服裝貿(mào)易公司加強(qiáng)貨品管理規(guī)定方案

1、關(guān)于加強(qiáng)貨品管理規(guī)定1、目的：為了更好的幫助終端店鋪?zhàn)龊眠M(jìn)銷存帳務(wù)以及對(duì)店鋪的各類報(bào)表及單據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范，從而確保 店鋪庫存商品的安全性和準(zhǔn)確性，特制定木關(guān)于加強(qiáng)貨品管理的規(guī)定，以下簡稱本規(guī)定。2、范圍：本規(guī)定適用于本公司所有終端系統(tǒng)所屬專柜。3、內(nèi)容：本規(guī)定包括專柜的各類報(bào)表和單據(jù)填寫的統(tǒng)一規(guī)范和要求、各種違規(guī)現(xiàn)彖和盤點(diǎn)結(jié)果異常的處理辦法 等。3.1各類報(bào)表和單據(jù)填寫的統(tǒng)一規(guī)范和要求3.1.1日?qǐng)?bào)表的填寫規(guī)范和要求從2011年年底開始，終端店鋪陸續(xù)安裝電腦系統(tǒng)，店鋪每日的銷售及時(shí)錄入f22,日?qǐng)?bào)表理 論上是可以退出歷史的舞臺(tái)，但一方面考慮到目前店鋪員工對(duì)f22系統(tǒng)還不夠熟練，另一方面是 我們

2、的f22系統(tǒng)無法體現(xiàn)商場的部份促銷活動(dòng)內(nèi)容，故店鋪的h報(bào)表暫時(shí)還是要堅(jiān)持填報(bào)，具體 要求如下：3. 1.1.1日?qǐng)?bào)表要求在銷售次日內(nèi)完成，不用每日傳回公司（無電腦的店鋪除外），只須與每口的銷售小 票存放在一起，月底與進(jìn)銷存匯總表一起寄回公司總部（深圳辦店鋪要求每半月交回一次）；3. 1.1.2當(dāng)日無銷售的必須在次日的日?qǐng)?bào)表上備注說明；3. 1.1.3贈(zèng)品必須填寫在正常銷售貨品的第二行，并在備注欄中注明活動(dòng)內(nèi)容；3. 1.1.4顧客退換貨必須要在日?qǐng)?bào)表中作相應(yīng)處理，退回的數(shù)量和金額前加負(fù)號(hào)（）以體現(xiàn)；3. 1.1.5大單銷售時(shí)折扣不統(tǒng)一的需要分開填寫，不允許只填寫一個(gè)總的實(shí)銷金額，要與錄入f22

3、中的數(shù) 據(jù)保持一致；3. 1.1.6參加促銷活動(dòng)的要在備注欄中注明活動(dòng)內(nèi)容，要求簡潔明了；3. 1.1.7 vip會(huì)員購物可以按公司規(guī)定給予一定的優(yōu)惠，但必須在備注欄屮注明vip卡號(hào)以備查；3. 1.1.8務(wù)必保證銷售小票、日?qǐng)?bào)表和系統(tǒng)收銀數(shù)據(jù)的一致性，公司代金券或現(xiàn)金券需與銷售小票訂在一 起，不得錄入f22系統(tǒng)和日?qǐng)?bào)表中，但可以在備注中注明；3.1.2調(diào)撥單的填寫規(guī)范和要求調(diào)撥單作為店鋪z間的調(diào)貨入帳憑證必須認(rèn)真填寫，妥善保存，具體要求如下：3. 1.2. 1調(diào)出與調(diào)入倉店名稱必須填寫完整，準(zhǔn)確無誤，不能出現(xiàn)類似深圳天虹、大連麥凱樂等模糊店名;3. 1.2.2調(diào)撥單上的口期為實(shí)際調(diào)出貨品的日

4、期，與f22系統(tǒng)中的調(diào)撥發(fā)貨單的登帳日期保持一致；3. 1.2.3調(diào)貨雙方經(jīng)手人必須在調(diào)撥單的相應(yīng)位置簽名確認(rèn)，調(diào)貨方在退貨人處署名，收貨方在收貨人處 署名，并注明收貨日期，此日期要與f22系統(tǒng)中的調(diào)撥單收貨登帳日期保持一致；3. 1.2.4調(diào)貨單一式四聯(lián)，第一聯(lián)為白聯(lián)，發(fā)貨方店鋪留底；第二聯(lián)為紅聯(lián)，由發(fā)貨店鋪?zhàn)鳛檎{(diào)出憑證于 月底與進(jìn)銷存匯總表一起交回公司；第三聯(lián)和第四聯(lián)同貨一起發(fā)給收貨方，第四聯(lián)為綠聯(lián)，收貨 方店鋪留底；第三聯(lián)為黃聯(lián)，由收貨店鋪?zhàn)鳛槭肇洃{證于月底與進(jìn)銷存匯總表一起交回公司。3. 1.2.5調(diào)貨單四聯(lián)必須保證版面清潔，字跡清晰，不得隨意涂改，如發(fā)現(xiàn)與實(shí)物不符，應(yīng)及時(shí)電話協(xié)商 解

5、決，務(wù)必保證雙方的單據(jù)一致性；3. 1.2.6店鋪的調(diào)撥單要妥善保存，保存期限為三個(gè)月。3. l 3盤點(diǎn)表的填寫規(guī)范和要求每月的例行盤點(diǎn)，公司要求一律用f22系統(tǒng)直接掃描錄入，鑒于現(xiàn)有的網(wǎng)速情況，建議盤點(diǎn) 吋分多張盤點(diǎn)單錄入，然后再合并為一張單處理。對(duì)于沒有電腦的和由于各種原因無法掃描錄入的店鋪可以釆用手寫的盤點(diǎn)表進(jìn)行盤點(diǎn)，但要 做到以下兒點(diǎn)要求：3. 1.3. 1店鋪每月例行盤點(diǎn)結(jié)帳時(shí)間為每月的最后一天；3. 1.3.2盤點(diǎn)時(shí)要分類盤點(diǎn)，即防輻射類、服裝類、家居服類等等要分開填寫，不要混在一起盤點(diǎn)；3. 1.3.3同一款貨品只出現(xiàn)在-處，不允許幾張單上都有的情況出現(xiàn)；3.1.3. 4如有服裝

6、外借或特別贈(zèng)送（尚未核準(zhǔn)內(nèi)銷）或其他非銷售調(diào)撥原因的在庫貨品離柜，必須在盤點(diǎn)表中注明；3. 1. 3. 5每張盤點(diǎn)表都要有數(shù)量和金額合計(jì)數(shù)，以方便復(fù)核；3. 1.3.6盤點(diǎn)完后，要對(duì)盤點(diǎn)表進(jìn)行匯總，并與進(jìn)銷存匯總表的庫存數(shù)進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)異常要與f22系統(tǒng) 庫存或庫存簡品明細(xì)賬逐一核對(duì)，查出具體原因。3. 1.3.7盤點(diǎn)表最后要有店長簽名確認(rèn)，并對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果作一個(gè)簡述，女山“盤點(diǎn)數(shù)據(jù)與本月期末庫存相符” 或“盤點(diǎn)結(jié)杲盤虧1件，請(qǐng)幫忙查找”等。3. 1.4進(jìn)銷存匯總表的填寫規(guī)范和要求進(jìn)銷存匯總表反映了一個(gè)倉或店在一定的核算期間內(nèi)的進(jìn)、退、銷、存的總體情況，是公司 對(duì)店鋪的貨品進(jìn)出流通情況了解的一個(gè)重

7、要渠道，其重要性是不言而喻的，所以終端店鋪必須認(rèn) 真填寫，嚴(yán)肅對(duì)待，現(xiàn)對(duì)進(jìn)銷存匯總表的填寫作以下規(guī)范和要求：3.1.4. 1本月期初庫存必須等于上月期末庫存；3. 1.4.2表中“本月進(jìn)貨”中的“進(jìn)貨”與“本月退貨”中的“退貨”是指店鋪與公司總部或辦事處之間 的進(jìn)貨和退貨，要有相應(yīng)的發(fā)貨單和退貨單作為做帳憑證；3. 1. 4. 3表中的“調(diào)撥”是指本月收到或調(diào)到其它店鋪和辦事處的貨品，要有相應(yīng)的調(diào)撥單作為做帳憑證;3.1.4. 4表中“本月內(nèi)購”是指店鋪按公司內(nèi)購規(guī)定進(jìn)行的內(nèi)部購買的貨品，或者是經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批同 意作為內(nèi)購處理的貨品，要有內(nèi)購單或相關(guān)審批文件作為做帳憑證；3. 1.4.5表中

8、“本月銷售”為本月所有的銷售匯總數(shù)據(jù)，此數(shù)據(jù)應(yīng)與f22系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致，其中的實(shí)銷金額 必須等于商場的結(jié)算金額（不同核算期的除外）；3. 1.4.6表屮“本月贈(zèng)品”為本月所有的贈(zèng)品匯總數(shù)據(jù)，此數(shù)據(jù)應(yīng)與贈(zèng)品表屮數(shù)據(jù)保持一致；3. 1.4.7 “本月盤盈（+ ）盤虧（-）”是指盤點(diǎn)數(shù)據(jù)與系統(tǒng)庫存數(shù)據(jù)的差異，應(yīng)慎重填寫；3. 1.4.8本月期末庫存二本月期初庫存+本月進(jìn)貨-本月退貨-本月內(nèi)購-木月銷售-本月贈(zèng)品+本月盤盈（+）盤 虧；3. 1.4.9進(jìn)銷存匯總表下方有一個(gè)小表用以統(tǒng)計(jì)未入f22系統(tǒng)帳的如無紡布袋等的進(jìn)出流通情況，店鋪也 要認(rèn)真填寫。3. 1. 5贈(zèng)品登記表的填寫規(guī)范和要求贈(zèng)品登記表應(yīng)如實(shí)

9、登記贈(zèng)品發(fā)放情況，具體要求如下：3. 1. 5. 1贈(zèng)品應(yīng)按公司規(guī)定或?qū)徟募?nèi)容進(jìn)行贈(zèng)送，并在備注欄中注明贈(zèng)送原因；3. 1.5.2贈(zèng)品贈(zèng)送給顧客之前，要請(qǐng)顧客簽名并留下聯(lián)系電話，以便公司查驗(yàn)，如遇到顧客拒絕簽名時(shí)， 此贈(zèng)品不能送出；3. 1.5.3贈(zèng)品表中的各項(xiàng)內(nèi)容均需真實(shí)填寫，不允許弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將按規(guī)定嚴(yán)肅處理。3.2各種違規(guī)現(xiàn)象和盤點(diǎn)結(jié)果異常的處理辦法3. 2.1違規(guī)銷售的處理辦法終端店鋪必須按照公司審批文件進(jìn)行銷售，有效的公司審批文件只有兩種：調(diào)撥單和促銷函，對(duì)于違 規(guī)銷售的按以下辦法進(jìn)行處理：3. 2.1. 1有賣錯(cuò)價(jià)格或促銷活動(dòng)結(jié)束了，專柜還繼續(xù)按促銷期間的價(jià)格銷售的，賣低

10、的差額部份將市專柜 銷售人員及該責(zé)任區(qū)域的區(qū)域負(fù)責(zé)人共同承擔(dān)，承擔(dān)比例為店鋪員工70%,區(qū)域負(fù)責(zé)人30%,賣 低的差額二（現(xiàn)行調(diào)價(jià)單或促銷函價(jià)格實(shí)銷價(jià)格）*件數(shù)；3. 2.1.2有贈(zèng)送給顧客的贈(zèng)品不符合公司贈(zèng)送要求，或贈(zèng)品贈(zèng)送活動(dòng)已結(jié)束還在贈(zèng)送等情況的，一律由專 柜銷售人員及該責(zé)任區(qū)域的區(qū)域負(fù)責(zé)人共同承擔(dān)，承擔(dān)比例為店鋪員工70%,區(qū)域負(fù)責(zé)人30%, 按贈(zèng)品的現(xiàn)行調(diào)價(jià)單價(jià)格或零售價(jià)的50%進(jìn)行賠償；3. 2.1.3對(duì)于有瑕疵的貨品或其它原因需降低折扣銷售的，必須經(jīng)過有授權(quán)的經(jīng)理或業(yè)務(wù)主管審批，并在 口報(bào)上注明，否則一律按賣錯(cuò)價(jià)格處理；3.2. 1.4每月15 tl前統(tǒng)計(jì)組將以上違規(guī)銷售處理情況

11、（上月的）匯總交營銷中心簽名確認(rèn)，營銷中心需在 3日內(nèi)回復(fù)，過期不復(fù)視為默認(rèn)，財(cái)務(wù)部將按以上規(guī)定直接在工資中進(jìn)行扣罰。該條是否合適？ 有點(diǎn)甲乙雙方的感覺！財(cái)務(wù)室甲方，營銷售乙方！3. 2. 2報(bào)表和單據(jù)填寫錯(cuò)誤或不規(guī)范的處理辦法報(bào)表和單據(jù)是我們統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)，應(yīng)認(rèn)真填報(bào)，對(duì)于不規(guī)范填寫或錯(cuò)填錯(cuò)報(bào)的，將按以下辦法 進(jìn)行處理：3. 2. 2. 1日?qǐng)?bào)表中發(fā)現(xiàn)有與f22系統(tǒng)收銀數(shù)據(jù)不一致者，每發(fā)現(xiàn)一次罰款5元；3. 2. 2. 2日?qǐng)?bào)表屮發(fā)現(xiàn)有不按規(guī)范要求填寫者，每發(fā)現(xiàn)一次罰款2元；3. 2. 2. 3調(diào)撥單中發(fā)現(xiàn)調(diào)出或調(diào)入倉店漏填或填寫錯(cuò)誤者，每發(fā)現(xiàn)一次罰款10元；3. 2. 2. 4調(diào)撥單中發(fā)現(xiàn)發(fā)貨

12、口期、退貨人、收貨人和收貨口期漏填者，每發(fā)現(xiàn)一次罰款2元；3. 2. 2. 5調(diào)撥單一式四聯(lián)，發(fā)現(xiàn)有不一致者，要追究責(zé)任人，每次罰款10元；3. 2. 2. 6調(diào)撥單作為調(diào)貨入帳憑證要妥善保存，有丟失者，每張罰款5元；3. 2. 2. 7盤點(diǎn)表屮發(fā)現(xiàn)填錯(cuò)算錯(cuò)達(dá)10個(gè)以上者，罰款10元；3. 2. 2. 8盤點(diǎn)表中發(fā)現(xiàn)有不按規(guī)范要求填寫者，每發(fā)現(xiàn)一次罰款5元；3. 2. 2. 9進(jìn)銷存匯總表中本月期初庫存與上月期末庫存不符者，每次罰款10元；3. 2. 2.10進(jìn)銷存匯總表中無紡布袋本月期初庫存與上月期末庫存不符者，每次罰款5元；3. 2. 2. 11進(jìn)銷存匯總表屮實(shí)銷金額與商場結(jié)算金額不符者，

13、每次罰款10元（不同核算期的除外）；3. 2. 2. 12贈(zèng)品登記表丟失或不如實(shí)登記者，按贈(zèng)品的現(xiàn)行調(diào)價(jià)單價(jià)格進(jìn)行賠償；3.2.3盤點(diǎn)結(jié)果異常的處理辦法公司的盤點(diǎn)分為兩種：一種是每月末終端店鋪?zhàn)员P的例行盤點(diǎn)，一種是由公司總部派遣統(tǒng)計(jì)員 到店鋪進(jìn)行的實(shí)地盤點(diǎn)。3. 2. 3. 1例行盤點(diǎn)每月的例行盤點(diǎn)由店鋪員工自己進(jìn)行，有電腦的店鋪要求直接掃描錄入系統(tǒng)，沒有電腦的仍然使 用盤點(diǎn)表填報(bào)，對(duì)于有盤點(diǎn)差異的，由店長和統(tǒng)計(jì)員核對(duì)查找以確定最終盤點(diǎn)結(jié)果，店鋪如對(duì)盤點(diǎn) 結(jié)果不接受的，可以申請(qǐng)“下月重盤”。例行盤點(diǎn)中出現(xiàn)以下情況者，按下述辦法處理：3. 2. 3. 1. 1發(fā)現(xiàn)漏盤或多盤合計(jì)達(dá)5件以上者，每次

14、罰款20元;3. 2. 3.1.2每半年允許店鋪申請(qǐng)一次“下月重盤”，如需再次申請(qǐng)者，每次扣罰50元；3. 2. 3. 1. 3未按公司要求進(jìn)行例行盤點(diǎn)者，每次罰款200元，并追究店長責(zé)任；3. 2. 3. 1. 4盤點(diǎn)結(jié)果存在差異的處理辦法與實(shí)地盤點(diǎn)相同。3. 2. 3. 2實(shí)地盤點(diǎn)3. 2. 3. 2. 1實(shí)地盤點(diǎn)每半年進(jìn)行一次，由店鋪人員協(xié)助統(tǒng)計(jì)人員完成，統(tǒng)計(jì)人員必須本著公正和認(rèn)真 的態(tài)度一件一件掃描和清點(diǎn)，再由店鋪人員復(fù)核確認(rèn)，務(wù)必保證盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。3. 2. 3. 2. 2盤點(diǎn)結(jié)束后，店鋪人員要認(rèn)真填寫專柜實(shí)地盤點(diǎn)報(bào)告，并簽字確認(rèn)。如在統(tǒng)計(jì)人員離開 后，店鋪再反映少盤，多盤或有欠

15、顧客貨品等等，公司一概不予受理，一切后果由店鋪?zhàn)孕?承擔(dān)。3. 2. 3. 2. 3統(tǒng)計(jì)人員在盤點(diǎn)過程中不僅要對(duì)店鋪的貨品進(jìn)行盤點(diǎn)，對(duì)店鋪的其它公司財(cái)產(chǎn)如固定資產(chǎn)、 低值易耗品、辦公用具等都應(yīng)作清點(diǎn)登記。3. 2. 3. 2. 4各店鋪、各辦事處盤點(diǎn)單的審核登賬，統(tǒng)一由公司統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行。3. 2. 3. 2. 5每次全國實(shí)地盤點(diǎn)工作結(jié)束后，統(tǒng)計(jì)人員應(yīng)對(duì)全國實(shí)地盤點(diǎn)情況進(jìn)行全面總結(jié)，客觀反映 貨品管理中的不足，以及貨品管理工作較完善的專柜和分倉，并向全國辦事處、店鋪公布盤 點(diǎn)結(jié)果。3. 2. 3. 2. 6對(duì)實(shí)地盤點(diǎn)相關(guān)的資料要妥善保存，存檔備案。3. 2. 3對(duì)于最終的盤點(diǎn)差異按以下辦法處理：盤點(diǎn)結(jié)果處理辦法點(diǎn)結(jié)果類別盤盈盤虧串款5折及以下6折及以上實(shí)銷總金額盤盈實(shí)銷總金額盤虧防輻射類公司 收回按現(xiàn)行價(jià)格賠 償按零售價(jià)的6折賠償公司收回按實(shí)銷總金額的盤 虧金額全額賠償服裝類按零售價(jià)的5折賠償家居系列類其它規(guī)定了 5折及以下和6折及以上，拿5折-6折之間的部分怎么核算？其次，建議賠償金額全部按照店鋪現(xiàn) 行銷售折扣及價(jià)格進(jìn)行賠付，如果按照正常的來計(jì)算應(yīng)該是按照現(xiàn)行折扣進(jìn)行，并扣除商場扣點(diǎn)來要求員 工賠償，因?yàn)橘I錯(cuò)或其他都視為員工自行買單，自行買單也就是保證公司的最終利益沒有受到傷害