物資采購管理規(guī)定

1、可用文檔任憑編輯 物資選購管理規(guī)定 為加強公司選購物資的管理，統(tǒng)一選購物資的進貨渠道和價格，進一步降低選購成本，特制訂本規(guī)定。 一、選購范圍 選購范圍包括各類原材料、幫助材料（包括設備配件）；辦公用品及職工福利、勞保用品等各類選購物資。 二、選購方案 1、依據辦公與生產需求狀況，每周一、周四上午由相關負責部門提報選購物資需求方案，經有關副總審批后，報財務部門。選購物資需求方案中要明確物資名稱、規(guī)格型號、數量以及需求到位時間。一般物資需求方案應于一周前提報；特殊物資（涉及需加工制做的非標件等）應提前15 天提報。 2、勞保類用品（如：手套、口罩、掃帚、笤帚、棉紗、拖把等）以及日常消耗類（如：電焊

2、條、切割片、節(jié)能燈、生料帶、常規(guī)螺栓、螺帽、發(fā)貨托盤等）由倉庫部門依據日常消耗量及庫存狀況提報方案。其它部門不再提報此類物資的選購方案。 3、財務部門于周一、周四下午匯總各部門提報的選購物資需求方案，報審計部門審批后（審計部門原則上在一個工作日完成審批），轉入供應部組織實施。 4、各單位對于無方案又因特殊狀況需求的物資，應準時提報需求方案并經分管副總審批后，報財務部門，由財務部門準時報審計部門審計。審計部門準時進行審批后轉供應部選購。供應部依據具體狀況賜予準時支配選購，確保物資供應。確因緊急狀況的，在分管副總同意后，在供應部的指導下，物資使用部門可直接選購，以確保生產經營的物資需求，隨后辦理相

3、關選購手續(xù)。 5、各單位要加強物資申報的方案性，準時搞好倉庫物資的清查和盤點，確定合理、科學的常用物資庫存量；除設備損壞、項目建設等特殊狀況外，要嚴格把握急需物資的申報。 6、對于不按程序或不按時申報選購方案而影響生產的，由各單位有關責任人擔當責任。 三、選購物資的價格管理 1、對于公司穩(wěn)定需求的各類物資，供應部應確定相對固定的供貨單位（一般規(guī)定每種物資應至少有兩家供貨單位），與其簽訂供貨協(xié)議。其選購價格經審計部門審批后執(zhí)行。 2、對于公司非穩(wěn)定需求的各類物資，供應部在選購時應做到貨比三家，質優(yōu)價廉。其選購價格必需由審計部門審批，對于選購物資價值較大的，應報公司總經理審批。 3、供應部應隨時了

4、解各類物資的同行業(yè)價格，樂觀向公司推舉新的合格的供應單位，在供應單位中進行優(yōu)中選優(yōu)，盡最大限度的提高選購物資的質量，降低選購成本。 四、選購物資的庫存管理按公司有關規(guī)章制度執(zhí)行。 五、檢驗入庫 物資選購到廠后，應由倉庫保管員與方案提報單位的人員聯(lián)合對選購物資進行驗收。倉庫保管員側重于物資數量方面的驗收，方案提報部門側重于物資質量的驗收。 六、不合格品的處理 1、供應部應準時將公司發(fā)覺的不合格品進行退（換）貨處理，原則上入廠檢驗不合格的物資退換不得超過3 天；必要時按供貨協(xié)議對不合格品進行索賠，使用后發(fā)覺的不合格退換或索賠不超過7 天；確保選購物資合格有效。 2、對于誤報的選購供應物資，生產不能使用且選購部門不能退貨的，其損失由申報部門和責任人擔當，由此造成生產損失的，公司將賜予嚴峻處理。 七、發(fā)票入帳管理 全部選購物資的發(fā)票必需附入庫單（液體附過磅單），入庫單需由經辦人、質量檢查人員、供應部負責人、倉庫保管及有關領導全部簽字后方為手續(xù)齊全，否則財務部門不予入帳。 八、選購人員的工作紀律 1、選購人員應遵守公司的各項紀律，按質按量的完成各項工作任務，嚴禁假公濟私現象的發(fā)生。如有假公濟私現象，一經公司查出，公司除做出經濟懲罰外，還將賜予開除處理。 2、選購人員絕不允許消滅吃、拿、卡、要現象的發(fā)生，一經公司