校園環(huán)境衛(wèi)生管理制度

1、范文最新推薦校園環(huán)境衛(wèi)生管理制度一、校園環(huán)境衛(wèi)生由學校大隊部具體負責管理。二、校園環(huán)境衛(wèi)生分區(qū)分塊管理，并由專人負責，校園環(huán)境衛(wèi)生共 分四大塊：教室衛(wèi)生、清潔區(qū)衛(wèi)生、專業(yè)教室衛(wèi)生、辦公室衛(wèi)生。教 室衛(wèi)生、清潔區(qū)衛(wèi)生責任人為各班班主任，專業(yè)教室衛(wèi)生責任人為專 業(yè)教師，辦公室衛(wèi)生責任人為各科室主任或組長。 學校將與各責任人 簽訂衛(wèi)生責任狀，各責任人必須保障在學校正常工作日內與舉行 重大活動期間，責任區(qū)內無紙屑無污跡無死角，無亂扔亂畫亂倒行為。三、教室衛(wèi)生、清潔區(qū)衛(wèi)生堅持一日兩掃，學校大隊部定時組織檢 查。四、定期大掃除制度。由學校大隊部定期或大型活動前出具通知， 舉行全校大掃除，并由大隊部、醫(yī)務室

2、聯(lián)合檢查。五、隨查制度。為加強學校環(huán)境衛(wèi)生的管理，自本制度實施之日起， 學校對各班教室衛(wèi)生區(qū)、清潔責任區(qū)隨時抽查，檢查得分納入各班的 班級日常管理。六、監(jiān)督檢舉制度。發(fā)動學生監(jiān)督檢舉亂扔亂畫亂倒的不文明行為， 促使學生養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣，凡檢舉外班學生不文明行為一次，情 節(jié)屬實者，檢舉者與被檢舉者將給予獎分與罰分的處理。七、衛(wèi)生監(jiān)督崗輪流值勤制度。衛(wèi)生監(jiān)督崗由四、五、六年級各班 輪流擔任，人數(shù)2040人，輪值時間一星期，在輪值時間內，衛(wèi)生監(jiān)督員必須對校園內亂扔亂畫亂倒的不文明行為進行監(jiān)督，要制止，并登記在案，最后交大隊部做出處理，對輪值衛(wèi)生監(jiān)督崗的班級，大隊 部要進行督察，并給出考核得分，得分

3、直接加入期末班主任考核總分。八、對能堅持做到五不四見的學生，大隊部與各班級要注意發(fā)現(xiàn)， 并采用多種形式表彰優(yōu)秀，樹立榜樣。九、我校教職員工有義務維護校園環(huán)境衛(wèi)生，應帶頭執(zhí)行校園衛(wèi)生 管理制度。十、各辦公室衛(wèi)生，大隊部每天隨查，大掃除后檢查給予評分，評 分結果納入期末優(yōu)秀年級組考核。能源采購管理與提運管理制度能源采購管理制度1、酒店工程部油庫根據(jù)各類能源的使用情況，編制各類能源的使 用量，制定出季度使用計劃和年度使用計劃。2、制定實際采購使用量的季度計劃和年度計劃（一式四份）交總經理審批，同意后交采購部按計劃采購。3、按照酒店設備和車輛的油、氣消耗情況以及營業(yè)狀況，定出油庫、氣庫在不同季節(jié)的最低

4、、最高庫存量，并填寫請購單，交采購部 經理呈報總經理審批同意后，交能源采購組辦理。4、超出季節(jié)和年度使用計劃而需增加能源的請購，必須另填寫請 購單，提前一個月辦理。5、當采購部接到工程部油庫請購單后，應立即進行報價，將請購范文最新推薦單送總經理審批同意后，將請購單其中一聯(lián)送回工程部油庫以備驗收 之用，一聯(lián)交能源采購組。能源提運管理制度1、采購部根據(jù)油庫請購單提出的采購能源品名、規(guī)格、數(shù)量進行 米購。2、采購部將采購能源的手續(xù)辦理好后，將有關單據(jù)、發(fā)票或隨貨 同行單、提貨單、提貨地點、單位地址、電話等以及辦妥提運證后， 連同填寫委托提貨單據(jù)，交油庫辦理簽收手續(xù)，便以安排提運。3、各類油類、氣類的

5、驗收手續(xù)，按油庫驗收的有關細則辦理。4、提貨完畢，應及時通知鐵路卸車專線負責人，把空車拖走。5、驗收情況要及時報告采購部。一、總則為了更好的對公司產品進行宣傳、 推廣、銷售以及進一步提升公司 的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售員 及相關人員均應以本流程與制度為依據(jù)開展工作。銷售部經理對所屬 銷售員進行考核和管理。銷售部經理職責1、對銷售任務的完成情況負責。2、對回款率的完成情況負責。3、對本部門員工制度執(zhí)行情況負責。隨時對部門員工進行監(jiān)督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議4、對本部門員工的專業(yè)知識培訓負責。 每周定期對過去一周所發(fā) 生的重點業(yè)務及技術問題組織大家進

6、行討論和學習。5、對本部門辦公設備和車輛的使用及管理負責。責任到人，發(fā)現(xiàn) 問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。6、負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作 計劃，并負責監(jiān)督計劃的執(zhí)行及完成情況。如在具體執(zhí)行過程中遇特 殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。7、對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié) 調與各部門的工作關系，對重大問題及時向公司主管領導匯報。 對本 部門各員工出現(xiàn)的所有問題負有連帶責任。二、銷售部工作流程1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程1）銷售員按照銷售考核指標自行設計和計劃個人月、周和每天的 客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日志2）銷售員在每

7、周六上午的工作例會上向銷售部經理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況，并接受銷售部經理的指導，并最終確定下周客 戶拜訪與回訪的重點3）銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪4）在拜訪與回訪結束后，應將相關信息如實記錄并正確填寫目標客戶基本信息情況統(tǒng)計表5）銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部 范文最新推薦經理匯報6）銷售部經理對銷售員的工作予以指導和安排2、產品報價、投標的流程此項流程主要針對外協(xié)產品及政府農業(yè)管理部門統(tǒng)采的產品1）銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經理匯 報，由部門經理決定是否參加比價或投標 （重大比價或投標需向公司 領導請示）2）對用戶的詢價書

8、或招標信息進行整理（必要時由采購部和技術 部協(xié)助）3）技術部對疑難產品的型號、技術參數(shù)進行協(xié)助和支持4）采購部對重點產品的原材料采購價格及交貨期進行調研5）銷售部經理對最終報價或標書進行審核 （重大比價或投標需向 公司領導請示）確認后方可進行打印6）制作出正規(guī)的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價 或投標3、商務談判與簽訂合同的流程1）銷售員在給客戶報價或投標后，根據(jù)實際情況可進行商務談判2）銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經理通報相 關情況（重大合同需向公司領導請示）3）與原報價或投標文件發(fā)生偏離的任何技術和商務條款需經銷售 部經理或公司領導再次確認4）待銷售部經理或公司領

9、導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合5）正式銷售合同經銷售部經理確認后由銷售內勤于當日保管 存檔6）對于因客戶原因無法簽訂正式銷售合同或客戶電話 /傳真通 知訂貨的必須由銷售部經理（必要時向公司領導請示）確認后方可執(zhí) 行4、發(fā)貨流程1）銷售員或分部銷售內勤根據(jù)銷售合同填寫需貨申請單2）需貨申請單經分部經理審核確認后上報銷售部3）由銷售部經理審核銷售合同及需貨申請單3）由銷售內勤根據(jù)銷售部經理審核的需貨申請單開具銷售出庫單并將第二聯(lián)交與庫管4）庫管辦理出庫手續(xù)5）將客戶簽字的客戶確認單交銷售內勤存檔5、回款流程1）銷售員催款2）銷售員填寫收款申請單3）銷售部和財務部確認4）反饋給客戶5）客戶回款6

10、、開票流程范文最新推薦1）銷售員填寫開票申請單2）銷售部審核3）財務部開票4）交客戶簽收7、售后服務流程1）接客戶售后服務申請，由銷售部經理確認2）銷售內勤填寫售后服務申請表后發(fā)給技術部3）技術部和客戶溝通4）技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售部經理及內勤5）銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通8退貨（換貨）流程1）客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經理確認2）由銷售員核對欲退貨（換貨）產品的品名、規(guī)格、數(shù)量3）由銷售員配合技術部鑒定退貨（換貨）產品的真?zhèn)?）由銷售分部將核實無誤后的退貨詳單即紅字的（需貨申請 單）報銷售部經理審核5）由銷售內勤根據(jù)審核的退貨詳單開具紅票的銷售出庫單 并將第二聯(lián)交與

11、庫管6）庫管辦理退貨（換貨）手續(xù)三、銷售部管理制度1、對所轄區(qū)域內所有經銷商的經營情況、終端用戶情況、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當?shù)厥袌銮闆r等信息，銷售員必須了如指掌2、銷售員不能私自收取經銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應 及時將該款項匯回公司3、銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售部經 理請示4、銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務談判，超越常規(guī)的條 款與價格應事先征得銷售部經理的同意， 并由銷售部經理指導談判的 過程5、對于任何客戶提出的特殊費用（如市場促銷費用、臨時雇傭人 員等費用）要求必須在征得銷售部經理同意的情況下方可承諾6、特殊費用的支付到底采用何種形式必須向

12、公司領導請示后方可 執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責任人賠償損失7、正式銷售合同形成后，若無正當理由銷售內勤應在一個工 作日內組織發(fā)貨8銷售內勤開出的銷售出庫單內容要詳細、準確。因開票內 容不正確或錯誤而造成損失的，由銷售內勤承擔責任9、 銷售內勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存， 不得遺失。 對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、 匯票要登記鑒收。與用戶的所有往 來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。10、所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要及時存檔11、銷售內勤應每日向財務部了解回款情況， 及時處理回款過程中范文最新推薦發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生12、對于收到的支票、承兌匯

13、票、銀行匯票銷售內勤要在當日將相 關票據(jù)交財務部簽收13、銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目，并 將結果報告銷售部經理，并通報公司財務部14、對于不能解決的現(xiàn)場售后服務問題， 銷售員應及時向銷售部經 理匯報，由銷售部經理向公司主管領導申請協(xié)調解決15、銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有銷售合同原 件編號整理成冊16、銷售部必須按公司要求及時準確上報以下各種報表1）周工作計劃表2）月工作計劃表3）銷售情況周統(tǒng)計表4）銷售情況月統(tǒng)計表5）銷售員工作周統(tǒng)計表6）銷售員工作月統(tǒng)計表7）市場狀況周統(tǒng)計表8）市場狀況月統(tǒng)計表9）經銷商進貨情況統(tǒng)計表10）區(qū)域銷售情況統(tǒng)計表11）每月經

14、銷商管理匯總表12）目標客戶基本信息情況統(tǒng)計表17、違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款 10100元、 總則為了更好的對公司產品進行宣傳、 推廣、銷售以及進一步提升公司 的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售員 及相關人員均應以本流程與制度為依據(jù)開展工作。銷售部經理對所屬 銷售員進行考核和管理。銷售部經理職責1、對銷售任務的完成情況負責。2、對回款率的完成情況負責。3、對本部門員工制度執(zhí)行情況負責。隨時對部門員工進行監(jiān)督和 指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。4、對本部門員工的專業(yè)知識培訓負責。 每周定期對過去一周所發(fā) 生的重點業(yè)務及技術問題組織大家進行討論和學習。5、對本部

15、門辦公設備和車輛的使用及管理負責。責任到人，發(fā)現(xiàn) 問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。6、負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作 計劃，并負責監(jiān)督計劃的執(zhí)行及完成情況。如在具體執(zhí)行過程中遇特 殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。7、對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié) 調與各部門的工作關系，對重大問題及時向公司主管領導匯報。 對本 部門各員工出現(xiàn)的所有問題負有連帶責任。 范文最新推薦二、銷售部工作流程1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程1）銷售員按照銷售考核指標自行設計和計劃個人月、周和每天的 客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日志2）銷售員在每周六上午的

16、工作例會上向銷售部經理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況，并接受銷售部經理的指導，并最終確定下周客 戶拜訪與回訪的重點3）銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪4）在拜訪與回訪結束后，應將相關信息如實記錄并正確填寫目 標客戶基本信息情況統(tǒng)計表5）銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經理匯報6）銷售部經理對銷售員的工作予以指導和安排2、產品報價、投標的流程此項流程主要針對外協(xié)產品及政府農業(yè)管理部門統(tǒng)采的產品1）銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經理匯報，由部門經理決定是否參加比價或投標 （重大比價或投標需向公司 領導請示）2）對用戶的詢價書或招標信息進行整理（必要

17、時由采購部和技術部協(xié)助）3）技術部對疑難產品的型號、技術參數(shù)進行協(xié)助和支持4）采購部對重點產品的原材料采購價格及交貨期進行調研5）銷售部經理對最終報價或標書進行審核 （重大比價或投標需向 公司領導請示）確認后方可進行打印6）制作出正規(guī)的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價 或投標3、商務談判與簽訂合同的流程1）銷售員在給客戶報價或投標后，根據(jù)實際情況可進行商務談判2）銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經理通報相 關情況（重大合同需向公司領導請示）3）與原報價或投標文件發(fā)生偏離的任何技術和商務條款需經銷售 部經理或公司領導再次確認4）待銷售部經理或公司領導將所有問題均確認后方可簽

18、訂銷售合 同5）正式銷售合同經銷售部經理確認后由銷售內勤于當日保管 存檔6）對于因客戶原因無法簽訂正式銷售合同或客戶電話 /傳真通 知訂貨的必須由銷售部經理（必要時向公司領導請示）確認后方可執(zhí) 行4、發(fā)貨流程1）銷售員或分部銷售內勤根據(jù)銷售合同填寫需貨申請單2）需貨申請單經分部經理審核確認后上報銷售部3）由銷售部經理審核銷售合同及需貨申請單范文最新推薦3）由銷售內勤根據(jù)銷售部經理審核的需貨申請單開具銷售 出庫單并將第二聯(lián)交與庫管4）庫管辦理出庫手續(xù)5）將客戶簽字的客戶確認單交銷售內勤存檔5、回款流程1）銷售員催款2）銷售員填寫收款申請單3）銷售部和財務部確認4）反饋給客戶5）客戶回款6、開票流

19、程1）銷售員填寫開票申請單2）銷售部審核3）財務部開票4）交客戶簽收7、售后服務流程1）接客戶售后服務申請，由銷售部經理確認2）銷售內勤填寫售后服務申請表后發(fā)給技術部3）技術部和客戶溝通4）技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售部經理及內勤5）銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通8退貨（換貨）流程1）客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經理確認2）由銷售員核對欲退貨（換貨）產品的品名、規(guī)格、數(shù)量3）由銷售員配合技術部鑒定退貨（換貨）產品的真?zhèn)?）由銷售分部將核實無誤后的退貨詳單即紅字的（需貨申請 單）報銷售部經理審核5）由銷售內勤根據(jù)審核的退貨詳單開具紅票的銷售出庫單 并將第二聯(lián)交與庫管6）庫管辦理退貨（換貨）手續(xù)三、銷售部管理制度1、對所轄區(qū)域內所有經銷商的經營情況、終端用戶情況、競爭對 手的產品結構及銷售狀況以及當?shù)厥袌銮闆r等信息， 銷售員必須了如 指掌2、銷售員不能私自收取經銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應 及時將該款項匯回公司3、銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售部經 理請示4、銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務談判，超越常規(guī)的條 款與價格應事先征得銷售部經理的同意， 并由銷售部經理指導談判的 過程5、對于任何客戶提出的特殊費用（如市場促銷費用、臨時雇傭人 員等費用）要求必須在征得銷售部經理同意的情況下方可承諾范文最新推薦6、特殊