材料管理辦法

1、材料管理辦法一、物資計(jì)劃管理（一）需求計(jì)劃編報(bào)方法及程序1. 編報(bào)要求：材料使用單位編制需求計(jì)劃，每月 20 日 前經(jīng)分管部室、經(jīng)營(yíng)部審核后， 22 日前報(bào)供應(yīng)部，供應(yīng)部匯 總后經(jīng)經(jīng)營(yíng)部審核后上報(bào)上級(jí)公司；尤其特殊情況下出現(xiàn)的 非正常消耗和有關(guān)工藝變更、新增項(xiàng)目等，也必須在需求計(jì) 劃中體現(xiàn)（在計(jì)劃中要特別備注） ，以便供應(yīng)部及時(shí)統(tǒng)一編 制采購(gòu)計(jì)劃，積極組織貨源。2. 編報(bào)程序：材料使用單位提出需求計(jì)劃申請(qǐng)t材料分 類分管部室審核分管領(lǐng)導(dǎo)審批經(jīng)營(yíng)部審核報(bào)供應(yīng)部 計(jì)劃員審核、匯總t供應(yīng)部計(jì)劃員匯總經(jīng)總經(jīng)理簽字后上報(bào) 上級(jí)公司。（二）考核辦法1. 材料使用單位遲報(bào)或不報(bào)計(jì)劃的，影響安全生產(chǎn)的由 材料

2、使用單位負(fù)責(zé)。2. 對(duì)需求計(jì)劃上報(bào)不實(shí)、審核單位把關(guān)不嚴(yán)、考慮不周造成積壓三個(gè)月以上的，按積壓物資金額的50%對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行罰款；所罰金額按比例（需求計(jì)劃編制人員：需求計(jì)劃 單位負(fù)責(zé)人：審核部室負(fù)責(zé)人 =1:1 ）分?jǐn)偅擁?xiàng)工作由供 應(yīng)部負(fù)責(zé)考核，結(jié)果報(bào)經(jīng)營(yíng)部執(zhí)行。供應(yīng)部無需求計(jì)劃采購(gòu) 造成積壓三個(gè)月以上的（或不提供因需求計(jì)劃造成物資積壓 的考核結(jié)果） ，按積壓物資金額的 50%對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行罰款； 所罰金額按比例（供應(yīng)部計(jì)劃員：供應(yīng)部負(fù)責(zé)人 =1: ）分?jǐn)偅?該項(xiàng)工作由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)考核執(zhí)行3. 月度生產(chǎn)急用計(jì)劃（臨時(shí)計(jì)劃）一經(jīng)采購(gòu)到貨后，不 能在當(dāng)月領(lǐng)出使用而造成積壓的 （允許余留 10%），

3、超出部分 按積壓物資的 100%對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行處罰。 工作面安裝、 回撤 以及計(jì)劃外工程等單項(xiàng)材料計(jì)劃的使用周期超過兩個(gè)月的， 余留部分視為積壓，按積壓物資價(jià)值的50%對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行處罰，該項(xiàng)工作由供應(yīng)部負(fù)責(zé)考核，結(jié)果報(bào)經(jīng)營(yíng)部執(zhí)行；如 供應(yīng)部不提供考核結(jié)果，處罰責(zé)任由供應(yīng)部承擔(dān)。4. 需求計(jì)劃上報(bào)后，使用單位、分管職能部室加強(qiáng)跟蹤 管理，監(jiān)督計(jì)劃到貨率。需求計(jì)劃已上報(bào)，供應(yīng)部未到貨而 影響正常安全生產(chǎn)、加工、修理等，責(zé)任由供應(yīng)部承擔(dān)。5. 正常生產(chǎn)材料原則上不允許“臨時(shí)計(jì)劃”的發(fā)生，臨 時(shí)計(jì)劃必須是月度需求計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃均未列入的物資。正 常生產(chǎn)常用物資凡發(fā)生臨時(shí)計(jì)劃的，分別對(duì)有關(guān)單位負(fù)責(zé)人

4、（材料使用單位、業(yè)務(wù)分管部室）處以 300 元的罰款。特殊 情況除外（當(dāng)月安全生產(chǎn)發(fā)生重大調(diào)整或當(dāng)月上級(jí)突然通知 的重要緊急檢查及臨時(shí)需補(bǔ)充的低值易耗品、辦公用品，跨 月的檢查納入單項(xiàng)計(jì)劃考核） 。6. 供應(yīng)部如按要求及時(shí)準(zhǔn)確提供需求計(jì)劃和急用計(jì)劃 考核結(jié)果，獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃員 100 元/ 月，部門負(fù)責(zé)人 200 元/ 月。二、材料采購(gòu)管理1. 供應(yīng)部對(duì)全公司物資采購(gòu)實(shí)行統(tǒng)一計(jì)劃、統(tǒng)一組織、 統(tǒng)一分配、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一管理。2. 物資采購(gòu)必須嚴(yán)格按照上級(jí)公司批復(fù)進(jìn)行采購(gòu)3. 物資采購(gòu)按規(guī)定應(yīng)采取招議標(biāo)方式進(jìn)行，并簽定合同 （個(gè)別急用物資允許自購(gòu)的必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，上級(jí)公司統(tǒng)購(gòu) 的經(jīng)上級(jí)公司批準(zhǔn)后方可采購(gòu)

5、） 。4. 合同內(nèi)容必須完整、 明確、 清晰， 必須寫清物資名稱、 規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、計(jì)量單位、包裝、交貨 方式、運(yùn)輸方式、到貨地點(diǎn)、交貨期限、有產(chǎn)品許可證、產(chǎn) 品質(zhì)量證明書、產(chǎn)品合格證、防爆合格證、煤礦安全標(biāo)志及 結(jié)算辦法、驗(yàn)收辦法、違約責(zé)任等。5. 自購(gòu)物資采購(gòu)時(shí)，選擇供貨單位要盡可能實(shí)行“五比 一看”（比廠家、比質(zhì)量、比價(jià)格、比運(yùn)距、比信譽(yù)、看效 益），堅(jiān)持“六不采購(gòu)”原則（無預(yù)算不采購(gòu)、質(zhì)次價(jià)高不 采購(gòu)、運(yùn)輸不合理不采購(gòu)、能改制代用不采購(gòu)、有近不購(gòu)遠(yuǎn) 的、庫(kù)存有市場(chǎng)能隨時(shí)進(jìn)貨的不提前采購(gòu)） 。6. 地產(chǎn)材料及三類物資，本著就地就近訂購(gòu)原則，貨比 三家、隨購(gòu)隨用，減少儲(chǔ)備資

6、金占用。三、材料驗(yàn)收管理1. 物資到礦后由供應(yīng)部通知分管部室及相關(guān)單位到場(chǎng) 驗(yàn)收。2. 驗(yàn)收人員根據(jù)驗(yàn)收規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將供應(yīng)商、物資 名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收人名、 “三證一標(biāo)” 等填入物資到貨驗(yàn)收記錄本內(nèi)。3. 物資檢驗(yàn)確認(rèn)質(zhì)量、數(shù)量及其他資料無誤后，驗(yàn)收員 填寫檢驗(yàn)記錄，開具物資到貨驗(yàn)收四聯(lián)單（保管員一聯(lián)、送 貨人員一聯(lián)、驗(yàn)收員一聯(lián)、計(jì)劃員一聯(lián)） ，保管員辦理入庫(kù) 手續(xù)時(shí)，到貨驗(yàn)收單必須三方（經(jīng)營(yíng)部、供應(yīng)部、各專業(yè)部 室）簽字，任何一方不見實(shí)物不得簽字。對(duì)于技術(shù)性強(qiáng)的物 資必須派專業(yè)人員到場(chǎng)參與驗(yàn)收并簽字，確認(rèn)無質(zhì)量問題方 可辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)驗(yàn)收不合格的物資不得入庫(kù)，財(cái)務(wù)部收

7、 到三方簽字后方可掛賬。4. 物資到貨驗(yàn)收人員實(shí)行責(zé)任追究制度，因玩忽職守、 弄虛作假或通知后驗(yàn)收人員不參加驗(yàn)收，造成影響生產(chǎn)或使 企業(yè)經(jīng)濟(jì)受到損失的對(duì)分管部室罰款 100-500 元/ 月，對(duì)物 資到貨驗(yàn)收負(fù)責(zé)的分管部室給予 100-500 元 / 月的獎(jiǎng)勵(lì)（獎(jiǎng) 罰由各部室自行二次分配） 。5. 物資入庫(kù)驗(yàn)收單位分工明細(xì)表，見附表一。四、材料領(lǐng)用、發(fā)放管理（一）預(yù)算內(nèi)材料領(lǐng)用程序 領(lǐng)用月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中列入的材料時(shí)，領(lǐng)料單位出具 領(lǐng)料單（五聯(lián)單：一聯(lián)經(jīng)營(yíng)部存查、二聯(lián)成本會(huì)計(jì)核算、三 聯(lián)倉(cāng)庫(kù)登記、四聯(lián)撥入單位憑證、五聯(lián)計(jì)劃員存） ，先經(jīng)業(yè) 務(wù)部室審核，再經(jīng)經(jīng)營(yíng)部審批后方可到供應(yīng)部領(lǐng)料。（二）預(yù)

8、算外材料領(lǐng)用程序1. 領(lǐng)料單位寫出書面申請(qǐng)及具體理由，提供相關(guān)的技術(shù) 資料。2. 報(bào)業(yè)務(wù)部室、分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審核并簽署具體意 見。3. 報(bào)經(jīng)營(yíng)部審批后，方可到供應(yīng)部領(lǐng)用。（三）其它規(guī)定1. 供應(yīng)部發(fā)放材料依據(jù)（ 1）供應(yīng)部發(fā)放材料依據(jù)經(jīng)營(yíng)部終審的材料領(lǐng)用單發(fā) 放；（ 2）如遇特殊情況使用材料時(shí)，經(jīng)調(diào)度室或公司領(lǐng)導(dǎo) 安排，供應(yīng)部可先行發(fā)料，事后用料單位補(bǔ)出庫(kù)手續(xù)，補(bǔ)辦 手續(xù)必須在 2 天內(nèi)辦理完畢。否則，對(duì)領(lǐng)料單位負(fù)責(zé)人罰款 100 元/ 次，材料員罰款 50 元/次，費(fèi)用由領(lǐng)料單位承擔(dān)。2. 供應(yīng)部發(fā)放材料時(shí)，要遵循“有舊不發(fā)新” ，“先進(jìn)先 發(fā)”的原則發(fā)放材料。對(duì)于不按此原則發(fā)放者，每發(fā)現(xiàn)

9、一次 對(duì)供應(yīng)部部長(zhǎng)罰款 50 元，導(dǎo)致材料腐爛、變質(zhì)及失效的， 按損失的原值對(duì)供應(yīng)部罰款。3. 使用單位領(lǐng)用舊材料時(shí)，由分管部室簽字、經(jīng)營(yíng)部審 批后供應(yīng)部方可發(fā)放。領(lǐng)料手續(xù)按舊材料領(lǐng)用程序辦理。（四）材料考核管理1. 經(jīng)營(yíng)部對(duì)區(qū)隊(duì)（有材料計(jì)劃指標(biāo)的部室）材料消耗金 額進(jìn)行考核，按材料節(jié)超總額進(jìn)行兌現(xiàn)，材料節(jié)超按50%兌現(xiàn)管理人員， 50%納入單位工資考核。分配標(biāo)準(zhǔn)：隊(duì)長(zhǎng)、副 職、材料員、按照 1、系數(shù)執(zhí)行；2. 經(jīng)營(yíng)部是全礦材料消耗的主要管理和考核部門，當(dāng)月 材料與全礦材料消耗節(jié)約總額的10%掛鉤獎(jiǎng)勵(lì)；超支時(shí)按超支總額的 5%處罰。五、材料碼放及日常管理（一）材料碼放管理1. 考核方式：經(jīng)營(yíng)部

10、每月 8、18、28 日組織各區(qū)隊(duì)材料 員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)材料碼放及三級(jí)倉(cāng)庫(kù)檢查評(píng)比，月底匯總，當(dāng)月兌2. 獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)：做的好的單位對(duì)負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)勵(lì) 100 元 / 月； 落后的單位對(duì)負(fù)責(zé)人罰款 100 元/ 月。材料員獎(jiǎng)罰按照隊(duì)長(zhǎng) 的系數(shù)執(zhí)行。 材料員不參加檢查的， 每次處罰負(fù)責(zé)人 100 元， 材料員 50 元；經(jīng)營(yíng)部現(xiàn)場(chǎng)材料管理人員按當(dāng)月管理情況， 每人按 200600 元/ 月限額獎(jiǎng)罰。3. 材料碼放評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，見附表二。（二）材料日常管理1. 各單位材料必須按有關(guān)規(guī)定（如安全技術(shù)措施規(guī)定、 設(shè)備技術(shù)說明書規(guī)定等）合理使用。不按規(guī)定使用造成材料 浪費(fèi)的，按材料原值對(duì)用料單位罰款。2. 各單位儲(chǔ)存料不得超

11、出 3 天的用料范圍，現(xiàn)場(chǎng)儲(chǔ)存的 材料使用按照 “先到先用” 的原則， 嚴(yán)禁材料長(zhǎng)期存放不用， 每發(fā)現(xiàn)一次對(duì)主管隊(duì)長(zhǎng)罰款 50 元。如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)期存放不用， 造成材料腐朽、變質(zhì)、失效、損壞者，對(duì)用料單位按材料原 值罰款。3. 工作地點(diǎn)存放的材料不準(zhǔn)被浮煤、浮渣或其它雜物埋 住，否則，罰責(zé)任單位 200 元/ 處，罰主管隊(duì)長(zhǎng) 50 元/處。4. 工作地點(diǎn)轉(zhuǎn)移時(shí)，剩余材料應(yīng)及時(shí)回收，否則，罰責(zé) 任單位 200 元 / 處，罰主管隊(duì)長(zhǎng) 50 元 / 處，并及時(shí)清理，逾 期不清理者，每推遲 1 天加倍處罰。5. 違規(guī)使用材料者，按材料原值處罰責(zé)任單位，對(duì)主管 隊(duì)長(zhǎng)及主要責(zé)任人各罰款 20 元/ 處。6.

12、井下材料不得亂扔亂放。否則，價(jià)格低于 20 元的材料按 20/ 件對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行罰款， 高于 20 元的材料按 50 元/ 件對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行罰款。并罰主管隊(duì)長(zhǎng)10/ 件。同時(shí)下發(fā)材 料整改通知單，逾期不整改的每推遲一天加倍處罰。7. 擅自截?cái)啻笮筒牧显斐衫速M(fèi)的，按材料原值處罰責(zé)任 單位，對(duì)主管隊(duì)長(zhǎng)及主要責(zé)任人各罰款 50 元/ 次。8. 道軌、管路及配件未及時(shí)回收，按以下標(biāo)準(zhǔn)處罰責(zé)任 單位：道軌 50元/ 根； 2 寸管 20元/ 根； 4 寸管 40 元/根 6 寸管 60 元 / 根 ；道夾板、管卡 5 元 / 件。（三）柱、梁及鋼棚管理1. 職責(zé)劃分（ 1）經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)井下柱、梁、柱鞋、鋼

13、棚的日常管理 和月末考核工作，做到帳物相符。（ 2）供應(yīng)部負(fù)責(zé)地面柱、梁、柱鞋、鋼棚的日常管理、 調(diào)撥和發(fā)放工作，做到帳物相符。（ 3）生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)柱、梁、柱鞋、鋼棚的領(lǐng)用審核 工作。2. 管理辦法（ 1）各區(qū)隊(duì)設(shè)專人負(fù)責(zé)本單位的柱、梁及鋼棚管理工 作。（ 2）升井交庫(kù)的柱、梁、柱鞋、鋼棚需經(jīng)供應(yīng)部驗(yàn)收 后方可維修。（ 3）工作面?zhèn)溆弥?、梁、柱鞋、鋼棚要分類碼放，掛 牌管理，并注明數(shù)量，若碼放不整齊、不掛牌或填寫與實(shí)際 不相符，罰責(zé)任單位負(fù)責(zé)人50 元/ 處，罰三鐵管理人員(4)每月2630日清點(diǎn)柱梁時(shí)，區(qū)隊(duì)派三鐵管理人員參加，否則，以經(jīng)營(yíng)部清點(diǎn)的數(shù)量為準(zhǔn)，并對(duì)責(zé)任單位主管 隊(duì)長(zhǎng)罰款 50

14、元/ 次，三鐵管理人員罰款 50 元/ 處。( 5)鐵柱鞋、木柱鞋必須正確使用，杜絕丟失浪費(fèi)。 鐵柱鞋、木柱鞋的費(fèi)用按 70%納入?yún)^(qū)隊(duì)材料費(fèi)用考核。( 6)井下采掘工作面回撤鋼棚每根獎(jiǎng)勵(lì)5 元，特殊地段經(jīng)技術(shù)部門鑒定后回撤鋼棚每根獎(jiǎng)勵(lì) 10元(回撤率達(dá) 100% 方可獎(jiǎng)勵(lì)，由供應(yīng)部提供數(shù)據(jù)) ，丟失的按原價(jià)賠償。3. 液壓?jiǎn)误w支柱等損壞和丟失賠償價(jià)格( 1)單體支柱丟失 600 元/ 根；( 2)三用閥丟失 50 元 / 個(gè)；( 3)單體頂蓋丟失 20 元/ 個(gè)；( 4)塑料柱鞋、鐵柱鞋 100 元 / 塊；( 5)整柱報(bào)廢 200 元 / 根；( 6)單體斷柱 100 元 / 根；( 7)單

15、體支柱彎 80 元 / 根；( 8)單體頂蓋損壞 10 元/ 個(gè)；( 9)單體手把損壞 10 元/ 個(gè)；(10)n型鋼梁丟失 600元/根；( 11)鉸接頂梁丟失 400 元/ 根。4. 每月清查柱梁無丟失現(xiàn)象，各獎(jiǎng)勵(lì)使用單位 1000 元。 柱梁丟失按丟失金額兌現(xiàn)。獎(jiǎng)罰金額在 1 萬元以內(nèi)的， 50%兌現(xiàn)管理人員，其余的納入責(zé)任單位工資考核；獎(jiǎng)罰金額超 過 1 萬元以上的，除 1 萬元獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)外，超過 1 萬元部分按 獎(jiǎng)罰金額的 30%兌現(xiàn)管理人員，其余的納入責(zé)任單位工資考 核。 （ 副職、三鐵管理人員（材料員）按正職的、的系數(shù)執(zhí) 行）；經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人及現(xiàn)場(chǎng)管理人員按200600 元/ 月限額

16、獎(jiǎng)罰；供應(yīng)部負(fù)責(zé)人及柱梁管理人員按 100 元/ 月限額獎(jiǎng)罰。（四）風(fēng)動(dòng)（專用）工具管理1. 職責(zé)劃分（ 1）經(jīng)營(yíng)部：負(fù)責(zé)風(fēng)動(dòng)（專用）工具領(lǐng)用的審批和現(xiàn) 場(chǎng)使用的監(jiān)管工作及對(duì)維修單位和使用單位的考核工作。（ 2）供應(yīng)部：負(fù)責(zé)風(fēng)動(dòng)（專用）工具的保存、發(fā)放和 回收工作，并建賬管理。（ 3）機(jī)電隊(duì)：負(fù)責(zé)風(fēng)動(dòng)（專用）工具的維修工作。2. 管理流程（ 1）工具配置 : 經(jīng)營(yíng)部制定采掘頭面風(fēng)動(dòng)（專用）工 具配置標(biāo)準(zhǔn)，各單位嚴(yán)格按照本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用的， 按規(guī)定處罰。特殊情況經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)和分管經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)審批后方 可增加。（ 2）工具驗(yàn)收及領(lǐng)用 : 機(jī)電部、使用單位和機(jī)電隊(duì)需 當(dāng)面試驗(yàn)工具好壞，確保完好后供應(yīng)

17、部負(fù)責(zé)入庫(kù)，使用單位 持領(lǐng)用單經(jīng)經(jīng)營(yíng)部審批后到供應(yīng)部領(lǐng)取工具。（ 3）工具交還：使用單位嚴(yán)格執(zhí)行“交舊領(lǐng)新” “交壞 領(lǐng)好”原則及時(shí)交還各類工具，必須在一天內(nèi)完成，否則按 照超標(biāo)準(zhǔn)配置處罰。機(jī)電部、使用單位和機(jī)電隊(duì)鑒定工具損壞及配件丟失具體情況后供應(yīng)部負(fù)責(zé)登記（ 4）工具維修 : 供應(yīng)部把所需及時(shí)維修、損壞的工具 及鑒定清單移交機(jī)電隊(duì)，機(jī)電隊(duì)確保維修質(zhì)量和正常周轉(zhuǎn)。（ 5）考核：經(jīng)營(yíng)部依據(jù)供應(yīng)部登記的工具領(lǐng)用、交還、 維修臺(tái)賬以及工具的現(xiàn)場(chǎng)使用管理情況考核機(jī)電隊(duì)和各使 用單位，月考核，月兌現(xiàn)。3. 工具的現(xiàn)場(chǎng)使用和管理（ 1）現(xiàn)場(chǎng)工具必須規(guī)范使用，嚴(yán)禁野蠻操作，違者罰 單位負(fù)責(zé)人及當(dāng)事人各 5

18、0 元/ 次；造成工具報(bào)廢的，按原值 1:3:6 處罰單位負(fù)責(zé)人、當(dāng)事人、使用單位。（ 2）現(xiàn)場(chǎng)工具必須上架管理（正在使用的除外） ，若發(fā) 現(xiàn)亂堆亂放，罰單位負(fù)責(zé)人和跟班隊(duì)干各10 元/ 臺(tái)。（ 3）各類工具在滿足使用的情況下，原則上不予發(fā)放 新工具。領(lǐng)用新工具的單位，嚴(yán)格按照以下標(biāo)準(zhǔn)考核領(lǐng)用單 位材料費(fèi)： 工具價(jià)格在 1000 元以下（含 1000 元），按照 100%考 核。 工具價(jià)格在 1000 元以上， 5000 元以下（含 5000 元）， 按照 80%考核。 工具價(jià)格在 5000元以上，10000元以下（含 10000 元）， 按照 50%考核。 工具價(jià)格在 10000 元以上，按照 30%考核。4）采掘頭面風(fēng)動(dòng)（專用）工具配置標(biāo)準(zhǔn)表，見附表六、廢舊物資回收及交舊領(lǐng)新管理本著確保安全生產(chǎn)同時(shí)兼顧節(jié)支降耗的原則，在確保質(zhì) 量滿足使用的前提下，各單位要優(yōu)先使用回收及修舊物資。1. 物資回收范圍 必須交舊領(lǐng)新的物資及其它礦規(guī)定或通知必須回收的 物資，嚴(yán)格按照“誰的誰回收” 、“誰的責(zé)任區(qū)