新建冷飲、速凍食品廠項目建設(shè)可行性方案

1、第1頁共7頁 新建冷飲.速凍食品廠項目建設(shè)可行性方案 新建冷飲.速凍食品廠可行性方案信州區(qū)靈溪鎮(zhèn)招商引資辦目 錄第一章項目說明第二章市場預(yù)測第三章產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模 第四章工藝設(shè)計與設(shè)備選型第五章建筑工程與公用設(shè)施第六章 主要原材料第七章生產(chǎn)組織與勞動定員及人員培訓(xùn)第八章投資 概算及來源第九章經(jīng)濟(jì)效益分析及評價第一章項目說明信州區(qū) 位于江西的東大門，是內(nèi)地走向東部沿海的必經(jīng)之地，浙贛復(fù)線 和三二 0 國道穿市區(qū)而過，這里交通方便，資源豐富，環(huán)境優(yōu) 美，這一切為有識之士投資創(chuàng)業(yè)擴(kuò)大了空間，帶來了機(jī)遇，提供 了條件。食品行業(yè)永遠(yuǎn)是朝陽行業(yè)， 作為食品行業(yè)中的冷飲食 品，更是近年來興起的新興業(yè).產(chǎn)業(yè)

2、。隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民 生活水平的提高，冷飲飲食品已成為人們?nèi)粘Ｉ铄夭豢缮俚?食品之一，產(chǎn)品市場在進(jìn)一步擴(kuò)大，銷售形勢進(jìn)一步看好。我們 看好這一趨勢，選擇冷飲為發(fā)展方向，主攻適合本區(qū)域消費(fèi)水平 和消費(fèi)口味中高檔品種為生產(chǎn)項目。該項目至今本市.本地區(qū)尚 無同類廠家，距上饒市最近的生產(chǎn)廠家在本省的鷹潭市和浙江的 金華市，距離都在 100公里以上。選定的這一發(fā)展項目，設(shè)備現(xiàn) 成，技術(shù)成熟，利用上饒市交通發(fā)達(dá)，通訊方便，廠地設(shè)施具 備，人力原料豐富的條件，可以說該項目是切實可行的。如果搞 好產(chǎn)品系列開發(fā)，加強(qiáng)產(chǎn)品銷售力度，嚴(yán)格管理制度，從屮獲得 較高的投資回報也是完全可能的。第二章市場測試信州

3、區(qū)市場上 的冷飲食品是由本省的鷹潭.浙江的麗水金華.杭州及上海的廠家 提第2頁共7頁 供，這些廠家距上饒最近的都在 100公里以上。信州區(qū)乃至上 饒市都無生產(chǎn)屮.高檔冷飲食品的企業(yè)。目前，信州區(qū)有人口 25 萬，全市人口 600 多萬，按保守估計設(shè)計容量在 2 億元以上，如 果產(chǎn)品能延伸拓展到市以外，市場不容限量。從市場經(jīng)濟(jì)的角度 看，不會沒有市場，只有不適銷的產(chǎn)品。只要在產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營 過程屮，多做一些市場調(diào)查研究，多開發(fā)一些適銷對路的花色品 種，加強(qiáng)管理，在降低成本上多下些功夫，市場銷售是極為樂觀 的。第三章產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模計劃生產(chǎn)中.高檔次冷飲（雪糕 類）400萬只，速凍食品250號，

4、產(chǎn)值規(guī)模 600 萬元。第四章工 藝設(shè)計與設(shè)備選型 一. 生產(chǎn)工藝流程配料一蒸煮一冷卻（二次）一勻質(zhì)一老化 （二次）一膨化一凍結(jié)一包裝（入庫）二.設(shè)備選型選用普通成套 設(shè)備可滿足工藝要求。設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱規(guī)模型號單位數(shù) 量單位（萬元）金額（萬元）動力 KW 備注 1 制冷機(jī) 4F10套 33939 含備用一臺 2反應(yīng)鍋 0. 3T只 31. 23. 63攪拌機(jī) 1T臺 12. 32. 334 冷凍箱 套236145鍋爐 0.2臺 1 0.5 0.56 柴油發(fā)電機(jī)組 套 118157膨化機(jī) 臺 2 0.81.68變壓器 臺 133 合計 1441 第五章 建 筑工程與公用設(shè)施 一. 建筑工

5、程生產(chǎn)車間 300m2X2 冷庫：100m2制冷機(jī) 房:24m2 X 3 發(fā)電配電間:24m2 鍋爐房:24m2合計：820m2 二. 公用設(shè)施： 1. 供水：經(jīng)測試，市自來水公司供水衛(wèi)生指標(biāo)可滿足生產(chǎn)要 求，故生產(chǎn)用水均采用自來水。自來水管道已輔到生產(chǎn)現(xiàn)場，無 需另行建設(shè)。 第3頁共7頁 2. 供電：原有供電設(shè)施可利用，本項目總裝機(jī)容量為 56 千 瓦，需增一臺 50千伏安變壓器。 3. 運(yùn)輸：建廠初期原料及產(chǎn)品運(yùn)進(jìn)輸出由汽車公司或火車擔(dān) 任。第六章主要原材料主要原材料本地市場可保障供應(yīng)。第七章 生產(chǎn)組織與勞動定員及人員培訓(xùn)生產(chǎn)組織：采用一班制，全年為 連續(xù)生產(chǎn)，作業(yè)天數(shù) 300 天。 二勞

6、動定員根據(jù)工序設(shè)備能力配套要求，共需新增生產(chǎn)工人 30人。 三. 人員培訓(xùn)生產(chǎn)工人需通過應(yīng)知應(yīng)會和安全生產(chǎn)等基本知識 學(xué)習(xí)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后分配技術(shù)崗位。第八章投資概算及來源 一. 投資概算 1. 固定資產(chǎn)投資：包括設(shè)備費(fèi).土建費(fèi).設(shè)備運(yùn)輸費(fèi)安裝調(diào)試. 建設(shè)期利息及不可預(yù)見費(fèi)共計 200 萬元。 2. 流動資金： 按本方案提出的生產(chǎn)規(guī)模， 需流動資金 45萬元 （根據(jù)可變成本，按年周轉(zhuǎn) 5 次計算）。 二. 固定資產(chǎn)概算構(gòu)成（見下表）投資概算表序號費(fèi)用名稱 金額（萬元）說明 1 設(shè)備費(fèi) 442 土建費(fèi) 111.63 設(shè)備運(yùn)雜費(fèi) 2. 64 安裝調(diào)試費(fèi) 4. 45建設(shè)期利息 2346不可預(yù)見費(fèi)

7、147合計 200第九 章經(jīng)濟(jì)效益分析及評價 一. 銷售收入 1. 冷飲：產(chǎn)量 x出廠價二 400 萬只 X 1 元二 400 萬元 2. 速凍：產(chǎn)量 X出廠價二 250噸 X0. 8 元二 200 萬元 第4頁共7頁 二. 成品估算 1. 折舊費(fèi)：按總投資的 95%形成固定資產(chǎn)，折舊率為 9. 6% （留殘 值 0.4% ）,年折舊費(fèi)為：200X95%X 9. 6%二 18. 24 萬元 2. 電費(fèi)：總裝機(jī)容量 56KW,平均負(fù)荷率 75%,單班生產(chǎn)每年 作業(yè)300天（電價 0.80 元/度，年總電費(fèi)為： 56X75%X300X8X0. 8二 8. 06 萬元 3. 工資：人均工資及附加，每

8、月按 300元計，年工資總額 為:30X300X12=10. 8 （萬元） 4. 流動資金利息：貸款 45 萬元年利率 9. 7%45X 9. 7%= 4. 36 （萬元） 5. 稅金：按增值稅計算（400-228） X 17%二 29. 24 （萬元） 三. 總成本估算（見下表）成本估算表以 1元/只冷飲，年產(chǎn) 400萬只計序號費(fèi)用名稱參考價格耗用單位成本（元/只）總成本 （元/只）說明量 1可變費(fèi)用 0.572282原料 0. 161843 水 0. 0144 電0.028.065 運(yùn)雜費(fèi) 0.0312 產(chǎn)值 3%6 車間經(jīng)費(fèi) 0. 0520產(chǎn)值 5% 二 固定費(fèi)用 0. 1665.401

9、 管理費(fèi) 0.0312 產(chǎn)值 3%2折舊費(fèi) 0. 0518. 243 銷售費(fèi)用 0.0520 產(chǎn)值 5%4工資及附件 0. 0310. 85 流動資第5頁共7頁 金利息 0. 014. 36 三 稅金 0. 0729. 24四 工廠總成本 0. 80322. 64 四. 銷售收益計算 1. 利潤:400-322. 64=77. 36 （萬元） 2. 銷售利益：77. 36+29. 24=106. 6 （萬元） 五. 投資回收期和投資回收率 1. 投資回收期（靜態(tài)）20077. 36 二 2.5 （年）注：若加上速凍食品，投資回收期還可縮短； 2. 投資回收率二 77. 36200二 38%注：

10、若加上速凍食品，回收率還 可上升； 六.盈專分析平衡點(diǎn)臨界產(chǎn)量二 65. 401-0. 57-0. 07-181 （萬 只）為設(shè)計能力的 45%；七.其它技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 1. 投資收益率二 20077. 36+29. 24二 87. 6% 2. 銷售利稅率二 77. 6+29. 24400=26. 6% 3. 投入產(chǎn)出比：200:400=1:2 （未含速凍食品部分產(chǎn)值）八. 結(jié)論建立該冷飲廠一是填補(bǔ)了我區(qū)空白，二是在生產(chǎn)過程屮不產(chǎn) 生環(huán)境污染，且投資規(guī)模適屮，見效快，國家和企業(yè)收益都較 高，具有廣泛經(jīng)濟(jì).社會效益，不失為一項好的投資項目。開發(fā)真 花保鮮系列產(chǎn)品可行性方案信州區(qū)靈溪鎮(zhèn)招商引資辦

11、二 00 三年五 月目錄第一章項目說明第二章市場分析預(yù)測第三章產(chǎn)品方案 與改造規(guī)模第四章生第6頁共7頁 產(chǎn)工藝設(shè)計與設(shè)備選擇第五章公用設(shè)施第 六章主要原材料第七章生產(chǎn)組織與勞動定點(diǎn)第八章環(huán)境污染治 理和勞動安全.衛(wèi)生設(shè)施第九章項目實施計劃第章投資概算及來 源第一章經(jīng)濟(jì)效益分析第一章項目說明真花系列保鮮產(chǎn)品及配 套膠印產(chǎn)品是我鎮(zhèn)新開發(fā)的一項新產(chǎn)品，利用自然界的鮮花，綠 草等，通過采用先進(jìn)科學(xué)技術(shù)和高溫永久保鮮的工藝處理，經(jīng)精 心組合藝術(shù)，剪裁精制成形態(tài)多異，栩栩如生，具有極強(qiáng)的立體 感和真實感的“天然植物畫”等工藝品，具有較高的欣賞價值和 珍藏價值，真花系列保鮮產(chǎn)品有：高檔次的各種賀卡.請貼.壁掛. 瓷盤插花瓷盤.花籃.花球.花環(huán).貝殼.書簽.條畫及各種形狀立體 花等幾個品種，具有花色齊全，色彩古樸典雅。適用于各種慶祝 結(jié)婚壽辰.赴宴.探新訪友.演出.旅游以及國際交往，迎賓送客 等， 相以贈送， 留言極好的工藝藝術(shù)品， 深受國內(nèi)外顧客的青睞 和歡迎，具有良好的開發(fā)前景和推廣意義。第二章市場分析預(yù)測 隨著改革開放的進(jìn)一步放開，人民生活水平的不斷提高，所追求 的生活方式也在不斷地更新，特別是一些沿海開放城市的旅游部 門和大中院校，他們對系列保鮮花產(chǎn)品很感興趣，因該產(chǎn)品是一 種較高層次交的禮品，具有較高的欣賞價值