市國資委2014年度財政支出績效自評報告

1、市國資委2018年度專項資金績效自評報告1、 基本情況（一）專項資金基本情況簡介 本年度專項資金內(nèi)容包括：央企、省企對接專項資金、國企改革、監(jiān)事會專項資金、信訪維穩(wěn)專項資金、國有企業(yè)基層黨建工作經(jīng)費、國有產(chǎn)權(quán)交易、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展、市管干部專項工作經(jīng)費。1、央企、省企對接專項資金。主要用于全市各縣區(qū)及企業(yè)與央企、省企對接合作洽談工作；用于全市央企、省企資本作合作活動的組織實施，指導(dǎo)、建立對接項目庫等日常辦公以及招商引資等支出。2、國企改革專項資金。主要用于我委監(jiān)管的6家市屬國有企業(yè)（瀟紙、零陵耐火廠、九股、零陵煤礦、永州藥業(yè)集團、煤建總公司）改革過程中所需的差旅費、會議費、公務(wù)用車支出、監(jiān)事會，安

2、全生產(chǎn)等專項支出。3、信訪維穩(wěn)專項經(jīng)費。主要用于確保監(jiān)管的6家市屬國有企業(yè)改革及已改制的24家國有企業(yè)的安全穩(wěn)定、信訪維穩(wěn)工作支出。4、國有企業(yè)基層黨建專項經(jīng)費。主要用于國資系統(tǒng)51家國有企業(yè)的全年黨員、基層黨組織書記及黨務(wù)工作者開展教育培訓(xùn)，舉辦“七一”及建國69周年主題活動，開展黨內(nèi)關(guān)懷，組織基層黨建調(diào)研指導(dǎo)工作及半年、年終考核等專項支出。5、國有產(chǎn)權(quán)交易、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展、市管干部專項工作經(jīng)費。主要用于全市280名企業(yè)市管領(lǐng)導(dǎo)干部的管理、待遇落實和隊伍穩(wěn)定工作日常辦公支出。(二）項目績效目標(biāo)1.通過做好市屬國企改革，完成全年市委、市政府交辦的國企改革工作任務(wù)，有利于加強市屬國有企業(yè)的資源整合

3、。2.通過引進央企、省企來我市投資項目，有利于永州經(jīng)濟快速發(fā)展，創(chuàng)造更多的就業(yè)機會，為建設(shè)富強的永州打下堅實的基礎(chǔ)。3.做好市屬國有企業(yè)改制后信訪維穩(wěn)工作，有利于國企改革后的下崗職工生活安定，創(chuàng)建一個和諧、平安、幸福的永州生活環(huán)境。4.做好國資系統(tǒng)51家國有企業(yè)的全年黨員、基層黨組織書記及黨務(wù)工作者開展教育培訓(xùn)等工作，確保黨建引領(lǐng)，國資系統(tǒng)黨建工作上新的臺階。5、通過抓好全市市管干部的待遇落實、隊伍建設(shè)，有利于市管干部隊伍的穩(wěn)定，確保國企改革大局穩(wěn)定，改革后續(xù)工作持續(xù)開展。2、 績效自評工作開展情況在委黨委領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，按市財政的有關(guān)要求，認真執(zhí)行財政預(yù)算。根據(jù)2018年度財政決算

4、，準(zhǔn)備了本年度自評相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)，積極開展2018年度市國資委專項資金支出績效評價工作。3、 綜合評價結(jié)論根據(jù)市委、政府的有關(guān)要求，在委黨委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在全體干部職工的共同努力下，圓滿完成了市委、市政府交辦的國企黨建、國企改革、央企省企對接、信訪維穩(wěn)等工作任務(wù)。4、 績效目標(biāo)實現(xiàn)情況分析（一）項目資金情況分析1、資金的到位情況分析。全年專項資金財政預(yù)算總額為132萬元，全部由市財政撥入。專項資金已全部撥入到位，使得全年專項支出有保障。其中:央企、省企對接支出30萬元，基層黨建專項經(jīng)費30萬元，國企改革專項（包含監(jiān)事會經(jīng)費5萬元、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費2萬元）經(jīng)費23萬元，信訪維穩(wěn)專項經(jīng)費20萬元，國

5、有產(chǎn)權(quán)交易專項經(jīng)費20萬元，監(jiān)事會經(jīng)費4萬元，市管干部工作經(jīng)費5萬元。上述資金已按季度進行撥入我委，資金全部到位。2、專項資金實際執(zhí)行情況分析a、央企、省企對接專項支出 30萬元，主要用于與央企、省企對接、洽談中發(fā)生的會議支出、差旅費、資料費等支出。2018年，我委主動作為，充分發(fā)揮國資一家人優(yōu)勢，按照市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)指示，積極對接央企省企，大力拓展對接合作工作范疇，為產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)貢獻國資力量。成功引進華僑城，通過對接中國航空工業(yè)集團、中國醫(yī)藥集團等世界500強央企，了解企業(yè)的相關(guān)情況及投資意向，并赴北京進行拜訪。經(jīng)我委大力協(xié)調(diào)溝通，中國醫(yī)藥集團、中國航空工業(yè)集團接受市政府邀請先后來我市實

6、地考察。全年實際支出包括：差旅費2萬元，會務(wù)費25萬元，項目數(shù)據(jù)庫及辦公資料費2萬元，其他支出1萬元。b、國企改革等專項支出23萬元。我委積極響應(yīng)省委、省政府三年完成國企改革的掃尾工作精神，2018年全委干部職工積極投入到6家監(jiān)管市屬國有企業(yè)改革改制工作。全年用于國企改革支出差旅費4萬元，會務(wù)費3萬元，安全生產(chǎn)、紀(jì)檢監(jiān)察支出9萬元，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出2萬元，、監(jiān)事會工作經(jīng)費4萬元，其他支出1萬元。c、維穩(wěn)專項支出20萬元。主要用于正在進行改革的6家國有監(jiān)管企業(yè)及已改制國有企業(yè)的信訪、維穩(wěn)專項差旅費、公務(wù)用車及其他專項支出。2016年以來，我委已處置職工來信來訪2200多人次，10人以上50人以下

7、集訪60余次，其中：信訪差旅費18萬元，其他支出2萬元。d、國資系統(tǒng)基層黨建工作經(jīng)費30萬元。2018年，我委認真貫徹黨中央、省委、市委有關(guān)文件精神，堅持問題導(dǎo)向、打破以往黨建工作模式，有力引領(lǐng)、深度融合，在全省推介的永州國企黨建模式基礎(chǔ)上，念好“六字訣”，開創(chuàng)了永州黨建新模式，升級打造永州國企黨建2.0版，構(gòu)建“三位一體”的黨建新格局，積極抓好國有企業(yè)的黨建工作。主要用于黨建考核差旅費2萬元，黨建支部書記培訓(xùn)費17萬元，黨建扶貧支出8萬元，黨建辦公費、印刷資料費等3萬元。e、國有產(chǎn)權(quán)交易、市管干部專項工作經(jīng)費25萬元。主要用于全市國有產(chǎn)權(quán)交易及全市企業(yè)市管干部280多名人員的管理服務(wù)、待遇落

8、實和隊伍穩(wěn)定工作等支出。其中用于差旅費4萬元，會務(wù)費2萬元，辦公資料費4萬元，律師費2萬元，扶貧支出8萬元，辦公設(shè)備購置費2萬元，培訓(xùn)費2萬元、其他支出1萬元。3、專項資金管理情況分析我委對專項支出實行?？顚Ｓ?，專項管理，財務(wù)管理規(guī)范，市本級財政資金由市財政局按專項支出項目規(guī)定撥付到我單位專項資金專戶，每季上報資金使用情況到市財政局。建立了項目專帳，專人專戶管理項目資金，建立健全了項目財務(wù)資料。（二）項目績效指標(biāo)完成情況分析 （1）經(jīng)濟效益根據(jù)測算，引進1 家央企（華僑城）在永州投資，可增加永州全年財政稅收收入近7000-12000萬元?？稍黾泳蜆I(yè)崗位3000多個。 （2）社會效益 央企、省企

9、對接項目社會效益明顯，一是促進永州產(chǎn)業(yè)發(fā)展，帶動本地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；二是促進永州當(dāng)?shù)鼐用裨鍪?，?dāng)?shù)亓洲r(nóng)通過勞務(wù)直接增加收入，扶貧帶動效益好；三是解決永州本地剩余勞動力就業(yè)，有效增加農(nóng)民就業(yè)渠道。通過落戶央企、省企在永州投資建廠，解決了當(dāng)?shù)厥Ｓ鄤趧恿蜆I(yè)近3000人，農(nóng)民通過勞務(wù)直接增收顯著。（3）持續(xù)影響 央企、省企對接成功，國企改革順利完成，有利于加快推進永州工業(yè)化建設(shè)，有效增加和優(yōu)化永州經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，促進經(jīng)濟社會發(fā)展、改善生態(tài)環(huán)境等多重功效。5、 績效目標(biāo)完成情況和后續(xù)工作安排2018年，央企、省企對接洽談15次以上，其中成功引進深圳華僑城集團投資建設(shè)永州華僑城卡樂文化旅游項目，項目已于12月2

10、9日在冷水灘區(qū)濱江新城玫瑰灣片區(qū)順利開工；中國醫(yī)藥集團、中國航空工業(yè)集團2家央企有意向來永投資醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)、飛機零部件等項目。我委監(jiān)管的6家市屬國有企業(yè)改革，在本年度已全部進入掃尾終結(jié)階段。計劃指標(biāo)完成率為100%。下一步主要開展以下工作：一是進一步做好央企、省企對接工作，加大對接力度，爭取在2019年對接成功落戶1家以上。二是做好國資系統(tǒng)基層黨建工作。三是繼續(xù)做好改制企業(yè)信訪維穩(wěn)工作。四是做好市管干部280多人的待遇落實和工資發(fā)放等工作。五是做好醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)權(quán)交易管理等工作。6、 績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況全年項目績效目標(biāo)為國企改革、信訪維穩(wěn)，央企、省企對接工作，國資系統(tǒng)基層黨建工作、市管

11、干部管理工作。全年按市委、市政府要求，較好的完成了各項工作目標(biāo)和任務(wù)，取得了較好的成效。各項指標(biāo)完成率達100%。我們已將各項支出情況在永州政府網(wǎng)站和國資委網(wǎng)站上進行了公布。本年度項目績效自評為優(yōu)。7、 績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議（一）主要做法我委在項目實施過程中，主要經(jīng)驗做法有：一是強化組織領(lǐng)導(dǎo)，委黨委“一把手”親自負責(zé)，相關(guān)負責(zé)人及部門密切配合，層層落實了責(zé)任制；二是建立改革、改制專項隊伍。各改革企業(yè)從改革實施準(zhǔn)備、財務(wù)、技術(shù)到管護等都安排了專人管理；三是注重央企、省企對接項目宣傳，擴大央企項目的示范帶動作用；四是做好國資系統(tǒng)基層黨建工作。五是做好國有產(chǎn)權(quán)交易的鑒證、跟蹤管理，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)

12、的發(fā)展等服務(wù)工作。（二）存在問題從我委項目實施情況來看，主要存在問題是國企改革任務(wù)重、人員多、管理投入大；央企對接項目資源較少。當(dāng)前國企改革是國家、省里主推的一件大事，企業(yè)改革掃尾步伐比較緩慢，改制力度不夠，主要原因是因為各企業(yè)情況復(fù)雜，規(guī)模大小不一，人員參差不齊，下崗工人較多，情緒波動較大，工作推進比較困難。（三）改進措施為保障各專項如期完成，我委將積極爭取相關(guān)項目資金配套投入，通過招商引資、安排相關(guān)人員就地或推薦沿海地區(qū)就業(yè)等措施有效解決因改革而下崗人員就業(yè)不足。通過相對穩(wěn)定勞務(wù)用工和提高勞務(wù)工價等措施，保障下崗人員的基本生活。4、下一步改進工作的意見及建議為進一步加快國企改革改制工作，推進永州本地經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整產(chǎn)業(yè)發(fā)展，建議：1、加大引進央企、省企來永投資洽談力度，提高投資規(guī)模。央企、省企來永投資，能為永州的經(jīng)濟發(fā)展，永州人民的就業(yè)帶來很大的的效益。因此在對