安全風險辨識與分級管控制度

1、風險辨識、分級管控職責1 主要職能部門職責1.1 安監(jiān)部職責1、本著“改善勞動條件，保護勞動者在生產(chǎn)中的安全 和健康”的原則，搞好公司的安全生產(chǎn)、風險評估、風險管 控和勞動保護工作，保障人員生命安全和公司財產(chǎn)安全。2、認真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于安全生產(chǎn)和勞動保護工作的 方針、政策、法令和上級指示，教育廣大員工牢固樹立“安 全第一，預防為主”的思想。3、主持審定全公司的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，安全技術(shù)措 施規(guī)劃，年度安全生產(chǎn)及風險管控工作計劃，安全經(jīng)費、考 核、獎懲方案和重大隱患問題的解決方案，積極改善員工勞 動條件，搞好安全生產(chǎn)系統(tǒng)管理。4、確定年度、季度安全生產(chǎn)工作重點，組織各項安全 制度、風險管控措施

2、的貫徹、落實。組織開展安全檢查和各 種活動。5、搞好安全生產(chǎn)工作總結(jié)，評選安全生產(chǎn)先進單位、 個人。總結(jié)和推廣安全生產(chǎn)先進經(jīng)驗，表彰和獎勵安全生產(chǎn) 先進典型。6、負責對重大傷亡事故的調(diào)查處理。事故結(jié)案后，研 究決定對責任者的處理意見。7、每季度至少召開一次安全會， 分析和掌握安全動態(tài)， 查找安全工作中存在的問題，重大問題提交公司領(lǐng)導會議研究決定解決方案。并做到定期向上級匯報安全工作情況8、安全生產(chǎn)委員會必須樹立“安全第一”的思想，想 安全、管安全。積極做好安全生產(chǎn)中的宣傳教育工作。督促 各項規(guī)章制度的落實，搞好全公司安全生產(chǎn)、風險管控和勞 動保護工作。9、在計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)工作

3、的時候， 同時計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比風險管控工作。1.2 風險辨識、分級管控領(lǐng)導小組職責1、組織制定風險評估、分級管控相關(guān)管理制度和年度 工作計劃。2、組織開展風險評估、風險評價和分級管控工作，制 定風險管控管理措施。3、組織開展風險評估、分級管控教育培訓、隱患排查 治理工作，落實年度工作計劃。4、在計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)工作的時候， 同時計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比風險評估、分級管控工 作?？偨Y(jié)和推廣先進經(jīng)驗， 表彰和獎勵安全生產(chǎn)、 風險評估、 分級管控先進典型。1.3 企管科安全職責1、貫徹“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針， 落實國家、地方和行業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)工作的法律

4、法規(guī)、標準 規(guī)范。2、協(xié)助負責人和安監(jiān)建立、健全安全生產(chǎn)責任制，督 促各部門、各崗位履行安全生產(chǎn)、風險管控職責，并組織考核、提出獎懲意見。3、協(xié)助負責人制定本單位安全生產(chǎn)、風險管控規(guī)章制 度、操作規(guī)程和生產(chǎn)安全事故應急救援預案，組織并參與本 單位應急救援演練。4、組織實施本單位安全生產(chǎn)、風險管控教育和培訓， 如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓情況。5、督促落實本單位危險源、 風險管控的安全管理措施。6、組織安全生產(chǎn)日常檢查、崗位檢查和專業(yè)性檢查， 并每月至少組織一次安全生產(chǎn)全面檢查。及時檢查本單位的 安全生產(chǎn)狀況，排查事故隱患，提出改進安全生產(chǎn)管理的建 議，并督促落實本單位安全生產(chǎn)整改措施。7、制止和

5、糾正違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī) 程的行為。8、參與組織新建、改建、擴建的建設工程項目安全、 職業(yè)衛(wèi)生防護設施“三同時”和重大安全技術(shù)措施項目的討 論和審查。9、參與所在單位安全生產(chǎn)和職業(yè)危害事故的應急救援， 協(xié)助調(diào)查和處理事故，負責事故的分析、統(tǒng)計和上報工作， 制定和落實防范措施。10、總結(jié)評比安全生產(chǎn)工作，對安全生產(chǎn)、風險管控和 職業(yè)危害防治有較大貢獻（成績）或失職（違章）的部門或 個人，提出獎懲建議?？偨Y(jié)交流安全生產(chǎn)先進經(jīng)驗，開展安 全技術(shù)研究，推廣安全生產(chǎn)科研成果、先進技術(shù)及現(xiàn)代安全 管理辦法。1.4 油品儲運部職責1、嚴格遵守國家及各級政府、主管部門制定的安全生 產(chǎn)法律、法規(guī)并

6、自覺接受監(jiān)督。2、協(xié)助安監(jiān)部制訂安全技術(shù)措施，以及改善勞動條件 的項目。對所需要采取的安全技術(shù)、風險管控措施，在計劃 安排時，應保證資金，一經(jīng)列項不準挪他用。3、組織編制或修訂生產(chǎn)工藝規(guī)程、操作規(guī)程、崗位操 作法，參與風險分析辨識和安全技術(shù)規(guī)程、風險管控措施的 制定和風險管控措施的執(zhí)行。4、履行安全生產(chǎn)、風險管控職責，認真開展隱患自查 自糾工作， 發(fā)現(xiàn)隱患及時消除， 堅決將隱患消滅在萌芽狀態(tài)， 對一些較大隱患要及時報告上級部門，采取措施予以控制。5、加強部門作業(yè)人員的培訓、管理，定期對作業(yè)人員 進行安全生產(chǎn)、風險管控培訓及考核。6、負責公司設施設備的日常維護、保養(yǎng)工作，要及時 制定設施設備維護

7、計劃，監(jiān)督檢查維修人員的日常工作。7、遇到生產(chǎn)中異常情況， 應及時處理， 危險緊急情況， 先處理后報告，嚴禁違章指揮。8、負責生產(chǎn)事故的調(diào)查、統(tǒng)計、上報，制定事故防范 措施，并參加其他重大事故的調(diào)查。1.5 其他職能部門職責1、嚴格遵守國家及各級政府、主管部門制定的安全生 產(chǎn)法律、法規(guī)并自覺接受監(jiān)督。2、參與安全技術(shù)規(guī)程的修訂。3、履行安全生產(chǎn)、風險管控職責，認真開展隱患自查 自糾工作， 發(fā)現(xiàn)隱患及時消除， 堅決將隱患消滅在萌芽狀態(tài)， 對一些較大隱患要及時報告上級部門，采取措施予以控制。4、加強部門人員的培訓、管理，定期開展安全生產(chǎn)、 風險管控培訓及考核。5、參與生產(chǎn)（工藝）事故的調(diào)查、統(tǒng)計、

8、上報，制定 事故防范措施，并參加其他重大事故的調(diào)查。1.6 生產(chǎn)班組職責1、貫徹有關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)、制度和標準，并檢查執(zhí)行 情況。參與擬訂、修訂車間安全技術(shù)規(guī)程和有關(guān)安全生產(chǎn)管 理制度，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。2、協(xié)助安監(jiān)部編制安全技術(shù)措施計劃和方案，并督促 實施。3、參與制訂安全、風險管控活動計劃，并積極組織執(zhí) 行。4、對本班組人員進行安全指導，協(xié)助車間主任搞好職 工安全思想、安全技術(shù)教育和考核工作。5、負責本班組履行安全生產(chǎn)、風險管控職責，對本班 組的生產(chǎn)現(xiàn)場進行安全、風險管控檢查，制止違章指揮和違 章作業(yè)， 對不聽勸阻者， 有權(quán)停止其工作， 并報請領(lǐng)導處理。6、負責本班組當班期間的安全裝置、防

9、護器具、消防 器材的管理工作。2 各級管理人員職責2.1 主要負責人職責1、組織制訂、修訂和審查安全生產(chǎn)責任制，安全生產(chǎn) 規(guī)章制度，安全技術(shù)規(guī)程、安全技術(shù)、風險管控措施計劃， 并組織實施。2、定期組織或參加安全生產(chǎn)工作會議，分析企業(yè)安全 生產(chǎn)動態(tài)，及時解決安全生產(chǎn)中存在的問題。3、在計劃、布量、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)的時候，同 時計劃、 布量、 檢查、總結(jié)、 評比安全生產(chǎn)、 風險管控工作4、組織全廠安全生產(chǎn)檢查，落實隱患整改，落實本單 位危險源、風險管控的安全管理措施，保證生產(chǎn)設備、安全 裝備、消防設施、防護器材和急救器具等處于完好狀態(tài)。5、推廣安全生產(chǎn)科研成果、先進技術(shù)及現(xiàn)代安全管理 方法，改

10、善安全生產(chǎn)條件，保障企業(yè)安全生產(chǎn)達到國家標準 和行業(yè)標準。6、發(fā)生事故要及時報告，并采取應急處置措施。7、負責組織落實安全培訓、教育和考核工作。8、組織或參與有關(guān)人員對生產(chǎn)安全事故進行調(diào)查處理。2.2 部門負責人職責1、認真貫徹執(zhí)行黨和國家的安全生產(chǎn)方針、政策和勞 動衛(wèi)生安全法規(guī)。2、落實本部門職工勞動紀律教育，對嚴重違反勞動紀 律，影響安全生產(chǎn)的職工，提出處理意見。3、履行安全生產(chǎn)、風險管控職責，落實本部門安全防 范和風險管控措施，開展本部門隱患排查治理工作，及時消 除事故隱患，對存在的問題及時上報，積極整改。4、積極參加公司安全會議，研究解決安全生產(chǎn)問題。5、積極參加公司組織的各類安全活動

11、和安全培訓教育， 積極參加應急預案的演練，提高自身應變能力。6、履行本部門其它安全職責。2.3 公司安全管理人員職責1、組織或者參與擬訂本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作 規(guī)程和生產(chǎn)安全事故應急救援預案。2、組織或者參與本單位安全生產(chǎn)、風險管控教育和培 訓，如實記錄教育和培訓情況。3、履行安全生產(chǎn)、風險管控職責，督促落實本單位重 大危險源和風險管控的安全管理措施。4、組織或者參與本單位應急救援演練。5、檢查本單位的安全生產(chǎn)狀況，及時排查生產(chǎn)安全事 故隱患，提出改進安全生產(chǎn)管理的建議。6、制止和糾正違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī) 程的行為。7、督促落實本單位安全生產(chǎn)整改措施。8、組織安全生產(chǎn)日常檢

12、查、崗位檢查和專業(yè)性檢查， 并每月至少組織一次安全生產(chǎn)全面檢查。9、督促各部門、各崗位履行安全生產(chǎn)職責，并組織考 核、提出獎懲意見。10、參與所在單位事故的應急救援和調(diào)查處理。2.4 各部門職責1、對本部門安全工作負全面責任，認真貫徹執(zhí)行各項安全生產(chǎn)法規(guī)、制度和標準。2、擬訂、修訂本部門安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制 度，編制本部門安全技術(shù)措施計劃和方案，經(jīng)批準后，組織 實施。3、組織開展安全生產(chǎn)競賽等活動，總結(jié)交流安全生產(chǎn) 經(jīng)驗。4、組織落實部門級安全教育，并督促檢查班組級安全 教育。5、組織職工進行安全思想和安全技術(shù)教育，定期進行 考核。6、履行安全生產(chǎn)、風險管控職責，組織落實本部門危 險源

13、和風險管控的安全管理措施，組織部門級定期、不定期 安全檢查，確保設備、安全裝置、防護設施處于完好狀態(tài)。 發(fā)現(xiàn)隱患及時組織整改，車間無力整改的要采取臨時安全措 施，及時向總務書面報告。7、組織或參加各類事故調(diào)查和處理工作，并按規(guī)定及 時上報。8、領(lǐng)導并支持部門和班組安全員的工作，組織并參加 班組安全檢查和安全活動，落實隱患整改。2.5 班組長職責1、認真貫徹“安全第一，預防為主、綜合治理”的安 全生產(chǎn)方針，貫徹有關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)、制度和標準，并檢查 執(zhí)行情況。參與擬訂、修訂車間安全技術(shù)規(guī)程、風險管控措 施和有關(guān)安全生產(chǎn)管理制度，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。2、協(xié)助車間主任編制安全技術(shù)措施計劃和方案，并督

14、促實施。3、參與制訂車間安全活動計劃，并積極組織執(zhí)行。4、對本班組人員進行安全指導，協(xié)助車間主任搞好職 工安全思想、安全技術(shù)教育和考核工作。5、履行安全生產(chǎn)、風險管控職責 , 組織落實班組危險源 和風險管控的安全管理措施，對本班組的生產(chǎn)現(xiàn)場進行安全 檢查，制止違章指揮和違章作業(yè)，對不聽勸阻者，有權(quán)停止 其工作，并報請領(lǐng)導處理。6、負責本班組當班期間車間的安全裝置、防護器具、 消防器材的管理工作。2.6 職工職責1、履行本崗位安全生產(chǎn)、風險管控崗位職責，并為本 崗位工作期間安全生產(chǎn)負責。2、認真學習并嚴格遵守各項規(guī)章制度，了解并熟悉本 崗位風險點、風險管控和應急管理措施。不違章作業(yè)，嚴格 遵守安

15、全操作規(guī)程，對本崗位的安全生產(chǎn)負直接責任。3、正確操作，精心維護和使用設備。4、及時、正確判斷和處理各種事故苗頭，采取有效措 施消除隱患。5、正確使用各種防護用品和滅火器材。6、積極參加各種安全活動， 崗位練兵和事故預案演練。7、有權(quán)拒絕違章指揮。有權(quán)制止他人違章行為。有權(quán) 向上級報告重大事故隱患和生產(chǎn)安全事故。8、特種作業(yè)人員必須經(jīng)培訓、考核合格，持證上崗嚴禁無證人員上崗操作14風險管控管理制度1 風險管控準則1.1 風險評價程序1、準備階段明確風險評價對象和范圍，收集相關(guān)系統(tǒng)的技術(shù)資料。 成立風險評價小組，制定工作計劃。2、危險（有害）因素識別與分析 識別和分析主要危害、有害因素、確定危險

16、（有害）因 素存在的部位，存在的方式，事故發(fā)生的途徑及其變化的規(guī) 律。3、風險評價 選擇合理的風險評價方法，對確定的對象進行風險評價， 確定風險等級。4、安全對策措施 針對存在的安全隱患，制定相對應的控制措施，制定實 施期限，確定相關(guān)責任人。5、資料歸檔 風險評價的資料存入風險管理檔案。1.2 風險評價方法評價小組對排查辨識出的風險因素進行評估，可選擇風 險矩陣法（L.S ）或作業(yè)條件危險性分析 （LEC）等評估方法。 本次辨識分級采用作業(yè)條件危險性分析（LEC）,對排查出來的風險確定等級，風險等級從高到低劃分為重大風險、較大 風險、一般風險和低風險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色 標示。1、作

17、業(yè)條件危險性分析法（格雷厄姆一金尼法）是作 業(yè)人員在具有潛在危險性環(huán)境中進行作業(yè)時的一種危險性 半定量評價方法，它是由美國格雷厄姆和金尼提出的，他們 認為影響作業(yè)條件危險性的因素是L （事故發(fā)生的可能性）E （人員暴露于危險環(huán)境的頻率程度）、C （一旦發(fā)生事故可能造成的后果），L、E、C的分值見下表，用這三個分值的乘 積D=LX EXC來評價作業(yè)條件的危險性，D值越大，作業(yè)條件的危險性越大。事故發(fā)生的可能性分值 L分數(shù)值106310.50.20.1事故發(fā)生的可能性完全會 被預料到相當可能可能但不經(jīng)常完全意外很少可能可以設 想很不可厶匕冃能極不可能實際上不可厶匕冃能暴露于危險環(huán)境的頻率程度分值E

18、分數(shù)值1063210.5暴露于危險環(huán)境的頻率程度連續(xù)暴露每天工 作時間內(nèi)暴露每周一 次或偶然暴露每月暴露一次每年幾 次 暴露非常罕見地暴露事故造成的后果分值 C分數(shù)值1004015731事故造成的后果十人以上死亡數(shù)人死亡一人死亡嚴重傷殘有傷殘輕傷、需救護危險性等級劃分標準危險性分值D> 320>160320>70160<70危險程度ABCD重大風險較大風險一般風險低風險2、風險矩陣法（L S）風險的數(shù)學表達式為：R= LX So其中：R 代表風險值。L代表發(fā)生傷害的可能性。S代表發(fā)生傷害后果的嚴重程 度。從偏差發(fā)生頻率、安全檢查、操作規(guī)程、員工勝任程度、 控制措施五個方

19、面對危害事件發(fā)生的可能性（L ）進行評價取值，取五項得分的最高的分值作為其最終的L值。賦值偏差發(fā)生頻率安全檢杳操作規(guī)程員工勝任程度（意識、技能、經(jīng)驗）控制措施（監(jiān)控、聯(lián)鎖、報警、應急措施）5每次作業(yè)或每月發(fā)生無檢杳（作業(yè)）標準或不按標準檢杳（作業(yè)）無操作規(guī)程 或從不執(zhí)行 操作規(guī)程不勝任（無上崗 資格證、無任何 培訓、無操作技 能）無任何監(jiān)控措施 或有措施從未投 用。無應急措施。4每季度都有發(fā)生檢杳（作業(yè)）標 準不全或很少按 標準檢杳（作業(yè)）操作規(guī)程不全或很少執(zhí)行操作規(guī)程不夠勝任（有上 崗資格證、但沒 有接受有效培 訓、操作技能 差）有監(jiān)控措施但不 能滿足控制要求， 措施部分投用或 有時投用。有

20、應急 措施但不完善或 沒演練。3每年都有發(fā)生發(fā)生變更后檢查（作業(yè)）標準未 及時修訂或多數(shù) 時候不按標準檢 查（作業(yè)）發(fā)生變更后 未及時修訂 操作規(guī)程或 多數(shù)操作不 執(zhí)行操作規(guī) 程一般勝任（有上 崗資格證、接受 培訓、但經(jīng)驗、 技能不足，曾多 次出錯）監(jiān)控措施能滿足 控制要求，但經(jīng)常被停用或發(fā)生變更后不能及時恢復。有應急措施但未根據(jù)變更及時修訂或作業(yè)人員不清楚。2每年都有發(fā)生或曾經(jīng)發(fā)生過標準完善但偶爾不按標準檢杳、作業(yè)操作規(guī)程齊全但偶爾不執(zhí)行勝任（有上崗資 格證、接受有效 培訓、經(jīng)驗、技 能較好，但偶爾 出錯）監(jiān)控措施能滿足 控制要求，但供 電、聯(lián)鎖偶爾失電 或誤動作。有應急 措施但每年只演 練

21、一次。1從未發(fā)生過標準完善、按標準進行檢查、作業(yè)操作規(guī)程齊 全，嚴格執(zhí)行 并有記錄高度勝任（有上 崗資格證、接受 有效培訓、經(jīng)驗 豐富，技能、安 全意識強）監(jiān)控措施能滿足 控制要求，供電、 聯(lián)鎖從未失電或 誤動作。有應急措 施每年至少演練 二次。從人員傷亡情況、財產(chǎn)損失、法律法規(guī)符合性、環(huán)境破壞和對企業(yè)聲譽損壞五個方面對后果的嚴重程度（S）進行評價取值，取五項得分最高的分值作為其最終的S值。等級人員傷害情況財產(chǎn)損失、設備設施損壞法律法規(guī)符合性環(huán)境破壞聲譽影響1一般無損傷一次事故直接經(jīng)濟損失5000元以下完全符合基本無影響本岡位或作業(yè)點21至2人輕傷一次事故直接經(jīng)濟損失5000元及以上，1萬元以

22、下不符合公 司規(guī)章制度 要求設備、設施周圍受影響沒有造成公眾影響3造成1至2人重傷3至6人輕傷一次事故直接經(jīng)濟損失在1萬元及以上，10萬元以下不符合事業(yè)部程序要求作業(yè)點范圍內(nèi)受影響引起省級媒體報 道，一定范圍內(nèi) 造成公眾影響41至2人死 亡或嚴重 職業(yè)病一次事故直接經(jīng)濟損失在10萬元及以上，100萬元以下潛在不符合法律法規(guī)要求造成作業(yè)區(qū) 域內(nèi)環(huán)境破壞引起國家主流媒體報道53人及以上 死亡7人及 以上重傷一次事故直接經(jīng)濟損失在100萬兀及以上違法造成周邊環(huán)境破壞引起國際主流媒體報道確定了 S和L值后，根據(jù)R= LXS計算出風險度R的值嚴重性S 可能性l1234511234522468103369

23、121544812162055101520251.3 風險分級管控的準則1、風險分級管控的基本原則安全風險等級從高到低劃分為 4級：A級：重大風險/紅色風險，評估屬不可容許的危險。必 須建立管控檔案，應由企業(yè)重點負責管控，必須立即整改， 不能繼續(xù)作業(yè)，只有當風險登記降低時，才能開始或繼續(xù)工 作。B級：較大風險/橙色風險，評估屬高度危險。必須建立 管控檔案，必須制定措施進行控制管理，應由本企業(yè)安全主 管部門和各職能部門根據(jù)職責分工負責管控。C級：一般風險/黃色風險，評估屬高度危險。應由所在 車間負責管控，公司（廠）安全管理部門負責監(jiān)督落實。D級：低風險/藍色風險，評估屬輕度危險和可容許的危險。應

24、由所在的班組負責管控，車間負責監(jiān)督落實。2、升級管控（1）涉及下列情形的 B級、C級風險，應直接確定為 A級：a、構(gòu)成危險化學品一、二級重大危險源的場所和設施。b、涉及重點監(jiān)管化工工藝的主要裝置。c、危險化學品長輸管道。d、 同一作業(yè)單元內(nèi)現(xiàn)場作業(yè)人員 10人以上的。（2）涉及下列情形的 C級風險，應直接確定為 B級:a、構(gòu)成危險化學品三級、四級重大危險源的場所和設施。b、涉及劇毒化學品的場所和設施。c、化工企業(yè)開停車作業(yè)或者非正常工況操作。d、 同一作業(yè)單元內(nèi)現(xiàn)場作業(yè)人員 3人以上的。2 風險管控告知制度1 、在醒目位置和重點區(qū)域分別設置安全風險告知欄、 制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全

25、風險、可能引發(fā)事 故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等 內(nèi)容。2、對存在重大安全風險的工作場所和崗位，設置明顯 警示標志，并強化危險源監(jiān)測和預警。3、為作業(yè)人員提供必需的安全防護用具和安全防護服 裝，書面告知危險崗位的操作規(guī)程并確保其熟悉和掌握有關(guān) 內(nèi)容和違章操作的危害。4、加強風險教育和技能培訓，每季度至少組織安全風 險辨識評估技術(shù)人員進行辨識、評估專項培訓。每半年至少 對全員進行一次以安全風險、危險源辨識評估為主的教育培 訓，確保涉險崗位每名員工都能熟練掌握安全風險的基本特 征及防范、應急措施。5、向從業(yè)人員如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危 險因素、防范措施以及事故應急措

26、施。3 隱患排查治理制度1、目的加強安全生產(chǎn)事故隱患排查，建立安全生產(chǎn)事故隱患排 查治理長效機制 , 預防和減少事故發(fā)生，保障公司員工生命 和財產(chǎn)安全，環(huán)境免遭破壞。2、適用范圍適用公司范圍內(nèi)的所有事故隱患排查治理。3、術(shù)語和定義3.1 安全生產(chǎn)事故隱患安全生產(chǎn)事故隱患指公司違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī) 章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因 素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀 態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。事故隱患分為一般事 故隱患和重大事故隱患。3.2 一般事故隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后 能夠立即整改排除的隱患。3.3 重大事故隱患：是指危害和整改

27、難度較大，應當全 部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的 隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除 的隱患。4、職責4.1 公司主要負責人應當定期組織安全生產(chǎn)管理人員、 工 程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員排查本公司的事故隱患。4.2 各部門在各自職責范圍內(nèi)對公司排查治理的事故隱 患實施監(jiān)督管理。各部門主要負責人對本部門事故隱患排查 治理工作負責。4.3 財務部門負責隱患排查治理資金的落實。5、隱患治理的程序5.1 隱患治理的范圍應包括： 公司對風險評價出的事故隱 患。公司綜合性、專業(yè)性等安全檢查 , 查出的事故隱患。員 工發(fā)現(xiàn)并報告的事故隱患。其他事故隱患。5.2 制定隱患

28、排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方 法和要求等。5.3 事故隱患由安全部門負責匯總，建立隱患治理臺帳。 安全部門對排查出的事故隱患，應當按照事故隱患的等級進 行登記，建立事故隱患信息檔案。5.4 對一般事故隱患由安全部負責人簽發(fā) 隱患整改通知 單，立即組織整改。5.5 對于重大事故隱患， 由總經(jīng)理組織制定并實施事故隱 患治理方案。 重大事故隱患治理方案應當包括以下內(nèi)容： 一） 治理的目標和任務。二）采取的方法和措施。三）經(jīng)費和物 資的落實。四）負責治理的機構(gòu)和人員。五）治理的時限和 要求。六）安全措施和應急預案。5.6 公司必須委托有資質(zhì)的中介機構(gòu)組織專家進行重大事故隱患評估，確定事故隱患

29、的等級，論證事故隱患整改方 案的可行性，并制定事故隱患整改的技術(shù)措施和應急方案。5.7 對重大事故隱患由安全部負責向當?shù)匕脖O(jiān)部門報告。5.8 無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外， 應書面向企業(yè)直接主管部門和當?shù)卣畧蟾妗?.9 對不具備整改條件的重大事故隱患， 必須采取防范措 施，并納入計劃，限期解決或停產(chǎn)。5.10 安全管理部門會同參加事故隱患排查相關(guān)人員，按 規(guī)定隱患治理期限，對事故隱患部門治理工作完成情況進行 復查驗收。對隱患治理未按期完成或治理不徹底，事故隱患 發(fā)生單位主要負責人或相關(guān)人員按安全生產(chǎn)獎懲管理制度 予以經(jīng)濟上的處罰，并責令限期完成。5.11 安全管理部門定期對事

30、故隱患排查治理情況進行統(tǒng) 計分析，按時向當?shù)匕脖O(jiān)局報送統(tǒng)計分析資料。5.12 全體員工有發(fā)現(xiàn)事故隱患者，有權(quán)向安全部和有關(guān) 部門報告。5.13 公司鼓勵、發(fā)動職工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患，鼓勵社 會公眾舉報。對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報事故隱患的有功人員，依 據(jù)安全生產(chǎn)獎懲管理制度給予物質(zhì)獎勵和表彰。4 考核、獎懲制度1、目的 為嚴格執(zhí)行公司制定的各項安全生產(chǎn)管理制度及安全 操作規(guī)程 , 落實風險管控措施，杜絕各類習慣性違章現(xiàn)象， 引導公司員工搞好公司的安全生產(chǎn)，實現(xiàn)安全生產(chǎn)零事故管理，特制定本制度。2、適用范圍 本實施辦法適用于公司所有部門、員工及有關(guān)人員的安 全生產(chǎn)、風險管控考核及獎懲。3、職責3.1 公

31、司安全職能部門負責執(zhí)行公司各級 （包括公司級） 安全考核及獎懲，重大安全責任處罰及安全獎勵由公司領(lǐng)導 小組審批。3.2 行政部負責對公司安全生產(chǎn)工作實行監(jiān)督考核，重 大安全考核事項提出考核建議，報公司安全生產(chǎn)委員會審批。3.3 各部門負責本部門一般安全活動的考核及獎懲。3.4 各主管部門負責對與公司業(yè)務單位的相關(guān)方安全活 動執(zhí)行監(jiān)督考核。4、考核程序4.1 部門安全生產(chǎn)、風險管控考核4.1.1 各部門應貫徹落實安全生產(chǎn)責任制，嚴格執(zhí)行公 司的安全管理制度 , 落實風險管控措施，加強部門的安全管 理，提高員工安全意識，開展好日常安全隱患排查和治理， 努力消除部門存在的不安全因素，確保部門實現(xiàn)安全

32、生產(chǎn)。4.1.2 部門安全生產(chǎn)實行一票否決制，任何部門在一個 年度內(nèi)發(fā)生一起輕傷及以上安全事故取消其年度各種評優(yōu) 評先資格。任何班組發(fā)生一起輕傷及以上事故取消班組及成 員年度各種評優(yōu)評先資格。4.1.3 部門、班組安全生產(chǎn)、風險管控考核內(nèi)容：4.1.3.1 各部門應建立健全的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡，在第 一責任人的領(lǐng)導下，明確部門各級管理人員及崗位員工的安 全責任。4.1.3.2 認真遵守公司的安全管理規(guī)定，執(zhí)行公司安全 操作規(guī)程 , 落實風險管控措施。4.1.3.3 建立健全部門安全操作規(guī)程、 “四不傷害” 防護 卡及崗位危險危害點與預防措施。4.1.3.4 正常開展安全、風險管控活動，采用安全月

33、度 例會、班組周會、班前會等形式，在布置當天生產(chǎn)工作的同 時布置安全工作，強調(diào)安全，提出安全措施，并作好記錄。 部門要檢查安全活動按相關(guān)要求的落實情況。4.1.3.5 認真執(zhí)行安全檢查制度，部門要進行安全月檢 或周檢，做好日常安全檢查，班組、崗位人員開展安全自查 及交接班安全交接。重大作業(yè)活動和節(jié)前進行安全檢查。發(fā) 現(xiàn)安全隱患及時整改排除，對所有檢查和隱患整改情況記錄 并保存。4.1.3.6 安全生產(chǎn)效果好，實現(xiàn)各類安全事故為零的管 理目標。獎勵與處罰4.1.4.1 有健全的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡和安全生產(chǎn)管理制 度，并能嚴格執(zhí)行，各類安全生產(chǎn)事故控制在要求范圍內(nèi)的 部門，由公司授予安全生產(chǎn)先進集體稱號，給予物質(zhì)和精神 鼓勵。4.1.4.2 發(fā)生違章和安全事故后，公司視情況給予通報批評，限期整改，同時對責任部門、責任人按照制度進行損 失經(jīng)濟賠償和處罰考核。并根據(jù)部門的安全管理工作開展情 況，不定期進行獎勵或處罰考核。4.2 個人安全生產(chǎn)考核4.2.1 各員工須牢固樹立安全第一的思想，貫徹落實安 全生產(chǎn)責任制，嚴格執(zhí)行