現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金項(xiàng)目檢查驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

1、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金項(xiàng)目檢查驗(yàn)收?qǐng)?bào)告項(xiàng)目名稱：建設(shè)單位名稱：項(xiàng)目主管部門：檢查驗(yàn)收組織單位（公章）：填報(bào)時(shí)間：年 月 日浙江省農(nóng)業(yè)廳制一、項(xiàng)目基本情況表 建設(shè)項(xiàng)目名稱：建設(shè)單位及法定代表人（電話）:分項(xiàng)1分項(xiàng)2建設(shè)單位聯(lián)系地址（郵編）:分項(xiàng)1分項(xiàng)2項(xiàng)目立項(xiàng).審批文號(hào):檢查驗(yàn)收時(shí)間: 檢查驗(yàn)收組織單位:電話:聯(lián)系人:檢查驗(yàn)收組組長(zhǎng):單位:電話:職務(wù):二、建設(shè)內(nèi)容完成情況建設(shè)內(nèi)容計(jì)劃下達(dá)要求實(shí)際完成情況序號(hào)項(xiàng)目建設(shè) 分項(xiàng)名稱建設(shè)地點(diǎn)建設(shè)單位規(guī)模（數(shù)量）投資 （萬元）規(guī)模（數(shù)量）投資 （萬元）填寫說明：“建設(shè)內(nèi)容計(jì)劃下達(dá)要求” 一欄按省農(nóng)業(yè)廳、省財(cái)政廳下達(dá)的項(xiàng)目實(shí)施方案簡(jiǎn)表逐項(xiàng)填寫，“實(shí)際完成情況”

2、 一欄按項(xiàng)目建設(shè)完成后的實(shí)況填寫三、資金落實(shí)情況資金來源項(xiàng)目計(jì)劃下達(dá)（萬元）實(shí)際到位情況（萬元）省及省以上資金地方財(cái)政資金自籌資金合計(jì)填寫說明：“項(xiàng)目計(jì)劃下達(dá)” 一欄按省農(nóng)業(yè)廳、省財(cái)政廳下達(dá)的項(xiàng)目實(shí)施方案簡(jiǎn)表逐項(xiàng)填寫，“實(shí)際到位情況” 一欄按項(xiàng)目建設(shè)完成后的實(shí)況填寫四、實(shí)施情況與效益統(tǒng)計(jì)表別稱 名位$ 一數(shù) 劃 計(jì)數(shù) 成 完建設(shè)建一、礎(chǔ)施設(shè)畝畝路 道 r匚 新米渠 溝 g-) 新米畝米 方 立米 方 平套 臺(tái)用推 二技廣畝%畝畝份嚴(yán)化設(shè) 三業(yè)建個(gè)1 戶 農(nóng) 加 參戶牌 品 品 產(chǎn) 農(nóng) 增 新個(gè)噸撻效 歐設(shè)益畝*畝x/元%畝噸噸*畝 公畝 x/*元%說明：省級(jí)財(cái)政資金帶動(dòng)率=（項(xiàng)目資金實(shí)際到位數(shù)

3、-省級(jí)財(cái)政資金投入數(shù)）/省級(jí)財(cái)政資金投入數(shù)*100%注：*欄為與項(xiàng)目實(shí)施前比較五、建設(shè)項(xiàng)目管理情況建設(shè) 質(zhì) 量組 織 管 理合同制應(yīng)簽而未簽合同情況：合同文本規(guī)范情況：合同執(zhí)行情況：招投 標(biāo)制竣工決 算審計(jì)類 型社會(huì)中介審計(jì)口內(nèi)部審計(jì)口 政府審計(jì)口單 位審計(jì)結(jié)論（完整審計(jì)結(jié)論附后）:計(jì)劃調(diào)整和審批程序是否符合規(guī)定：無調(diào)整財(cái)務(wù)管理情況：有一套項(xiàng)目管理制度資金專賬管理、?？顚Ｓ们闆r：資金專賬管理，?？顚Ｓ媒亓簟D占、挪用、侵占、套取建設(shè)資金情況：無項(xiàng)目文檔管理情況（齊全、規(guī)范）：項(xiàng)目文檔齊全、規(guī)范六、項(xiàng)目檢查驗(yàn)收考核表檢查內(nèi)容考核 分值考核評(píng)分一、項(xiàng)目實(shí)施和執(zhí)行情況401.項(xiàng)目建設(shè)規(guī)格數(shù)量、進(jìn)度是

4、否與下達(dá)的實(shí)施計(jì)劃、批復(fù)的 實(shí)施方案相符。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)子項(xiàng)內(nèi)容分別評(píng)分，每個(gè)子 項(xiàng)最多扣3分，所有子項(xiàng)扣分累計(jì)，直至本項(xiàng)考核分值扣 完為止30得分：扣分點(diǎn)（逐 項(xiàng)填寫）：其中：1.1溝渠路、大棚、微灌工程的建設(shè)數(shù)量沒有達(dá)到方案要求的，每不足5個(gè)百分點(diǎn)扣1分1. 2分級(jí)整理場(chǎng)地和初加工設(shè)施沒有達(dá)到方案要求的扣2分1.3購(gòu)置耕作機(jī)械、檢測(cè)儀器、分級(jí)包裝等儀器設(shè)備沒有達(dá)到 方案要求的扣2分2項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量是否符合有關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)。每個(gè)子項(xiàng)目建設(shè)質(zhì) 量不符要求的酌情扣分，直至扣完為止10其中：2.1大棚建設(shè)質(zhì)量不符合要求的（鋼管經(jīng)熱鍍鋅防腐蝕 處理，大棚整體結(jié)構(gòu)符合抗風(fēng)抗雪要求）扣4分2. 2微灌工程質(zhì)量

5、不符合要求的扣3分2. 3分級(jí)整理場(chǎng)地、初加工設(shè)施建設(shè)質(zhì)量不好的扣3分二.項(xiàng)目組織管理情況151項(xiàng)目建設(shè)組織保障是否健全有力，項(xiàng)目建設(shè)管理責(zé)任是否落 實(shí)，是否對(duì)項(xiàng)目建設(shè)全過程依法實(shí)施有效監(jiān)管，相應(yīng)措施及后 續(xù)管理服務(wù)是否到位42項(xiàng)目信息交流與宣傳、進(jìn)度報(bào)送情況。項(xiàng)目建設(shè)信息每上報(bào) 1篇得05分，每報(bào)道1篇經(jīng)縣以上媒體采用的宣傳材料得1 分，項(xiàng)目信息交流與宣傳最高得2分；項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表或項(xiàng)目 績(jī)效統(tǒng)計(jì)表按時(shí)報(bào)送1次得02分，最高得1分33項(xiàng)目建檔工作。相關(guān)文件材料和檔案齊全最高得2分，有項(xiàng) 目建設(shè)前后影像、多媒體等對(duì)比資料得1分34.項(xiàng)目標(biāo)志牌。已樹立統(tǒng)一規(guī)格的項(xiàng)目標(biāo)志牌得2分25.竣工驗(yàn)收后是

6、否及時(shí)辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)3三.項(xiàng)目資金使用及財(cái)務(wù)管理情況351.項(xiàng)目資金支出與實(shí)施計(jì)劃是否相符，有否?？顚Ｓ茫欠?存在不符合資金管理辦法規(guī)定的支出102 項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算是否規(guī)范，是否建立專賬明細(xì)核算， 資金撥付審批程序和手續(xù)是否完整，有無白條抵賬問題，有無 大額現(xiàn)金支出103.項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度是否完整，投標(biāo)制、工程監(jiān)理 制、合同制等控制措施是否落實(shí)，技術(shù)培訓(xùn)支出的培訓(xùn)通知、 簽到單等是否齊全。制度落實(shí)不到位、手續(xù)不齊全的酌情扣分64單項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收程序是否規(guī)范，是否按要求進(jìn)行項(xiàng)目竣工 決算審計(jì)25 地方財(cái)政和自籌資金是否足額到位（2分）；財(cái)政資金是否 實(shí)行報(bào)賬制（2分），財(cái)政資金是否根據(jù)工程進(jìn)度或報(bào)帳情況 及時(shí)撥付（2分）；項(xiàng)目資金使用率情況（使用率100%得1分）7四.項(xiàng)目運(yùn)行情況101項(xiàng)目是否正常運(yùn)行，有否達(dá)到預(yù)期效果等32項(xiàng)目的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、生態(tài)效益和促進(jìn)農(nóng)民增收能力等情況， 是否完成各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)43.核心基地生產(chǎn)檔案記錄和質(zhì)量安全管理制度是否建立3合計(jì)100備注：檢查驗(yàn)收考核表總分100分，每項(xiàng)每條在規(guī)定分值內(nèi)評(píng)分， 全部完成任務(wù)或完成情況良好得的滿分；未完成任務(wù)或完 成情況一般的酌情扣分七、檢查驗(yàn)收意見驗(yàn)收結(jié)論及整改建議（可附頁(yè)）:驗(yàn)收組組長(zhǎng)簽字: 檢查驗(yàn)收日期檢杳驗(yàn)收意見包括以下內(nèi)容