一汽大眾汽車有限公司環(huán)境管理手冊

1、FAW-VOLKSWAGEN一汽-大眾汽車有限公司 環(huán)境管理手冊第一版審核：楊道平批準(zhǔn)：秦?zé)魃掌冢?002年3月28日環(huán)境管理手冊版次：1FAW-VOLKSW AGEN目錄共：2頁目錄第一章總則1.1 汽-大眾環(huán)境方針 一31.2手冊發(fā)布實(shí)施令5 “ 1.3管理者代表任命書1.4手冊使用說明6第二章概況2.1 一汽-大眾汽車有限公司簡介2.2社區(qū)平面圖2.3廠區(qū)平面圖2.4生產(chǎn)工藝及主要環(huán)境因素簡介9/10/11第三章術(shù)語定義12/13/14"第四章體系要素及要求4.1總要求 15/16417/184.2環(huán)境方針4.3.1環(huán)境因素19/204.3.2法律及其他要求4.3.3目標(biāo)

2、與指標(biāo)23/244.3.4環(huán)境管理方案254.4.1組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)264.4.2培訓(xùn)、意識與能力27/284.4.3信息交流29環(huán)境管理手冊版次：1FAW-VOLKSW AGEN環(huán)境方針共：1頁444環(huán)境管理體系文件編希H 30/31732445文件管理33/344.4.6 運(yùn)行控制35/36 - 4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)37/384.5.1 監(jiān)測39/40 -FL iEF.L iEF L4.5.2不付合、糾正與預(yù)防扌日施41/424.5.3記錄43/444.5.4環(huán)境管理體系審核45/464.6 管任理評"審47/48 第五章附件5.1 一汽大眾重要環(huán)境因素清單5.2 一汽大眾E

3、MS適用的法律及其他要求清單5.3 一汽大眾EMS目標(biāo)5.4 一汽大眾EMSt理方案5.5 一汽大眾EMS職責(zé)劃分及組織機(jī)構(gòu)圖第一章總則1.1 一汽-大眾汽車有限公司環(huán)境方針一汽-大眾汽車有限公司在向顧客提供高質(zhì)量產(chǎn)品和服務(wù)的同時，致力于保護(hù)自 然環(huán)境和實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。我們承諾：1. 遵守法律及其它要求。2. 預(yù)防污染，在引進(jìn)、研發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售等生產(chǎn)經(jīng)營活動的各個方面強(qiáng)化環(huán)境 管理，避免、減少和控制對環(huán)境的不利影響。3. 強(qiáng)化資源、能源管理，減少資源消耗，實(shí)現(xiàn)廢棄物無害化和減量化。4. 有效控制廢水、廢氣、危險(xiǎn)化學(xué)品，不斷降低環(huán)境責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)。5. 明確公司各部門的環(huán)境責(zé)任，增強(qiáng)全體員工環(huán)境

4、意識和能力。6. 加強(qiáng)與政府、供應(yīng)商、承包商、用戶、公眾的聯(lián)系，鼓勵相關(guān)方實(shí)施有效的環(huán)境管 理。為確保環(huán)境績效和環(huán)境體系的持續(xù)改進(jìn)，全體員工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境管理體系的各 項(xiàng)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，公司最高管理層將定期評審環(huán)境體系。6環(huán)境管理手冊版次：1FAW-VOLKSW AGEN手冊發(fā)布實(shí)施令共：1頁1.2手冊發(fā)布實(shí)施令一汽大眾汽車有限公司依據(jù) GB/T2400/1996即£014001(1996)環(huán)境管理體系-規(guī)范及使用指南標(biāo)準(zhǔn)，在全公司范圍內(nèi)建立了環(huán)境管理體系。本手冊適用于吉 林省長春市東風(fēng)大街149號一汽-大眾汽車有限公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的所有方 面。本手冊是一汽-大眾環(huán)境管理體系綱領(lǐng)性

5、文件， 它全面、概要描述了本公司的環(huán) 境管理體系，規(guī)定了環(huán)境管理體系的運(yùn)行模式，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，并于2002年3月28日起實(shí)施。公司全體員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行本手冊的規(guī)定，體系的程序文件及相關(guān)的作業(yè)類文件必須與本手冊相一致。7環(huán)境管理手冊版次：1FAW-VOLKSW AGEN管理者代表任命書共：1頁1.3管理者代表任命書為有效組織一汽-大眾汽車有限公司環(huán)境管理體系的建立和持續(xù)運(yùn)行，特授權(quán)公 司人事副總經(jīng)理?xiàng)畹榔胶图夹g(shù)副總經(jīng)理 Muehl為本公司環(huán)境管理者代表。一汽-大眾汽車有限公司總經(jīng)理：秦?zé)?環(huán)境管理手冊版次：1FAW-VOLKSW AGENEMS手冊使用及控制說明共：1頁1.4 EMS手冊

6、使用及控制說明環(huán)境手冊是以體系要素順序來劃分章節(jié)，規(guī)定環(huán)境管理工作要求。環(huán)境手冊由EMST作組編制，并組織會簽，由公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后生效。環(huán)境手冊由管理服務(wù)部在公司內(nèi)部網(wǎng)上發(fā)布，網(wǎng)址是：http:/fawvw/ms。環(huán)境手冊每年評審一次見文件控制程序，另因機(jī)構(gòu)、職責(zé)、標(biāo)準(zhǔn)或公司產(chǎn)品 活動服務(wù)發(fā)生變化時，由EMS工作組評審并修改文件，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)經(jīng)管會 批準(zhǔn)，管理服務(wù)部在公司內(nèi)部網(wǎng)上釋放。手冊發(fā)行、更改或換版時，由管理服務(wù)部通 過E-mail集中通知給公司各級經(jīng)理人員。需要使用書面版本的部門，應(yīng)在本部門內(nèi)指定專人進(jìn)行印制和分發(fā)，并建立相應(yīng)的分發(fā)范圍/收件人記錄；手冊更改/換版時負(fù)責(zé)更換

7、。不在規(guī)定范圍的打印或拷貝只 作為信息，更改不受控。各級經(jīng)理有義務(wù)將環(huán)境手冊中的有關(guān)規(guī)定告知和指導(dǎo)所管轄范圍內(nèi)的員工（包括修訂時），并要加以證實(shí)。環(huán)境手冊及其相關(guān)文件中的規(guī)定是所有員工的行為依據(jù)。環(huán)境手冊的原始和電子備份由管理服務(wù)部負(fù)責(zé)保存，并在手冊更改/換版時建立文本擋案和記錄。9環(huán)境管理手冊版次：1FAW-VOLKSW AGEN概況共：1頁第二章概況2.1 一汽-大眾汽車有限公司簡介2.2社區(qū)平面圖2.3廠區(qū)平面圖2.4生產(chǎn)工藝及主要環(huán)境因素簡介10環(huán)境管理手冊版次：1FAW-VOLKSW AGEN一汽-大眾汽車有限公司簡介共：1頁2.1 一汽-大眾汽車有限公司簡介一汽-大眾汽車有限公司位

8、于吉林省長春市西南的一汽二廠區(qū)內(nèi)，廠區(qū)距市中心9.5公里，位于長春市主導(dǎo)上風(fēng)向，占地116.59萬平方米，建筑面積53.7萬平方米。一汽-大眾汽車有限公司是由第一汽車集團(tuán)公司和德國大眾汽車股份有限公司 及奧迪汽車股份公司合資經(jīng)營的大型轎車生產(chǎn)企業(yè)。公司于1991年2月6日正式成立，1996年7月全面建成投產(chǎn)。一汽-大眾汽車有限公司是我國第一家按經(jīng)濟(jì)規(guī)模 起步建設(shè)的現(xiàn)代化轎車工業(yè)基地。 項(xiàng)目總投資107.7億元，（其中捷達(dá)項(xiàng)目為89億元 人民幣，奧迪項(xiàng)目為18.7億元人民幣），注冊資金30億元人民幣，其中一汽占60% 股份，大眾占30%殳份，奧迪占10%殳份。用于環(huán)保設(shè)施投資5000萬元（不含一

9、汽本 部的環(huán)保配套投資）。公司有12個部門以及5個直屬科室，主要生產(chǎn)車間有沖壓、焊裝、涂裝、總裝、 發(fā)動機(jī)、傳動器。公司采用先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備制造當(dāng)今世界名牌產(chǎn)品奧迪、捷達(dá)、寶 來等系列轎車。公司現(xiàn)已建成年產(chǎn)18萬輛整車、27萬臺發(fā)動機(jī)、18萬臺傳動器的生 產(chǎn)能力，同時實(shí)現(xiàn)部分整車、總成及零部件的出口。公司現(xiàn)有正式員工6393人（截止2002年5月）。一汽-大眾汽車有限公司的建成，使我國轎車工業(yè)進(jìn)入了規(guī)模生產(chǎn)的新時代。國 家對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易部確認(rèn)一汽-大眾為“先進(jìn)技術(shù)企業(yè)”；國家統(tǒng)計(jì)局授予一汽-大眾 為“中國汽車制造名優(yōu)企業(yè)”；國家機(jī)械局授予一汽-大眾為“在促進(jìn)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步 工作中做出重大貢獻(xiàn)者”一

10、等獎。11環(huán)境管理手冊版次：1FAW-VOLKSW AGEN生產(chǎn)工藝及主要環(huán)境因素簡介共：3頁2.4生產(chǎn)工藝及主要環(huán)境因素簡介一汽-大眾汽車有限公司主要生產(chǎn)車間有沖壓、焊裝、涂裝、總裝、發(fā)動機(jī)、傳 動器。主要工藝流程及污染源分布見下圖主要污染源及其治理措施：1. 廢水廢水包括生產(chǎn)廢水和生活廢水。 生活廢水直接排入市污水管網(wǎng)。 生產(chǎn)廢水主要有 兩種，一種是涂裝車間生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水， 通過涂裝車間綜合廢水處理站處理后 排放，一種是發(fā)動機(jī)車間、傳動器車間機(jī)械加工過程中產(chǎn)生的乳化劑廢水，通過發(fā)動 機(jī)車間乳化液處理站處理后排放。2. 廢氣廢氣主要有涂裝車間和總裝車間補(bǔ)漆與噴漆工位的含苯有機(jī)廢氣，采用

11、以天然氣為燃料的燃燒爐進(jìn)行高溫焚燒處理， 把廢氣中的苯類有害物質(zhì)轉(zhuǎn)化為無毒的 C02和水 蒸氣；發(fā)動機(jī)車間和傳動器車間機(jī)械加工過程中產(chǎn)生的粉塵，磨床產(chǎn)生的粉塵采用旁插式扁布袋除塵器除塵，傳動器車間熱處理過程中產(chǎn)生的粉塵采用一級干式旋風(fēng)除塵 器，第二級采用布袋除塵器對粉塵進(jìn)行凈化處理；發(fā)動機(jī)車間乳化液、油煙采用油過 濾器過濾；總裝車間試車工位和發(fā)動機(jī)車間熱試線實(shí)驗(yàn)臺產(chǎn)生的汽車尾氣采用排煙風(fēng) 道將有害尾氣有組織地排放；焊裝車間調(diào)整線、補(bǔ)焊線、前底板線工作中產(chǎn)生的有害 氣體，通過三臺離心機(jī)、十七臺斜流管道風(fēng)機(jī)的通風(fēng)換氣，使之有組織排至室外。3. 廢棄物廢棄物來源及治理措施見下表車間廢棄物種類廢棄物來

12、源治理措施沖壓車間沖壓金屬廢料下料工段回收利用涂裝車間漆泥噴漆循環(huán)水池?zé)o害化處理污泥前處理無害化處理發(fā)/傳車間金屬廢料、粉泥污泥機(jī)械加工、乳化液處理站回收利用各車間一般垃圾包裝皮、廢塑料等回收利用4. 噪聲排放及控制沖壓車間的主要噪聲來自沖壓設(shè)備。 設(shè)備基礎(chǔ)采用減震基礎(chǔ)，離合制動器加防震 墊及消聲器，對噪聲超過85dB(A)以上的工位佩帶防護(hù)耳塞。焊裝車間噪聲主要來源 于氣動夾具、通風(fēng)機(jī)以及生產(chǎn)配套用空壓機(jī)。風(fēng)機(jī)采用高效低噪音風(fēng)機(jī)?？諌簷C(jī)在封 閉廠房內(nèi)防止聲音擴(kuò)散。發(fā)動機(jī)尾氣排放煙道上設(shè)置二節(jié)多級降壓消音器可降低噪聲30dB(A)。總裝車間噪聲設(shè)備主要是風(fēng)動工具，引進(jìn)低噪聲的車輪螺母擰緊機(jī)，噪

13、聲控制在85dB(A)以下。15環(huán)境管理手冊版次：1FAW-VOLKSW AGEN術(shù)語定義共：3頁第三章術(shù)語定義1. 持續(xù)改進(jìn)強(qiáng)化環(huán)境管理體系的過程，目的是根據(jù)組織的環(huán)境方針，改進(jìn)整體環(huán)境績效。 注：該過程不必同時發(fā)生于活動的所有方面。2. 環(huán)境組織運(yùn)行的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及 它們之間的相互關(guān)系。注：在這一意義上，外部存在從組織內(nèi)部延伸到全球系統(tǒng)。3. 環(huán)境因素一個組織活動、產(chǎn)品或服務(wù)中與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。（注：重要環(huán)境因素是指具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素）4. 環(huán)境影響全部或部分由組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有益或有害的變化。5

14、. 環(huán)境管理體系（EMS）全面管理體系的一個組成部分，包括制定、實(shí)施、評審和保持環(huán)境方針?biāo)璧慕M 織機(jī)構(gòu)、規(guī)劃活動、職責(zé)、慣例、程序、過程和資源。6. 環(huán)境管理體系審核（內(nèi)審）客觀的獲取證據(jù)并予以評價，以判斷一個組織的環(huán)境管理體系是否符合該組織所 規(guī)定的環(huán)境管理體系審核準(zhǔn)則的一個系統(tǒng)化，并形成文件的驗(yàn)證過程，包括將這一結(jié) 果呈報(bào)給管理者。7. 環(huán)境目標(biāo)一個組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定自己所要實(shí)現(xiàn)的總體環(huán)境目的，如可行應(yīng)予以量 化。8. 環(huán)境績效一個組織基于其環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)，控制其環(huán)境因素所取得的可測量的環(huán)境 管理體系成效。9. 環(huán)境方針一個組織對其全部環(huán)境績效的意圖與原則的陳述，它為建立組織的

15、行為及環(huán)境目 標(biāo)、指標(biāo)提供了一個框架。10. 環(huán)境指標(biāo)直接來自于環(huán)境目標(biāo)，是為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所需規(guī)定并滿足的具體環(huán)境績效要求， 它們適用于組織或其局部，如可行應(yīng)予以量化。11. 相關(guān)方關(guān)注組織的環(huán)境或受其環(huán)境績效影響的個人或團(tuán)體。12. 組織具有自身職能和行政管理的公司、集團(tuán)公司、商行、企業(yè)、政府機(jī)構(gòu)或事業(yè)單 位，或是上述單位的部分或結(jié)合體，無論其是否法人團(tuán)體、公營或私營。注：對于擁有一個以上運(yùn)行單位的組織，一個運(yùn)行單位視為一個組織。13. 污染預(yù)防采用防止、減少或控制污染的各種過程、慣例、材料或產(chǎn)品，可包括再循環(huán)、 處理、過程更改、控制機(jī)制、資源的有效利用和材料替代等。17環(huán)境管理手冊版次：1

16、FAW-VOLKSW AGEN一汽-大眾環(huán)境管理體系總要求共：2頁第四章體系要素及要求4.1 一汽大眾環(huán)境管理體系總要求1. 一汽大眾依據(jù) £014001（1996）標(biāo)準(zhǔn)建立和保持環(huán)境管理體系。2. 本體系適用于吉林省長春市東風(fēng)大街 149號一汽-大眾汽車有限公司的活動、 產(chǎn)品 和服務(wù)。3. 本體系是基于一個由“計(jì)劃、實(shí)施、檢查和評審”構(gòu)成的動態(tài)循環(huán)過程并確保：1）制定適合于一汽-大眾的環(huán)境方針。2）確定過去、當(dāng)前計(jì)劃的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素，判定其中的重要環(huán)境因 素。3）確定適用的法律及其他要求。4）確定優(yōu)先事項(xiàng)，建立適當(dāng)?shù)沫h(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。5）建立體系的組織機(jī)構(gòu)，制定方案，實(shí)

17、施環(huán)境方針，實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。6）有效開展計(jì)劃、控制、監(jiān)測、糾正錯誤及審核與評審活動。7）根據(jù)不斷變化的客觀條件修正/完善本體系。4. 本體系是一汽-大眾全面管理的組成部分，環(huán)境管理工作是各級管理者和員工的本 職工作之一。5. 一汽-大眾環(huán)境管理體系運(yùn)行模式圖19管理評審持續(xù)改進(jìn)環(huán)境方針檢查與糾正措施 -監(jiān)測和測量 -不符合、糾正 與預(yù)防措施-記錄-EMS審核規(guī)劃（策劃）-環(huán)境因素-法律與其他要求 -目標(biāo)和指標(biāo)-環(huán)境管理方案實(shí)施與運(yùn)行 -組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) -培訓(xùn)、意識與能力 -信息交流-EMS文件-文件控制-運(yùn)行控制-應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)環(huán)境管理手冊版次：1FAW-VOLKSW AGEN環(huán)境方針共：

18、2頁4.2環(huán)境方針1. 目的環(huán)境方針是一汽-大眾建立、實(shí)施和改進(jìn)環(huán)境管理體系的基本原則和總目標(biāo), 一汽-大眾建立環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的基礎(chǔ)。2. 范圍一汽大眾活動、產(chǎn)品和服務(wù)。3. 要求3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和發(fā)布一汽-大眾環(huán)境方針。3.2制定環(huán)境方針應(yīng)考慮：3.2.1 一汽大眾活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響，3.2.2對持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾，3.2.3對遵守適用的法律及其他要求的承諾，3.2.4為一汽大眾建立環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)提供依據(jù)。3.3環(huán)境方針由管理者代表組織公司各部門實(shí)施。3.4環(huán)境方針的宣傳和傳達(dá)。3.4.1各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)向公司員工及歸口供應(yīng)商/承包商傳達(dá)環(huán)境方針，3.4.2公共關(guān)

19、系室負(fù)責(zé)向公眾宣傳一汽大眾環(huán)境方針，3.4.3當(dāng)相關(guān)方索取一汽-大眾環(huán)境方針時，各部門人員應(yīng)無條件地予以滿足3.5當(dāng)遇到下列情況時，總經(jīng)理應(yīng)評審，必要時修改環(huán)境方針。3.5.1 一汽大眾活動、產(chǎn)品和服務(wù)及環(huán)境影響發(fā)生重大變化，3.5.2法律及其他要求發(fā)生重大變化，3.5.3管理評審結(jié)論要求，3.5.4相關(guān)方要求發(fā)生重大變化等。4. 主要相關(guān)文件：4.1 一汽-大眾公司環(huán)境方針4.2培訓(xùn)程序4.3信息交流程序4.4采購環(huán)境管理程序21環(huán)境管理手冊版次：1FAW-VOLKSW AGEN環(huán)境方針共：2頁431環(huán)境因素1. 環(huán)境因素特別是重要環(huán)境因素是一汽-大眾環(huán)境管理體系的管理對象，是體系建立的基礎(chǔ)

20、。2. 一汽一大眾活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素，包括公司使用產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因 素。3.3.1工作組負(fù)責(zé)制定和組織各部門保持環(huán)境因素識別評價程序3.2在識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮：3.2.1類型（6種類型）1）大氣排放2）水體排放3）廢棄物管理4）土地污染5）原材料與自然資源的使用6）當(dāng)?shù)仄渌h(huán)境問題3.2.2可能性（3種時態(tài)，3種狀態(tài)）1）過去、現(xiàn)在、將來可能發(fā)生或已經(jīng)發(fā)生的環(huán)境影響2）正常、異常、緊急狀態(tài)發(fā)生或可能發(fā)生的環(huán)境影響3.3各部門在評價環(huán)境因素時應(yīng)考慮：3.3.1法律和其他要求，3.3.2相關(guān)方關(guān)注的程度，3.3.3環(huán)境影響的規(guī)模與頻次，334能源、資源、原輔材料使用量及可再生性。3

21、.4 EMS工作組組織各部門每年一次對公司的環(huán)境因素和重要環(huán)境因素進(jìn)行評審，如 有需要和變化，應(yīng)及時更新相關(guān)信息。3.5當(dāng)一汽-大眾活動、產(chǎn)品和服務(wù)或外部條件發(fā)生變化時，相關(guān)部門應(yīng)及時進(jìn)行相 應(yīng)的環(huán)境因素識別評價工作，并及時更新有關(guān)信息。3.6評價出的重要環(huán)境因素，應(yīng)考慮優(yōu)先管理事項(xiàng)，通過制定和實(shí)施目標(biāo)、指標(biāo)、管 理方案和運(yùn)行控制/應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)進(jìn)行管理。4.主要相關(guān)文件 4.1環(huán)境因素識別評價程序4.2環(huán)境因素清單4.3重要環(huán)境因素清單23環(huán)境管理手冊版次：1FAW-VOLKSW AGEN法律及其它要求共：2頁432法律及其它要求1. 目的法律及其它要求是一汽-大眾應(yīng)遵守的最基本準(zhǔn)則和要求，

22、是評價重要環(huán)境因 素、制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、編制控制文件和體系審核等的主要依據(jù)之一。2. 范圍與一汽一大眾活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素相關(guān)的適用的法律及其它要求。3. 要求3.1 EMS工作組負(fù)責(zé)制定和組織各部門保持法律及其它要求識別獲取程序。3.2適用的法律及其他要求包括與公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)環(huán)境因素相關(guān)的：3.2.1國際公約（中國政府簽署的）,3.2.2中國國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他文件，3.2.3地方法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他文件，3.2.4公司上級機(jī)構(gòu)文件及要求（大眾/ 一汽集團(tuán)）,3.2.5公司內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)、文件及要求。3.3各部門依據(jù)其行政職能收集相關(guān)業(yè)務(wù)對應(yīng)的適用法律及其它要求并報(bào)EMS工作組，

23、法律顧問室予以協(xié)助。法律及其他要求的獲取途徑包括政府機(jī)關(guān)、報(bào)刊、書籍、 上級文件或互聯(lián)網(wǎng)、咨詢機(jī)構(gòu)等。3.4 EMS工作組編制一汽大眾EMSS用的法律及其它要求清單報(bào)管理者代表認(rèn) 可。3.5 EMS工作組將適用的法律及其他要求的信息傳達(dá)給相關(guān)部門。3.6公司逐步建立適用的法律法規(guī)信息系統(tǒng)，供全公司查閱使用。此前各部門應(yīng)保存 與本部門工作相關(guān)的適用的法律及其他要求。4. 主要相關(guān)文件4.1法律及其它要求識別獲取程序4.2 汽-大眾EMS適用的法律及其他要求清單4.3 汽-大眾EMS適用的法律及其他要求原文4.4監(jiān)測測量程序25環(huán)境管理手冊版次：1FAW-VOLKSW AGEN目標(biāo)和指標(biāo)共：2頁4

24、.3.3目標(biāo)和指標(biāo)1. 目的制定和實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，是實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針和體系持續(xù)改進(jìn)的重要體現(xiàn)2. 范圍一汽-大眾的目標(biāo)和指標(biāo)（公司級及部門級）3. 要求3.1 EMS工作組負(fù)責(zé)制定并協(xié)調(diào)相關(guān)部門保持目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案管理程序 3.2環(huán)境管理者代表召集相關(guān)部門確定公司目標(biāo)和指標(biāo)。3.3目標(biāo)和指標(biāo)的制定和評審應(yīng)考慮：3.3.1符合公司環(huán)境方針的承諾，3.3.2適用法律和其他要求，3.3.3重要環(huán)境因素，3.3.4技術(shù)經(jīng)濟(jì)能力、相關(guān)方的要求，3.3.5目標(biāo)、指標(biāo)盡可能量化，并設(shè)定科學(xué)合理的測量參數(shù)。3.4目標(biāo)、指標(biāo)經(jīng)環(huán)境管理者代表審核，經(jīng)管會批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。3.5目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)盡可能分解到有關(guān)層次和

25、部門。3.6各級管理部門負(fù)責(zé)定期監(jiān)督、檢查目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，當(dāng)發(fā)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)不 能按計(jì)劃完成時，應(yīng)采取不符合糾正預(yù)防措施。3.7當(dāng)出現(xiàn)下列情況，需考慮修訂或制定目標(biāo)、指標(biāo)：3.7.1法律及其它要求發(fā)生變化，3.7.2環(huán)境方針變更時，3.7.3管理評審的結(jié)果，3.7.4活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生重大變化時，3.7.5重要環(huán)境因素發(fā)生變化，3.7.6新年度到來時。4. 主要相關(guān)文件4.1目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案管理程序4.2不符合、糾正及預(yù)防程序4.3環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)4.4環(huán)境管理方案27環(huán)境管理手冊版次：1FAW-VOLKSW AGEN機(jī)構(gòu)和職責(zé)共：1頁434環(huán)境管理方案1. 目的環(huán)境管理方案是確保實(shí)現(xiàn)

26、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的行動計(jì)劃2. 范圍一汽-大眾與環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)相關(guān)的所有管理方案。3. 要求3.1 EMS工作組組織各相關(guān)職能部門制定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的環(huán)境管理方案，報(bào)有關(guān)領(lǐng) 導(dǎo)根據(jù)權(quán)限批準(zhǔn)，包括提供必需的資源。3.2方案應(yīng)包括實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的：3.2.1每一有關(guān)職能和層次的職責(zé)，322方法措施、時間表和預(yù)算。3.3在適當(dāng)和可行時，方案中還可包括對規(guī)劃、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、營銷和處置等各個階段 的考慮。3.4 EMST作組根據(jù)各部門環(huán)境管理方案，匯總、編制公司環(huán)境管理方案并予以發(fā)布3.5各部門依據(jù)公司總體管理方案制定更具體化的實(shí)施方案并付諸實(shí)施。3.6當(dāng)目標(biāo)、指標(biāo)修訂或新產(chǎn)品、新設(shè)備投入或其他影響使重要環(huán)境因

27、素發(fā)生變化時, EMS工作組應(yīng)組織相關(guān)部門對方案進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行修訂，確保方案的合理性、 適應(yīng)性。部門定期檢查方案的實(shí)施情況。4. 主要相關(guān)文件4.1目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案管理程序4.2不符合、糾正及預(yù)防程序4.3環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)4.4環(huán)境管理方案441機(jī)構(gòu)和職責(zé)1. 目的明確規(guī)定公司各級人員的環(huán)境管理職責(zé)和權(quán)限，為體系的有效運(yùn)行提供必要的組織保證。2. 范圍一汽大眾各部門領(lǐng)導(dǎo)和全體員工3. 要求3.1經(jīng)管會應(yīng)任命環(huán)境管理者代表，環(huán)境管理者代表應(yīng)具有以下職責(zé)和權(quán)限。3.1.1確保按著£014001(1996)標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系。3.1.2向經(jīng)管會匯報(bào)體系的績效，以便評審

28、，并為改進(jìn)體系提供依據(jù)。3.2經(jīng)管會授權(quán)環(huán)境管理者代表根據(jù)公司現(xiàn)有行政組織機(jī)構(gòu)和職能劃分各部門的環(huán)境 職責(zé)。3.3各級管理者應(yīng)根據(jù)權(quán)限為體系的建立和實(shí)施提供必要的資源，包括人力和專項(xiàng)技 能、技術(shù)以及財(cái)力資源。3.4確定的職責(zé)應(yīng)形成文件，通過管理手冊和其他文件的發(fā)放及培訓(xùn)過程，傳達(dá)到各 部門及全體員工。3.5當(dāng)公司組織機(jī)構(gòu)及管理權(quán)限變化時，應(yīng)通報(bào)EMS工作組，以便及時修訂職責(zé)與權(quán)限及相應(yīng)文件。3.6環(huán)境管理職責(zé)和權(quán)限以部門(部/科)的形式描述，各部門領(lǐng)導(dǎo)是部門環(huán)境管理工 作第一責(zé)任人。3.7 一汽大眾行政職責(zé)。3.8 一汽-大眾環(huán)境組織機(jī)構(gòu)圖。3.9 一汽-大眾環(huán)境管理職責(zé)。29環(huán)境管理手冊版次

29、：1FAW-VOLKSW AGEN培訓(xùn)、意識與能力共：2頁442培訓(xùn)、意識與能力1. 目的增強(qiáng)管理層及全體員工對環(huán)境保護(hù)的承諾，提高全體員工環(huán)境保護(hù)的意識與工作 能力，是實(shí)施環(huán)境管理體系的人力保證。2. 范圍一汽-大眾全體員工及現(xiàn)場承包商的環(huán)境意識及能力培訓(xùn)。3. 要求3.1人員服務(wù)部負(fù)責(zé)制定并組織各部門實(shí)施培訓(xùn)程序。3.2培訓(xùn)目的3.2.1通過培訓(xùn)使員工意識到：a. 公司對環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的有效承諾及其協(xié)調(diào)性，并逐步培訓(xùn)個人責(zé)任 感，b. 工作中實(shí)際和潛在的重大環(huán)境影響，以及員工工作改進(jìn)所帶來的環(huán)境效益，c. 執(zhí)行環(huán)境方針和程序，實(shí)現(xiàn)體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用 與職責(zé)，d

30、. 偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。3.2.2對于從事具有重大環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)工作的人員，應(yīng)具備相應(yīng)的教育、培訓(xùn)和工 作經(jīng)驗(yàn)，以勝任其從事的工作。3.3 EMS工作組負(fù)責(zé)制定整體培訓(xùn)要求，員工培訓(xùn)內(nèi)容至少應(yīng)包括：3.3.1環(huán)境意識及ISO14001基礎(chǔ)知識，3.3.2環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境職責(zé)，3.3.3公司環(huán)境管理體系文件，3.3.4相關(guān)專業(yè)人員的特別技能知識。3.4人員服務(wù)部依據(jù)培訓(xùn)要求、公司生產(chǎn)情況制定整體培訓(xùn)計(jì)劃。3.5各培訓(xùn)實(shí)施部門在培訓(xùn)實(shí)施前應(yīng)制定具體的培訓(xùn)計(jì)劃。3.6培訓(xùn)的實(shí)施3.6.1公司統(tǒng)籌的培訓(xùn)由人員服務(wù)部負(fù)責(zé)按計(jì)劃滾動實(shí)施，相關(guān)部門提供必要的教材 和師資幫助，3.6.2部

31、門內(nèi)部培訓(xùn)由部門自行負(fù)責(zé)實(shí)施培訓(xùn)，必要時可請求EMS工作組、人員服務(wù)部及其他業(yè)務(wù)歸口部門協(xié)助。3.7培訓(xùn)效果3.7.1人員服務(wù)部應(yīng)對整體及對由其主持的培訓(xùn)的效果進(jìn)行檢查和驗(yàn)證。3.7.2各部門對自行組織的培訓(xùn)效果進(jìn)行檢查和驗(yàn)證。3.8相關(guān)方培訓(xùn)3.8.1現(xiàn)場承包商的培訓(xùn)，各外包服務(wù)接受部門可等同公司人員一并培訓(xùn)，或向承包 商提出培訓(xùn)要求，確保符合公司要求。3.8.2臨時進(jìn)入公司的供應(yīng)商、參觀者等相關(guān)方培訓(xùn)由門衛(wèi)及接待部門人員以合適的 方式實(shí)施。4. 主要相關(guān)文件4.1培訓(xùn)程序31環(huán)境管理手冊版次：1FAW-VOLKSW AGEN信息交流共：1頁443信息交流1. 目的保證公司環(huán)境管理體系方面的

32、信息在各個層次和職能間的內(nèi)部交流及外部相關(guān) 方信息的接收、成文和答復(fù)。2. 范圍一汽-大眾環(huán)境體系及環(huán)境因素信息。3. 要求3.1 EMS工作組負(fù)責(zé)制定并組織各部門保持信息交流程序。3.2信息的類型：3.2.1內(nèi)部環(huán)境信息，3.2.2法律及其他要求，3.2.3相關(guān)方的信息、要求，3.2.4緊急狀態(tài)及其他環(huán)境事故的信息交流等。3.3信息交流的方式可通過通告、文件發(fā)放、記錄傳遞、會議、電子郵件、宣傳欄、電話、電視方式 傳遞交流。3.4對外部相關(guān)的信息和要求應(yīng)：3.4.1規(guī)定信息的接收、成文和答復(fù)流程，3.4.2對涉及重要環(huán)境因素的信息應(yīng)處理并記錄。3.5依據(jù)信息的類型和性質(zhì)根據(jù)職能劃分由相關(guān)部門付

33、諸落實(shí)。4. 主要相關(guān)文件4.1信息交流程序33環(huán)境管理手冊版次：1FAW-VOLKSW AGEN環(huán)境管理體系文件編制共：3頁37444環(huán)境管理體系文件編制1. 目的環(huán)境文件是公司建立和實(shí)施環(huán)境管理體系的具體見證和行動依據(jù)。2. 范圍一汽-大眾環(huán)境方針、手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書及記錄、報(bào)告和資料等。3. 要求：3.1 EMS工作組組織各部門建立各級文件及記錄運(yùn)行信息。3.2建立文件的原則：3.2.1對體系核心要素及相互作用進(jìn)行描述，3.2.2提供查詢相關(guān)文件的途徑。3.3文件應(yīng)層次清晰、接口良好、相互支撐，應(yīng)保證文件適用、有效符合。3.4文件的形式可以是書面或電子形式，逐步實(shí)現(xiàn)文件電子化。3

34、.5文件的功能與結(jié)構(gòu)：3.5.1文件的功能1）手冊-概要描述公司環(huán)境體系核心要素及相互關(guān)系，體現(xiàn)體系的基本框架和要求2）程序文件-描述某一核心要素和某項(xiàng)活動的實(shí)際過程和要求及文件間的相互作 用。3）作業(yè)指導(dǎo)書-詳細(xì)描述某一過程的具體步驟和方法。4）記錄-體系實(shí)施與運(yùn)行的重要信息記載。3.5.2文件的結(jié)構(gòu)管理手冊程序文件作業(yè)指導(dǎo)書3.6環(huán)境體系與其它管理制度的一體化361公司逐步實(shí)施管理制度和體系的一體化及融合，3.6.2近期制定獨(dú)立的環(huán)境管理手冊，在可行和必要時先期進(jìn)行程序文件及作業(yè)文件 的融合。3.7體系要素-手冊及程序文件索引要素對應(yīng)文件編碼組織編寫部門4.1總要求管理手冊經(jīng)管會4.2環(huán)境

35、方針管理手冊經(jīng)管會4.3.1環(huán)境因素環(huán)境因素識別評價程序EM工作組4.3.2法律及其他要求法律及其它要求識別獲取程序EM工作組4.3.3目標(biāo)與指標(biāo)目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案管理程序EM工作組4.3.4環(huán)境管理方案目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案管理程序EM工作組4.4.1組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)管理手冊EM工作組4.4.2培訓(xùn)、意識與能力培訓(xùn)程序人員服務(wù)部4.4.3信息交流信息交流程序EM工作組4.4.4環(huán)境管理體系文件編制管理手冊EM工作組4.4.5文件管理文件控制程序組織系統(tǒng)室4.4.6運(yùn)行控制運(yùn)行控制各程序各歸口部門4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序保衛(wèi)科4.5.1監(jiān)測監(jiān)測測量程序EM工作組4.5.2不符合

36、、糾正與預(yù)防措施不符合、糾正及預(yù)防程序EM工作組4.5.3記錄記錄控制程序組織系統(tǒng)室4.5.4環(huán)境管理體系審核內(nèi)部審核程序EM工作組3.8體系文件的管理3.8.1手冊、程序文件、作業(yè)文件按文件控制程序管理,3.8.2記錄、報(bào)告等記錄類文件按記錄控制程序管理。4. 主要相關(guān)文件4.1文件控制程序4.2記錄控制程序環(huán)境管理手冊版次：1FAW-VOLKSW AGEN文件控制共：2頁445文件控制1. 目的確保公司的文件能夠充分地適應(yīng)實(shí)施環(huán)境管理體系的需要2. 范圍一汽-大眾環(huán)境管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書。3. 要求3.1組織系統(tǒng)室負(fù)責(zé)組織制定并保持文件控制程序。3.2文件編制3.2.1手冊由EM

37、S工作組編制，管理系統(tǒng)室復(fù)檢，管理者代表審核，經(jīng)管會批準(zhǔn)發(fā)布,3.2.2程序文件由相關(guān)部門編制，相關(guān)部門會簽，部（廠）經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，3.2.3作業(yè)指導(dǎo)書由部門自行編制、審批、發(fā)布，3.2.4組織系統(tǒng)室負(fù)責(zé)文件的編碼標(biāo)識。3.3文件管理3.3.1組織系統(tǒng)室負(fù)責(zé)手冊、程序文件的受控管理，3.3.2作業(yè)指導(dǎo)書由部門自行受控管理，3.3.3所有文件必須注明日期、明確標(biāo)識、在規(guī)定的期限內(nèi)予以保存，3.3.4文件應(yīng)由專人保管，有固定存放點(diǎn)，存放方式應(yīng)便于查閱，3.3.5確保對環(huán)境體系運(yùn)行起重要作用的崗位和場所都能得到現(xiàn)行有效版本。3.4文件的評審與修訂3.4.1每年由組織系統(tǒng)室組織相關(guān)部門對手冊、程序文件

38、進(jìn)行一次評審，必要時予以 修訂。作業(yè)指導(dǎo)書由部門自行評審。3.4.2文件的修訂和審批按制定的流程進(jìn)行，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)任意更改。3.5失效文件應(yīng)在新的文件發(fā)放時及時從使用場所撤回或標(biāo)識。3.6由于法律或保留信息的需要而保存的失效文件，予以適當(dāng)標(biāo)識4. 主要相關(guān)文件4.1文件控制程序39環(huán)境管理手冊版次：1FAW-VOLKSW AGEN運(yùn)行控制共：2頁446運(yùn)行控制1. 目的為實(shí)現(xiàn)公司環(huán)境方針和目標(biāo)、 指標(biāo)，強(qiáng)化與重要環(huán)境因素有關(guān)部門的運(yùn)行與活動 的管理，保證相關(guān)重要環(huán)境因素得到有效控制。2. 范圍一汽一大眾的活動、產(chǎn)品和服務(wù)。3. 要求3.1公司各相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)確定的重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與

39、活動制定有效的運(yùn)行控 制程序及作業(yè)指導(dǎo)書，以規(guī)范日常的環(huán)境管理工作。具體包括：3.1.1對于缺乏程序指導(dǎo)可能偏離目標(biāo)、指標(biāo)的活動或過程，應(yīng)制定文件化的程序， 便于實(shí)施檢查。程序清單由組織系統(tǒng)室和EMS工作組確定，3.1.2對于公司所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中存在重要環(huán)境因素的，應(yīng)制定并保持管理程序，并將有關(guān)的程序與要求通報(bào)供方和承包方。3.2制定的程序和作業(yè)指導(dǎo)書，必須明確要求、標(biāo)準(zhǔn)和控制方法。3.3對以下類型的重要環(huán)境因素應(yīng)制定并保持文件化的運(yùn)行控制程序3.3.1污水排放一一水污染物管理程序，3.3.2廢氣排放一一大氣污染物管理程序，3.3.3廢棄物管理廢棄物管理程序，3.3.4 土地污染一一水污染

40、物管理程序、大氣污染物管理程序、廢棄物管理程 序、社區(qū)問題管理程序，3.3.5社區(qū)問題一一社區(qū)問題管理程序，3.3.6資源、能源消耗一一資源管理程序、能源管理程序，3.3.7相關(guān)方環(huán)境因素一一供應(yīng)商、承包商環(huán)境管理程序、外包服務(wù)環(huán)境管理程序、采購環(huán)境管理程序，338危險(xiǎn)化學(xué)品管理一一危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理程序，339產(chǎn)品中環(huán)境指標(biāo)尾氣、油耗、噪聲的控制一一見公司質(zhì)量體系程序，3.3.10產(chǎn)品中其他環(huán)境相關(guān)因素的控制一一見公司質(zhì)量體系程序、產(chǎn)品開發(fā)環(huán)境管理程序。3.4其他重要運(yùn)行活動應(yīng)建立并保持運(yùn)行控制程序：3.4.1建設(shè)項(xiàng)目管理一一建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境消防管理程序，342研究與開發(fā)活動一一研究開發(fā)環(huán)境管理

41、程序，3.4.3設(shè)備管理活動一一設(shè)備管理程序、環(huán)保設(shè)施管理程序，344生產(chǎn)活動見上述各種運(yùn)行程序，3.4.5產(chǎn)品銷售服務(wù)活動一一服務(wù)管理程序。4. 主要相關(guān)文件無41環(huán)境管理手冊版次：1FAW-VOLKSW AGEN應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)共：2頁447應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1. 目的確定潛在的事故或緊急狀態(tài)并作出響應(yīng)，以預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。2. 范圍一汽-大眾運(yùn)行活動中一切可能發(fā)生的環(huán)境事故和緊急狀態(tài)。3. 要求3.1保衛(wèi)科負(fù)責(zé)制定并組織各部門保持應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序。3.2 汽-大眾應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的對象包括：3.2.1 一般火災(zāi)，3.2.2油類、天然氣、危險(xiǎn)化學(xué)品大規(guī)模泄漏、火災(zāi)及爆炸，3.2.3水

42、災(zāi)，3.2.4其它污染物大規(guī)模泄漏/排放。3.3應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的對策3.3.1保衛(wèi)科負(fù)責(zé)明確公司重點(diǎn)防火防爆區(qū)域，設(shè)立消防、滅火及其它防范措施和預(yù) 案，責(zé)任落實(shí)到人，3.3.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)明確油類、危險(xiǎn)化學(xué)品的潛在泄漏的區(qū)域，制定防范應(yīng)急措施 和預(yù)案，3.3.3保衛(wèi)科和規(guī)劃部一般規(guī)劃科、工廠服務(wù)科建立與政府相關(guān)部門聯(lián)系的途徑，3.3.4廢水、廢氣、噪聲的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)見廢水、廢氣、噪聲控制的相關(guān)程序。3.4對公司的事故/緊急狀況應(yīng)建立相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書/預(yù)案，并對相關(guān)員工實(shí)施培訓(xùn)， 可行時實(shí)施應(yīng)急演習(xí)。3.5在事故/緊急狀況出現(xiàn)處理后或演習(xí)后，應(yīng)對程序、作業(yè)指導(dǎo)書/預(yù)案進(jìn)行評審,必要時予以修訂。

43、3.6事故/緊急狀況一旦發(fā)生，應(yīng)按程序預(yù)案、作業(yè)指導(dǎo)書要求實(shí)施應(yīng)急響應(yīng)，以避免和減少環(huán)境污染和損失。4. 主要相關(guān)文件4.1應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序4.2文件控制程序4.3危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理程序435®環(huán)境管理手冊版次：iFAW-VOLKSW AGEN監(jiān)測與測量共：2頁4.5.1監(jiān)測與測量1. 目的對環(huán)境體系運(yùn)行的績效及是否符合有關(guān)要求進(jìn)行監(jiān)測、測量和評審，確定體系 運(yùn)行的效果并找出存在的問題，為體系的完善和改進(jìn)提供重要依據(jù)。2. 范圍2.1日常/定期監(jiān)測和檢查一環(huán)境目標(biāo)、運(yùn)行控制、環(huán)境績效等。2.2監(jiān)測儀器維護(hù)校正。2.3法律、法規(guī)遵循情況評審。3. 要求3.1 EMS工作組負(fù)責(zé)制定并組

44、織各部門保持監(jiān)測測量程序。3.2 一般規(guī)劃科負(fù)責(zé)對全公司廢氣、廢水、噪聲的監(jiān)測。3.3工廠服務(wù)科和福利科負(fù)責(zé)對全公司能源、廢棄物的檢查和監(jiān)測。3.4各部門負(fù)責(zé)對各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的目標(biāo)、指標(biāo)、方案及其運(yùn)行控制活動進(jìn)行監(jiān)測與 測量，EMS工作組負(fù)責(zé)監(jiān)督公司總體目標(biāo)、指標(biāo)的執(zhí)行完成情況，以及方案的執(zhí)行情 況。3.5 EMS工作組負(fù)責(zé)組織各部門對法律法規(guī)及其它要求遵循情況進(jìn)行評審。3.6日常的監(jiān)測與測量按相關(guān)程序進(jìn)行。3.7所有用于監(jiān)測與測量的儀器、儀表由外協(xié)件質(zhì)量保證科進(jìn)行定期標(biāo)定，保證其持 續(xù)的監(jiān)測結(jié)論的可靠性和準(zhǔn)確性。3.8所有監(jiān)測與測量的過程及結(jié)果均應(yīng)記錄。3.9所有監(jiān)測與測量中發(fā)現(xiàn)的問題，需及

45、時整改。3.10監(jiān)測與測量情況由EMST作組匯總定期上報(bào)環(huán)境管理者代表。4. 主要相關(guān)文件4.1監(jiān)測測量程序4.2目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案管理程序4.3各運(yùn)行控制程序45環(huán)境管理手冊版次：1FAW-VOLKSW AGEN不符合、糾正與預(yù)防措施共：2頁4.5.2不符合、糾正與預(yù)防措施1. 目的針對監(jiān)測、審核、評審等活動發(fā)現(xiàn)問題，分析其產(chǎn)生根源，并采取相應(yīng)的糾正預(yù) 防措施，使公司的環(huán)境管理體系不斷自我完善。2. 范圍2.1監(jiān)測與測量中發(fā)現(xiàn)的不符合現(xiàn)象。2.2內(nèi)外審核發(fā)現(xiàn)的不符合現(xiàn)象。2.3各種評審發(fā)現(xiàn)的不符合現(xiàn)象。3. 要求3.1 EMS工作組負(fù)責(zé)制定并組織各部門保持不符合、糾正及預(yù)防程序。3.2不符

46、合以下準(zhǔn)則的現(xiàn)象則構(gòu)成不符合：3.2.1ISO14001(1996)標(biāo)準(zhǔn)，3.2.2公司適用的法律及其它要求，3.2.3公司的環(huán)境管理體系文件。3.3對產(chǎn)生的不符合，由不符合項(xiàng)產(chǎn)生部門調(diào)查其產(chǎn)生原因，并制定相應(yīng)糾正預(yù)防措 施，消除不符合現(xiàn)象及產(chǎn)生的根源，由相關(guān)責(zé)任部門對其實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證確認(rèn)。3.4任何旨在消除已存在或潛在的不符合項(xiàng)原因的糾正預(yù)防措施，應(yīng)與該問題的嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)。3.5對于糾正預(yù)防措施所引起的對程序文件的任何更改，各部門均應(yīng)遵照實(shí)施并予以 記錄。3.6不符合、糾正及預(yù)防措施的實(shí)施情況應(yīng)納入管理評審。3.7當(dāng)不符合涉及二個及以上部門，這些部門有責(zé)任參與不符合糾正

47、預(yù)防過程。4. 主要相關(guān)文件4.1不符合、糾正及預(yù)防程序47環(huán)境管理手冊版次：1FAW-VOLKSW AGEN記錄共：2頁4.5.3記錄1. 目的公司環(huán)境管理體系運(yùn)行的證據(jù)，反映體系運(yùn)行的實(shí)際情況，用來證明與IS014001 標(biāo)準(zhǔn)的符合程度。2. 范圍適用于一汽-大眾環(huán)境管理體系運(yùn)行過程和結(jié)果的各種文字信息。3. 要求3.1管理服務(wù)部負(fù)責(zé)制定并組織各部門保持記錄控制程序。3.2公司環(huán)境管理體系重點(diǎn)管理的記錄類型包括：3.2.1有關(guān)法律及其它要求的信息，3.2.2投訴記錄，3.2.3培訓(xùn)記錄，3.2.4內(nèi)部信息交流記錄，3.2.5產(chǎn)品信息，3.2.6檢查、維護(hù)與校準(zhǔn)記錄，3.2.7有關(guān)供方與承包方信息，3.2.8事故報(bào)告，3.2.9應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)信息，3.2.10環(huán)境因素及環(huán)境影響信息，3.2.11審核結(jié)果，3.2.12管理評審等。3.3各記錄的管理部門應(yīng)認(rèn)真做好記錄管理，確保字跡清楚，標(biāo)識明確，具備對相關(guān) 活動的過程和結(jié)果的可追溯性。3.4各種記錄應(yīng)規(guī)定保存期限和責(zé)任者。4. 主要相關(guān)文件4.1記錄控制程序49環(huán)境管理手冊版次：1FA