盤點工作制度

1、盤點工作制度1. 盤點目的： 、真實反映和核算公司、生活館或某部門在某個期段內的虧盈狀況及經營績效。 、全面存貨清點，迅速了解全店賬面庫存與實際庫存的差異，掌握商品實際庫存的可銷性，并就差異深入探討，針對原因采取具體措施，以減低損耗，提升管理效率。2. 使用范圍： 本操作流程使用于重慶市涪陵恒旺商貿有限公司所屬生活館及儲運部門。 盤點區(qū)域分為：未退商品、庫房、銷售區(qū)域（正常貨架、促銷區(qū)域）三部分進行盤點。.3. 盤點時間：、生活館每兩月進行一次盤點。、新開店次月后實施盤點。、配送中心每月24日為固定盤點時間。、生活館夏季盤點時間為21：00冬季盤點時間為20：004. 相關表格：、盤點控制表、

2、盤點區(qū)域分配表、盤點表（庫存、銷售區(qū)）、盤點損溢表、損溢復盤表、盤點差異修正匯總表4. 盤點相關部門人員職責：、營運部主管：盤點前需協(xié)助各店進行盤點前的員工培訓檢核；指導和檢查各店盤點前的準備工作；盤點時至各店監(jiān)督盤點執(zhí)行情況，遇到問題及時指正；監(jiān)督執(zhí)行。新店、新員工初次盤點的培訓計劃及掌控。、生活館館長： 按公司整體盤點計劃全面組織生活館盤點，是各店盤點的第一執(zhí)行人，也是各店盤點執(zhí)行過程中和盤點結果的第一責任人。盤點方案的落實及日程安排的確定；督導生活館員工進行商品整理（含庫存區(qū)及銷售區(qū)）；制定盤點控制表（盤點區(qū)域貨架的劃分、盤點表的管理編排）；盤點工作的總指揮，控制盤點速度、人員的合理安排

3、；對支援抽查人員的工作協(xié)調和安排；盤點報告的編寫及損耗金額的控制上報確認；盤點錯誤的重盤和人為因素調整。生活館盤點損耗總結，找出原因，加強管理。新員工的盤點培訓。、生活館組長：作為生活館的基層管理者，組長有必要配合館長完成生活館的盤點工作。做好本組商品的整理和本組盤點進度、人力掌控；盤點工作實施；盤點時突出問題的處理；盤點單據(jù)的發(fā)放、收集、上交、匯總；、生活館營業(yè)員：接受盤點培訓，并確實在盤點中應用；盤點前的盤點抄表；盤點前的商品整理工作；盤點的認真實施；盤點結束恢復排面，對空缺貨架進行全面補貨；配合盤點錯誤重盤工作。、信息部職責：需保障各項計算機設施在盤點進行時順暢使用，出現(xiàn)問題立即解決；對

4、盤點數(shù)據(jù)及時處理；遇到異常情況及時通報；盤點當日17:00點前完成所有單據(jù)的審核及修改工作；監(jiān)督審核盤點有誤的數(shù)據(jù)更正情況；確認盤點結束，列出期間損耗報表。、策劃部職責：于盤點日當天制作“提前營業(yè)結束”公告并告知顧客。盤點日當晚支援店面工作。、人力資源部職責：組織和督促各生活館盤點培訓及考評。新店員工初次盤點培訓于盤點前15天進行。、行政部職責：安排協(xié)調及通知后勤人員至各生活館參加盤點協(xié)助和督導工作；監(jiān)控盤點全體出勤人員的出勤考核。、配送中心職責：完成本部門定期盤點工作；在盤點前對供應商公告盤點通知，并于盤點當天停止收退貨（DM商品、緊急下訂單 商品除外）；對倉庫進行初盤工作，并做商品的進出登

5、記；對非盤點商品作明顯的標志記號；盤點日當晚支援店面的盤點工作。、財務部職責：擔任稽核人員，負責監(jiān)控盤點流程準確性及盤點數(shù)字的準確性；協(xié)助生活館完成盤點工作，督導生活館錯誤盤點的處罰；督導各部門，各組在規(guī)定時間內進行人為因素調整工作，確認最后盤點損耗金額。5. 盤點工作內容：、人力調配和掌控：盤點當日所有人員取消輪休，請假人員需至館長處核準。主管務必確保各位參與盤點的人員都接受盤點培訓。館長須根據(jù)各組商品品項的數(shù)量合理分配各組支援人員的數(shù)量。盤點日當天晚班的收銀員必須完成當天營業(yè)款項清點后，方能參加盤點工作。所有參加盤點的人員須于盤點開始前半小時到指定地點集合點名，并作盤點要點講解。盤點當晚所

6、有人員不可隨意進出賣場。、盤點工具保障：為確保生活館盤點工作的順利開展，加快盤點進展速度和員工安全，生活館須事先安排好相應盤點工具。盤點前準備的物品包括：計算器、稱臺、筆、墊板。參加盤點人員需自帶非賣場銷售的筆。、盤點前的準備工作： 生活館應于盤點前10天完成各項準備工作。盤點前生活館所有貨架商品需要整理歸位，按盤點責任人落實員工責任，確保賣場商品單品數(shù)量完整；員工檢查賣場所有貨架區(qū)位標識是否完整、連貫，如發(fā)現(xiàn)問題應及時上報組長并進行修改；盤點前商品應進行整理歸位，整理到最有利于盤點的狀態(tài)；商品整理后應歸位排序，便于盤點時清點。（注意：要求A商品后不允許有B商品）。庫存區(qū)商品必須徹底整理，同一

7、貨號、同類商品集中碼放，不是原裝箱的須于箱外注明。盤點前兩天停止生活館間的調撥工作并完成生活館的單據(jù)審核。每月24日，生活館應停止所有商品的流轉（配送）。特殊情況的收貨，應提前錄入驗收單并納入盤點范圍。庫存區(qū)、退貨未錄入的商品皆需進行盤點，庫存區(qū)盤點后應立即封庫，原則上不許提貨，補貨（大宗購物除外）。銷售區(qū)盤點表須于盤點前兩日前抄表完畢，并應仔細核對，確保每張表的貨號品名都正確無誤。對損耗商品的記錄，上報完成。盤點開始前應徹底檢查價簽、POP不得缺失，同時檢查清理出的孤兒商品、退換貨處商品，以免漏盤。盤點前抄表工作： A) 盤點前抄表的目的：盤點前生活館應做好生活館的抄表工作，目的在于減少因工

8、作不仔細而造成的漏洞。 B) 盤點前抄表的方法：抄表時應對應相應的區(qū)位標識，以一個貨架、一個端架、一個堆頭為單位，從下至上，從左至右逐一抄寫商品編碼、品名、規(guī)格、單價，同時注明抄寫商品的貨架碼、端架碼、堆頭碼。盤點前要求抄表后必須復核檢查2次以上，確保準確無誤。 C) 盤點前抄表要求： 1）字跡工整，準確填列及修改。 2）同一單品陳列在不同位置時都必須分別抄寫，同時在盤點表上注明其他存放位置的區(qū)位碼。 3）抄表時發(fā)現(xiàn)價簽遺漏，必須補充完價簽后再進行抄寫。 4）端架兩邊的掛件抄入端架表內，推頭下的商品抄入堆頭表內。 5）抄表后不能隨意移動商品位置，如有退貨及新增商品應立即通知館長。 6）抄表員工

9、將表交給組長，組長按盤點控制表清核并對盤點表進行編號。、盤點中的控制要求及原則：每張盤點表都應注明區(qū)域編碼、貨架編碼以及盤點人員姓名或工號。盤點中應保持表格清晰整潔，準確填寫盤點數(shù)據(jù)，如出現(xiàn)漏盤，錯盤等需要進行修改的，應及時報備館長后，方能進行改動（在錯誤處簽名和用異色筆修改）。盤點中如發(fā)現(xiàn)盤點表上沒有的商品應報備館長了解是否應列如盤點的，將商品編碼、品名、數(shù)量等信息填寫于盤點表上。包裝破損、鼠損等報損商品，盤點前應集中做損耗處理。最后收單應以盤點的流水號順序收單，不可遺失單據(jù)。、盤點后的工作要求： 盤點后生活館必須進行補貨、清潔、整理排面等工作，不得影響次日的正常營業(yè)。6. 作業(yè)程序：. 生

10、活館館長接到通知后，必須召開生活館內的盤點工作會。安排做好盤點前的各項準備工作， 包括盤點表單、用具準備、區(qū)域貨架劃分及編號粘貼，支援人員的統(tǒng)計分配等。營運部組織參加盤點人員的技術培訓及實地盤點模擬。各部門在盤點前整理好所屬區(qū)域的商品，做到分類清楚易于盤點。盤點當晚營業(yè)結束后，館長召集所有員工作完盤點動員后，開始發(fā)單到指定的區(qū)域進 行初盤（優(yōu)先安排支援人員與本店次日上午班員工進行初盤，目的在于讓支援人員了解庫存信息）。盤點完成后，將盤點表交收銀員處進行盤點表錄入；本店次日上午班員工完成初盤工作 后離開賣場。盤點表錄入完成后，系統(tǒng)會自動生成盤點損溢表（損溢表中打印出損溢實數(shù)），盤點人 根據(jù)表中的

11、單品進行逐一的復盤（復盤工作由支援人員主導完成，所有在場參盤人員進 行損溢復盤）。復盤人員完成復盤工作后，將復盤表交后勤核查人員核對，后勤核查人員完成所有損溢 單品的時實數(shù)據(jù)核查并對盤點過程中出現(xiàn)人為因素導致盤點數(shù)據(jù)錯誤的進行相應處罰。抽查復盤工作必須在3：00前完成，如不能完成則停止生活館當天盤點工作。完成以上工作后，生活館進行數(shù)據(jù)結轉。. 盤點完成后3日內生活館館長帶領員工根據(jù)盤點損溢表及進行二次盤點結果查找差異原因并匯總向直接主管及信息部匯報。營運主管每天掌控了解片區(qū)生活館損溢原因查找情況，對問題存在較嚴重生活館主管應協(xié)調 安排文員或生活館查差能手幫助。根據(jù)二次復盤結果，及差異原因，做人

12、工調整。營運部及配送中心主管于盤點完成7日內向總經理匯報總結盤點完成情況。盤點差異發(fā)生原因：類型情形人工調整方法1、串賣A貨號的商品以B貨商品售出，此情形會造成A貨品盤虧，B貨號商品盤盈，兩者在數(shù)量上可相互沖抵，通常所造成的差異金額應不會大。只需說明即可，不必進行調整。2、收貨未錄入A貨號商品的某張訂單在收貨后未錄入，導致A貨號商品在盤點時盤盈。請生活館確認并提供相關單據(jù)，人工扣除該訂單之數(shù)量金額，算出該商品的真正差異金額，另外生活館不能在作空進工作，否則會造成庫存虛，導致下次盤點虛虧，財務部以人工調帳方式確認該訂單的存，并給供應商付款。類型情形人工調整方法生活館多錄入A貨號商品的某張訂單在生

13、活館錄入時多錄，或重復錄入導致該店在盤點盤虧。請供應商提供當時送貨憑證，收貨部確認后，人工扣掉商品多錄的數(shù)量及金額，算出該商品的真正差異金額；另外，生活館不能在做空進空退工作，否則會造成庫存虛減，導致下次盤點時虛盈，財務部以人工調帳的方式確認該商品的進貨數(shù)量，并扣回多付的貨款。退貨未錄入A貨號商品在退貨后（貨已被供應商提走，或放于退貨區(qū)未盤），而生活館未進行退貨錄入，導致該商品在盤點時虛虧。請生活館確認并提供相關單據(jù)，人工加回該商品退貨單上的數(shù)量及金額，算出該商品的真正差異金額；另外，生活館不能再補作退貨錄入工作，否則會造成庫存虛減，導致下次盤點時虛盈，財務部以人工調帳的方式，確認該退貨單的存

14、在，并于供應商的貨款中扣除該商品的退貨金額。團購出貨未過POS團購出貨后，未通過POS機銷售，導致A商品在盤點中虛虧。請團購確認并提供相關單據(jù)，人工加回該商品的數(shù)量及金額，算出該商品的真正差異金額；另外，團購部及樓面人員不能再補過POS工，否則會造成庫存虛減，導致下次盤點時虛盈。內部轉貨未過POS機銷售總部或生活館轉貨后，未過POS銷售，導致A貨號商品在本次盤中虛虧。請總務確認并提供相關單據(jù)，人工加回該商品的轉貨數(shù)量及金額，算出該商品的真正差異金額；另外，總務部及樓面人員不能再補過POS工作，否則會造成庫存虛減導致下次盤點時虛盈。供應商補損耗，導致盤盈由于樓面或采購在盤點之前供應商針對某些損耗

15、大的商品進行損耗補償，而樓面人員未及時憑原供應商贈品攜人單據(jù)進行庫存更正，導致A貨號商品在盤點時虛盈。信息部憑供應商贈品攜人單據(jù)進行人工調整，此部分盤盈的金額可不予扣除。上次盤點虛虧，導致本次盤點虛盈由于上次盤點不確實，A貨號商品在上次盤點中虛虧，導致本次盤點虛盈。列出該商品的庫存異動表，扣除上次盤點的虛虧數(shù)量與金額。上次盤點虛盈，導致本次盤點虛虧由于上次盤點不確實，A貨號商品在上次盤點中虛盈，導致本次盤點虛虧。列出該商品的庫存異動表，加回上次盤點的虛虧數(shù)量與金額。情形人工調整方法銷售單位錯誤，導致盤點錯誤（“9”的一種特例）此類錯誤通常較容易出現(xiàn)在秤重商品，例如：銷售單位為kg，但盤點人員寫

16、為2000g，ALC卻誤錄為2000kg。此類情形須從上次-ALC錄入的盤點單上的盤點數(shù)字上查，扣除虛盈的數(shù)量和金額。供應商送錯貨供應商將A貨號的商品當成B貨號商品送，生活館也按B貨號商品收貨。此情形會造成B貨號商品盤虧，A貨號商品盤盈，損耗金額為兩著差額，故人工調整時應予說明。同一商品，不同描述及進價導致虛虧、虛盈。例如：前期商品描述為A使用一種編碼銷售，后期采購將其改為B，進價也有調整，但由于電腦庫存還有一部分未處理，導致盤點虛虧。此類情形須從該商品的進銷存異動表上去查，扣除虛虧的金額。同一商品，不同貨號導致虛虧、虛盈A商品有不同X、Y、Z三個貨號，盤點時因員工無法區(qū)分不同貨號，故導致某一

17、貨號虛虧，某一貨號虛盈。此類情形，必需進行調整，否則會造成負庫存。無故盤盈A貨號商品在盤點中無緣故盤盈，經追查無法找到原因。此類情形原則不應出現(xiàn)，否則說明我們的營運管理存在問題，故應扣除此商品的盤盈數(shù)量及金額。補助說明：1.盤點生活館盤點次日早班人員按原盤點補貼（即每人5.00元）標準進行補助；2.對參加復盤及核查的人員按每人20.00元標準進行補助；盤點工作重點注意事項公司實行盤點督查新實施辦法，由行政部安排后勤人員集中對部分生活館的盤點工作進行督導，旨在核實生活館實時庫存盤點的準確性，及時結轉數(shù)據(jù)確保盤點工作真實有效。生活館盤點工作存在的問題有：一、 生活館盤點準備工作不充分，員工工作責任

18、心不強。二、 員工對商品不熟悉，延誤盤點進度。三、 盤點前未對商品陳列盤面進行整理。四、 新館長、新員工不熟悉盤點流程導致延誤盤點進度和準確性。針對以上問題，特擬定以下注意事項：一、 加強新員工和館長對盤點工作的培訓。生活館新近員工時，館長必須將盤點的培訓納入培訓考核的范疇。新近館長必須在正式上崗前接受盤點的相關工作的培訓，學習并總結生活館的盤點的主要重點工作以便于在正式上崗時能獨立完成生活館的盤點工作。二、 加強生活館員工對所屬區(qū)域及賣場商品的熟悉，通過日常的陳列管理，要貨備貨管理，商品庫存管理促使員工更加深刻了解商品及庫存信息。三、 加強盤點前的相關準備工作及日常生活館營運的管理：、 日常

19、工作中的注意事項：a）、整理商品的陳列及價簽，要求做到一貨一簽，有貨有簽，對有貨無簽或有簽無貨的情況處罰2元/單品。b）、將單據(jù)的審核工作納入店、組長的每日工作內容，每天晚上下班結轉前，檢查審核生活館進、退貨、調撥等單據(jù)是否完成到位，對未執(zhí)行的處罰5元/次。c)、要求和督促收銀員必須執(zhí)行一貨一掃描的操作原則（對整件銷售的商品除外），避免銷售串貨的情況的發(fā)生，對不執(zhí)行的收銀員處罰2元/次。d)、完善生活館日常收退貨流程，收貨必須由收貨人員按商品國際條形碼進行收貨，出驗收單后簽字人員必須核對手工單與驗收單是否相符，退貨時必須進行復核。e）、規(guī)范生活館庫存商品的擺放，各生活館根據(jù)生活館實際情況合理分

20、配庫存區(qū)域，做到品類集中，單品集中存放到一起。對零擔拼件的商品，生活館應自制裝箱單，寫明箱內商品編碼和數(shù)量。、盤點前的準備工作：通過訂貨和庫存控制提升銷售和毛利課程學習時使我們知道：盤點80%來自于準備，20%來自于盤點當天。零售行業(yè)的盤點工作要想完成得準確，損益小，必須通過日積月累，做足充分的準備工作才能達成。就生活館現(xiàn)狀，與大家分享一下如何完成完善盤點的準備工作。a)、生活館于每月24日盤點，盤點前10天開始，館長應開始對生活館的盤點工作作相應的安排與監(jiān)督落實，制定盤點進度控制表。B）、每月14日至15日，各區(qū)域進行商品陳列的檢查，達到一貨一簽，有貨有簽的標準。館長在這三天中應對各區(qū)域的整

21、理情況進行檢查，對未達到要求的進行相應的處罰。c)、每月16日至18日，各區(qū)域員工行進抄表工作，按照盤點流程的要求以一組貨架、一組端架、一個堆頭為單位，由下至上，從左至右進行抄表，抄表時應當按區(qū)域劃分抄完員工所轄區(qū)域的所有單品。d)、每月19日，在完成抄表工作后，必須進行交叉復查盤點表，確保賣場無死角商品無遺漏。e)、完成核對后，店、組長在20日上午對盤點表進行匯總編碼及裝訂，確保盤點表總頁數(shù)的完整，防止盤點表遺漏。f)、每月20日下午至22日，完成盤點表的錄入，錄入期間，管理人員應及時發(fā)現(xiàn)和糾正盤點表中的問題。g)、每月23日至24日上午，對庫存商品進行上貨（確保陳列的商品能滿足盤點前的銷售

22、需求），對未退貨商品及庫房商品進行單獨的盤點，列出盤點表并進行封庫（注：各區(qū)域的庫存商品由負責員工完成盤點）。h)、24日下午至盤點前，各區(qū)域員工應認真整理所轄區(qū)域商品的陳列，將商品碼放至最利于盤點的狀態(tài)，散裝商品進行裝袋。i)、館長請注意，盤點前必須完成對損耗商品的上報和清帳。j) 、每天營業(yè)結束，做完加載后，檢查確認電腦單據(jù)與手工單是否完全相符，是否有漏單，重單，是否有未拔入驗收的單據(jù)。 盤點損溢獎懲制度 盤點工作是零售行業(yè)了解掌握公司盈虧狀況和營業(yè)績效的有效的方法之一。為了確保公司盤點流程的有效穩(wěn)定執(zhí)行，經公司研究特制定以下獎懲制度：1. 所有參盤人員必須服從生活館館長或店組長統(tǒng)一指揮安排，拒不服從執(zhí)行館長合理工作安排的處20.00/次罰款。2. 單店盤點準備工作不足，組織計劃不力的處館長50.00元/次罰款；區(qū)域責任人準備不足者處10.00/次罰款3. 后勤新員工未進行盤點培訓參加盤點的處行政主管30.00元/人次罰款。4. 生