàng)目建設(shè)和*產(chǎn)品的合格生產(chǎn)。*系統(tǒng)包括*，*，*和*系統(tǒng)等幾個(gè)主要方面，該系統(tǒng)具有*，*，*等特點(diǎn)。供應(yīng)商選擇依據(jù):根據(jù)*，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)該系統(tǒng)的廠家主要為*、*、*等廠家。結(jié)合實(shí)際情況，選擇*、*、*作為本次重點(diǎn)考察對(duì)象。2、考察人員組成部門使用部門技術(shù)部門供應(yīng)部門財(cái)務(wù)部門法律/監(jiān)察部門職責(zé)技術(shù)

48、及適用性把關(guān)技術(shù)把關(guān)綜合組織經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)狀況把關(guān) 資質(zhì)審查監(jiān)督公證 簽字      考察組織單位主要領(lǐng)導(dǎo)簽字 3、綜合分析概述對(duì)各廠商的研發(fā)能力、技術(shù)水平和國(guó)內(nèi)同行業(yè)的業(yè)績(jī)情況進(jìn)行簡(jiǎn)要概述。項(xiàng)目單位經(jīng)辦人：                 聯(lián)系電話：        

49、;                                                  

50、;            第二部分  廠商基本情況登記表供應(yīng)商1（如考察多個(gè)廠商請(qǐng)直接復(fù)制此表到下一頁，列為供應(yīng)商2、3，下同）公司名稱 詳細(xì)地址 企業(yè)性質(zhì) 法定代表人 成立時(shí)間 主營(yíng)范圍 注冊(cè)資本萬元，實(shí)收：     萬元。廠房面積m2，規(guī)模：大中小固定資產(chǎn) 行業(yè)性質(zhì) 質(zhì)量體系認(rèn)證ISO9001-2000；QS9000；ISO

51、14001-1996；OHSAS18001；其他：通過認(rèn)證時(shí)間：   年   月   日；有效期：     年   月   日-    年  月  日近3年銷售收入和利潤(rùn)情況-銷售收入（萬元）利潤(rùn)（萬元）         

52、0;        年        年        年  主產(chǎn)品1、           主產(chǎn)品關(guān)鍵材料主要供應(yīng)商1、2、        

53、0;   2、3、            3、 本次考察產(chǎn)品的產(chǎn)能（年生產(chǎn)能力/生產(chǎn)周期） 同類項(xiàng)目主要銷售業(yè)績(jī)無業(yè)績(jī)業(yè)績(jī)較少業(yè)績(jī)較多用戶1：                聯(lián)系電話：    姓名：  

54、0;  電話：用戶2：                聯(lián)系方式：    姓名：     電話：用戶3：                聯(lián)系方式:  &

55、#160;  姓名：     電話：主要生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備及手段，裝備、工藝水平？較先進(jìn)；一般水平；較落后。售后服務(wù)體系較完整/用戶反饋良好；一般/用戶反饋一般；不完整/用戶反饋較差。企業(yè)及產(chǎn)品獲得的各級(jí)和行業(yè)內(nèi)的認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì)情況1、 獎(jiǎng)勵(lì)頒發(fā)部門+獎(jiǎng)勵(lì)榮譽(yù)名稱2、3、主要資質(zhì)審查情況“三證”資質(zhì)：合格；不合格，請(qǐng)注明：其他必要資質(zhì)：合格；不合格，請(qǐng)注明：是否增值稅一般納稅人：是；否。企業(yè)信譽(yù)較好；一般；較差，請(qǐng)注明（不良記錄）：企業(yè)排名同行業(yè)排名：       

56、              考察項(xiàng)目排名：?jiǎn)T工數(shù)量總?cè)藬?shù) 人類別高級(jí)以上職稱中層職稱初級(jí)職稱其  他研發(fā)人員    管理人員    技術(shù)人員    工人/其他    基本情況概要   聯(lián)系人 聯(lián)系電話固話+手機(jī)電子郵箱 

57、第三部分  廠商財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況（供應(yīng)商1）主要經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況概述根據(jù)*會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的*年度審計(jì)報(bào)告（經(jīng)核對(duì)與原件一致），*年底，*公司注冊(cè)資本*萬元,資產(chǎn)總額*萬元，負(fù)債總額：*萬元。公司凈資產(chǎn)為*萬元。*年，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為*萬元,凈利潤(rùn)為*萬元。*公司固定資產(chǎn)賬面價(jià)值*萬元（其中房屋建筑物*萬元），凈值為*萬元。通過實(shí)地考察，公司位于*（地址），占地*余畝，擁有*辦公樓*座，*各*座（廠區(qū)布置情況），辦公、實(shí)驗(yàn)設(shè)備及交通設(shè)備比較齊全,依據(jù)實(shí)物判斷固定資產(chǎn)凈值真實(shí)可信。據(jù)*年審計(jì)報(bào)告顯示，*公司期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額為*萬元，較初期余額*萬元,現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加

58、額為*萬元。*公司償債能力指標(biāo)分析   1、資產(chǎn)負(fù)債率為*%相對(duì)60%安全慣例負(fù)債偏高/正常資金*。2、流動(dòng)比率*% 相對(duì)于200%的慣例財(cái)務(wù)狀況處于基本穩(wěn)定/不穩(wěn)定狀態(tài),該公司有/無能力支付短期到期債務(wù)。3、速動(dòng)比率*%相對(duì)于通常認(rèn)為的安全狀態(tài)100%速動(dòng)比率正常/較低,證明該公司*年底短期償債能力正常/不強(qiáng)。 第四部分  產(chǎn)品及技術(shù)情況（供應(yīng)商1）產(chǎn)品及技術(shù)情況概述（技術(shù)分析）根據(jù)產(chǎn)品特性，重點(diǎn)落實(shí)：1、產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、可靠性規(guī)格和產(chǎn)品控制體系（制造工藝流程路線、工藝控制、環(huán)保設(shè)備及措施、技術(shù)人員分布、技術(shù)專利情況、檢測(cè)

59、體系等）。2、廠商的研發(fā)實(shí)力和研發(fā)技術(shù)，研發(fā)團(tuán)隊(duì)狀況和投資規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量控制系統(tǒng)及研發(fā)制度建設(shè)等。（表格不夠可后附材料）具體指標(biāo)1、產(chǎn)品的技術(shù)資料（如工藝文件、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、原料采購(gòu)控制等）情況。 2、防爆產(chǎn)品有無煤安證（如需要）；特種設(shè)備或產(chǎn)品要求具備的生產(chǎn)許可證是否齊全、有效。 3、產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)報(bào)告；產(chǎn)品檢測(cè)檢驗(yàn)手段；主要檢、試驗(yàn)設(shè)備使用情況；質(zhì)檢人員是否具備相應(yīng)專業(yè)資格認(rèn)證。 4、研發(fā)投資規(guī)模，技術(shù)實(shí)力、技術(shù)水平及技術(shù)交流情況概述。  第五部分  實(shí)地參觀情況（供應(yīng)商1）實(shí)地參觀情況簡(jiǎn)要概述，重點(diǎn)落實(shí)：1、企業(yè)文化

60、、經(jīng)營(yíng)理念、員工培訓(xùn)情況；2、廠商規(guī)模認(rèn)知，主要生產(chǎn)、檢驗(yàn)設(shè)備及使用情況；3、對(duì)河南煤化集團(tuán)和永煤公司的認(rèn)知度、社會(huì)責(zé)任履行情況（環(huán)保設(shè)備、技術(shù)和措施，對(duì)環(huán)境污染程度及員工培養(yǎng)等方面）。（表格不夠可后附材料） 具體指標(biāo)1、生產(chǎn)車間的地理位置及交通狀況，廠區(qū)分布、廠房面積及辦公環(huán)境情況概述。 2、廠商企業(yè)文化、經(jīng)營(yíng)管理理念，員工面貌、對(duì)煤化集團(tuán)和永煤公司的認(rèn)知度，企業(yè)社會(huì)責(zé)任履行情況。 3、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)定置管理情況（持證上崗及安全、衛(wèi)生、作業(yè)環(huán)境狀況）；原材料采購(gòu)及驗(yàn)收到庫(kù)、產(chǎn)成品出入和產(chǎn)品包裝發(fā)運(yùn)情況。 4、如可能，就近參觀同類項(xiàng)目業(yè)績(jī)情況。 第六

61、部分  考察情況分析及結(jié)論項(xiàng)目分析供應(yīng)商1供應(yīng)商2供應(yīng)商3各廠商的資質(zhì)審查情況，企業(yè)信譽(yù)和行業(yè)排名情況，有無不良行為記錄及其他需特別注意之處。   各廠商經(jīng)營(yíng)運(yùn)作、生產(chǎn)模式和經(jīng)營(yíng)管理理念分析，有無需注意之處。   各廠商經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)狀況分析，結(jié)合近3年審計(jì)報(bào)告及截止考察日期前幾個(gè)月份的經(jīng)營(yíng)狀況（財(cái)務(wù)報(bào)表）進(jìn)行綜合分析和評(píng)估。   各廠商的技術(shù)和生產(chǎn)情況，質(zhì)量檢驗(yàn)、檢測(cè)情況等綜合分析評(píng)估。   對(duì)各廠商綜合分析評(píng)估及結(jié)論。結(jié)論：同意/不同意供應(yīng)商1入圍（不同意應(yīng)

62、簡(jiǎn)要列明原因）。結(jié)論：同意/不同意供應(yīng)商2入圍（不同意應(yīng)簡(jiǎn)要列明原因）。結(jié)論：同意/不同意供應(yīng)商3入圍（不同意應(yīng)簡(jiǎn)要列明原因）。第七部分 需收集整理的資質(zhì)及材料明細(xì)序號(hào)資料名稱備注1最新年檢營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本） 2最新稅務(wù)登記證（副本） 3最新組織機(jī)構(gòu)代碼證（副本） 4生產(chǎn)許可證，防爆、煤安等特殊許可證 5代理授權(quán)書（必要時(shí)） 6技術(shù)專利證書等 7質(zhì)量管理體系認(rèn)證 8銀行資信證明 9近3年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告（與原件一致） 10財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)相關(guān)資料等 11業(yè)績(jī)表及證明材料（合同復(fù)印件） 12考察

63、現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)照片資料 13其他相關(guān)及必要資質(zhì)材料 14 15  16  備注：以上資料要審查原件，并須當(dāng)場(chǎng)復(fù)印，與原件核對(duì)一致后加蓋廠商單位公章。                 第八部分   *公司主要生產(chǎn)和檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備明細(xì)表主要生產(chǎn)設(shè)備序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)/加工范圍狀態(tài)數(shù)量制造商產(chǎn)地用途   

64、60;            主要檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)檢測(cè)精度/達(dá)到等級(jí)制造商產(chǎn)地用途          附件6：河南煤化集團(tuán)供應(yīng)商違規(guī)違約行為記錄表單位名稱（蓋章）：序號(hào)供應(yīng)商名稱產(chǎn)品名稱合同號(hào)問題描述記錄人記錄日期備注            &

65、#160;                                           填報(bào)人：                          管理部門負(fù)責(zé)人：