《酒店大部門精細化管理與考核大全》第十章

1、瑞龍景程 精細化管理體系10.1 采購部工作事項與目標分解10.1.1 采購部工作事項采購計劃與受理采購申請1. 編制酒店采購計劃及采購預算，報上級領導審批后執(zhí)行2. 根據市場變動以及酒店的經營情況，及時調整采購計劃3. 受理各類采購申請，核查采購的必要性及請購規(guī)格、數量是否恰當 供應商選擇與管理1. 進行市場供求信息的調查，選擇合適的供應商2. 建立供應商檔案，并及時進行更新、完善3. 定期對供應商進行評估與考核，掌握供應商供貨能力和信譽1. 與供應商開展詢價、比較、移交工作，確保優(yōu)質采購2. 與潛在供應商進行談判，并簽訂各類采購合同3. 跟催供應商執(zhí)行采購訂單的情況，確保供應商交貨時間滿足

2、酒店需要4. 負責進口物資的合同談判、進口許可證申請、結匯、保險、運輸、報關等事物的辦理 執(zhí)行采購活動1. 按照采購標準，協(xié)助采購申請部門及倉儲部做好所購物資的驗收工作2. 妥善處理所購物資出現的質量異常情況，并對供應商的交貨質量進行整理、分析和評價3. 嚴格按照采購合同做好采購物資的預付款和剩余款項的結算工作采購驗收與結算 采購成本控制1. 根據采購成本控制目標，編制成本控制計劃2. 負責采購目標達成的方案規(guī)劃、實施跟進與執(zhí)行監(jiān)督工作3. 負責采購成本的分析、核算工作 采購檔案管理1. 整理采購單據、庫存單據等，并編制每周進行貨匯總表2. 采購申請、詢價單、采購合同、領貨單等各類文件資料的歸

3、檔工作3. 進行采購合同資料的管理和歸檔保管工作10.1.2 采購部目標分解 目標分解部門目標1.按照采購計劃完成采購工作，采購計劃完成率達到 %2.采購計劃要滿足酒店日常經營所需，準確率達到 % 采購計劃目標1. 嚴格控制采購物資的質量，在、確保采購物資合格率達到 %2. 有效提升工作效率，保證采購訂單暗示完成率達到 %3. 提升選擇供應商的準確度，供應商履約率到 %以上 采購工作目標1. 有效控制采購成本，年度成本降低率達到 %2. 按照部門費用預算完成部門工作，費用預算達成率達到 % 費用控制目標10.2 采購部各崗位主要工作職責10.2.1 采購部經理崗位職責崗位名稱采購部經理所屬部門

4、采購部編 號直屬上級財務總監(jiān)直屬下級各采購部主管晉升方向所處管理位置財務總監(jiān)采購部經理各采購部主管財務部經理職責概述全面負責酒店各類物資的采購及部門內部經理，提高物資采購質量，降低采購成本職 責職責細分職責類別1. 編制采購計劃與預算（1）制定年度、月度采購計劃與預算，報主管領導審批后組織實施周期性（2）組織編制部門預算和總體采購預算，報財務總監(jiān)審批日常性（3）審核各部門呈遞的采購清單，報財務總監(jiān)審批日常性2.采購工作管理（1）參與重要供應商的談判和重要合同的簽訂工作日常性（2）指導市場調查工作，進行合格供應商的審核審批日常性（3）抽查供應商檔案的建立和完善工作，指導對供應商的評估工作日常性（

5、4）參與酒店大批量及重要物資采購部的業(yè)務洽談工作日常性3.內部事務管理（1）處理本部門內部的日常行政事務日常性（2）負責本部門員工的業(yè)務指導、績效考核工作日常性（3）負責本部門員工培訓、人員調配和工作安排等日常性（4）負責協(xié)調本部門與其他部門間的關系，解決爭議日常性（5）主持部門內部會議召開和重大事務的處理工作日常性10.2.2 視頻采購主管崗位職責崗位名稱食品采購主管所屬部門采購部編 號直屬上級采購部經理直屬下級食品采購員晉升方向所處管理位置用品采購主管采購部經理食品采購主管食品采購員職責概述負責采購酒店所需食品成品、原材料及酒水飲料等，保證食品供應及時職 責職責細分職責類別1.市場調查（1

6、）組織人員進行各類食品的市場調查、詢價、比價工作日常性（2）不斷開發(fā)貨源渠道，及時向酒店提供新產品和市場信息日常性（3）編制詢價紀錄單，掌握新產品供應來源和季節(jié)性產品資料日常性2.組織食品采購（1）編制食品月度、季度、年度采購計劃，報上級審批通過后執(zhí)行周期性（2）根據采購計劃，組織本組采購員采購酒店所需的各類食品日常性（3）負責較大數量的食品級珍貴食品的采購工作日常性（4）審核各廚房每天報來的鮮活原料和蔬菜請購單日常性（5）對于特定的進口食品、數量或金額較大的訂貨計劃，上報采購部經理審核、總經理批準后實施訂貨特別工作3.協(xié)助食品驗收（1）及時通知收貨組、廚房人員等相關人員驗收食品，并協(xié)助入庫日

7、常性（2）對不符合要求的食品，負責辦理退貨補貨或調換貨品工作日常性4.供應商管理（1）維護與食品供應商的良好關系日常性（2）整理供應商資料，建立健全供應商檔案日常性（3）組織審核供應商的發(fā)票、送貨單、報價或訂購單等日常性（4）對供應商質量保證能力進行調查、索證，并作出客觀的評價特別工作5.人員管理（1）負責下屬員工的培訓、績效考核工作日常性（2）負責指導下屬進行采購工作，并檢查下屬員工的紀律遵守情況日常性10.2.3 用品采購主管崗位職責崗位名稱用品采購主管所屬部門采購部編 號直屬上級采購部經理直屬下級用品采購員晉升方向所處管理位置采購部經理用品采購員用品采購主管用品采購主管職責概述 全面負責

8、采購酒店所需的工程設備、材料、日常營業(yè)用品及辦公用品等，保證經營所需職 責職責細分職責類別1.采購計劃及詢價、比價工作（1）根據酒店經營計劃及各部門的請購單，協(xié)助采購部經理制訂各階段用品綜合采購計劃及單項采購計劃周期性（2）組織進行市場調查，了解市場供應狀況，尋找合適的供應商日常性（3）組織編制詢價、比價記錄，報上級領導審批日常性2. 組織用品 采購（1）指導下屬采購員開展酒店所有用品的采購工作日常性（2）負責大批量及重要用品的招標采購工作日常性（3）組織參與供應商采購合同的談判工作，降低價格，控制采購成本日常性3. 協(xié)助收貨相關事宜（1）協(xié)助收貨組人員完成物資交接工作，協(xié)助辦理收貨事宜日常性

9、（2）負責處理不合格用品的退換工作日常性4.供應商管理（1）組織建立用品采購供應商檔案，并對供應商進行初步評審日常性（2）建立用品采購供應體系，多方面開拓供應渠道，并進行妥善管理日常性(3)保持與供應商的良好合作關系，與其就價格、交期等事宜進行溝通周期性(4)定期組織開展對供應商品質、信譽的考核工作日常性5.人員管理（1）負責對下屬員工進行工作安排、績效考核工作日常性（2）負責對下屬員工進行業(yè)務指導，參與對員工的培訓等工作日常性10.2.4 采購員崗位職責崗位名稱采購員所屬部門采購部編 號直屬上級采購部經理直屬下級晉升方向所處管理位置統(tǒng)計員采購部經理采購主管采購員職責概述 負責采購部業(yè)務統(tǒng)計、

10、分析、價格監(jiān)督，與供應商核對到賬款項及應付貨款的管理和結算職 責職責細分職責類別1. 供應商信息 調研（1）搜集、分析食品供應商信息，建立供應商檔案日常性（2）負責定期進行整理、分析，更新供應商檔案工作周期性（3）根據自己的判斷，提出對食品供應商采取的管理對策日常性2.采購比價（1）負責季節(jié)性產品特征和價格變換，就市場上的新產品、新價格及時向領導匯報日常性（2）根據酒店要求，貨比三家，選擇物美價廉的食品供應商，報上級領導審批日常性3.執(zhí)行采購（1）負責受理各部門請購單及請購計劃，并開展報價、議價和填制工作日常性（2）根據審批結果，協(xié)助開展與供應商簽訂供應合同日常性（3）負責向供應商下達采購訂單

11、，并跟蹤訂單執(zhí)行情況及供貨情況日常性（4）及時通知收貨組人員、廚房及相關人員及時到指定地點收貨，清點數量、檢查貨物質量日常性（5）負責辦理退貨與供應商的協(xié)調工作日常性4.采購結算（1）負責每天用現金或支票進行采購的報銷工作日常性（2）根據供應商供應情況及采購合同的規(guī)定，定期與供應商辦理貨款結算事宜周期性10.2.5 統(tǒng)計員崗位職責崗位名稱統(tǒng)計員所屬部門采購部編 號直屬上級采購部經理直屬下級晉升方向所處管理位置采購部經理采購主管采購員統(tǒng)計員職責概述負責采購部業(yè)務統(tǒng)計、分析、價格監(jiān)督，與供應商核對賬款項及應付貨款的管理和結算職 責職責細分職責類別1.采購物資統(tǒng)計（1）負責對每日采購物資的數量、價格

12、進行統(tǒng)計、分析、審查日常性（2）每月月末負責編制采購攻擊報表，并上交領導審閱周期性2.采購賬款統(tǒng)計（1）負責對每日采購末借款項及供應商進行統(tǒng)計日常性（2）負責在規(guī)定的時間（如每月月末）與供應商對賬、結賬工作周期性3.統(tǒng)計報表管理（1）負責整理各類統(tǒng)計報表并進行分類日常性（2）定期將統(tǒng)計報表報采購部歸檔周期性10.3 采購部業(yè)務流程與管理流程10.3.1 采購計劃管理流程10.3.2 食品采購管理流程10.3.3 用品采購管理流程10.4 采購部工作程序與關鍵問題10.4.1 采購計劃編制程序與關鍵問題采購計劃編制程序與關鍵問題采購計劃編制工作目標1.預估酒店采購物資的數量、交貨期、保證酒店的正

13、常運行 2.在采購預算范圍之內進行采購，在最大程度上降低采購成本采購計劃編制工作程序確定采購種類、數量開始關鍵點2關鍵點1食品直接送到廚房或相關部門對采購計劃進行分解報總經理審批制定采購計劃報財務總監(jiān)審核編制采購預算酒店各部門請購單酒店年度經營目標結束采購計劃編制關鍵問題點 1.根據各類物資的當前市場價格，編制采購預算，經采購部經理審核后，報財務總監(jiān)審批 2.采購計劃一般包括采購種類、采購數量、采購頻率及批量、計劃采購時間、采購理想價格、采購渠道等項目 10.4.2 供應商選擇程序與關鍵問題供應商選擇程序與關鍵問題供應商選擇工作目標1. 在保證維護酒店利益的前提下，公正、公平地選定供應商2.

14、確定合適的供應商，保證物資及時供應供應商選擇工作程序開始進行市場調查詢價、比價、初選供應商試用供應商審查小組投票選擇供應商簽訂供貨合同供應商的更換或續(xù)用供應商的資料整理、歸檔關鍵點1關鍵點2關鍵點3結束供應商選擇 關鍵問題點1. 尋找三家以上有代表性的供應商并進行綜合考察，重點了解供應商的實力、專業(yè)化程度、貨物來源、價格、質量以及目前的供貨狀況2. 對于同類物資，可尋找兩家供應商同事供貨，重點從質量、價格、服務三個方面進行比較，以便擇優(yōu)選擇3. 在使用兩個月的基礎上，由總經理、財務總監(jiān)、餐飲部經理、廚師長、采購部經理組成審查小組，以民主投票表決的方式確定最終供應商10.4.3 零星食品采購程序

15、與關鍵問題 零星食品采購程序與關鍵問題零星食品采購工作目標1. 確保零星食品的采購質量2. 保證零星食品供應及時零星食品采購工作程序結束食品采購主管審核，采購部經理批準食品采購員與供應商談判供應商送貨或食品采購員取貨食品采購員辦理貸款結算或報銷食品直接送到廚房或相關部門關鍵點1關鍵點2關鍵點3采購部經理簽字食品采購員驚醒市場調查選擇供應商開始廚房或相關部門提出食品請購單食品采購主管審核食品請購單零星食品采購關鍵問題點1. 審核采購申請單上是否有主廚、總廚及部門經理的簽字，并判斷采購申請價是否在零星采購的定額范圍內2. 采購員根據調查到的市場價格，選擇物美價廉的供應商并報上級審核3. 談判要盡可

16、能降低供應價格、采購成本，維護酒店利益10.4.4 批量食品采購程序與關鍵問題批量食品采購程序與關鍵問題批量食品采購工作目標1. 暗示完成酒店日常食品的采購，保證酒店的正常運營2. 保證采購食品的質量符合酒店要求批量食品采購工作程序結束進行市場調研評估潛在供應商確定供應商供應商名單報采購部經理審核、總經理審批填寫采購訂單采購部經理簽字后由食品采購員驚醒采購通知人員驗收并取回采購聯(lián)食品如有問題，應于供應商聯(lián)系，辦理退換貨開始支付食品采購貸款關鍵點1關鍵點3關鍵點2批量食品采購關鍵問題點1. 根據酒店采購計劃的要求，食品采購員進行市場調研，比較供應商所提供食品的質量和價格2. 食品采購員根據采購分

17、工和選定的供應商，按采購計劃填寫采購訂單3. 采購訂單采購部經理審批簽字后實施采購（1） 年度采購，需同供應商簽訂購銷合同，注明品名、規(guī)格、等級、數量、價格、交貨方式、交貨批量、驗收標準，付款方式等具體條款（2） 季節(jié)采購一般指對冰凍海、河產品的采購，采購時應同供應商簽訂合同（3） 對日采購計劃應按時、按質、按量完成 10.4.5 用品采購定價程序與關鍵問題用品采購定價程序與關鍵問題用品采購定價工作目標1. 合理定價，降低采購成本2. 確保采購價程序符合酒店規(guī)定用品采購定價工作程序開始提出采購申請（計劃內或計劃外）關鍵點1查看供應商檔案關鍵點2關鍵點3向合格供應商詢價向潛在供應商詢價合格供應商

18、填寫詢價記錄單結束根據酒店相關規(guī)定選擇供應商將確定的供應商名單交有關領導審批與供應商簽訂采購合同或協(xié)議 用品采購定價關鍵問題點1. 根據采購申請，查看供應商檔案內是否有該用品的供應商，并確認該供應商是否為合格供應商2. 根據詢價紀錄對供應商資質，質量等進行評審，以酒店相關定價規(guī)范制度為依據選擇供應商，如果供應商的報價不符合酒店規(guī)定，則報價無效，須重新進行詢價3. 相關管理人員審批權限如下（1） 采購金額在 萬元以下的，交采購部經理審核批準即可（2） 猜個金額在 萬元以上的，交財務總監(jiān)審核、總經理審批10.5 采購部量化指標與考核方案10.5.1 采購部量化指標部門費用預算成本完成率采購計劃完成

19、率采購物資合格率采購訂單按時完成率年度采購成本降低率采購計劃準確率供應商履約率采購部量化指標10.5.2 采購部考核方案采購部考核方案 一、考核目的 為明確酒店采購部員工的工作重點和崗位職責，提高采購部的采購效率和采購質量，減低采購成本，保證酒店食品級用品安全，確保酒店正常運營，特制定本考核方案?？己私Y果作為采購部員工薪酬調整、職位變動、安全責任及獎懲的參考依據。1、 考核原則1、 客觀原則：根據日常工作中的具體事實進行客觀評價，不對考核期以為繼職務工作以外的事實和行為進行評價。2、 公正原則：考核者必須消除對被考核者的同情心、好惡等偏見，消除顧慮，在客觀觀察的基礎上作出公正的評價。3. 公平

20、原則：對同一崗位執(zhí)行相同的考核標準。4.溝通與反饋原則：考評結果呀哦及時反饋給被考評者，肯定成績和進步，說明缺點與不足，提供今后努力方向的參考意見等，并認真聽取被考核者的意見或建議，共同制訂下一階段的工作計劃。3、 考核頻率1. 季度考核：對采購部當季度的總體工作績效進行考核，考核時間為下季度第一個月的5-10日，遇節(jié)假日順延。2.年度考核：考核采購部當年1-12月的綜合工作績效，考核時間為下一年的1月5日-15日，遇節(jié)假日順延。年度考核得分為季度考核得分的平均分，即年度的1月5日-15日，遇節(jié)假日順延。年度考核得分為季度考核得分的平均分，即年度考核=四季度考核總分÷4。4、 考核內

21、容與考核標準采購部的績效考核指標及考核標準如下。1. 采購計劃與部門預算費用編制（1） 采購計劃準確率：指采購計劃是否與實際需求相一致。目標值為 %，每與日標志 %，減 分。（2） 部門預算費用合理性：指制定的部門預算費用合理，充分考慮各種意外情況。沒存在1項不合理的費用預算或預算明顯高于實際費用，減 分。 合格的供應商數選擇的供應商總數2. 供應商選擇和管理（1） 供應商合格率：指選擇的供應商中能提供合格產品的數量，計算公式為：完整履約的供應商數量 應履約的供應商數×100%×100%。目標值為 %，每降低 %，減 分；低于 %，減 分。（2）供應商履約率：指完整履約的供

22、應商數量，計算公式為：實際完成的采購計劃應完成的采購計劃3. 采購管理合格采購批數采購總批數（1） 采購計劃完成率： ×100%。 目標值為 %，每降低 %，減 分；低于 %，減 分。按時完成的采購訂單采購訂單總數 （2） 采購物資合格率： ×100%。目標值為 %，每降低 %，減 分；低于 %，減 分。（3）采購訂單按時完成率： ×100%。目標值為 %，每降低 %，減 分；低于 %，減 分。實際采購成本計劃采購成本4.采購成本控制（1）采購成本降低率： （1 ) ×100%。目標值為 %，每降低 %，減 分；低于 %，減 分。實際部門費用部門預算費用

23、(2) 部門費用預算達成率： ×100% 。目標值為 %，每降低 %，減 %；低于 %，減 %。5. 采購檔案管理采購檔案完整性是指各類采購檔案、文件、收據、匯總表等完整、無缺失。每有1項檔案缺失，減 %?？己说梅钟嬎惚砜己酥笜丝己说梅謾嘀赜嬎愕梅植少徲媱潨蚀_率10%部門預算費用合理性5%供應商合格率10%采購計劃完成率10%采購物資合格率15%采購物資合格率15%采購訂單按時完成率15%采購成本降低率10%部門費用預算達成率5%采購檔案完整率5%合計100%5、 考核結果應用（略）。10.6 采購部各崗位績效考核方案10.6.1 采購部經理績效考核方案采購部經理績效考核方案1、 考

24、核目的 為明確采購部經理的職責和主要工作，保證酒店各類物資的采購質量，降低采購成本，提高采購部門的工作效率，特制定本考核方案。考核結果作為采購部經理薪酬支付、職位晉升、責任追究等的主要依據。 二、考核周期1季度考核：對采購部經理當季度的工作績效進行考核，考核時間為下季度第一個月份的 日 日，遇節(jié)假日則順延。2年度考核：對采購部經理當年的工作績效進行考核，考核時間為下年度1月份的 日 日，遇節(jié)假日順延。年度考核得分=各季度考核得分相加總分÷4，即季度考核的平均分。三、考核內容根據采購部經理的崗位職責及績效目標，設定的具體績效考核指標及評分標準見下表。采購部經理績效考核表考核項目考核指標

25、指標說明/評分標準分值得分采購制度建設規(guī)章制度規(guī)范性制定的采購規(guī)章制度規(guī)范、合理，符合國家及酒店規(guī)定每有1項不合理或不規(guī)范，減 分；超過 項，減 分5采購管理采購計劃完成率目標值為 %，每降低 %或每有1項違規(guī)情況，減 分15采購預算費用控制率目標值為 %，每降低 %或每有1項違規(guī)情況，減 分10采購物資質量合格率目標值為 %，每降低 %或每有一項違規(guī)情況，減 分15物資采購及時率目標值為 %，每降低 %或每有1項違規(guī)情況，減 分15考核項目考核指標指標說明/評分標準分值得分供應商管理供應商履約率目標值為 %，每降低 %或有1項違規(guī)情況，減 分15供應商開發(fā)計劃完成率目標值為 %，每降低 %或

26、每有1項違規(guī)情況，減 分10員工管理員工流失率目標值為 %，每降低 %或每有1項違規(guī)情況，減 分5培訓計劃完成率目標值為 %，每降低 %或每有1項違規(guī)情況，減 分10 四、考核結果應用 考核總分為100分，考核結果可分為五個等級，不同的等級采取不同的獎懲方案，詳見下表?？己说梅郑ˋ）考核結果應用90A100考核年度內兩個季度或年度績效考核得分在該等級，職位晉升或固定工資上調30%，年度獎金全額發(fā)放80A90考核年度內三個季度或年度績效考核得分在該等級，固定工資上調15%，年度獎金發(fā)放90%70A80年度績效考核得分在該等級，固定工資不變，年度獎金發(fā)放70%60A70年度績效考核得分在該等級，固

27、定工資不變，年度獎金發(fā)放50%A60年度績效考核得分在該等級，固定工資扣減20%，無年度獎金績效考核結果采購主管績效考核方案10.6.2 采購主管績效考核方案 一、考核目的為明確采購主管的職責和主要工作，保證酒店各類物資的采購質量，降低采購成本，特制定本考核方案?？己私Y果作為采購主管薪酬調整、職位晉升、責任追究等的主要依據。 二、考核原則對采購主管的考核以公平、公正、客觀為原則。三、考核周期1季度考核：對采購主管當季度的工作績效進行考核，考核時間為下季度第一個月的 日 日，遇節(jié)假日順延。2年度考核：對采購主管當年的工作績效進行考核，考核時間為下一年度的1月 日 日，遇節(jié)假日順延。年度考核得分=

28、各季度考核相加總得分÷4，即季度考核的平均分。四、考核標準與結果應用通過考核，明確采購主管的工作績效，為其工資的發(fā)放及職位變動提供參考依據。采購主管具體的績效考核標準與考核結果應用如下。執(zhí)行的采購制度數應執(zhí)行的采購制度數1. 采購制度執(zhí)行采購制度執(zhí)行率： ×100% 。目標值為 %，每降低 %，扣減績效工資的 %。按時完成的采購物資量 計劃采購物資量2.采購管理合同的采購物資批數采購物資總批數（1）采購計劃按時完成率： ×100% 。目標值為 %，每降低 %，扣減績效工資的 %。（2）采購物資質量合格率： ×100% 。目標值為 %，每降低 %或每有 批

29、物資質量不合格，扣減績效工資的 %。完整履約的供應商數應履約的供應商數3. 供應商管理（1）供應商履約率： ×100% 。目標值為 %，每降低 %，扣減績效工資的 %。繼續(xù)供貨的合格供應商數合格供應商總數（2）供應商維護率： ×100%。目標值為 %，每降低 %或每有 家合格供應商停止繼續(xù)供貨，扣減績效工資的 %。統(tǒng)計員績效考核方案10.6.3 統(tǒng)計員績效考核方案 一、考核目的為了對酒店采購部各類業(yè)務進行統(tǒng)計、分析、價格監(jiān)督工作，保證與供應商對賬款項及應付貨款的管理和結算準確，特制定本考核方案?？己私Y果作為統(tǒng)計員薪酬調整、職位晉升、責任追究等的主要依據。二、考核周期1月度考

30、核：對統(tǒng)計員當月的工作績效進行考核，考核實施時間為下一個月的15日，遇節(jié)假日順延。2季度考核：對統(tǒng)計員當季度的總體工作績效進行考核，考核時間為下季度第一個月的510日，遇節(jié)假日順延。季度考核得分為當季度3個月考核的平均得分。3年度考核：考核統(tǒng)計員當年112月的綜合工作績效，考核時間為下一年度的1月515日，遇節(jié)假日順延。年度考核得分為當年12個月考核的平均得分。三、考核計分辦法本考核總分為100分，考核計分實施扣分制。每項考核指標基礎分為100分，將考核得分乘以相應指標權重后計入考核總分。四、考核內容根據統(tǒng)計員的崗位職責及績效目標，設定的具體績效考核指標及評分標準見下表。統(tǒng)計員績效考核表考核項

31、目考核指標指標說明/評分標準權重得分采購物資數據統(tǒng)計統(tǒng)計數據出錯率 目標值為 %，每降低 %，減 分；超過 %，減 分30%采購統(tǒng)計報表管理采購統(tǒng)計報表提交及時率 目標值為 %，每降低 %，減 分；超過 %，減 分20%統(tǒng)計報表內容完整性統(tǒng)計報表記錄完整，無缺失項。每存在1項缺失，減 分；超過 項，減 分15%考核項目考核指標指標說明/評分標準權重得分采購統(tǒng)計報表管理統(tǒng)計報表歸檔及時率目標值為 %，每降低 %，減 分；超過 %，減 分15%對賬、結賬管理對賬、結賬及時率目標值為 %，每降低 %，減 分；超過 %，減 分20% 五、考核結果應用考核總分為100分，考核結果可分為五個等級，不同的等

32、級采取不同的獎懲方案，詳見下表?？冃Э己私Y果應用考核得分（A）考核結果應用90A100考核年度內10個以上月度或3個以上季度或年度績效考核得分在該等級，職位晉升或固定工資上調40%，獎金全額發(fā)放80A90考核年度內8個以上月度或2個以上季度或年度績效考核得分在該等級，固定工資上調20%，獎金發(fā)放80%70A80考核年度內6個以上月度或1個以上季度或年度績效考核得分在該等級，固定工資不變，獎金發(fā)放60%80%60A70考核年度內4個以上月度或年度績效考核得分在該等級，固定工資不變，獎金發(fā)放30%50%A60考核年度內2個以上月度或年度績效考核得分在該等級，固定工資扣減20%，無年度獎金；4個以上

33、月度考核得分在該等級，予以降級處理并安排培訓或辭退10.7 采購部制度規(guī)范與工作標準10.7.1 采購員工作制度制度名稱采購員工作制度編 號受控狀態(tài)第1條 目的。為規(guī)范本酒店采購員的采購行為，提高采購工作效率，控制采購成本，特制定本制度。第2條 適用范圍。本制度適用于對采購員的管理工作。第3條 采購員不準弄虛作假，偽填或涂改發(fā)票。第4條 采購員應該時刻維護酒店形象，保守商業(yè)秘密。第5條 采購員應該愛惜并節(jié)約使用酒店的一切財產物資。第6條 采購員應該恪盡職守，勤奮工作，高質量地完成工作任務。第7條 采購員應該主動學習業(yè)務知識與技能，提高自身的工作能力。第8條 不按規(guī)定進行詢價的，酒店按照相關規(guī)定

34、對其予以處罰。第9條 緊急采購且需酒店總經理批準的，可先進行采購，后補辦相關手續(xù)。第10條 采購員應按采購單保質、保量地進行采購，并協(xié)助收貨員按照酒店有關規(guī)定進行驗收。第11條 憑相關領導審批的采購單，采購員按酒店規(guī)定批準權限和相關程序實施采購。第12條 所有的采購員必須對酒店的各種經營管理信息保密，機密文件和資料不得擅自復印，未經特許，不得將文件和資料帶出酒店。第13條 上班時應保持良好的精神狀態(tài)，認真接受領導的指示和命令，對別人的提醒、忠告和批評應持虛心接受的態(tài)度。第14條 凡單批采購金額在 萬元以上的采購，采購員應至少向 家供應商詢價，爭取最低的采購成本，并將相關詢價資料報采購主管審核。

35、第15條 各組采購主管應對采購信息進行核實，確認采購員報價屬實及最低時，核準采購申請單。第16條 若采購主管發(fā)現自己的詢價比采購員的報價低于 %時，應展開相應的調查，并將調查結果報相關領導處理。第17條 本制度由采購部負責制定，報總經理批準后施行。第18條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數修改日期10.7.2 食品采購管理制度制度名稱食品采購管理制度編 號受控狀態(tài)第1條 目的。為規(guī)范酒店的食品采購工作，確保采購的食品安全、衛(wèi)生，符合酒店需求，特制定本制度。第2條 適用范圍。本制度適用于酒店食品采購衛(wèi)生管理工作。第3條 食品采購人員必須熟悉本酒店所用的各種食品與原

36、料的品種及相關的衛(wèi)生標準、衛(wèi)生管理辦法和其他法律法規(guī)要求，掌握必要的食品感官檢查方法。第4條 食品采購人員采購食品時應遵循“用多少，定多少”的原則，采購的食品原料及成品必須色、香、味、形正常，采購肉類、水產品時要注意其新鮮度。第5條 食品采購人員采購酒類、罐頭、飲料、乳制品、調味品等食品時，應向供應方索取本批次的檢驗合格證或檢驗單。第6條 所采購的用于清洗食品和食品用具、設備的洗滌劑、消毒劑必須符合相關的國家衛(wèi)生標準。第7條 所采購的食品容器、包裝材料和食品用具、設備必須符合國家衛(wèi)生標準和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定，有檢驗合格證。第8條 食品采購人員禁止采購的食品品種主要包括下列12類。1無證食品商販

37、或來路不明的食品。2腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物及其他不符合衛(wèi)生標準要求的食品。3含有毒、有害物質或者被有毒、有害物質污染，可能對人體健康有害的食品。4含有致病性寄生蟲、微生物的，或者微生物毒素含量超過國家限定標準的食品。5未經獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗或者檢驗不合格的肉類及其制品。6因容器包裝污穢不潔、有嚴重破損或者運輸工具不潔而造成污染的食品。7摻假、摻雜、偽造，影響營養(yǎng)、衛(wèi)生的食品。8用非食品原料加工的、加入非食品用化學物質的或者將非食品當作食品的。9超過保質期限的食品。10為防病等特殊需要，國務院衛(wèi)生行政部門或省、自治區(qū)、直轄市人民政府專門規(guī)定禁止出售的食品。11含有未經國務院

38、衛(wèi)生行政部門批準使用的添加劑或者農藥殘留超過國家規(guī)定容許量的食品。12其他不符合食品衛(wèi)生標準和衛(wèi)生要求的食品。第9條 食品采購人員在采購過程中需向供應商索取發(fā)票等購貨憑證，并做好采購記錄。第10條 食品采購人員在向食品生產單位、批發(fā)市場等批量采購食品時，還應向其索取食品衛(wèi)生許可證、檢驗（檢疫）合格證明等，特別是熟肉制品、豆制品、涼拌菜等直接入口食品。 第11條 蔬菜等散裝農副食品及魚類等鮮活產品應保證從正規(guī)渠道進貨，最好是定點采購，確保無農藥及其他有毒有害化學品的污染，檢查或索取檢驗合格證明。第12條 采購定型包裝食品和食品添加劑，食品商標（說明書）上應有品名、廠名、廠址、生產日期、批號、規(guī)格

39、、配方（主要成分）、保存期（保質期）、食用或者使用方法等中文標識內容。第13條 所采購的進口食品、食品添加劑、食品容器、包裝材料和食品用具及設備，必須符合相應的國家衛(wèi)生標準和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定，有口岸進口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗機構出具的檢驗合格證明，外文包裝配有中文標識。第14條 運輸食品的工具（如車輛和容器）應專用并保持清潔，嚴禁與其他非食品混裝、混運。運輸冷凍食品應當有必要的保溫設備，運輸過程中應能夠防雨、防塵、防蠅、防曬及防其他污染。第15條 食品采購人員應對酒店所采購的食品在入庫前進行驗收，出入庫時做好登記，建立出入庫臺賬。第16條 本制度由采購部負責制定，報總經理批準后施行。第17條 本制

40、度自頒布之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數修改日期10.7.3 用品采購管理制度制度名稱用品采購管理制度編號受控狀態(tài) 第1條 目的。為規(guī)范酒店的用品采購工作，確保酒店采購用品的質量、數量符合酒店需求，同時規(guī)范用品采購人員的工作行為，特制定本制度。第2條 適用范圍。本制度適用于酒店用品采購管理工作。第3條 計劃用品的請購管理。1用品倉倉管員根據用品庫存的最高庫存量、最低庫存量及使用部門的使用情況，結合供應商的送貨時間，當庫存量低于安全庫存量時應填寫請購單，及時向采購部提出請購。2經過詢價、議價或根據與供應商簽訂的用品采購合同條款，用品采購員在請購單上填寫價格，交采購部經理簽字確

41、認后，根據采購金額大小交酒店有關領導（財務總監(jiān)、總經理）審批。第4條 計劃外用品的請購管理。1使用部門根據營業(yè)上的需要，直接填寫請購單（一式四聯(lián)）申購，并注明用品的名稱、規(guī)格、型號、數量（必要時提供樣板）交本部門經理簽字確認。 2.請購單首先轉交用品倉核查用品的庫存情況。如果仍有庫存，直接按用品發(fā)放程序辦理出庫手續(xù)；如果沒有庫存，倉庫主管在請購單上簽字后將請購單交采購部辦理。 3.用品采購員在請購單上填寫價格后，將請購單交采購部經理審核，呈交財務總監(jiān)審核，超出財務總監(jiān)權限的應上交總經理審批（使用外幣結算的，需報總經理批準）。 4.請購單批準后，由用品采購員實施采購。第5條 各部門急需使用且訂貨

42、金額不大的用品采購管理。對于各部門急需的用品且來不及填寫請購單時，可先行采購，但事后應請申購部門及時補齊所有手續(xù)，否則由申購部門承擔相關的責任。第6條 固定資產、大型設備、金額及使用外幣結算的用品的采購管理。1. 使用部門先草擬采購申請報告，上報總經理批準后后，方可交采購部實施招標采購。2. 采購部經過招標與中標單位簽訂購銷合同。購銷合同上應注明購貨名稱、數量、購貨金額、規(guī)格、交貨時間及地點、制作要求及質量、保修期、違約責任等有關事項 ，交使用部門和酒店法律顧問審核修改后，方可與中標單位簽訂合同，合同正本交財務部存查，以便辦理付款手續(xù)。第7條 本制度由采購部負責制度 ，報總經理批準后施行。第8

43、條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數修改日期10.7.4 采購規(guī)范化管理制度制度名稱用品采購管理制度編號受控狀態(tài)第1章 總則第1條 目的。為使酒店的采購工作制度化、規(guī)范化，控制采購成本，較強內部工作協(xié)調，特制定本制度。第2條 使用范圍。本制度適用于采購部規(guī)范化管理工作。第3條 采購部工作職責。負責物資的保管并辦理進口物資的審批、報關手續(xù)，確保以最佳的質量價格比，及時、適量地為酒店的日常經營提供適用的物資。第4條 采購管理工作的目標。1. 開拓資源基地，優(yōu)化供應渠道，降低采購成本。2.在保障供應的前提下，選擇優(yōu)質物資，確保采購物資的質量合格。3.根據酒店日常經營需

44、要，做好物資采購工作，保障食品、用品等各項物資的連續(xù)供應。第2章 采購計劃管理第5條 制定采購計劃。1. 有酒店各部門根據本年度物資的消耗率、損耗率以及下一年度的需求預測，在每年年底編制采購計劃和預算，報財務部審核。2. 計劃外采購或臨時增加的項目，應制定采購計劃并報財務部審核。3. 采購計劃一式四份，自存一份，其他三分交財務部。第6條 審批采購計劃。1. 采購部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進行審核。2. 采購部根據酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標及營業(yè)預測做采購物資的預算。3. 采購部將匯總的采購計劃和預算報財務總監(jiān)審核、總經理審批。4. 經批準的采購計劃交財務總

45、監(jiān)監(jiān)督實施，對計劃外未經批準的采購要求，財務部有權拒絕付款。第3章 請購單審批程序管理第7條 采購審批要求。1. 各部門所需物資請購均須事前填具請購單，按程序辦理審批。2. 對預算外 萬元（含）以內的請購申請由財務總監(jiān)批準，超過 萬元以上的請購申請由總經理批準。第8條 請購單審批程序。1. 使用部門指定負責人或相關倉庫的主管提出請購申請。2. 采購部街道請購單后進行詢價、議價。3. 將選定的供應商報財務總監(jiān)審核、總經理審批后，返回到采購部執(zhí)行采購。第9條 單位價值在 萬元以下或批量在 萬元以下的采購審批程序。1. 單位價值在 元以下的采購，由采購部用現金自購物資。2. 采購員須事先貨比三家，并

46、在請購單上注明詢價結果和選定的供應商，經總經理最后審批后方可采購，酒店財務部將對采購物品的加個和品質進行不定期抽查。第10條 單位價值 元 以上或批量價值在 元以上的物資采購審批程序。1.采購部尋找至少三家廠商比較價格品質，由評定小組（由采購部、使用部門、財務部組成）確定供貨商。2.采購部與供貨商共同草擬合同或采購協(xié)議，由財務部審核。3.最終由總經理審批，開始執(zhí)行合同琥珀協(xié)議。第11條 賒購（月結）物資采購審批程序。1.蔬菜、肉類、凍品、禽類、海鮮、水果由各廚主廚直接下單到采購部，其他物資按上述第5條、第6條、第7條程序執(zhí)行。 2. 月結供應商選定辦法。（1） 采購部每月就每類物資均邀請至少三

47、家供應商報價。（2） 采購部、使用部門、財務部組成供應商評定小組，進行價格及質量的比較和討論，選定供應商。（3） 采購部及上述相關部門可分頭或聯(lián)合組織市場調查，根據市場調查的價格，與供應商確定一個月的供應價，在此確認期間內，供應商將按此固定價格提供酒店所需的物資。第4章 采購實施管理第12條 采購部根據年度采購計劃及各部門的請購要求，盡可能多地掌握市場、供應商的資料后，根據以下必須考慮的因素擇優(yōu)推薦。1. 物資的品質要求。達不到酒店的星級標準要求會降低酒店的服務規(guī)格，過高的品質供應可能會造成過高的采購成本，在價格相差不多的情況下，品質系數是最重要的。2. 物資的價格要求。在滿足酒店品質要求的前

48、提下，價格是最重要的。3. 供應商的生產能力、品質保證能力及經濟實力、物資來源等背景資料。4. 售后服務與支持。第13條 所有向供應商的定貨，盡可能采用合同、訂單形式。采購部設計、制定和完善酒店訂貨單，除常規(guī)內容外，應注意以下三點。1. 數量誤差容忍程度。2. 外包裝（外箱材料、內盒、紙箱嘜頭）。3. 物資的詳細要求描述（材料、件重、規(guī)格、工藝、色標號碼、圖案圖樣、打樣核準要求、較樣/發(fā)貨日期要求）。第14條 采購員應定期、不定期地參與市場、供應商的調查，及時掌握第一手市場變化信息及供應商的情況，及時選擇更符合酒店供貨要求的供應商，以求最大限度地控制采購成本。第15條 采購員根據核準的采購申請

49、單，按照物資的名稱、規(guī)格、型號、數量和單位適時采購，以保證及時供應。第16條 大宗用品或長期需要的物資，根據核準的采購申請單可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物資的質量、數量、規(guī)格、品種和供貨要求。第17條 餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等由行政總廚、大廚或宴會部向采購部下單，采購員要按下單計劃進行采購，以保證供應。第18條 計劃外的和臨時少量的急需品，經總經理或總經理授權有關部門經理批準后方可進行采購，以保證需用。第5章 物資驗收入庫管理第19條 無論是采購員自提貨還是供應廠商送貨，貨到酒店后，首先必須與收貨組人員聯(lián)系，不允許采購員或供應廠商直接將物資交付所需部門。第20條 凡經批準的各類請購計劃，請購單、訂貨單、合同復印件等由采購部交收貨組相關收貨員作收貨憑證，無任何收貨憑證的物資，售貨員有權拒收。第21條 各項進貨均由收貨