2016質(zhì)量管理體系運行情況報告

1、2016 質(zhì)量管理體系運行情況報告質(zhì)量管理體系運行情況報告管理者代表2013 年， LDD公司各部門圍繞“三證一會”戰(zhàn)略，以有效推行質(zhì)量管理體系為主線，著力提升質(zhì)量管理體系運行規(guī)范化、科學化水平，促進質(zhì)量管理工作進一步深化和完善，全員質(zhì)量意識明顯提高，全公司體系管理日常執(zhí)行情況漸趨良好，體系運行更加規(guī)范，對保障公司各項目標任務的順利完成發(fā)揮了積極的促進作用。根據(jù)管理評審程序要求，我就2013 年上半年以來的綜合質(zhì)量管理體系運行情況作如下報告 :一、主要工作開展情況1) 積極開展內(nèi)審和管理評審。根據(jù)內(nèi)部審核程序和年度內(nèi)審方案的要求，我公司針對體系運行情況于 2013 年 7 月 28 日至 29

2、 日組織實施了本單位的內(nèi)部審核，共檢查發(fā)現(xiàn)一般不合格項7 項。對于審核發(fā)現(xiàn)的問題和不合格項，各部門及時組織相關責任人員進行原因分析、組織整改并按照要求實施了驗證。關于內(nèi)審情況，質(zhì)量部將作詳細匯報。同時，根據(jù)管理評審程序要求，各部門對本部門的體系運行情況進行了總結分析評估，并有針對性地制定了改進措施和建議。從各部門提報的總結報告看，各單位的體系運行情況良好。2) 認真組織修訂完善體系文件記錄。各部門結合內(nèi)審、管理評審以及日常監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的問題，及時組織對體系文件進行了修訂完善。一是結合去年12 月份我公司內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題，質(zhì)量部加班加點組織公司各部門對體系文件進行了集中修訂，提高了體系文件的符合性和

3、可操作性，圓滿完成了整改。二是根據(jù)體系的運行情況和實際工作的需要，質(zhì)量部組織對部分程序文件進行了修訂。2013 年，共新建或修訂體系文件 12 個。包括1人力資源控制程序、顧客要求的管理程序、監(jiān)視和測量設備控制程序、技術狀態(tài)管理程序、不合格品控制程序、數(shù)據(jù)分析和質(zhì)量信息管理程序、糾正和預防措施控制程序、采購控制程序、質(zhì)量手冊、原材料采購檢驗標準、過程檢驗作業(yè)指導書、技術狀態(tài)一覽表，使體系文件的規(guī)定更加貼近各部門的工作實際。目前，我公司的體系文件已基本建立健全，體系文件的覆蓋性和符合性明顯提高。3) 積極借助“三證一會”促進體系有效運行。為切實加大體系運行的監(jiān)控力度，我公司借助進行保密認證審核、

4、 GJB9001B-2009認證審核、資格證審查和產(chǎn)品鑒定會的契機，已將質(zhì)量體系運行情況納入到各部門的重點工作任務和日常管理工作的考核項目中，并通過計劃跟催的形式加以監(jiān)督和考核，及時發(fā)現(xiàn)、糾正未按要求開展質(zhì)量體系工作的情況，各部門的質(zhì)量意識明顯增強，提升了全員的體系文件熟悉程度和崗位業(yè)務技能，為全公司體系的不斷完善、持續(xù)改進奠定了基礎。二、存在的主要問題1) 對質(zhì)量體系的認識和重視程度仍需進一步深化和提高。質(zhì)量體系在公司、各部門能否真正有效運行，最重要的是各部門的主要領導是否真正重視體系工作，把質(zhì)量體系作為規(guī)范和加強內(nèi)部管理的重要手段和依據(jù)，持之以恒地常抓不懈，在這方面各部門領導還需帶頭加強質(zhì)

5、量管理意識。2) 質(zhì)量體系文件還需進一步規(guī)范和完善。由于部分公司人員的職責分工模糊、職責交叉或不銜接問題還不同程度存在，有些工作還沒有形成體系文件，有些文件的符合性、可操作性還不到位。另外，有些體系文件的體例格式不符合標準化要求，外來文件控制等方面也需要進一步規(guī)范。3) 質(zhì)量管理人員還需進一步加強。今年公司將持續(xù)加強質(zhì)量管理體2系工作，下半年將按既定方針部署對全員進行有關GJB9001B-2009的宣貫，接受新時代認證中心的外審，針對工作實際組織對相關體系文件進行評估、修訂和培訓，任務將非常繁重。另外，內(nèi)審員隊伍的能力素質(zhì)還亟待加強，并且由于內(nèi)審工作的特殊性 ( 兼職的、階段性的 ) 和缺乏配

6、套的也在一定程度上影響了內(nèi)審的質(zhì)量和效果。激勵措施，4) 內(nèi)部監(jiān)控合力需進一步加大。通過 1 年多的國軍標體系運行實踐，特別是今年的強化質(zhì)量管理工作，我公司質(zhì)量體系內(nèi)部監(jiān)控機制基本健全，各部門和人員為此也付出了很大心血和努力，體系運行也在逐步擴大成效，但是體系的持續(xù)有效運行不僅僅是質(zhì)量部門和質(zhì)量管理人員的工作，更要依靠全員參與，特別是要求各個職能部門對職責范圍內(nèi)工作切實發(fā)揮好監(jiān)督、指導作用，真正實現(xiàn)全面、全員、全過程的質(zhì)量管理，但目前有些部門對于職責范圍內(nèi)的工作是否規(guī)范不熟悉、監(jiān)督指導不到位，或者發(fā)現(xiàn)不了問題，或者問題的整改停留在表面、流于形式，內(nèi)部監(jiān)控合力需進一步加大。三、下一步的工作要求1) 提高認識，加強領導，落實責任，全員參與，進一步深化質(zhì)量管理工作，提升全公司內(nèi)部管理的規(guī)范化、精細化水平。2) 根據(jù)公司工作的統(tǒng)一部署，特別是要組織修訂好相關的體系文件，進一步提高文件的覆蓋性、符合性和可操作性。3) 加強質(zhì)量體系知識的學習培訓，要結合實際工作定期組織相關人員開展體系培訓，確保各崗位熟悉體系文件要求，自覺按體系文件規(guī)定開展工作，同時要加強內(nèi)審員隊伍建設，提高內(nèi)審質(zhì)量，進一步發(fā)揮好內(nèi)審的作