28供方質(zhì)量體系評(píng)價(jià)準(zhǔn)則(3)

1、供方質(zhì)量體系評(píng)價(jià)準(zhǔn)則依據(jù)iso/ts16949： 2002標(biāo)準(zhǔn)編制文件編號(hào):zc7.4-28編制：日期：審核：口期：批準(zhǔn)：日期：2006-03-01 發(fā)布2006-03-15 實(shí)施聊城市人和軸承有限公司發(fā)布聊城市人和軸承有限公司 質(zhì)量管理體系支持性文件供方質(zhì)量體系評(píng)價(jià)準(zhǔn)則文件編號(hào)zc7.4-28修改碼a/0頁(yè)碼1/5k目的：為有效實(shí)施對(duì)供方的質(zhì)星能力評(píng)審實(shí)施特制定木細(xì)則。2、適用范木細(xì)則適用于供方過(guò)程質(zhì)量體系的審核。3、職責(zé)：3. 1供銷(xiāo)部/生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織過(guò)程審核及不合格項(xiàng)的跟蹤驗(yàn)證。3. 2技檢部負(fù)責(zé)依據(jù)細(xì)則實(shí)施審核。3. 3技檢部提出過(guò)程審核評(píng)價(jià)報(bào)告。4. 文件內(nèi)容第1部分：分供方/原材料

2、序號(hào)要求條例評(píng)審耍點(diǎn)評(píng)價(jià)意見(jiàn)評(píng)分1. 1是否僅允許認(rèn)可的 且有質(zhì)量能力的分 供方供貨分供方質(zhì)量能力評(píng)價(jià) 過(guò)程/產(chǎn)品審核結(jié)果 認(rèn)證證書(shū)供貨質(zhì)量業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)1.2是否確保了采購(gòu)件 質(zhì)量符合要求？實(shí)驗(yàn)室和測(cè)量設(shè)備 訂貨規(guī)定/技術(shù)協(xié)議 質(zhì)量保證協(xié)議確定檢驗(yàn)方法、流程、頻次 分析重點(diǎn)缺陷1.3是否對(duì)供貨質(zhì)量業(yè) 績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，出現(xiàn)與 要求有偏差時(shí)是否 采取了措施？應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)檢查分供方供 貨質(zhì)量業(yè)績(jī)并評(píng)價(jià)1.4是否與分供方就產(chǎn) 品與過(guò)程的持續(xù)改 進(jìn)商定了質(zhì)量目標(biāo) 并落實(shí)有組織的工作小組確定質(zhì)量、成 本優(yōu)化和服務(wù)的定量目標(biāo)1. 5原材料庫(kù)存量是否 適合于生產(chǎn)要求？ 是否按放/存放。原材料瓶頸應(yīng)急措施fifo （

3、先進(jìn)行出）有序和清潔標(biāo)識(shí)（可追溯性、狀態(tài)） 防止混放混用 隔離庫(kù)（設(shè)置并使用）聊城市人和軸承有限公司 質(zhì)量管理體系支持性文件供方質(zhì)量體系評(píng)價(jià)準(zhǔn)則文件編號(hào)zc7.4-28修改碼a/0頁(yè)碼2/5第2部分：生產(chǎn)（每一道工序）序號(hào)要求條例評(píng)審要點(diǎn)評(píng)價(jià)意 見(jiàn)評(píng)分2. 1人員/素質(zhì)2. 1. 1是否授予員工監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì) 量職責(zé)？參與改進(jìn)活動(dòng)、h檢過(guò)程認(rèn)可（設(shè)備點(diǎn)檢/首、末件檢查） 理解控制圖、隔離權(quán)2. 1.2是否授予員工對(duì)牛產(chǎn)設(shè)備 /牛產(chǎn)環(huán)境所負(fù)的責(zé)任？有序和淸潔進(jìn)行和報(bào)請(qǐng)維護(hù)與保養(yǎng) 零件/產(chǎn)品準(zhǔn)備、存放進(jìn)行和報(bào)請(qǐng)對(duì)測(cè)量器具的標(biāo)定和校準(zhǔn)2. 1. 3員工是否適合完成交付的 任務(wù)，并保持其索質(zhì)？培訓(xùn)需求和素

4、質(zhì)證明 產(chǎn)品知識(shí)、己出現(xiàn)的缺陷 安全心產(chǎn)/環(huán)保知識(shí)教育 資格證明、培訓(xùn)效果驗(yàn)證2. 1.4是否有包含頂崗安排的人 員配置計(jì)劃？?？紤]缺勤因素 頂崗人員索質(zhì)證明2. 2牛產(chǎn)設(shè)備/工裝模具2.2. 1牛產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否 能確保產(chǎn)吊特定的質(zhì)量 要求？對(duì)重要產(chǎn)品特性的機(jī)器能力/工序能力證明 重要參數(shù)強(qiáng)制性控制超岀界限的報(bào)警 有計(jì)劃的維護(hù)、保養(yǎng)預(yù)防性維護(hù)2.2.2在批量生產(chǎn)中使用的檢 測(cè)設(shè)備能否有效地監(jiān)控 質(zhì)量要求測(cè)彊精度 測(cè)量設(shè)備能力 檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)證明2.2.3生產(chǎn)工位和檢驗(yàn)工位是 否符合耍求人機(jī)工程學(xué)、照明、環(huán)境保護(hù) 零件搬運(yùn)、安全生產(chǎn)2.2.4在生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件 屮是否標(biāo)出全部重要事 項(xiàng)并得

5、到遵守過(guò)程參數(shù)（壓力、溫度、時(shí)間）檢驗(yàn)規(guī)范（重要特性、檢具、方法、頻次） 控制圖的控制限、機(jī)器能力、工序能力 設(shè)備操作指導(dǎo)書(shū)、作業(yè)指導(dǎo)卩、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū) 最新缺陷狀況信息聊城市人和軸承有限公司冃 乞工 rm 14 w h 4u-tv* /a4-供方質(zhì)量體系評(píng)價(jià)準(zhǔn)文件編號(hào)zc7.4-28修改碼a/0丿貢里官埋體系乂持性文件則頁(yè)碼3/52. 3運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝2. 3. 1生產(chǎn)數(shù)量/批次大小 是否按需求而定，并 有目的地運(yùn)到下一 工序足夠的合適的運(yùn)輸器具 倉(cāng)庫(kù)管理看板(kanban) 產(chǎn)量記錄/分析定置庫(kù)位向下工序只供合格件2. 3.2廢品、返工品以及車(chē) 間內(nèi)的余料是否堅(jiān) 持分開(kāi)存放和標(biāo)識(shí)隔離庫(kù)

6、/區(qū)標(biāo)識(shí)明顯的廢品箱/返工、返修箱 有缺陷產(chǎn)品的缺陷特性生產(chǎn)區(qū)中的不合格品分選工位/返修工位2. 3.3整個(gè)物流是否保證 不混料/不錯(cuò)料，并 確?？勺匪菪援a(chǎn)品標(biāo)識(shí)狀態(tài)標(biāo)識(shí)爐號(hào)標(biāo)識(shí)帶有生產(chǎn)數(shù)據(jù)的加工卡2. 4缺陷分析、糾正措施、持續(xù)改進(jìn)序號(hào)要求條例評(píng)審要點(diǎn)評(píng)價(jià)意見(jiàn)評(píng)分2.4. 1質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù)是 否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分 析，并導(dǎo)出改進(jìn)計(jì)劃了解悄況和問(wèn)題，由負(fù)責(zé)部門(mén) 進(jìn)行整理，由此分析和總結(jié)出 改進(jìn)計(jì)劃、過(guò)程能力 缺陷種類(lèi)/缺陷頻次、缺陷成本 分析生產(chǎn)節(jié)拍/單件全過(guò)程時(shí)間排列圖、因果圖2.4.2與產(chǎn)品和過(guò)程耍求有 偏差時(shí)，是否分析原因 制定糾正措施并檢查 有效性因果圖、fmea缺陷風(fēng)險(xiǎn)分析 改進(jìn)計(jì)

7、劃、優(yōu)先減少 通知抱怨、顧客抱怨措施驗(yàn)證 記錄2.4.3是否泄期對(duì)過(guò)程和產(chǎn) 品進(jìn)行審核必須制訂產(chǎn)品/制造過(guò)程的審 核計(jì)劃新產(chǎn)品、新項(xiàng)冃、新過(guò)程未滿(mǎn)足質(zhì)量要求(內(nèi)/外部)要 向負(fù)責(zé)人提交偏差報(bào)告對(duì)改進(jìn)措施必須跟蹤2. 4.4是否確定產(chǎn)品和過(guò)程 冃標(biāo)并對(duì)冃標(biāo)完成情 況監(jiān)控人員出勤率、生產(chǎn)數(shù)量 不合格成本、丁序能力聊城市人和軸承有限公司rr 冃.如；xm z4- 才-kb/h-供方質(zhì)量體系評(píng)價(jià)準(zhǔn)文件編號(hào)zc7.4-28修改碼a/o丿貢里官埋體系乂持性文件則頁(yè)碼4/5第3部分：顧客滿(mǎn)意度3. 1是否滿(mǎn)足顧客對(duì)質(zhì)暈 體系、產(chǎn)品和過(guò)程的 要求？質(zhì)量體系的標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)暈協(xié)議針對(duì)零缺陷目標(biāo)協(xié)議 交付審核技術(shù)規(guī)范的現(xiàn)

8、時(shí)有效性3.2顧客關(guān)懷是否得到了 保證，是否收集和處 理了顧客抱怨？必須對(duì)應(yīng)顧客不同職能部門(mén)女排 有能力對(duì)口人員顧客訪問(wèn)記錄產(chǎn)品使用知識(shí)產(chǎn)品故障知識(shí)通報(bào)改進(jìn)措施（向顧客） 出現(xiàn)偏差時(shí)的信息3.3對(duì)顧客抱怨是否快速 反應(yīng)，確保了供貨？緊急情況應(yīng)急計(jì)劃，分選處理能 力和反京應(yīng)時(shí)間3.4是否通過(guò)定期的內(nèi)部 審核？審核/驗(yàn)證時(shí)必須涉及所有重要特性審核計(jì)劃（履蓋所有班次） 制訂和跟蹤改進(jìn)計(jì)劃供應(yīng)商過(guò)程審核檢查評(píng)分與評(píng)價(jià)說(shuō)明1.每項(xiàng)檢杳表的提問(wèn)均按10分為滿(mǎn)分計(jì)算，根據(jù)實(shí)現(xiàn)程度分為10、8、6、4、0等級(jí)評(píng)分。提問(wèn)內(nèi)容對(duì)提問(wèn)的評(píng)分在文件小是否完整地予以規(guī)定有否有否有/否在實(shí)施中是否證明有效是是大部分否分?jǐn)?shù)108640注：所謂“人部分”應(yīng)理解為所有合適的耍求75%以上的重要的應(yīng)用情況中證明 有效，并且不存在特別的風(fēng)險(xiǎn)。符合率二所有提問(wèn)問(wèn)題所得分?jǐn)?shù)的總和三所有提問(wèn)可能得到的分?jǐn)?shù)總和x100%o聊城市人和軸承有限公司 質(zhì)量管理體系支持性文件供方質(zhì)量體系評(píng)價(jià)準(zhǔn)則文件編號(hào)zc7.4-28修改碼a/0頁(yè)碼5/52.評(píng)價(jià)定級(jí)級(jí)別符合率說(shuō)明規(guī)定/措施a90-100具備質(zhì)量能力持續(xù)改進(jìn)ab80-89有條件的質(zhì)雖:能力限期整改計(jì)劃（30天完成）b75-79有條件的質(zhì)雖:能力限期整改計(jì)劃