新程序文件2016.3.1

1、西安建構(gòu)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：JGSYS-CX-2016主題：目錄頁 碼：第1頁共2頁修訂狀態(tài)：第B版第0次修訂頒布日期：2016年2月20日程序編號(hào)程序名稱頁碼JGSYS-CX-2016-001人員培訓(xùn)管理程序3JGSYS-CX-2016-002質(zhì)量監(jiān)督工作程序5JGSYS-CX-2016-003環(huán)境保護(hù)程序7JGSYS-CX-2016-004安全作業(yè)管理程序9JGSYS-CX-2016-005檢驗(yàn)檢測區(qū)域和內(nèi)務(wù)管理控制程序11JGSYS-CX-2016-006設(shè)施設(shè)備管理程序13JGSYS-CX-2016-007量值溯源程序16JGSYS-CX-2016-008標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管

2、理程序18JGSYS-CX-2016-009期間核查程序20JGSYS-CX-2016-010保證運(yùn)作誠信的控制程序21JGSYS-CX-2016-011保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)程序24JGSYS-CX-2016-012文件控制和管理程序26JGSYS-CX-2016-013評(píng)審客戶要求、標(biāo)書、合同程序30JGSYS-CX-2016-014檢驗(yàn)的分包程序32JGSYS-CX-2016-015服務(wù)和供應(yīng)品選擇、購買、驗(yàn)收和儲(chǔ)存程序35JGSYS-CX-2016-016服務(wù)客戶程序38JGSYS-CX-2016-017處理客戶申訴和投訴的程序40JGSYS-CX-2016-018不符合工作控制程序42

3、JGSYS-CX-2016-019糾正、預(yù)防措施的實(shí)施程序45JGSYS-CX-2016-020記錄管理程序46JGSYS-CX-2016-021內(nèi)部審核程序48JGSYS-CX-2016-022管理評(píng)審程序51JGSYS-CX-2016-023檢驗(yàn)檢測方法確認(rèn)程序54JGSYS-CX-2016-024允許偏離程序56JGSYS-CX-2016-025開發(fā)特定檢驗(yàn)檢測方法的程序58西安建構(gòu)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：JGSYS-CX-201660主題：目錄頁 碼：第1頁共2頁修訂狀態(tài)：第B版第0次修訂頒布日期：2016年2月20日程序編號(hào)程序名稱頁碼JGSYS-CX-2016-02

4、6開展新檢驗(yàn)工作程序60JGSYS-CX-2016-027測量不確定度評(píng)定程序61JGSYS-CX-2016-028數(shù)據(jù)保護(hù)程序62JGSYS-CX-2016-029樣品抽取程序65JGSYS-CX-2016-030樣品管理程序67JGSYS-CX-2016-031質(zhì)量控制程序70JGSYS-CX-2016-032能力驗(yàn)證程序73JGSYS-CX-2016-033檢測結(jié)果報(bào)告管理程序75JGSYS-CX-2016-034風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制程序77西安建構(gòu)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：JGSYS-CX-2016-001第1頁 共2頁人員培訓(xùn)管理程序第B版 第0次修訂頒布日期：2016年2月

5、20日1、目的對(duì)員工進(jìn)行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，使之掌握、運(yùn)用試驗(yàn)檢測知識(shí)和技術(shù)，通過能力評(píng)價(jià)和資格確認(rèn)，評(píng)定其專業(yè)技術(shù)水平和工作質(zhì)量，使其能夠得到持續(xù)改進(jìn)和提高，從而驗(yàn)證培訓(xùn)活動(dòng)的有效性。2、范圍適用于與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的人員培訓(xùn)、考核、確認(rèn)、監(jiān)督等活動(dòng)的控制。3、職責(zé)3.1 最高管理者職責(zé)：批準(zhǔn)培訓(xùn)計(jì)劃。3.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人的職責(zé)：負(fù)責(zé)審核員工的年度培訓(xùn)計(jì)劃。3.3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)：負(fù)責(zé)制訂并組織實(shí)施年度培訓(xùn)。3.4 班組長職責(zé)：負(fù)責(zé)提出本組年度培訓(xùn)需求。4、工作程序4.1 制定培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施4.1.1 各班組長應(yīng)于每年底提出次年人員培訓(xùn)申請(qǐng)。培訓(xùn)申請(qǐng)應(yīng)明確是內(nèi)部培訓(xùn)還是外部培訓(xùn)，需要培訓(xùn)的人員，培訓(xùn)的內(nèi)

6、容，培訓(xùn)的時(shí)間。屬于內(nèi)部培訓(xùn)的，應(yīng)明確授課教師，培訓(xùn)的時(shí)間，培訓(xùn)的地點(diǎn)等。培訓(xùn)申請(qǐng)報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人確定年度培訓(xùn)計(jì)劃，以文件下達(dá)并組織實(shí)施。4.1.2 對(duì)新上崗的試驗(yàn)檢測人員必須進(jìn)行上崗前培訓(xùn)，崗前培訓(xùn)以本崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)和質(zhì)量管理體系文件有關(guān)知識(shí)為主要內(nèi)容。4.1.3 計(jì)劃以外臨時(shí)需要培訓(xùn)的，由班組長提出申請(qǐng)，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.1.4 培訓(xùn)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。4.2 培訓(xùn)效果的驗(yàn)證由質(zhì)量負(fù)責(zé)人通過能力驗(yàn)證，人員比對(duì)、操作觀察、內(nèi)審、外審和不定期的監(jiān)督，按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的掌握、試驗(yàn)檢測設(shè)備的操作，應(yīng)知應(yīng)會(huì)的熟練程度，數(shù)據(jù)的計(jì)算和處理、記錄報(bào)告的填寫等方面對(duì)參培人員進(jìn)行

7、考核和評(píng)價(jià)，驗(yàn)證培訓(xùn)效果的有效性，并改進(jìn)培訓(xùn)工作。4.3 人員資格確認(rèn)和崗位授權(quán)4.3.1 本試驗(yàn)室從事抽樣、儀器操作、記錄、報(bào)告編制、記錄和報(bào)告的復(fù)核/審核、檢測質(zhì)量監(jiān)督、質(zhì)量體系內(nèi)審、計(jì)量管理等崗位人員上崗前均應(yīng)經(jīng)過資格確認(rèn)。4.3.2 資格確認(rèn)前，上述人員應(yīng)接受相應(yīng)的培訓(xùn)并取得資格證書；新上崗人員應(yīng)在指定崗位上有3個(gè)月的工作經(jīng)歷。4.3.3 技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)人員持證情況、參加能力驗(yàn)證、比對(duì)試驗(yàn)情況、以及工作期間的監(jiān)督記錄、工作考核等信息進(jìn)行資格確認(rèn)，并授權(quán)其可以承擔(dān)的工作。4.3.4 資格確認(rèn)和崗位授權(quán)應(yīng)形成記錄，由技術(shù)負(fù)責(zé)人簽發(fā)崗位授權(quán)文件，作為上崗依據(jù)，并存入個(gè)人技術(shù)檔案。4.3.5

8、資格確認(rèn)和上崗授權(quán)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。4.4 記錄、歸檔4.4.1 記錄員工的培訓(xùn)記錄由資料管理員歸檔存入員工個(gè)人技術(shù)檔案。員工培訓(xùn)記錄的保存見記錄控制程序。西安建構(gòu)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：JGSYS-CX-2016-001第2頁 共2頁人員培訓(xùn)管理程序第B版 第0次修訂頒布日期：2016年2月20日4.4.2 歸檔試驗(yàn)室應(yīng)為每名技術(shù)操作人員建立一份個(gè)人技術(shù)檔案，以證明個(gè)人的技術(shù)經(jīng)歷和作業(yè)能力。技術(shù)檔案包括：學(xué)歷學(xué)業(yè)證明、職稱任職證明、專業(yè)技術(shù)能力和資格的證明、各種培訓(xùn)的證明（包括培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)通知、培訓(xùn)日程安排、培訓(xùn)證書或成績單的復(fù)印件等）、技能確認(rèn)及評(píng)價(jià)、試驗(yàn)室授權(quán)或任命的證明、

9、技術(shù)業(yè)績的證明、個(gè)人履歷的說明、重大事故的記錄、其他有必要的證明等。4.4.3 建立后的個(gè)人技術(shù)檔案由資料管理員保管。5、相關(guān)文件 記錄管理程序6、質(zhì)量記錄表-01人員培訓(xùn)計(jì)劃表序號(hào)參與人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)目標(biāo)實(shí)施期限備注12制表： 批準(zhǔn)： 年月日表-02員工質(zhì)量活動(dòng)/培訓(xùn)簽到表質(zhì)量活動(dòng)內(nèi)容活動(dòng)地點(diǎn)和時(shí)間主持人/召集人活 動(dòng) 方 式會(huì)議口 宣貫口 講座口 培訓(xùn)口 考試口 交流口主 講 老 師出 席 員 工 簽 到 記 錄序號(hào)員工姓名出席簽名序號(hào)員工姓名出席簽名未出席人員的缺席原因表-03內(nèi)部培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)課題培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)老師記錄人培訓(xùn)內(nèi)容：人員提問：西安建構(gòu)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司試驗(yàn)室程序文件文

10、件編號(hào)： JGSYS-CX-2016-002第1頁 共2頁質(zhì)量監(jiān)督工作程序第B版 第0次修訂頒布日期：2016年2月20日1、目的通過對(duì)檢測/校準(zhǔn)過程、結(jié)果及其判定的獨(dú)立性和誠實(shí)性等各相關(guān)因素的監(jiān)督，確保檢測和/或校準(zhǔn)活動(dòng)出具的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和報(bào)告的真實(shí)性，以便迅速發(fā)現(xiàn)存在的問題，并及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，最終保證檢測質(zhì)量符合要求。2、適用范圍本程序適用于檢測所涉及的資源、過程、結(jié)果及其各個(gè)相關(guān)支持環(huán)節(jié)的監(jiān)督。3、職責(zé)3.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)3.1.1 審核、批準(zhǔn)檢測質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃；3.1.2 對(duì)監(jiān)督結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)、確認(rèn)。3.1.3 對(duì)監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)類不符合項(xiàng)或潛在不符合項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施實(shí)施

11、跟蹤驗(yàn)證。3.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)3.2.1 監(jiān)督年度監(jiān)督計(jì)劃的實(shí)施；3.2.2 對(duì)監(jiān)督結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)、確認(rèn)；3.2.3 對(duì)監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的管理類不符合項(xiàng)或潛在不符合項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施實(shí)施跟蹤驗(yàn)證。3.3 管理組組長職責(zé)制訂年度檢測質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃并組織實(shí)施。3.4 質(zhì)量監(jiān)督員職責(zé)3.4.1按照監(jiān)督計(jì)劃的要求和質(zhì)量監(jiān)督工作程序的規(guī)定，定期或不定期對(duì)常規(guī)檢測的關(guān)鍵操作步驟、檢測記錄和報(bào)告質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督；3.4.2 對(duì)重要檢測項(xiàng)目和新開展項(xiàng)目的關(guān)鍵步驟或全過程以及檢測記錄和檢測報(bào)告質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督；3.4.3 對(duì)新上崗人員的檢測過程和記錄、報(bào)告質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督；3.4.4 做好監(jiān)督記錄，提出監(jiān)督意見；及時(shí)向技術(shù)

12、負(fù)責(zé)人報(bào)告監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的問題；3.4.5 有權(quán)制止有違真實(shí)性、有效性、正確性的任何檢測活動(dòng)；3.4.6 有權(quán)對(duì)可能存在質(zhì)量問題的檢測結(jié)果進(jìn)行復(fù)檢，或要求有關(guān)人員重新檢測；3.4.7 監(jiān)督過程中如發(fā)現(xiàn)不規(guī)范行為應(yīng)及時(shí)糾正，有權(quán)終止可能造成不良后果的檢測行為，按不符合工作的控制程序處置。4、工作程序4.1 監(jiān)督計(jì)劃4.1.1管理組組長應(yīng)按照有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求、管理體系中規(guī)定的檢測工作程序制訂監(jiān)督計(jì)劃。4.1.2 監(jiān)督內(nèi)容：檢測設(shè)備與儀器狀態(tài)、環(huán)境條件、檢測和/或校準(zhǔn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和報(bào)告的規(guī)范性等；尤其注意重要檢測項(xiàng)目、新開展項(xiàng)目、新標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施及新上崗人員的監(jiān)督。常規(guī)檢測項(xiàng)目主要針對(duì)關(guān)

13、鍵環(huán)節(jié)和新上崗人員實(shí)施。4.1.3 監(jiān)督頻次：對(duì)所監(jiān)督的內(nèi)容原則上每季度不少于1次；在實(shí)施的過程中如果某些內(nèi)容在持續(xù)3次以上都沒有需要糾正和預(yù)防的，可以適當(dāng)減少頻次，若發(fā)現(xiàn)有需要改進(jìn)的，則須增加監(jiān)督頻次。西安建構(gòu)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)： JGSYS-CX-2016-002第1頁 共2頁質(zhì)量監(jiān)督工作程序第B版 第0次修訂頒布日期：2016年2月20日4.2 監(jiān)督的實(shí)施4.2.1 樣品的監(jiān)督：檢測樣品與委托合同的一致性、樣品狀態(tài)是否符合要求；4.2.2 儀器設(shè)備狀態(tài)的監(jiān)督：檢測所用儀器設(shè)備的狀態(tài)是否完好、是否在計(jì)量檢定/校準(zhǔn)的有效期內(nèi)；4.2.3 環(huán)境條件的監(jiān)督：依據(jù)設(shè)備安裝使用說

14、明和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)檢測場所的環(huán)境條件進(jìn)行檢查；4.2.4 檢測操作的監(jiān)督：檢測人員操作的正確性和熟練程度、對(duì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的掌握程度等；4.2.5 檢測數(shù)據(jù)、記錄、報(bào)告的監(jiān)督：試驗(yàn)檢測所獲得數(shù)據(jù)有效性、記錄填寫的準(zhǔn)確性、出具報(bào)告的規(guī)范性等。43 糾正和預(yù)防對(duì)實(shí)施監(jiān)督和取得監(jiān)督結(jié)果和記錄進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)存在的問題進(jìn)行分析，查找原因，提出整改計(jì)劃、制定糾正和預(yù)防措施，對(duì)糾正和預(yù)防實(shí)施跟蹤驗(yàn)證；評(píng)價(jià)監(jiān)督過程的有效性；實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。5、相關(guān)文件 記錄管理程序檢測結(jié)果質(zhì)量控制程序檢測結(jié)果報(bào)告管理程序保證運(yùn)作誠信的控制程序人員培訓(xùn)管理程序6、附表表-04試驗(yàn)檢測監(jiān)督記錄質(zhì).量.監(jiān) 督 記 錄 表文件編號(hào)：監(jiān)督員被監(jiān)

15、督人監(jiān)督項(xiàng)目監(jiān)督內(nèi)容監(jiān)督結(jié)果合格 不合格不符合說明確認(rèn)意見監(jiān)督情況： 屬實(shí) 不屬實(shí)被監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人：日期：西安建構(gòu)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)： JGSYS-CX-2016-003第1頁 共2頁環(huán)境保護(hù)程序第B版 第0次修訂頒布日期：2016年2月20日1、目的為保證檢測工作中所產(chǎn)生的的噪聲、有毒有害氣體、液體和固體物質(zhì)等符合環(huán)境保護(hù)和健康的要求，防止環(huán)境污染。2、范圍適用于本試驗(yàn)室檢測過程中產(chǎn)生的對(duì)環(huán)境污染或人體健康有影響的噪聲、廢氣、廢水和危險(xiǎn)廢物等的合理處置。3、職責(zé) 3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)合理配置相應(yīng)環(huán)境控制設(shè)施設(shè)備，并制定控制措施；3.2試驗(yàn)組負(fù)責(zé)定期檢查環(huán)境控制設(shè)施設(shè)備，和

16、檢測中產(chǎn)生的廢棄物的無害化處理；3.3質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境控制設(shè)施設(shè)備與控制措施實(shí)施監(jiān)督；4、工作程序4.1設(shè)施設(shè)備的配置4.1.1設(shè)施設(shè)備配置要求4.1.1.1試驗(yàn)室應(yīng)布局合理，并采取有效措施，防止相鄰工作區(qū)域間的不利影響；4.1.1.2應(yīng)根據(jù)試驗(yàn)室的功能和用途，充分考慮能源、采光、采暖、通風(fēng)的要求，并考慮環(huán)境因素（如溫濕度、電磁干擾、噪聲、震動(dòng)等）對(duì)檢測工作可能造成的不利影響，而采取有效預(yù)防措施。4.1.1.3試驗(yàn)過程有強(qiáng)噪聲產(chǎn)生，應(yīng)采取減噪聲或隔聲措施。有廢氣、廢水、煙霧產(chǎn)生的工作室和試驗(yàn)裝置，應(yīng)配有合適的排放系統(tǒng)，以保證檢測工作質(zhì)量和工作人員健康不受影響或損害。4.1.2設(shè)施設(shè)備的配置

17、試驗(yàn)組根據(jù)檢測過程中產(chǎn)生噪聲、震動(dòng)、廢氣、廢水和危險(xiǎn)廢物等的實(shí)際情況，提出控制消除對(duì)環(huán)境污染或人體健康有影響的場所、廢棄物貯存及無害化處理等所需設(shè)施設(shè)備的配置申請(qǐng)。技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門及人員進(jìn)行必要性、可行性和可靠性論證。4.2廢棄物的處置試驗(yàn)組負(fù)責(zé)檢測活動(dòng)中產(chǎn)生的各類廢棄物的無害化處理，廢棄物無害化處理按以下處理原則進(jìn)行管理：4.2.1一般處理原則4.2.1.1防止污物擴(kuò)散、污染，應(yīng)分類收集、存放，分別集中處理。盡可能采用廢物回收以及固化、焚燒處理。4.2.1.2檢測中試驗(yàn)組應(yīng)選擇合適的方法進(jìn)行檢測，盡可能減少廢物料，減少污染。4.2.2廢氣試驗(yàn)室的設(shè)置應(yīng)便于使泄漏的有害氣體能自行擴(kuò)散和自

18、凈。4.2.3廢液（物）檢測活動(dòng)中產(chǎn)生的廢液（物），必須按照國家有關(guān)規(guī)定及技術(shù)要求進(jìn)行無害化處理，不得隨意排放、丟棄、傾倒、堆放，不得將危險(xiǎn)廢物混入其他廢物和生活垃圾中。4.3應(yīng)急措施4.3.1試驗(yàn)室應(yīng)配備緊急處理意外傷害的急救藥箱：如消毒液、清洗液、洗眼杯、燙傷膏、包扎用品等，放于固定位置、便于使用，并定期更新。西安建構(gòu)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)： JGSYS-CX-2016-003第2頁 共2頁環(huán)境保護(hù)程序第B版 第0次修訂頒布日期：2016年2月20日4.3.2當(dāng)試驗(yàn)室發(fā)生廢水、廢氣、危險(xiǎn)廢物或病原微物泄漏或擴(kuò)散，造成或可能造成嚴(yán)重環(huán)境污染或生態(tài)破壞時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即采取應(yīng)急措施。

19、通報(bào)可能受到危害的單位和居民，并向市環(huán)境保護(hù)行政主管部門和市衛(wèi)生行政主管部門報(bào)告，接受調(diào)查處理。試驗(yàn)室任何人員都有責(zé)任、義務(wù)和權(quán)利采取防止災(zāi)害蔓延的一切措施。4.4監(jiān)督與控制4.4.1技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)本單位的廢液、廢物、廢氣等有可能構(gòu)成環(huán)境污染或影響員工健康、安全的因素落實(shí)控制與排放措施。4.4.2試驗(yàn)組組長定期對(duì)相應(yīng)設(shè)施的完好性和環(huán)境條件的符合性、安全性進(jìn)行檢查。4.4.3質(zhì)量監(jiān)督員在履行監(jiān)督職責(zé)時(shí)，若發(fā)現(xiàn)設(shè)施設(shè)備不符合要求而影響檢測結(jié)果時(shí)或廢棄物未按要求進(jìn)行處置時(shí)，應(yīng)提出糾正或整改通知，必要時(shí)責(zé)成檢測人員終止試驗(yàn)。5、相關(guān)文件不符合工作控制程序西安建構(gòu)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：

20、 JGSYS-CX-2016-004第1頁 共2頁安全作業(yè)管理程序第B版 第0次修訂頒布日期：2016年2月20日1、目的使試驗(yàn)室生產(chǎn)作業(yè)和作業(yè)環(huán)境的不安全因素得到有效控制，保證員工在工作期間的健康和安全。2、范圍適用于本試驗(yàn)室的安全作業(yè)管理。3、職責(zé)3.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織制定試驗(yàn)室安全作業(yè)管理程序，保證員工身體健康和作業(yè)環(huán)境的安全。3.2 班組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行，維護(hù)員工身體健康和作業(yè)環(huán)境的安全。3.3 安全監(jiān)督員負(fù)責(zé)程序的實(shí)施和監(jiān)督檢查。4、工作程序4.1工作場所衛(wèi)生要求4.1.1檢驗(yàn)室要做到文明衛(wèi)生、整潔有序，檢驗(yàn)場地、儀器設(shè)備及器皿、工作臺(tái)以及輔助設(shè)施應(yīng)保持整潔，物品擺放有序。4.1.

21、2儀器設(shè)備安裝應(yīng)便于維護(hù)，電氣線路的布局應(yīng)安全合理，通風(fēng)、采光、照明、采暖等應(yīng)適應(yīng)檢驗(yàn)工作要求。4.1.3檢驗(yàn)室內(nèi)不得進(jìn)行與檢驗(yàn)無關(guān)的活動(dòng)，與檢驗(yàn)無關(guān)的儀器設(shè)備和物品應(yīng)移出檢驗(yàn)室。4.1.4檢驗(yàn)完畢，應(yīng)及時(shí)清理檢驗(yàn)現(xiàn)場。每天對(duì)室內(nèi)衛(wèi)生進(jìn)行清掃，周末和月末對(duì)檢驗(yàn)室內(nèi)外進(jìn)行徹底清掃。4.1.5辦公室的個(gè)人辦公桌、用具柜內(nèi)應(yīng)擺放整齊，不得亂放雜物。4.2危險(xiǎn)品的管理4.2.1危險(xiǎn)品系指強(qiáng)酸、強(qiáng)堿、易燃易爆物品、有毒藥品。4.2.2危險(xiǎn)品的領(lǐng)用和保管由專人負(fù)責(zé)，并辦理領(lǐng)用手續(xù)，保管室內(nèi)應(yīng)配有消防器材。有毒藥品應(yīng)放在保險(xiǎn)柜內(nèi)，并有明顯標(biāo)志。4.2.3危險(xiǎn)品在使用時(shí)，嚴(yán)格按照安全技術(shù)操作規(guī)程操作，佩帶必要

22、的防護(hù)用品。4.3檢驗(yàn)廢棄物的處理4.3.1檢驗(yàn)廢棄物的處理要符合國家環(huán)保法的規(guī)定。3.3.2化學(xué)分析檢驗(yàn)后的廢酸和廢堿要進(jìn)行酸堿綜合，稀釋完畢才可排放。4.3.3物理檢驗(yàn)的廢棄物，要按照規(guī)定地點(diǎn)排放，不許隨意丟棄。4.4消防要求4.4.1檢驗(yàn)室應(yīng)配備必要的消防設(shè)施，并合理放置。檢驗(yàn)人員要熟悉消防設(shè)備的使用方法，經(jīng)常檢查消防設(shè)施，使之處于良好狀態(tài)。4.4.2電氣設(shè)備應(yīng)有接地線和保險(xiǎn)開關(guān)，工作結(jié)束后要切斷電源。4.4.3定期對(duì)全體職工進(jìn)行安全技術(shù)操作和防火的教育。4.5檢測室出入要求4.5.1對(duì)于特殊的檢測室，進(jìn)入檢測區(qū)域應(yīng)遵守?fù)Q鞋制度；4.5.2外單位人員不得擅自進(jìn)入，必要時(shí)經(jīng)試驗(yàn)室主任同意，

23、并履行登記手續(xù)，在檢測人員的陪同下方可進(jìn)入； 4.5.3無關(guān)人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意進(jìn)入試驗(yàn)室，尤其是有特殊環(huán)境要求的工作區(qū)域，標(biāo)西安建構(gòu)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)： JGSYS-CX-2016-004第2頁 共2頁安全作業(yè)管理程序第B版 第0次修訂頒布日期：2016年2月20日有“檢測重地，閑人免進(jìn)”嚴(yán)格限制人員的進(jìn)出，以免影響環(huán)境的穩(wěn)定性和檢測工作的安全；4.5.4檢測區(qū)域內(nèi)一律穿工作服；4.5.5離開試驗(yàn)室應(yīng)切斷水、電源，關(guān)好門窗；4.5.6消防、衛(wèi)生設(shè)施配備齊全，滅火器不得隨便搬動(dòng)。4.6意外事故的處理4.6.1當(dāng)員工在作業(yè)時(shí)發(fā)生意外人身傷亡事故時(shí)，試驗(yàn)室人員應(yīng)立即實(shí)施救助措施

24、。當(dāng)施救無效時(shí)及時(shí)撥打“120”緊急救助電話求助。采取救助的同時(shí)，應(yīng)設(shè)法通知試驗(yàn)室的領(lǐng)導(dǎo)做善后處理。4.6.2當(dāng)出現(xiàn)諸如火災(zāi)、水災(zāi)、燃油、環(huán)境污染等蔓延性災(zāi)害時(shí)，員工應(yīng)采取防止災(zāi)害蔓延的一切施救措施。同時(shí)應(yīng)呼救人員幫助救助。當(dāng)施救無效時(shí)可撥打“119”火警緊急救助電話求助。在采取救助的同時(shí)，應(yīng)設(shè)法通知試驗(yàn)室的領(lǐng)導(dǎo)做善后處理。4.6.3當(dāng)出現(xiàn)儀器設(shè)備或設(shè)施損壞時(shí)，當(dāng)事人應(yīng)采取措施防止損害繼續(xù)蔓延，保護(hù)現(xiàn)場并及時(shí)報(bào)告試驗(yàn)室的任何一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，做好損壞現(xiàn)場的保護(hù)和記錄。4.6.4當(dāng)出現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)被檢物品損壞或丟失時(shí)，當(dāng)事人應(yīng)立即向技術(shù)負(fù)責(zé)人或任何行政領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，采取必要的補(bǔ)救措施，防止其他物品再次出現(xiàn)類似情況

25、。做好損壞、丟失現(xiàn)場的記錄。4.6.5當(dāng)檢驗(yàn)中出現(xiàn)停電、停水、停氣等影響檢測的故障時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)首先對(duì)儀器設(shè)備和被檢物品實(shí)施保護(hù)措施，防止儀器設(shè)備和物品損壞，同時(shí)做好現(xiàn)場記錄，向技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)告。5、相關(guān)文件環(huán)境保護(hù)程序6、附表表-05 安全作業(yè)檢查表序號(hào)檢查內(nèi)容檢查情況整改措施整改完成情況整改完成時(shí)間檢查人： 檢查時(shí)間： 整改負(fù)責(zé)人：西安建構(gòu)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)： JGSYS-CX-2016-005第1頁 共2頁檢驗(yàn)檢測區(qū)域和內(nèi)務(wù)管理控制程序第B版 第0次修訂頒布日期：2016年2月20日1、目的為有效控制檢驗(yàn)檢測場所的設(shè)施和環(huán)境條件，使其對(duì)檢測結(jié)果的影響量始終處于最小的程度。

26、2、范圍適用于本試驗(yàn)室所有檢測場所設(shè)施和環(huán)境條件的控制。3、職責(zé)3.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人制定檢測環(huán)境、檢測物品貯存保管環(huán)境的監(jiān)控要求.審核所需的設(shè)施與設(shè)備，上報(bào)公司批準(zhǔn)后購買。3.2 班組長提出保持設(shè)施及環(huán)境監(jiān)控措施，監(jiān)督檢測人員實(shí)施監(jiān)控。3.3 檢測人員負(fù)責(zé)檢測環(huán)境的監(jiān)控。3.4 樣品管理員負(fù)責(zé)檢測物品貯存環(huán)境的監(jiān)控目標(biāo)。3.5 儀器設(shè)備管理員負(fù)責(zé)消耗品貯存環(huán)境的監(jiān)控。4、工作程序4.1.1 檢測室的設(shè)施和環(huán)境條件必須滿足以下要求：a） 動(dòng)力和照明電按380V和220V供給；b） 恒溫恒濕試驗(yàn)室有恒溫恒濕控制措施；c） 對(duì)電磁干擾、灰塵、振動(dòng)、電源電壓等嚴(yán)格控制，對(duì)發(fā)生較大噪聲的檢測項(xiàng)目采取隔離措

27、施；d） 相鄰區(qū)域的工作不相容時(shí)采取有效的隔離措施；e） 各檢測室實(shí)行測試區(qū)域（包括樣品制備和存放區(qū)域）與辦公場所分離，防止對(duì)檢測工作質(zhì)量產(chǎn)生不利影響；f） 檢測過程中使用的消耗材料和物質(zhì)的儲(chǔ)存對(duì)環(huán)境條件有要求時(shí)，應(yīng)有措施保證予以滿足，避免材料和物質(zhì)的損壞或變質(zhì)。4.1.2 設(shè)施和環(huán)境條件目標(biāo)的制定4.1.2.1 各檢測室負(fù)責(zé)人根據(jù)儀器設(shè)備的使用限制要求和執(zhí)行的檢測標(biāo)準(zhǔn)/檢測方法對(duì)檢測物品檢測時(shí)的限制要求，制定環(huán)境控制目標(biāo)、環(huán)境監(jiān)控手段及監(jiān)控設(shè)施與設(shè)備，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.1.2.2 樣品管理員應(yīng)根據(jù)承檢產(chǎn)品的保存限制條件和所保管檢測物品的類型與保存期限提出檢測物品貯存時(shí)的環(huán)境控制目標(biāo)、監(jiān)控

28、方法及監(jiān)控設(shè)施與設(shè)備。4.1.2.3 儀器設(shè)備管理員應(yīng)根據(jù)檢測消耗品注明的保存條件提出消耗品保存時(shí)的環(huán)境監(jiān)控目標(biāo)、監(jiān)控方法、監(jiān)控設(shè)施與設(shè)備。4.2 監(jiān)控設(shè)施與設(shè)備的配置4.2.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人審核各組提出的監(jiān)控環(huán)境設(shè)備的配置要求，報(bào)公司批準(zhǔn)后，交儀器設(shè)備管理員制定采購計(jì)劃。4.2.2 采購、驗(yàn)收和安裝環(huán)境監(jiān)控設(shè)備執(zhí)行設(shè)備設(shè)施管理程序的相關(guān)要求。4.2.3 環(huán)境監(jiān)控設(shè)備在安裝使用前按照設(shè)備設(shè)施管理程序的要求，由儀器設(shè)備管理員安排檢定/校準(zhǔn)。檢定合格后粘貼綠色“合格”標(biāo)識(shí)投入使用。4.2.4 對(duì)技術(shù)要求較高的監(jiān)控設(shè)備，應(yīng)由各組編制作業(yè)指導(dǎo)書，制定詳細(xì)的操作和使用方法以及記錄格式。4.2.5 儀器設(shè)備

29、管理員將這些用于環(huán)境檢測和試驗(yàn)檢測所用儀器設(shè)備，一同編入本西安建構(gòu)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)： JGSYS-CX-2016-005第2頁 共2頁檢驗(yàn)檢測區(qū)域和內(nèi)務(wù)管理控制程序第B版 第0次修訂頒布日期：2016年2月20日試驗(yàn)室的量值溯源計(jì)劃，按量值溯源程序執(zhí)行周期檢定或校準(zhǔn)。對(duì)提供環(huán)境監(jiān)測設(shè)備檢定/校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)要求按服務(wù)和供應(yīng)品選擇、采購、驗(yàn)收和存儲(chǔ)程序的要求執(zhí)行。4.3 相互影響環(huán)境的隔離4.3.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人在審批檢測環(huán)境、檢測物品保管環(huán)境、消耗品貯存環(huán)境控制目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮不同儀器設(shè)備在不同環(huán)境檢測作業(yè)時(shí)，不同檢測物品在同一個(gè)貯存區(qū)域和不同消耗品之間的相互影響。如有影響應(yīng)采

30、取隔離措施。4.3.2 試驗(yàn)室內(nèi)的儀器布置在遵循不能相互影響的同時(shí)還應(yīng)考慮使用的方便性。如二者不能兼顧，則應(yīng)規(guī)定在時(shí)間上采取有效的隔離。4.4 監(jiān)控檢測環(huán)境條件4.4.1 檢測人員應(yīng)在檢測開始、檢測中間、檢測完成后檢查和記錄環(huán)境監(jiān)控參數(shù)，避免環(huán)境條件發(fā)生偏離后給檢測結(jié)果造成不良影響。當(dāng)發(fā)現(xiàn)環(huán)境監(jiān)控出現(xiàn)偏離時(shí)，檢測人員應(yīng)立即停止檢測活動(dòng)，并向試驗(yàn)組組長報(bào)告，查找偏離原因，采取措施。待環(huán)境條件恢復(fù)到控制標(biāo)準(zhǔn)且保持穩(wěn)定后，檢測人員應(yīng)對(duì)在環(huán)境失控時(shí)采集記錄的檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證。如驗(yàn)證出現(xiàn)問題，則試驗(yàn)組組長應(yīng)安排檢測人員重新檢測。4.4.2 當(dāng)遇特殊客觀原因使環(huán)境條件達(dá)不到監(jiān)控要求時(shí)，試驗(yàn)組組長可實(shí)施隔離

31、措施，安排檢測人員在實(shí)施隔離措施后繼續(xù)檢測活動(dòng)。4.5 維護(hù)檢測環(huán)境4.5.1 試驗(yàn)組組長要對(duì)各檢測場所的照明、采光、通風(fēng)等進(jìn)行經(jīng)常性的檢查，以保證檢測環(huán)境條件不會(huì)影響檢測質(zhì)量。4.5.2 消耗品存放處的保存環(huán)境條件如發(fā)生偏離后，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織對(duì)消耗品的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證，在證明質(zhì)量沒有發(fā)生改變，保存環(huán)境條件符合要求后方可繼續(xù)使用。4.5.3 樣品倉庫的保存環(huán)境條件如發(fā)生偏離后，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)檢測物品的有效性安排核查，在確認(rèn)檢測物品沒有發(fā)生變化后應(yīng)盡快恢復(fù)檢測物品的保存環(huán)境條件。如發(fā)現(xiàn)檢測物品特性發(fā)生了改變，則技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)執(zhí)行糾正預(yù)防措施控制程序，對(duì)檢測物品作善后處置。4.5.4 檢測到有可能構(gòu)成

32、影響的環(huán)境參數(shù)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)制定一個(gè)周期檢查計(jì)劃來檢查這種影響量對(duì)檢測所構(gòu)成的危害。檢查數(shù)據(jù)應(yīng)提供給相關(guān)檢測室使用，檢查記錄應(yīng)交資料管理員歸檔保存。當(dāng)發(fā)現(xiàn)環(huán)境條件偏離了檢測或控制要求時(shí)，執(zhí)行糾正預(yù)防措施控制程序?qū)ζx實(shí)施糾正。5、相關(guān)文件設(shè)備設(shè)施管理程序量值溯源程序糾正、預(yù)防措施控制程序6、附表表-06 試驗(yàn)室環(huán)境溫濕度記錄表日期觀測時(shí)間溫度()濕度()記錄人西安建構(gòu)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)： JGSYS-CX-2016-006第1頁 共3頁設(shè)施設(shè)備管理程序第B版 第0次修訂頒布日期：2016年2月20日1、目的 對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行有效控制，使其始終處于完好狀態(tài)，確保檢測結(jié)果的準(zhǔn)確可

33、靠和有效，特制定本程序。2、范圍適用于本試驗(yàn)室用于檢測、數(shù)據(jù)處理、環(huán)境監(jiān)測、安全監(jiān)控和儀器、設(shè)備、量具、器具的采購、驗(yàn)收、使用與維護(hù)保養(yǎng)、修理、降級(jí)與報(bào)廢以及儀器設(shè)備的標(biāo)識(shí)和檔案管理。3、職責(zé)3.1 最高管理者負(fù)責(zé)大型儀器設(shè)備購置、修理、報(bào)廢申請(qǐng)的批準(zhǔn)。3.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)儀器設(shè)備的使用、維護(hù)、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書，批準(zhǔn)操作規(guī)程，負(fù)責(zé)維護(hù)本程序的有效性，發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備存在缺陷時(shí)負(fù)責(zé)組織對(duì)可能產(chǎn)生的影響進(jìn)行追溯。 3.3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核儀器設(shè)備的購置申請(qǐng)；組織儀器設(shè)備的驗(yàn)收；提出儀器設(shè)備的使用要求；組織對(duì)儀器設(shè)備實(shí)施維護(hù)；審核儀器設(shè)備操作規(guī)程。3.4 設(shè)備管理員負(fù)責(zé)編寫儀器設(shè)備操作規(guī)程，建立儀

34、器設(shè)備臺(tái)賬，組織儀器設(shè)備送檢或校準(zhǔn)，粘貼儀器設(shè)備管理狀態(tài)標(biāo)識(shí)。3.5 試驗(yàn)人員按照儀器設(shè)備的使用、維護(hù)要求操作，做好試驗(yàn)設(shè)備使用運(yùn)行記錄。4、程序4.1儀器設(shè)備的購置、安裝調(diào)試、驗(yàn)收。4.1.1技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)所開展的檢測項(xiàng)目，以及檢測項(xiàng)目對(duì)儀器設(shè)備的技術(shù)要求和數(shù)量編制采購計(jì)劃，報(bào)最高管理者審批。4.1.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織人員對(duì)擬提供儀器設(shè)備的供應(yīng)商進(jìn)行考察和評(píng)價(jià)，考察和評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、能力、服務(wù)質(zhì)量及價(jià)格等信息。由試驗(yàn)室主任予以選擇合格的供應(yīng)商，通知采購部與供應(yīng)商簽訂采購合同。4.1.3新購置的儀器設(shè)備進(jìn)場由試驗(yàn)室主任組織相關(guān)人員進(jìn)行交貨驗(yàn)收，設(shè)備安裝調(diào)試條件必須符合檢測要求和安

35、裝使用說明書要求。4.1.4經(jīng)驗(yàn)收合格的儀器設(shè)備，由設(shè)備管理員負(fù)責(zé)建立儀器管理檔案，編制操作規(guī)程。待檢定/校準(zhǔn)合格后方可投入使用。并按維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)工作，對(duì)于電子設(shè)備，要在規(guī)定的溫、濕度和清潔的環(huán)境中保管，并定期通電檢查。4.2檢驗(yàn)設(shè)備的標(biāo)識(shí)、使用和維護(hù)。4.2.1設(shè)備管理員負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的統(tǒng)一編號(hào)，建立唯一性和使用狀態(tài)標(biāo)識(shí)。儀器設(shè)備應(yīng)用“三色標(biāo)識(shí)”表明其受控及校準(zhǔn)狀態(tài)。并將“三色標(biāo)識(shí)”張貼在儀器設(shè)備醒目處?！叭珮?biāo)識(shí)”含意為：a) 合格證（綠色）：表明該儀器設(shè)備經(jīng)計(jì)量檢定（包括自校）合格，或經(jīng)檢查其功能正常，或經(jīng)實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)符合規(guī)定要求，處于正常使用狀態(tài)；b) 準(zhǔn)用證（黃色

36、）：表明該儀器設(shè)備有部分缺陷，但經(jīng)檢查其檢測工作所需的某些功能或所用量程合格，準(zhǔn)予使用或不影響測量結(jié)果的降級(jí)使用；c) 停用證（紅色）：表明該儀器設(shè)備已損壞或已超過檢定周期或經(jīng)檢定不合格等，不準(zhǔn)使用。4.2.2設(shè)備管理員制定儀器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，并組織實(shí)施維護(hù)保養(yǎng)工作。4.2.3針對(duì)重要的、關(guān)鍵的和操作技術(shù)復(fù)雜的儀器設(shè)備，應(yīng)由操作考核合格或授權(quán)的人員操作。其最新版使用和維護(hù)說明書應(yīng)便于操作人員取用。西安建構(gòu)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)： JGSYS-CX-2016-006第2頁 共3頁設(shè)施設(shè)備管理程序第B版 第0次修訂頒布日期：2016年2月20日4.2.4檢驗(yàn)人員在檢驗(yàn)工作結(jié)束后，

37、應(yīng)對(duì)殘存在儀器設(shè)備上的雜物進(jìn)行及時(shí)的清理并填寫使用記錄。4.2.5攜帶儀器設(shè)備到現(xiàn)場檢測時(shí)，先將儀器設(shè)備置于穩(wěn)固的包裝箱內(nèi)，在運(yùn)輸過程中要避免碰撞。到達(dá)現(xiàn)場后應(yīng)將儀器安放在安全可靠的位置，并檢查環(huán)境條件，符合儀器設(shè)備使用條件后再開機(jī)，開機(jī)后應(yīng)先檢查儀器的技術(shù)狀態(tài)，并作好記錄。4.2.6當(dāng)發(fā)現(xiàn)曾經(jīng)過載或處置不當(dāng)、給出可疑結(jié)果、已顯示出缺陷、超出規(guī)定限度等的設(shè)備，均應(yīng)停止使用并予以隔離以防誤用，或加貼標(biāo)簽、標(biāo)記以清晰表明該設(shè)備已停用，直至修復(fù)并通過校準(zhǔn)或核查表明能正常工作為止。4.2.7若設(shè)備脫離了試驗(yàn)室的直接控制，應(yīng)確保該設(shè)備返回后，在使用前對(duì)其功能和校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行核查，并得到滿意結(jié)果，保存相關(guān)租

38、借、外出使用記錄。4.2.8暫不使用的設(shè)備，設(shè)備管理員填寫封存審批表，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后方可封存并加貼“封存”標(biāo)識(shí)，隔離保管。啟用封存設(shè)備，必須檢定合格后方可使用。4.2.9儀器設(shè)備出現(xiàn)故障后無法修復(fù)、使用年限過長等不能滿足檢驗(yàn)要求時(shí)，可申請(qǐng)報(bào)廢。報(bào)廢禁用設(shè)備由設(shè)備管理員填寫報(bào)廢審批表，報(bào)試驗(yàn)室主任審批后方可報(bào)廢禁止使用，隔離保存。大型儀器設(shè)備（價(jià)值超過3000元）的報(bào)廢須經(jīng)最高管理者代表批準(zhǔn)。4.2.10設(shè)備管理員負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)和季度保養(yǎng)維護(hù)，并做好維護(hù)記錄。保證檢驗(yàn)設(shè)備在適宜的環(huán)境下工作。4.2.11使用人員應(yīng)經(jīng)常地對(duì)其操作的儀器設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，通電、去塵、去濕、加油。功能性檢查，發(fā)

39、現(xiàn)問題及時(shí)解決，并按檢查結(jié)果更換狀態(tài)標(biāo)識(shí)。4.3儀器設(shè)備檔案管理4.3.1設(shè)備管理員負(fù)責(zé)建立儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檔案，要求一機(jī)一檔，交資料員管理。檔案包括以下內(nèi)容：a) 設(shè)備及其軟件的識(shí)別；b) 制造商名稱、型式標(biāo)識(shí)、系列號(hào)或其他唯一性標(biāo)識(shí)；c) 核查設(shè)備是否符合規(guī)范；d) 當(dāng)前的位置（如適用）；e) 制造商的說明書（如果有），或指明其地點(diǎn)；f) 所有校準(zhǔn)報(bào)告和證書的日期、結(jié)果，設(shè)備調(diào)整、驗(yàn)收準(zhǔn)則和下次校準(zhǔn)的預(yù)定日期；g) 設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，以及已進(jìn)行的維護(hù)（適當(dāng)時(shí)）；h) 設(shè)備的任何損壞、故障、改裝或修理。 4.3.2未定型儀器設(shè)備須提供相關(guān)技術(shù)驗(yàn)證證明，并表明其性能符合檢測要求才準(zhǔn)投入使用。5、

40、相關(guān)文件量值溯源程序記錄管理程序6、附表表-07 試驗(yàn)檢測設(shè)備（固資）購置申請(qǐng)表序號(hào)設(shè) 備 名 稱規(guī)格型號(hào)精度等級(jí)數(shù) 量備 注批準(zhǔn)意見：表-08 監(jiān)視與測量裝置臺(tái)帳序號(hào)名 稱型 號(hào)精度等級(jí)及量程生產(chǎn)廠家出廠編號(hào)出廠日期單 價(jià)管理類別安裝場所溯源方式溯源周期表-09 試驗(yàn)儀器使用記錄設(shè)備名稱： 規(guī)格型號(hào)： 出廠編號(hào)： 生產(chǎn)廠名： 出廠日期： 管理編號(hào)： 日期儀器運(yùn)轉(zhuǎn)情況使用時(shí)間操作人備注使用前使用后開始結(jié)束設(shè)備名稱修理單位（人）修理原因：修理后設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況：修理費(fèi)用摘要：表-10 試驗(yàn)檢測設(shè)備維修記錄表-11 試驗(yàn)檢測設(shè)備（固定資產(chǎn)）封存申請(qǐng)表序號(hào)儀器名稱規(guī)格型號(hào)狀 況固資原價(jià)（元）申請(qǐng)封存日期

41、開始截止批準(zhǔn) ： 申請(qǐng)人： 填表人： 表-12 固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表單 位： 日期： 年 月 日固定資產(chǎn)名稱固定資產(chǎn)編號(hào)重置完成價(jià)值殘 值交付使用日期主要規(guī)程平均使用年限實(shí)際使用年限應(yīng)提拆舊清理時(shí)所在地技術(shù)狀態(tài)：拆除、報(bào)廢、報(bào)損原因：鑒定小組意見：鑒定小組簽章： 填 表： 批準(zhǔn)： 西安建構(gòu)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)： JGSYS-CX-2016-007第1頁 共2頁量值溯源程序第B版 第0次修訂頒布日期：2016年2月20日1、目的對(duì)測量用的檢測儀器設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)進(jìn)行控制，確保其量值準(zhǔn)確，并能溯源到國際單位制（SI）及國家計(jì)量基準(zhǔn)。2、范圍適用于對(duì)檢測結(jié)果準(zhǔn)確性和有效性有影響的檢測

42、儀器設(shè)備的檢定校準(zhǔn)。3、職責(zé)3.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)儀器設(shè)備量值溯源計(jì)劃的批準(zhǔn)。3.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)儀器設(shè)備量值溯源計(jì)劃的審核。3.3 質(zhì)檢組組長負(fù)責(zé)組織人員進(jìn)行自校驗(yàn)計(jì)劃的編制與實(shí)施。3.4 設(shè)備管理員負(fù)責(zé)在用儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃的編制和實(shí)施。4、工作程序4.1設(shè)備量值溯源計(jì)劃可分兩部分：4.1.1是可以溯源到國際單位制（SI）或國家計(jì)量基準(zhǔn)的儀器設(shè)備，國家規(guī)定強(qiáng)檢的儀器設(shè)備依法實(shí)施計(jì)量檢定（校準(zhǔn)），應(yīng)編制詳細(xì)的周期檢定計(jì)劃記錄表；4.1.2無法溯源到國際單位制（SI）或國家計(jì)量基準(zhǔn)的儀器設(shè)備，由質(zhì)檢組組長組織檢測室人員編制詳盡的設(shè)備自校驗(yàn)計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由檢測人

43、員組織實(shí)施。4.2自校驗(yàn)計(jì)劃的編制與實(shí)施4.2.1 質(zhì)檢組組長根據(jù)無法溯源的儀器設(shè)備情況，結(jié)合檢測/校準(zhǔn)原理、檢測/校準(zhǔn)范圍、技術(shù)特性和使用要求等，組織編制設(shè)備自校驗(yàn)計(jì)劃和自校驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書。通過自校驗(yàn)的方法和實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)等方法實(shí)現(xiàn)量值的可靠性和統(tǒng)一性。確保該設(shè)備與一定量值范圍內(nèi)的校準(zhǔn)相一致。4.2.2 自校驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書經(jīng)整理后，交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由質(zhì)檢組組長組織檢測人員實(shí)施設(shè)備自檢。4.2.3 儀器設(shè)備進(jìn)行自檢操作時(shí)，應(yīng)有相應(yīng)的實(shí)施記錄，經(jīng)技術(shù)確認(rèn)，相關(guān)指標(biāo)符合檢測計(jì)量精度要求，自校的設(shè)備方可啟用。4.3計(jì)量檢定(校準(zhǔn))計(jì)劃的編制與實(shí)施4.3.1 設(shè)備管理員根據(jù)依法授權(quán)的計(jì)量檢

44、定機(jī)構(gòu)的檢定（校準(zhǔn)）范圍，按規(guī)定的周期擬定試驗(yàn)室的年度檢定（校準(zhǔn)）計(jì)劃并進(jìn)行實(shí)施，對(duì)需要校準(zhǔn)的儀器設(shè)備，設(shè)備管理員應(yīng)根據(jù)儀器設(shè)備技術(shù)指標(biāo)和實(shí)際工作需要，提出具體校準(zhǔn)技術(shù)指標(biāo)，委托法定檢定部門進(jìn)行校準(zhǔn)。4.3.2計(jì)劃內(nèi)的儀器設(shè)備應(yīng)確保送至對(duì)該項(xiàng)目有檢定（校準(zhǔn)）能力的法定計(jì)量機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定（校準(zhǔn)）；4.3.3檢定（校準(zhǔn)）證書應(yīng)由設(shè)備管理員確認(rèn)，并對(duì)設(shè)備粘貼相應(yīng)檢定（校準(zhǔn)）狀態(tài)標(biāo)識(shí)后，方可啟用對(duì)應(yīng)的儀器設(shè)備及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。4.4 對(duì)量值溯源計(jì)劃的附加要求4.4.1 新購置的，經(jīng)過修理的或長期停用準(zhǔn)備啟用的檢測儀器設(shè)備，必須納入量值溯源計(jì)劃內(nèi)，確定其狀態(tài)后，方可投入使用。4.4.2 使用頻率高、漂移性較大的

45、檢測儀器設(shè)備及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)在檢定周期內(nèi)應(yīng)在計(jì)劃中規(guī)定期間核查頻次，核查方法詳見儀器設(shè)備期間核查程序。西安建構(gòu)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)： JGSYS-CX-2016-007第2頁 共2頁量值溯源程序第B版 第0次修訂頒布日期：2016年2月20日4.5 檢定(校準(zhǔn))狀態(tài)的標(biāo)識(shí)設(shè)備管理員對(duì)經(jīng)過檢定(校準(zhǔn))的設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)等的檢定（校準(zhǔn)）狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.6 量值溯源性資料的保管所有與量值溯源有關(guān)的計(jì)劃、對(duì)比報(bào)告、檢定（校準(zhǔn)）證書、自校驗(yàn)報(bào)告等均由設(shè)備管理員統(tǒng)一歸檔保管。5、相關(guān)文件期間核查程序設(shè)施設(shè)備管理程序檢驗(yàn)檢測方法確認(rèn)程序6、附表表-12 年度試驗(yàn)儀器設(shè)備周期檢定計(jì)劃表編號(hào)儀器設(shè)備

46、名稱儀器編號(hào)校準(zhǔn)周期本次校準(zhǔn)時(shí)間計(jì)劃校準(zhǔn)時(shí)間年月日年月日編制人/日期 批準(zhǔn)人/日期西安建構(gòu)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)： JGSYS-CX-2016-008第1頁 共2頁標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序第B版 第0次修訂頒布日期：2016年2月20日1、目的為確保檢測結(jié)果的準(zhǔn)確可靠，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行有效的控制和管理。2、范圍適合用于檢測的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的使用、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、保管等活動(dòng)。3、職責(zé)3.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)報(bào)廢的批準(zhǔn)。3.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理、使用及報(bào)廢的審核。3.3 設(shè)備管理員負(fù)責(zé)建立標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檔案和粘貼管理標(biāo)識(shí)，維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的貯存環(huán)境。4、工作程序4.1 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購置。4.

47、1.1購買標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)見服務(wù)和供應(yīng)品選擇、購買、驗(yàn)收和儲(chǔ)存程序。并索要其廠家資質(zhì)證書和相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，核對(duì)實(shí)物與證書的名稱、編號(hào)、量值和有效期是否一致，檢查標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)包裝是否破損。4.1.2購買到貨的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)組織逐一驗(yàn)收。驗(yàn)收可采用新購與在用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的比對(duì)方式，若新購標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)與在用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的誤差在有效范圍之內(nèi)，則新購標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可以被批準(zhǔn)投入使用。驗(yàn)收人員應(yīng)認(rèn)真做好驗(yàn)收記錄。4.2 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理要求4.2.1標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)在運(yùn)輸過程中應(yīng)注意防曬、防震、防潮等，避免失效或損壞。4.2.2標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的標(biāo)識(shí)：所用于檢測的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)均應(yīng)貼有唯一性的管理編號(hào)，并有唯一的量值溯源狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以防止超期限、

48、超范圍使用。4.2.3標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)專柜保存，保存條件應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)保存要求。各種標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)都應(yīng)有醒目標(biāo)志。4.2.4標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)在使用時(shí)，使用人員要填寫標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用記錄表，保管人員要不定期進(jìn)行檢查；4.2.5標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的更新替換時(shí)同4.1.2.4.2.6標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的量值溯源見量值溯源程序。4.2.7標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的報(bào)廢：對(duì)于過期的、變質(zhì)、已失去使用價(jià)值的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，則由設(shè)備管理員組織確認(rèn)，填寫標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)報(bào)廢申請(qǐng)表，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，進(jìn)行回收、銷毀等方法妥善處理。4.3標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的檔案儀器設(shè)備管理員應(yīng)建立試驗(yàn)室在用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的檔案。檔案的內(nèi)容應(yīng)包含：a) 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的名稱及編號(hào)；b) 生產(chǎn)制造商；c) 制

49、造和購買時(shí)間；d) 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的等級(jí)；e) 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的量值和準(zhǔn)確度；f) 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的最低庫存量；g) 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的有效期；h) 領(lǐng)用人和領(lǐng)用量登記；i) 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)更新替換時(shí)的驗(yàn)證和比對(duì)記錄；西安建構(gòu)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)： JGSYS-CX-2016-008第2頁 共2頁標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序第B版 第0次修訂頒布日期：2016年2月20日j) 其他使用信息。5、相關(guān)文件服務(wù)和供應(yīng)品選擇、購買、驗(yàn)收和儲(chǔ)存程序量值溯源程序設(shè)施設(shè)備管理程序6、附表表-13 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)臺(tái)賬編號(hào)名 稱規(guī)格型號(hào)制造商生產(chǎn)日期購入日期數(shù)量有效期證書號(hào)備注編制 審核 批準(zhǔn)表-14 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用記錄表名 稱編 號(hào)使用日期

50、使 用 前 狀 態(tài)使 用 后 狀 態(tài)使 用 人使用所檢測項(xiàng)目正 常不 正 常正 常不 正 常說明：“正?！?、 “不正?！庇帽硎炯纯?。表-15 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)報(bào)廢申請(qǐng)表名稱型號(hào)編號(hào)報(bào)廢原因： 申請(qǐng)人/日期： 批準(zhǔn)： 批準(zhǔn)人/日期：備注西安建構(gòu)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)： JGSYS-CX-2016-009第1頁 共1頁期間核查程序第B版 第0次修訂頒布日期：2016年2月20日1、目的為證明本試驗(yàn)室在用檢測儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)在兩次檢定/校準(zhǔn)周期之間，保持著良好置信度的檢定/校準(zhǔn)狀態(tài)，確保檢測結(jié)果的準(zhǔn)確和有效，特制定本程序。2、范圍適用于本試驗(yàn)室在用測量儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、試驗(yàn)設(shè)備的運(yùn)行檢查，即稱期間核查。3、職責(zé)3.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)核查計(jì)劃和核查方案，審核核查結(jié)果。3.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)期間核查實(shí)施監(jiān)督管理，維護(hù)本程序的有效性。3.3 儀器管理員負(fù)責(zé)期間核查方案的制定和