質(zhì)量管理手冊(cè)1.29

1、xxxxxxxx科技股份有限公司質(zhì)量管理體系文件1 標(biāo)題：目錄章節(jié)號(hào)： 0 修訂狀態(tài)： a/0 0 目錄0 1 批準(zhǔn)頁(yè)0 2 授權(quán)頁(yè)0 3 任命書(shū)0 4 企業(yè)簡(jiǎn)介1 質(zhì)量管理職責(zé)1.1 組織機(jī)構(gòu)1.2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1.3 管理職責(zé)1.4 考核規(guī)定2 生產(chǎn)資源提供2.1 生產(chǎn)設(shè)施2.2 設(shè)備、工裝2.3 測(cè)量設(shè)備的管理3 人力資源要求4 文件管理4.1 技術(shù)文件管理4.2 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)5 過(guò)程質(zhì)量管理5.1 采購(gòu)控制5.2 工藝管理制度5.3 質(zhì)量控制5.4 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)5.5 不合格品控制6 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)6.1 檢驗(yàn)管理制度6.2 記錄管理6.3 過(guò)程檢驗(yàn)6.4 出廠檢驗(yàn)6.5 產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)7

2、 安全防護(hù)及行業(yè)特殊要求7.1 安全文明生產(chǎn)管理制度7.2 勞動(dòng)防護(hù)附錄 a文件修改記錄xxxxxxxx科技股份有限公司質(zhì)量管理體系文件2 標(biāo)題：批準(zhǔn)頁(yè)章節(jié)號(hào)： 0 修訂狀態(tài)： a/0發(fā)布令為保證產(chǎn)品質(zhì)量，滿足國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求，提高顧客滿意度，本公司依據(jù)輸電線路鐵塔產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則的要求編制了本質(zhì)量管理手冊(cè)。目的在于建立、實(shí)施、保持和不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系，以滿足企業(yè)生產(chǎn)上述產(chǎn)品必備條件的要求，并向顧客表明我公司對(duì)于質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾。本手冊(cè)對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程、順序和相互作用進(jìn)行了描述，是本公司建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，也是我公司對(duì)于質(zhì)量管理的最基本要

3、求。經(jīng)審核，該手冊(cè)符合我公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的實(shí)際情況，滿足輸電線路鐵塔產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則的要求，現(xiàn)予以發(fā)布。望全體職工認(rèn)真學(xué)習(xí)，共同遵守執(zhí)行，并推動(dòng)其持續(xù)改進(jìn)。總 經(jīng) 理：2010年 9 月 1日xxxxxxxx科技股份有限公司質(zhì)量管理體系文件3 標(biāo)題：授權(quán)章節(jié)號(hào)： 0 修訂號(hào)： a/0授 權(quán) 書(shū)為確保我公司按 輸電線路鐵塔產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則的要求建立的質(zhì)量管理體系的順利實(shí)施與保持， 郭廣亭總經(jīng)理 代表本公司授權(quán) 陳亞豐同志 為本公司的質(zhì)量負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的實(shí)施與保持的具體工作，并向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和績(jī)效以供評(píng)審，并提出改進(jìn)建議，質(zhì)量管理工作直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。該

4、授權(quán)書(shū)于簽字之日起生效。被授權(quán)人簽字： _ 授權(quán)人簽字： _ xxxxxxxx科技股份有限公司 2010年 9 月 1 日xxxxxxxx科技股份有限公司質(zhì)量管理體系文件4 標(biāo)題：任命書(shū)章節(jié)號(hào)： 0 修訂狀態(tài)： a/0 任 命 書(shū)為了保證產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，特對(duì)與質(zhì)量有關(guān)人員任命如下：一、副總經(jīng)理兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人：二、生產(chǎn)部副總：三、供銷部副總：四、行政副總：五、技術(shù)部長(zhǎng)：六、質(zhì)檢部長(zhǎng)：七、供銷部長(zhǎng)：八、車間主任：九、辦公室主任：十、理化員：十一、質(zhì)檢員：十二、資料管理員：十三、計(jì)量員：十四、保管員：十五、安全員： xxxxxxxx科技股份有限公司 2009年 9 月 1 日xxxxxx

5、xx科技股份有限公司質(zhì)量管理體系文件5 標(biāo)題：公司簡(jiǎn)介章節(jié)號(hào)： 0 修訂狀態(tài)： a/0 企業(yè)簡(jiǎn)介 xxxxxxxx 科技股份有限公司， 成立于 2009 年 10 月，項(xiàng)目占地 400畝，計(jì)劃總投資 5.7億元，注冊(cè)資本 6000萬(wàn)元，位于東昌府區(qū)嘉明經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。產(chǎn)品主要有：輸電鐵塔、鋼管塔、電氣化鐵路拉線支柱、 通信塔、輕鋼結(jié)構(gòu)、 液壓比例閥、 伺服閥。已完成投資 4500萬(wàn)元，現(xiàn)有職工 60 人，各類工程技術(shù)人員15人，高級(jí)工程師 4 人，焊接工程師 1 人；擁有角鋼自動(dòng)流水線 2 條，各類生產(chǎn)設(shè)備40 臺(tái)，有車床、刨床、鉆床及折彎?rùn)C(jī)、剪板機(jī)等多臺(tái)設(shè)備。規(guī)劃年產(chǎn)鐵塔構(gòu)件3萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)年銷售收

6、入2 億元，利稅 2000萬(wàn)元。目前，液壓比例閥、伺服閥已獲得國(guó)家發(fā)明專利和國(guó)家實(shí)用新型專利，該產(chǎn)品技術(shù)含量高，適用范圍廣，具有廣闊的發(fā)展前景。經(jīng)過(guò)全體員工的共同努力，公司上下已形成了人人重質(zhì)量、重安全的氛圍，已具有了專業(yè)、生產(chǎn)、制作、安裝的實(shí)力。公司的質(zhì)量方針是：精心制造，確保質(zhì)量，求實(shí)創(chuàng)新，讓顧客滿意又放心。公司名稱： xxxxxxxx 科技股份有限公司公司地址：山東省聊城嘉明經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)嘉明路郵箱： tybyo 電話：傳真：xxxxxxxx科技股份有限公司質(zhì)量管理體系文件6 標(biāo)題：質(zhì)量管理職責(zé)章節(jié)號(hào)： 1 修訂狀態(tài)： a/0 1、質(zhì)量

7、管理職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定和協(xié)調(diào)各職能人員、部門(mén)和各管理層的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 各職能人員、部門(mén)和各管理層按規(guī)定的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系開(kāi)展質(zhì)量工作。 1. 1組織機(jī)構(gòu) 1.1.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司全面管理工作，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。并授權(quán)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的管理事宜。 1.1.2 質(zhì)檢部為公司質(zhì)量管理責(zé)任部門(mén)， 負(fù)責(zé)組織、監(jiān)督公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，負(fù)責(zé)體系有關(guān)的質(zhì)量管理與質(zhì)量檢驗(yàn)活動(dòng)。具體職能見(jiàn)“部門(mén)質(zhì)量職責(zé)”。 1.1.3公司組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表行政副總生產(chǎn)副總業(yè)務(wù)副總技術(shù)質(zhì)量副總辦公室生產(chǎn)部供銷部技術(shù)部質(zhì)檢部車間倉(cāng)庫(kù)物理試驗(yàn)室化學(xué)試驗(yàn)室xxxxxxxx科技股份有限公

8、司質(zhì)量管理體系文件7 標(biāo)題：質(zhì)量管理職責(zé)章節(jié)號(hào)： 1 修訂狀態(tài)： a/0 1.1.4 質(zhì)量管理職能分配表?xiàng)l款條款名稱總經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人術(shù)技部質(zhì)檢部供銷部生產(chǎn)部辦公室1 質(zhì)量管理職責(zé)1.1 組織機(jī)構(gòu)1.2 管理職責(zé)1.3 有效實(shí)施2 生產(chǎn)資源提供2.1 生產(chǎn)設(shè)施2.2 設(shè)備工裝2.3 測(cè)量設(shè)備3 人力資源要求3.1 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)3.1 技術(shù)人員3.2 檢驗(yàn)人員3.3 生產(chǎn)工人3.4 人員培訓(xùn)4 技術(shù)文件管理4.1 技術(shù)文件4.2 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)xxxxxxxx科技股份有限公司質(zhì)量管理體系文件8 標(biāo)題：質(zhì)量管理職責(zé)章節(jié)號(hào)： 1 修訂狀態(tài)： a/0條款條款名稱總經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人技術(shù)部質(zhì)檢部供銷部生產(chǎn)部辦公室5 過(guò)

9、程質(zhì)量管理5.1 采購(gòu)控制5.2 工藝管理5.3 質(zhì)量控制5.4 特殊過(guò)程5.5 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)5.6 不合格品6 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)6.1 檢驗(yàn)管理6.2 過(guò)程檢驗(yàn)6.3 出廠檢驗(yàn)7 安全防護(hù)及行業(yè)特殊要求7.1 安全生產(chǎn)7.2 勞動(dòng)防護(hù)主要職能相關(guān)職能xxxxxxxx科技股份有限公司質(zhì)量管理體系文件9 標(biāo)題：質(zhì)量管理職責(zé)章節(jié)號(hào)： 1 修訂狀態(tài)： a/0 1.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針 : 精心 制造，確保質(zhì)量，求實(shí)創(chuàng)新，讓顧客滿意又放心。質(zhì)量目標(biāo)： - - 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率96% 以上- - 顧客滿意率 96%以上- - 以上兩項(xiàng)指標(biāo)三年內(nèi)每年遞增0.5%質(zhì)量目標(biāo)分解：技術(shù)部： 1 ）技術(shù)文件準(zhǔn)確

10、率 99% 。技術(shù)文件準(zhǔn)確率正確技術(shù)文件份數(shù)/ 該季度形成技術(shù)文件總數(shù)質(zhì)檢部： 1）產(chǎn)品漏檢率 0.5%。產(chǎn)品漏檢率漏檢產(chǎn)品數(shù)量/ 應(yīng)檢產(chǎn)品數(shù)量 2）計(jì)量器具周期檢驗(yàn)率100% 計(jì)量器具周期檢驗(yàn)率 =計(jì)量器具檢驗(yàn)數(shù) / 計(jì)量器具周期檢驗(yàn)應(yīng)檢總數(shù) 3）原材料檢驗(yàn)率100% 。原材料檢驗(yàn)率 =受檢原材料批（次）數(shù) / 應(yīng)檢原材料批（次）數(shù) 4）最終產(chǎn)品一次交檢合格率96% 。最終產(chǎn)品一次交檢合格率顧客組織對(duì)產(chǎn)品的移交驗(yàn)收一次合格數(shù)量/ 交驗(yàn)產(chǎn)品總數(shù)生產(chǎn)部 1）生產(chǎn)計(jì)劃完成率 96% 。生產(chǎn)計(jì)劃完成率 =生產(chǎn)計(jì)劃完成數(shù) / 下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃數(shù) 2）設(shè)備完好率 98% 。設(shè)備完好率 =完好設(shè)備數(shù)量 /

11、設(shè)備總數(shù)量供銷部 1）合同評(píng)審率 100% 。合同評(píng)審率經(jīng)過(guò)評(píng)審的合同數(shù)量/ 簽訂合同數(shù)量 2）顧客投訴處置率100% 。顧客投訴處置率規(guī)定期限內(nèi)已處置的顧客投訴/ 顧客投訴總量 3）顧客滿意率 96% 。顧客滿意率各項(xiàng)得分 / 顧客滿意率調(diào)查項(xiàng)目總分。辦公室 1 ）員工培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)率 95% ； 2 ）內(nèi)審不合格項(xiàng)糾正措施完成率100% ； 3 ）文件有效版本率100% 。xxxxxxxx科技股份有限公司質(zhì)量管理體系文件10 標(biāo)題：質(zhì)量管理職責(zé)章節(jié)號(hào)： 1 修訂狀態(tài)： a/0 1.2管理職責(zé) 1.2.1本手冊(cè)依據(jù)輸電線路產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系的要求，用于證實(shí)本公司有能

12、力穩(wěn)定地提供滿足顧客及適用的法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品。通過(guò)體系的有效運(yùn)行，保持其持續(xù)改進(jìn)，從而實(shí)現(xiàn)不斷增強(qiáng)顧客滿意的目的。 1.2.2本公司質(zhì)量管理體系適用于輸電線路鐵塔產(chǎn)品。 1.2.3本公司質(zhì)量管理體系的過(guò)程包含：質(zhì)量管理職責(zé)、生產(chǎn)資源提供、人力資源要求、技術(shù)文件管理、過(guò)程質(zhì)量控制、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、安全防護(hù)及行業(yè)特殊要求等部分。 1.2.4公司針對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程，結(jié)合輸電線路產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則的要求，制定了質(zhì)量手冊(cè)共計(jì)七個(gè)章節(jié)，以作為公司質(zhì)量管理的依據(jù)。1.2.5 質(zhì)檢部作為公司質(zhì)量管理職能部門(mén)，應(yīng)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)公司質(zhì)量管理工作，監(jiān)視、測(cè)量質(zhì)量管理各過(guò)程的實(shí)施情況，不斷

13、改進(jìn)提高。1.2.6 各崗位人員的職責(zé)、權(quán)限總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定本公司的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定相應(yīng)崗位人員的職責(zé)和權(quán)限，并通過(guò)文件、會(huì)議的形式進(jìn)行發(fā)布和傳達(dá)，以便有效溝通，保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。1.2.6.1 總經(jīng)理職責(zé)a. 負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量管理體系地建立、運(yùn)行及監(jiān)管。b. 確定本公司的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定各級(jí)人員的職責(zé)和權(quán)限。c. 主持對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，并協(xié)調(diào)有關(guān)驗(yàn)證工作。d. 負(fù)責(zé)并確保向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。e.對(duì)出廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。1.2.6.2副總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人a. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理工作，確保公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持。b. 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、處理公司質(zhì)量管理體系的

14、日常事務(wù)。 c. 及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，以及需要改進(jìn)的需求。d.參與嚴(yán)重不合格品的評(píng)審，組織評(píng)審處置結(jié)果的實(shí)施。e.協(xié)助總經(jīng)理主持本公司日常事務(wù)。xxxxxxxx科技股份有限公司質(zhì)量管理體系文件11 標(biāo)題：質(zhì)量管理職責(zé)章節(jié)號(hào)： 1 修訂狀態(tài)： a/0f.協(xié)助總經(jīng)理組織制定并實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、管理規(guī)劃和相應(yīng)的改造計(jì)劃。g.參與并推動(dòng)質(zhì)量管理體系的建立、完善和實(shí)施。h.負(fù)責(zé)分管部門(mén)的組織協(xié)調(diào)工作，并對(duì)分管部門(mén)的工作負(fù)主要責(zé)任。1.2.6.3 生產(chǎn)副總經(jīng)理職責(zé)a.組織建立和完善生產(chǎn)指揮系統(tǒng)，編制生產(chǎn)計(jì)劃， 檢查生產(chǎn)工作， 確保生產(chǎn)任務(wù)的完成；b.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，掌握生產(chǎn)進(jìn)度，搞好

15、各車間的協(xié)調(diào)，組織分配勞動(dòng)力，平衡調(diào)度設(shè)備材料；c.督促、布置、檢查生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行情況，定期主持召開(kāi)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，發(fā)現(xiàn)并及時(shí)解決生產(chǎn)運(yùn)行中的矛盾和問(wèn)題，確保均衡生產(chǎn)及生產(chǎn)計(jì)劃的完成；d.及時(shí)處理生產(chǎn)過(guò)程中，產(chǎn)品工藝、檢驗(yàn)及綜合技術(shù)管理方面的問(wèn)題，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行；e.每月匯總分析并向總經(jīng)理匯報(bào)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、設(shè)備維修計(jì)劃、工裝制造計(jì)劃、新產(chǎn)品試制計(jì)劃、產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃完成情況，找出問(wèn)題，定出措施，并組織實(shí)施；f.負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)的管理工作，定期組織安全環(huán)保檢查，落實(shí)安全環(huán)保措施，督促整改問(wèn)組織設(shè)備管理、工裝管理工作，保證生產(chǎn)正常運(yùn)行。1.2.6.4 供銷副總經(jīng)理職責(zé)a.負(fù)責(zé)公司營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建立、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)

16、、產(chǎn)品銷售、售后服務(wù)、物料供應(yīng)等方面的管理工作b.負(fù)責(zé)組織策劃公司產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，廣告推廣，積極推行品牌經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略；c.負(fù)責(zé)組織公司各區(qū)域營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建立；d.負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息反饋、顧客的溝通，并組織對(duì)顧客滿意度調(diào)查；e.負(fù)責(zé)公司各類物質(zhì)的供應(yīng)管理；f.負(fù)責(zé)審批各類物質(zhì)的采購(gòu)計(jì)劃，并按照比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)的原則，組織物料供銷部門(mén)從符合規(guī)定的單位進(jìn)行采購(gòu)。1.2.6.5行政副總職責(zé)a.參與公司經(jīng)營(yíng)管理與決策,負(fù)責(zé)督促、檢查各部門(mén)工作計(jì)劃完成情況與總經(jīng)理辦公會(huì)決議執(zhí)行情況；b.負(fù)責(zé)組織監(jiān)督、檢查公司管理制度落實(shí)情況，維護(hù)辦公秩序；c.負(fù)責(zé)組織公司文化建設(shè)、對(duì)外形象宣傳工作；xxxxxxxx科技股份有限公司質(zhì)量管理

17、體系文件12 標(biāo)題：質(zhì)量管理職責(zé)章節(jié)號(hào)： 1 修訂狀態(tài)： a/0d.負(fù)責(zé)組織公司保衛(wèi)、消防工作，確保公司財(cái)產(chǎn)安全；e.協(xié)助總經(jīng)理制定公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，為重大人事決策提供建議和信息支持；f.負(fù)責(zé)公司人員招聘、 培訓(xùn)工作的組織與管理， 監(jiān)督培訓(xùn)計(jì)劃的嚴(yán)格執(zhí)行、 對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，并確保其不斷改進(jìn)。1.2.6.6 技術(shù)部a.負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃等技術(shù)文件的提供；b.負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評(píng)審；c.負(fù)責(zé)制定公司技術(shù)管理制度、負(fù)責(zé)制訂和修改技術(shù)規(guī)程；d.編制產(chǎn)品的使用、維修和技術(shù)安全等有關(guān)的技術(shù)規(guī)定；e.搜集整理國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品發(fā)展信息，及時(shí)把握產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)；f.及時(shí)指導(dǎo)、處理、協(xié)調(diào)和

18、解決產(chǎn)品出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題，確保經(jīng)營(yíng)工作的正常進(jìn)行；g.監(jiān)督落實(shí)工藝紀(jì)律、工序質(zhì)量控制，保證生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài)。1.2.6.7 質(zhì)檢部a.負(fù)責(zé)采購(gòu)物資、半成品、出廠產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)；b.負(fù)責(zé)不合格品的判定，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)不合格品進(jìn)行處置；c.負(fù)責(zé)本公司監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制，確保測(cè)量設(shè)備應(yīng)在檢定或校準(zhǔn)的有效期內(nèi)使用; d.監(jiān)督落實(shí)工藝紀(jì)律、工序質(zhì)量控制，保證生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài); e.負(fù)責(zé)質(zhì)量管理、技術(shù)文件和記錄的管理。1.2.6.8 生產(chǎn)部a.組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)系統(tǒng)各部門(mén)的質(zhì)量活動(dòng)。 b. 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)車間生產(chǎn)管理工作，按質(zhì)按量按期完成生產(chǎn)任務(wù)，并上報(bào)有關(guān)部門(mén)。c.組織實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程，滿足質(zhì)量控制要求，

19、保證產(chǎn)品過(guò)程的有效運(yùn)行。 d. 組織實(shí)施工藝紀(jì)律、工序質(zhì)量控制，保證生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài)。e.對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)及工藝設(shè)備滿足合同需求能力提出意見(jiàn)和要求。 f. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)的控制，必要時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯。 g.負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間質(zhì)量管理工作，建立生產(chǎn)車間質(zhì)量考核制度，并對(duì)質(zhì)量工作進(jìn)行考核獎(jiǎng)勵(lì)。 h. 負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)車間的產(chǎn)品質(zhì)量事故，當(dāng)產(chǎn)品不符合規(guī)定要求時(shí)停止生產(chǎn)和轉(zhuǎn)序。xxxxxxxx科技股份有限公司質(zhì)量管理體系文件13 標(biāo)題：質(zhì)量管理職責(zé)章節(jié)號(hào)： 1 修訂狀態(tài)： a/0i.組織不合挌品的標(biāo)識(shí)、隔離、和及時(shí)處置,必要時(shí)查明原因，提出整改措施，杜絕不合格品的非預(yù)期使用。 j.確保所有員工經(jīng)過(guò)培訓(xùn)

20、合格后才能上崗。 k. 負(fù)責(zé)組織本公司技術(shù)和工藝管理的執(zhí)行。 l.負(fù)責(zé)制訂培訓(xùn)計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。 m. 負(fù)責(zé)管理制度有效實(shí)施的檢查組織工作。1.2.6.9 辦公室職責(zé)：a.負(fù)責(zé)人員的培訓(xùn)和考核工作；b.負(fù)責(zé)內(nèi)部協(xié)調(diào)；c.負(fù)責(zé)人力資源的管理。1.2.6.10 供銷部職責(zé)a.負(fù)責(zé)組織顧客要求的識(shí)別、確認(rèn)，與顧客的溝通和聯(lián)系。b.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及相關(guān)事宜。c.組織協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作，組織處理顧客的投訴。d.負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇和定期評(píng)價(jià)。e.負(fù)責(zé)制定采購(gòu)、外協(xié)計(jì)劃，按計(jì)劃執(zhí)行原材料的采購(gòu)和外協(xié)加工。f.負(fù)責(zé)本公司各倉(cāng)庫(kù)的管理及物資和產(chǎn)品的防護(hù)工作。 1.2.6.11車間主任 a

21、. 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)車間生產(chǎn)管理工作，按質(zhì)按量按期完成生產(chǎn)任務(wù)，做好生產(chǎn)記錄，并上報(bào)有關(guān)部門(mén)。 b. 組織落實(shí)工藝紀(jì)律、工序質(zhì)量控制，保證生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài)。 c.嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備、計(jì)量器具的使用、維護(hù)和保養(yǎng)規(guī)定，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 d. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間質(zhì)量管理工作，建立生產(chǎn)車間質(zhì)量考核制度，并對(duì)班、組長(zhǎng)的質(zhì)量工作進(jìn)行考核獎(jiǎng)勵(lì)。 e. 負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)車間的產(chǎn)品質(zhì)量事故，當(dāng)產(chǎn)品不符合規(guī)定要求時(shí)停止生產(chǎn)和轉(zhuǎn)序，對(duì)不合格品查明原因，提出整改措施，杜絕不合格品的非預(yù)期使用；按規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品和檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 f.組織不合挌品的標(biāo)識(shí)、隔離和及時(shí)處置。xxxxxxxx科技股份有限公司質(zhì)量管理體系文件14 標(biāo)題：質(zhì)量管理職

22、責(zé)章節(jié)號(hào)： 1 修訂狀態(tài)： a/0 g.確保所有員工經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格后才能上崗。1.2.6.12質(zhì)檢員 a. 按產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范要求負(fù)責(zé)對(duì)原材料物、過(guò)程產(chǎn)品和出廠產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 b. 負(fù)責(zé)不合格品的判定和對(duì)一般不合格品的評(píng)審和處置。 c. 按相應(yīng)文件規(guī)定填寫(xiě)和保存質(zhì)量記錄，并標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。 d. 有權(quán)拒絕不符合要求產(chǎn)品的放行。 1.2.6.13保管員 a. 建立庫(kù)房臺(tái)帳或記錄 , 保證庫(kù)存原料質(zhì)量、數(shù)字準(zhǔn)確、帳物相符。 b. 嚴(yán)格按先進(jìn)先出的原則發(fā)貨, 做好發(fā)貨記錄 , 健全購(gòu)貨簽字制度。 c. 做好出、入庫(kù)工作 , 掌握庫(kù)房的貯存情況。 d. 做好原料的管理工作 , 掌握各種原料的

23、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 e. 將入庫(kù)的原材料放入指定區(qū)域, 然后做好標(biāo)記。 f.經(jīng)常檢查原料的貯存情況。 g. 應(yīng)積極主動(dòng)與技術(shù)員做好協(xié)調(diào)工作, 避免缺原料。 1.2.6.14 技術(shù)員 a. 為生產(chǎn)車間準(zhǔn)備和發(fā)放產(chǎn)品所需的施工圖紙、加工工藝卡等相關(guān)技術(shù)文件， 并確保所有使用場(chǎng)所的技術(shù)文件為有效版本。 b.按圖紙編制材料計(jì)劃表，并及時(shí)下達(dá)相關(guān)部門(mén)。 c.編制生產(chǎn)工藝卡并解決現(xiàn)場(chǎng)施工的技術(shù)問(wèn)題。1.2.6.15理化試驗(yàn)員 a. 負(fù)責(zé)按原材料檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)原材料進(jìn)行常規(guī)性項(xiàng)目的檢驗(yàn)與試驗(yàn)。 b. 負(fù)責(zé)對(duì)原材料檢驗(yàn)中不合格信息的收集，并形成記錄。 c. 負(fù)責(zé)協(xié)助上級(jí)主管部門(mén)對(duì)原材料質(zhì)量進(jìn)行抽檢及化驗(yàn)送樣。1.2.6.

24、16 資料員 a. 按照公司的統(tǒng)一規(guī)定，將各種資料、檔案和圖紙等分類擺放，做出明顯標(biāo)記，并分別建立臺(tái)帳。 b. 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄、檔案、圖紙等各種資料的日常管理與維護(hù)工作，做到：清潔、整齊、不損壞、不丟失。 c. 各種資料的借閱要嚴(yán)格按照公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，借閱手續(xù)齊全， 對(duì)逾期不還者要及xxxxxxxx科技股份有限公司質(zhì)量管理體系文件15 標(biāo)題：質(zhì)量管理職責(zé)章節(jié)號(hào)： 1 修訂狀態(tài)： a/0時(shí)追回。1.2.6.17 操作工a. 維護(hù)好設(shè)備及其附屬設(shè)備, 達(dá)到受控狀態(tài)。 b. 嚴(yán)格按操作規(guī)程操作。 c. 必要時(shí)做好操作記錄。 d. 嚴(yán)格按作業(yè)規(guī)范、指導(dǎo)書(shū)從事工作, 控制好本崗位相關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量。 1.

25、2.6.18計(jì)量員 a. 負(fù)責(zé)全公司檢驗(yàn)、 測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備及專用檢測(cè)器具臺(tái)帳的建立，以及日常的管理和維護(hù)工作。 b. 負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備周期檢驗(yàn)計(jì)劃，并具體實(shí)施。 c. 嚴(yán)格做到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不出現(xiàn)一件失檢或漏檢的檢測(cè)設(shè)備和器具，以保證檢測(cè)工作的質(zhì)量。 1.2.6.19無(wú)損檢測(cè)員 a. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品無(wú)損檢測(cè)委外的監(jiān)督管理； b. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品鑄件缺陷質(zhì)量事故的處理； c. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品有關(guān)無(wú)損檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的收集、管理，搞好產(chǎn)品無(wú)損檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的新舊更替工作。 1.2.6.20安全員a. 負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行安全文明生產(chǎn)管理制度； b. 負(fù)責(zé)定期組織安全檢查活動(dòng)； c. 負(fù)責(zé)日常安全巡查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不安全因素或潛在的不安

26、全因素下達(dá)糾正通知, 并對(duì)糾正后的效果進(jìn)行驗(yàn)證。 1.3質(zhì)量管理制度執(zhí)行的考核規(guī)定為保證質(zhì)量管理制度的有效實(shí)施，實(shí)現(xiàn)對(duì)各過(guò)程質(zhì)量的控制，各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理手冊(cè)中各項(xiàng)管理規(guī)定。同時(shí)，為有效監(jiān)督、檢查質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況，公司組織有關(guān)部門(mén)及人員進(jìn)行定期檢查考核。檢查考核的項(xiàng)目、考核周期及檢查考核內(nèi)容見(jiàn)下表：xxxxxxxx科技股份有限公司質(zhì)量管理體系文件16 序號(hào)檢查考核項(xiàng)目考核周期受檢部門(mén)檢查考核內(nèi)容1 質(zhì)量管理及質(zhì)量檢驗(yàn)每月質(zhì)檢部1.是否嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)規(guī)范，并熟悉其內(nèi)容2.是否按規(guī)定保存相關(guān)的原始記錄3.是否具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)4. 是否嚴(yán)格執(zhí)行不合格品的控制2 技術(shù)文件管理每月技術(shù)部

27、1.是否按規(guī)定進(jìn)行相關(guān)文件的發(fā)放2.是否執(zhí)行文件管理規(guī)定的相關(guān)要求3.發(fā)出的文件是否進(jìn)行了有效控制3 計(jì)量器具管理每月質(zhì)檢部1.是否按規(guī)定建立了計(jì)量器具的臺(tái)帳2.是否按計(jì)劃進(jìn)行檢定3.是否進(jìn)行計(jì)量器具的抽檢4 采購(gòu)控制每月供銷部1.是否按采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、合格供方名單進(jìn)行采購(gòu)2.是否按規(guī)定對(duì)進(jìn)貨物資進(jìn)行驗(yàn)證3.是否按規(guī)定做好記錄5 人力資源、生產(chǎn)計(jì)劃及質(zhì)量管理制度執(zhí)行每月生產(chǎn)部1.是否對(duì)工人進(jìn)行了相關(guān)的培訓(xùn)2.生產(chǎn)計(jì)劃及進(jìn)度安排是否合理3.是否有效執(zhí)行質(zhì)量管理制度6 過(guò)程控制、安全文明生產(chǎn)每月生產(chǎn)部1. 是否配備了規(guī)定的工藝文件2. 操作者是否熟悉工藝文件有關(guān)規(guī)定3. 現(xiàn)場(chǎng)操作是否符合作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中的相

28、關(guān)規(guī)定4. 重要工序和特殊過(guò)程是否做好監(jiān)控記錄5.車間現(xiàn)場(chǎng)的工作是否有序進(jìn)行6.生產(chǎn)過(guò)程中是否安全（人身、設(shè)備安全）7 設(shè)備管理、現(xiàn)場(chǎng)操作每月生產(chǎn)部（設(shè)備）1.設(shè)備操作人員是否執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)范2.是否按計(jì)劃對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)維護(hù)3.車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否有序整潔4.是否及時(shí)制定設(shè)備檢修計(jì)劃5.是否按計(jì)劃規(guī)定檢修設(shè)備8 質(zhì)量目標(biāo)每季度供銷部1.合同評(píng)審率2.顧客投訴處置率3.顧客滿意率9 質(zhì)量目標(biāo)每季度技術(shù)部技術(shù)文件準(zhǔn)確率10 質(zhì)量目標(biāo)每季度生產(chǎn)部1.生產(chǎn)計(jì)劃完成率2.設(shè)備完好率11 質(zhì)量目標(biāo)每季度辦公室與質(zhì)量相關(guān)人員培訓(xùn)上崗率特殊、關(guān)鍵過(guò)程人員培訓(xùn)上崗率12 質(zhì)量目標(biāo)每季度質(zhì)檢部1.產(chǎn)品漏檢率

29、2.監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備周期檢驗(yàn)率3.最終產(chǎn)品一次交檢合格率4.原材料檢驗(yàn)率xxxxxxxx科技股份有限公司質(zhì)量管理體系文件17 標(biāo)題：質(zhì)量管理職責(zé)章節(jié)號(hào)： 1 修訂狀態(tài)： a/0 1.3.1 由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織成立檢查小組，按照檢查考核表的內(nèi)容及規(guī)定的周期對(duì)各部門(mén)、車間進(jìn)行檢查；1.3.3 由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制“質(zhì)量管理制度執(zhí)行檢查表”規(guī)定具體的檢查項(xiàng)目、記錄格式；1.3.4檢查結(jié)果采用評(píng)分制 ,部門(mén)得分滿分為 10分,根據(jù)部門(mén)考核條款數(shù)平均分配分?jǐn)?shù),每條款合格得該條款的滿分 ,不合格為 0 分。每季度根據(jù)得分情況與部門(mén)工資、獎(jiǎng)金掛鉤。1.4 質(zhì)量記錄1.4.1 質(zhì)量管理制度執(zhí)行檢查表1.4.2

30、 質(zhì)量管理制度檢查考核評(píng)分細(xì)則及獎(jiǎng)懲規(guī)定xxxxxxxx科技股份有限公司質(zhì)量管理體系文件18 標(biāo)題：生產(chǎn)資源提供章節(jié)號(hào)： 2 修訂狀態(tài)： a/0 2、生產(chǎn)資源提供2.1 生產(chǎn)設(shè)施公司現(xiàn)占地面積： 約 4 萬(wàn)平方米。 建筑面積： 約 20000平方米。其中生產(chǎn)面積： 約 18000平方米。并建有生產(chǎn)車間、辦公樓、理化實(shí)驗(yàn)室、倉(cāng)庫(kù)等。能夠滿足公司現(xiàn)有產(chǎn)品的生產(chǎn)、檢驗(yàn)需要。公司制定了有關(guān)管理制度，對(duì)生產(chǎn)設(shè)施的使用、保養(yǎng)、維護(hù)等作出了規(guī)定?，F(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)施均運(yùn)行正常，能夠確保產(chǎn)品的正常生產(chǎn)。2.2 設(shè)備、工裝公司現(xiàn)有輸電線路產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備、工裝40 余臺(tái)。其設(shè)備能力、精度均能滿足產(chǎn)品需要。年產(chǎn)能力可達(dá) 3

31、0000 噸。其配備滿足輸電線路鐵塔實(shí)施細(xì)則、 廣播通信鐵塔及桅桿產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則的規(guī)定及產(chǎn)品生產(chǎn)需要。2.2.1 設(shè)備管理規(guī)定1)目的為確保本公司生產(chǎn)設(shè)備處于完好狀態(tài)下運(yùn)行，滿足過(guò)程能力要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量，提供用戶滿意產(chǎn)品。2)適用范圍適用于本公司設(shè)備的新增、使用、維修、保養(yǎng)、封存、報(bào)廢及設(shè)備檔案管理。3）職責(zé)3.1）本公司副總經(jīng)理分工負(fù)責(zé)設(shè)備管理工作。3.2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)全公司設(shè)備的綜合管理。3.3）設(shè)備的使用部門(mén)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)對(duì)其所在用設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)的管理工作。4）工作程序4.1)設(shè)備的購(gòu)置與移交4.1.1）根據(jù)公司生產(chǎn)需要提出設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)。4.1.2）新設(shè)備進(jìn)公司后，由生產(chǎn)部組織

32、開(kāi)箱驗(yàn)收,對(duì)設(shè)備的型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，如果驗(yàn)收不合格，由購(gòu)置者負(fù)責(zé)查詢或退貨。驗(yàn)收合格，生產(chǎn)部組織進(jìn)行設(shè)備安裝調(diào)試至符合要求。并把相關(guān)資料整理歸檔。4.2）設(shè)備的使用保養(yǎng)與修理4.2.1)設(shè)備的分類xxxxxxxx科技股份有限公司質(zhì)量管理體系文件19 標(biāo)題：生產(chǎn)資源提供章節(jié)號(hào)： 2 修訂狀態(tài)： a/0 本公司的設(shè)備分為a 類、b 類兩級(jí)管理。 a 類設(shè)備為大、精、尖、稀及關(guān)鍵特殊過(guò)程的設(shè)備、特種設(shè)備；b 類設(shè)備為一般過(guò)程式加工精度要求較低的設(shè)備。4.2.2） 設(shè)備操作人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格后方能上機(jī)，嚴(yán)格按設(shè)備安全操作規(guī)程操作。未經(jīng)批準(zhǔn)，無(wú)證操作設(shè)備的，視情節(jié)給予罰款

33、。4.2.3) 工作中設(shè)備發(fā)生異常時(shí)，操作者應(yīng)立即通知車間主任，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安排維修，修理人員填寫(xiě)“設(shè)備檢修記錄”報(bào)生產(chǎn)部存檔。4.2.4） 設(shè)備的日常維護(hù)由操作者獨(dú)立進(jìn)行，對(duì)使用的a 類設(shè)備由操作者使用前按以下內(nèi)容進(jìn)行日常檢查，并填寫(xiě)“設(shè)備日點(diǎn)檢記錄”（對(duì)使用b 類設(shè)備的操作者使用前對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，填寫(xiě)“設(shè)備日點(diǎn)檢記錄”，并及時(shí)通知設(shè)備維修人員進(jìn)行修理）。具體要求：a.工具、附件放置整齊。b.設(shè)備內(nèi)外整潔，各滑動(dòng)面無(wú)油污、銹蝕；各部位無(wú)泄漏；c.按時(shí)加油換油，保證各種油件齊備，油路暢通，潤(rùn)滑良好。4.2.5) 設(shè)備的定期維護(hù)保養(yǎng)每月進(jìn)行一次，由操作者具體操作，維修工配合進(jìn)行。具體

34、維護(hù)的內(nèi)容：a.拆卸指定的部件、箱蓋、防護(hù)罩等，徹底清掃，擦拭設(shè)備內(nèi)外。b.檢查、調(diào)整各部件配合間隙，緊固松動(dòng)部位，更換個(gè)別易損件。c.疏通油路、更換或增添機(jī)油，清洗濾油器、油氈、油線、油標(biāo)，更換冷卻液。d.清洗滑動(dòng)面，清除毛刺以及劃傷。e.由電工清掃、檢查、調(diào)整電器線路及裝置。4.2.6) 設(shè)備維護(hù)的檢查與考核由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，對(duì)檢查不合格的填寫(xiě)“月度保養(yǎng)檢查考核表” ，并由責(zé)任部門(mén)或責(zé)任人在規(guī)定的期限內(nèi)整改。對(duì)整改不合格的，由車間主任對(duì)當(dāng)事人、責(zé)任人處以經(jīng)濟(jì)處罰4.2.7) 由生產(chǎn)部編制a 類設(shè)備“年度設(shè)備檢修計(jì)劃” 。組織本公司維修人員修理或委托外單位按設(shè)備檢修計(jì)劃進(jìn)行檢修，并填寫(xiě)設(shè)備檢修記

35、錄。4.2.8)設(shè)備備件及潤(rùn)滑等設(shè)備相關(guān)物資由公司供銷部進(jìn)行購(gòu)置，報(bào)總經(jīng)理審批。4.3) 設(shè)備的檔案管理4.3.1) 生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)每臺(tái)主要設(shè)備建立檔案，并做好記錄。負(fù)責(zé)設(shè)備統(tǒng)一編號(hào)。設(shè)備檔案包括：使用說(shuō)明書(shū)、設(shè)備開(kāi)箱及驗(yàn)收合格證明書(shū)等，由車間專人整理歸檔。xxxxxxxx科技股份有限公司質(zhì)量管理體系文件20 標(biāo)題：生產(chǎn)資源提供章節(jié)號(hào)： 2 修訂狀態(tài)： a/0 4.3.2) 設(shè)備檔案原則不得外借，如確需外借，應(yīng)持生產(chǎn)經(jīng)理以上級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)批示，辦理手續(xù)，對(duì)借閱資料要愛(ài)護(hù)并按期歸還。4.4) 設(shè)備事故及其處罰：4.4.1) 設(shè)備事故性質(zhì)及分類a.責(zé)任事故：凡屬人為原因，如違犯操作規(guī)程，擅離工作崗位，超負(fù)荷

36、運(yùn)轉(zhuǎn)，加工工藝不合理及維護(hù)保養(yǎng)不良造成的設(shè)備事故，稱為“責(zé)任事故”。b.質(zhì)量事故：屬設(shè)備原設(shè)計(jì)、制造或維修、安裝等原因造成的設(shè)備事故，稱為“質(zhì)量事故” 。c.自然事故：凡屬自然原因，如水災(zāi)、火災(zāi)、風(fēng)災(zāi)、地震等非人力所能抗拒的災(zāi)害造成的設(shè)備事故，稱為“自然事故” 。d.其它事故：凡屬上述三類情況之外的設(shè)備事故，稱為“其它事故”。4.4.2) 設(shè)備事故的處罰：根據(jù)設(shè)備事故性質(zhì)及分類， 凡屬責(zé)任事故應(yīng)對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，故罰款不低于設(shè)備事故所造成的直接經(jīng)濟(jì)損失的5?。5) 相關(guān)文件5.1)設(shè)備安全操作與維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程5.2)年設(shè)備檢修計(jì)劃 6) 質(zhì)量記錄6.1) 設(shè)備臺(tái)帳6.2) 設(shè)備檢修記錄6.3

37、）設(shè)備日點(diǎn)檢記錄6.4）設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表6.5）月度保養(yǎng)檢查考核表xxxxxxxx科技股份有限公司質(zhì)量管理體系文件21 標(biāo)題：生產(chǎn)資源提供章節(jié)號(hào)： 2 修訂狀態(tài)： a/0 2.2.2 工裝、樣板管理規(guī)定1）目的對(duì)本公司工藝裝備、樣板的設(shè)計(jì)、制造、驗(yàn)收及使用的管理作出規(guī)定，以保證工藝裝備、樣板在使用過(guò)程中的相符性。2）適用范圍適用于本公司生產(chǎn)中使用的所有工藝裝備和樣板。3）職責(zé)3.1）本規(guī)定由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定。3.2）技術(shù)部負(fù)責(zé)工裝、樣板的設(shè)計(jì)、制作。3.3）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工裝、樣板在本部門(mén)使用時(shí)的管理，3.4）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織工藝裝備、樣板的檢驗(yàn)及驗(yàn)收，并負(fù)責(zé)檢驗(yàn)用樣板的管理。4）工作程序4.1）工藝裝

38、備、樣板設(shè)計(jì)、制造及驗(yàn)收。4.1.1）技術(shù)員根據(jù)產(chǎn)品的工藝要求或生產(chǎn)需要，設(shè)計(jì)必要的工藝裝備、樣板。4.1.2）由生產(chǎn)部安排， 生產(chǎn)車間按圖紙要求加工制作工藝裝備。對(duì)產(chǎn)品中的樣板類工裝，由車間根據(jù)產(chǎn)品零件圖樣或工藝卡進(jìn)行制作。4.1.3）對(duì)制作完工的工裝、樣板，由質(zhì)檢員按圖紙進(jìn)行檢驗(yàn)。合格后，由生產(chǎn)部組織質(zhì)檢組、車間進(jìn)行驗(yàn)證。4.1.4）工藝裝備、樣板驗(yàn)收后，圖紙由生產(chǎn)部歸檔保存，并按工裝管理規(guī)定的相關(guān)規(guī)定管理。4.2）工藝裝備、樣板的管理4.2.1） 經(jīng)檢驗(yàn)合格的工裝、樣板，由生產(chǎn)部登記“工藝裝備臺(tái)帳”，并進(jìn)行編號(hào)。對(duì)檢驗(yàn)用樣板， 由質(zhì)檢部登記 “檢驗(yàn)、測(cè)量試驗(yàn)器具臺(tái)帳”。編號(hào)規(guī)則為： gz

39、+工藝裝備的順序號(hào)。4.2.2）工藝裝備，應(yīng)放在指定的區(qū)域內(nèi)，各工藝裝備應(yīng)予以標(biāo)識(shí)。要求每年一次清查。4.2.3）對(duì)使用中的工藝裝備和檢驗(yàn)用樣板，由技術(shù)、質(zhì)檢部組織相關(guān)部門(mén)每年按圖紙校驗(yàn)一次。4.3）工藝裝備和樣板的維護(hù)與保養(yǎng)4.3.1) 工藝裝備和樣板在使用過(guò)程中應(yīng)避免磕碰，防止變形。4.3.2) 工藝裝備的各部件應(yīng)妥善保管，防止丟失。4.3.3) 應(yīng)定期對(duì)工藝裝備進(jìn)行涂油、刷漆，防止生銹。4.4）工藝裝備和樣板的報(bào)廢xxxxxxxx科技股份有限公司質(zhì)量管理體系文件22 標(biāo)題：生產(chǎn)資源提供章節(jié)號(hào)： 2 修訂狀態(tài)： a/0 4.4.1）對(duì)使用的工裝和樣板，如在使用中丟失或損壞，由責(zé)任部門(mén)按損失

40、大小進(jìn)行處理。4.4.2）報(bào)廢的工裝和樣板，應(yīng)在其上做“報(bào)廢”標(biāo)記。在臺(tái)帳上備注欄中填寫(xiě)“報(bào)廢”標(biāo)記，并將工裝和樣板隔離存放。5）相關(guān)文件5.1) 工裝、樣板管理規(guī)定6） 質(zhì)量記錄6.1）工藝裝備臺(tái)帳6.2）工藝 /設(shè)備/人員認(rèn)可表6.3）工藝裝備損壞報(bào)廢單6.4）檢驗(yàn)、測(cè)量實(shí)驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳6.5）樣板檢測(cè)記錄6.6）工裝、自制量具檢驗(yàn)記錄xxxxxxxx科技股份有限公司質(zhì)量管理體系文件23 標(biāo)題：生產(chǎn)資源提供章節(jié)號(hào)： 2 修訂狀態(tài)： a/0 2.3 測(cè)量設(shè)備管理制度公司現(xiàn)有產(chǎn)品檢測(cè)設(shè)備及量具，其測(cè)量范圍、精度均應(yīng)滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及細(xì)則規(guī)定要求。1）目的保證測(cè)量設(shè)備完好、準(zhǔn)確，滿足使用要求，以確保檢驗(yàn)

41、和試驗(yàn)結(jié)果的正確性。2）適用范圍適用于本公司內(nèi)所有測(cè)量設(shè)備的控制和管理。3）職責(zé)3.1）本制度由質(zhì)檢部歸口管理，負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的管理及控制。3.2）供銷部負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的采購(gòu)。3.3）各使用部門(mén)對(duì)測(cè)量設(shè)備的正確操作和日常保養(yǎng)負(fù)責(zé)。4）工作程序4.1）質(zhì)檢部根據(jù)輸電線路鐵塔產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則測(cè)量設(shè)備的配置要求及生產(chǎn)過(guò)程需要，配備所需測(cè)量設(shè)備。4.2） 測(cè)量設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)。4.2.1） 需購(gòu)置測(cè)量設(shè)備時(shí)，由使用部門(mén)提出申請(qǐng)、質(zhì)檢部部長(zhǎng)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)、供銷部購(gòu)買。4.2.2）測(cè)量設(shè)備購(gòu)進(jìn)后，由質(zhì)檢部送法定計(jì)量部門(mén)檢定合格后，辦理入庫(kù)手續(xù)。4.2.3）對(duì)試孔器、錘擊試驗(yàn)儀等自制器具，有質(zhì)檢部

42、按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程檢驗(yàn)，并填寫(xiě)相關(guān)檢驗(yàn)記錄。4.3） 測(cè)量設(shè)備的領(lǐng)用、流轉(zhuǎn)4.3.1）需領(lǐng)用測(cè)量設(shè)備時(shí)，到質(zhì)檢部辦理登記手續(xù)，質(zhì)檢部應(yīng)建立“檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備器具臺(tái)帳”，負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的發(fā)放、登記工作。對(duì)測(cè)量設(shè)備編入檢驗(yàn)、測(cè)量試驗(yàn)設(shè)備周期檢定計(jì)劃，同時(shí)，對(duì)測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.3.2）使用測(cè)量設(shè)備的人員，在本公司內(nèi)、外調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)與質(zhì)檢部辦理移交手續(xù)。4.4）測(cè)量設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)、貯存和搬運(yùn)。4.4.1）測(cè)量設(shè)備的使用人員，應(yīng)嚴(yán)格按照其操作規(guī)程或使用要求正確使用。4.4.2）測(cè)量設(shè)備應(yīng)保持清潔，防止生銹、腐蝕。嚴(yán)禁摔、砸、碰或用作其它工具使用。4.4.3）測(cè)量設(shè)備在使用中，如發(fā)現(xiàn)故障

43、應(yīng)及時(shí)送質(zhì)檢部檢修，不得私自拆卸、維修。4.4.4）測(cè)量設(shè)備在使用中， 當(dāng)發(fā)現(xiàn)其偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)， 由質(zhì)檢部重新送上級(jí)法定計(jì)量機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，由技術(shù)、質(zhì)檢部對(duì)已檢驗(yàn)和試驗(yàn)產(chǎn)品的結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確定其有效性，xxxxxxxx科技股份有限公司質(zhì)量管理體系文件24 標(biāo)題：生產(chǎn)資源提供章節(jié)號(hào)： 2 修訂狀態(tài)： a/0 并做好記錄。4.4.5）對(duì)貯存的測(cè)量設(shè)備，技術(shù)、質(zhì)檢部應(yīng)進(jìn)行檢查、保養(yǎng)，確保其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。4.4.6）當(dāng)測(cè)量設(shè)備需搬運(yùn)時(shí)，應(yīng)加以防護(hù)，確保其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。4.4.7）檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的分類4.4.7.1）a 類: a.列入計(jì)量法強(qiáng)檢范圍內(nèi)的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備

44、；b.工藝、檢測(cè)中對(duì)數(shù)據(jù)要求準(zhǔn)確度高的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備；c.使用頻繁、示值零位易改變的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。4.4.7.2）b 類：a.工藝、質(zhì)量、能源管理中對(duì)數(shù)據(jù)要求精確度較高，但平時(shí)不便拆裝，實(shí)施周期檢定有困難的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。b.對(duì)數(shù)據(jù)有準(zhǔn)確度要求、測(cè)量性能穩(wěn)定、質(zhì)量好的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。c.做專用量器具使用的通用量器具。4.4.7.3）c 類：a.工藝、質(zhì)量、能源管理中無(wú)準(zhǔn)確度要求的指示性檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。b.計(jì)量數(shù)據(jù)穩(wěn)定且測(cè)量數(shù)據(jù)要求準(zhǔn)確度不高的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。c.準(zhǔn)確度很低的專用檢測(cè)器具。4.4.8）a、b、c 分類管理辦法4.4.8.1）a 類檢驗(yàn)、測(cè)量和

45、試驗(yàn)設(shè)備制定周期檢定計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后嚴(yán)格實(shí)施，檢定周期不得超過(guò)國(guó)家有關(guān)規(guī)定最長(zhǎng)期限。檢定時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程。4.4.8.2）b 類檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備制定周期檢定計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后嚴(yán)格實(shí)施，檢定周期可適當(dāng)延長(zhǎng)，但不得超過(guò)國(guó)家有關(guān)規(guī)定最長(zhǎng)期限的一倍。檢定時(shí)可根據(jù)規(guī)程要求適當(dāng)減少檢定項(xiàng)目，但檢定證書(shū)要求注明準(zhǔn)許使用的量值范圍和使用場(chǎng)所。4.4.8.3）c 類檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備只需進(jìn)公司后一次性檢定，不需列入周期檢定計(jì)劃。對(duì)不便拆裝的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備可進(jìn)行一般性的維護(hù)、保養(yǎng)。4.5） 測(cè)量設(shè)備的檢定4.5.1）質(zhì)檢部依據(jù)有關(guān)法規(guī)要求，結(jié)合本公司測(cè)量設(shè)備的使用情況，于每年十二月份制訂下一年度的

46、檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備器具周期檢定計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)檢部部長(zhǎng)審核，報(bào)分管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。xxxxxxxx科技股份有限公司質(zhì)量管理體系文件25 標(biāo)題：生產(chǎn)資源提供章節(jié)號(hào)： 2 修訂狀態(tài)： a/0 4.5.2） 測(cè)量設(shè)備，由質(zhì)檢部按檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備器具周期檢定計(jì)劃定期送檢或聯(lián)系本公司檢定，檢定結(jié)果應(yīng)及時(shí)登記并將“檢定證書(shū)”統(tǒng)一保存，對(duì)自制量具（樣板除外），由質(zhì)檢部每三個(gè)月按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程進(jìn)行校準(zhǔn)，并填寫(xiě)“樣板檢測(cè)記錄”， 工裝、自制量具檢驗(yàn)記錄” 。4.5. 3）當(dāng)公司生產(chǎn)任務(wù)不足，出現(xiàn)階段性停產(chǎn)時(shí)，質(zhì)檢部可視情況調(diào)整檢定計(jì)劃，但應(yīng)確保測(cè)量設(shè)備使用時(shí)在檢定合格期內(nèi)。4.5. 4）凡超過(guò)檢定周期的測(cè)量設(shè)備，不得繼續(xù)使用。4

47、.5.5)計(jì)量器具分類檢定周期表：a 類: 計(jì)量器具名稱檢定周期計(jì)量器具名稱檢定周期無(wú)損檢測(cè)儀12 個(gè)月鋼卷尺（檢尺用）12 個(gè)月壓力表（鍋爐用）12 個(gè)月b類：計(jì)量器具名稱檢定周期計(jì)量器具名稱檢定周期漆膜測(cè)厚儀12 個(gè)月板材測(cè)厚儀12 個(gè)月外徑千分尺12 個(gè)月一般壓力表12 個(gè)月游標(biāo)卡尺12 個(gè)月直流電流、電壓12 個(gè)月交流電流表、 電壓12 個(gè)月壓力表12 個(gè)月焊接檢驗(yàn)尺12 個(gè)月氧氣、乙炔表12 個(gè)月臺(tái)稱12 個(gè)月co2壓力表12 個(gè)月電流、 電壓互感器12 個(gè)月c類：計(jì)量器具名稱檢定周期計(jì)量器具名檢定周期線紋角尺12 個(gè)月刻線寬座角尺6 個(gè)月鋼直尺12 個(gè)月鋼卷尺 (20 、30m)

48、12 個(gè)月鋼卷尺 (3 5m) 一次性4.6） 降級(jí)與報(bào)廢4.6.1）凡屬于正常磨損、老化而無(wú)法達(dá)到原使用要求的測(cè)量設(shè)備應(yīng)予以降級(jí)、報(bào)廢。使用部門(mén)說(shuō)明原因，報(bào)質(zhì)檢部驗(yàn)證，經(jīng)質(zhì)檢部部長(zhǎng)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可更換。4.6.2）質(zhì)檢部將報(bào)廢的測(cè)量設(shè)備回收統(tǒng)一保管，在“檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備器具臺(tái)帳”該器具“編號(hào)欄”，做“ bf”標(biāo)記，填寫(xiě)報(bào)廢日期，同時(shí)在檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備器具周期檢定計(jì)劃中做同樣標(biāo)記。4.7） 封存xxxxxxxx科技股份有限公司質(zhì)量管理體系文件26 標(biāo)題：生產(chǎn)資源提供章節(jié)號(hào)： 2 修訂狀態(tài)： a/0 4.7.1）凡長(zhǎng)期不用的測(cè)量設(shè)備，由質(zhì)檢部收回，經(jīng)質(zhì)檢部部長(zhǎng)批準(zhǔn)后，統(tǒng)一封存。4.7.

49、2）凡已經(jīng)封存的測(cè)量設(shè)備，未經(jīng)允許任何人不得啟封使用。4.7.3）測(cè)量設(shè)備解封，由質(zhì)檢部部長(zhǎng)批準(zhǔn)，檢定后方可使用。4.8）測(cè)量設(shè)備控制過(guò)程的質(zhì)量記錄，技術(shù)質(zhì)檢部妥善保存。5）相關(guān)文件5.1) 檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備器具周期檢定計(jì)劃5.2) 通孔器校準(zhǔn)規(guī)程5.3) 錘擊試驗(yàn)儀校準(zhǔn)規(guī)程6、 ）相關(guān)記錄6.1）檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備器具臺(tái)帳6.2) 檢定、校準(zhǔn)證書(shū)6.3) 檢測(cè)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備器具報(bào)廢通知單6.4) 樣板檢測(cè)記錄6.5) 工裝、自制量具檢驗(yàn)記錄xxxxxxxx科技股份有限公司質(zhì)量管理體系文件27 標(biāo)題：人力資源要求章節(jié)號(hào)： 3 修訂狀態(tài)： a/0 3、人力資源要求1）目的對(duì)從事與質(zhì)量管理

50、體系有關(guān)的人員進(jìn)行管理、培訓(xùn)，以滿足管理、操作和驗(yàn)證工作的需要。2）適用范圍適用于本公司所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)人員的管理。3）職責(zé)3.1）公司辦公室負(fù)責(zé)人力資源的管理，并負(fù)責(zé)制訂培訓(xùn)計(jì)劃。3.2) 技術(shù)、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)與技術(shù)相關(guān)的培訓(xùn)實(shí)施。3.3）各部門(mén)負(fù)責(zé)按培訓(xùn)計(jì)劃組織執(zhí)行。4）工作程序4.1）人員能力要求4.1.1）公司領(lǐng)導(dǎo)a.了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法、計(jì)量法、工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例及與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)，明確企業(yè)應(yīng)承擔(dān)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)；b.熟悉主管業(yè)務(wù)和本崗位的質(zhì)量職責(zé)；c.了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)；d.了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗(yàn)要求等；e.了解輸電線路鐵塔產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)

51、則、 廣播通信鐵塔及桅桿產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則的要求。4.1.2）管理人員a.了解質(zhì)量方面的法律法規(guī)和質(zhì)量管理知識(shí)；b.熟悉本崗位職責(zé)和相關(guān)質(zhì)量管理體系要求；c.具有一定的專業(yè)技術(shù)知識(shí)和相關(guān)工作經(jīng)歷。4.1.3)技術(shù)人員a.具有產(chǎn)品專業(yè)技術(shù)知識(shí)，能解決生產(chǎn)過(guò)程中的技術(shù)難題；b.掌握同類產(chǎn)品的發(fā)展動(dòng)態(tài)和質(zhì)量水平；c.熟悉企業(yè)產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和加工工藝，并能進(jìn)行技術(shù)革新和技術(shù)改造；d.熟悉本崗位職責(zé)和相關(guān)質(zhì)量管理體系要求。xxxxxxxx科技股份有限公司質(zhì)量管理體系文件28 標(biāo)題：人力資源要求章節(jié)號(hào)： 3 修訂狀態(tài)： a/0 4.1.4）檢驗(yàn)人員a.熟悉自己的崗位職責(zé)；b.掌握產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)要求；

52、c.有一定的質(zhì)量管理知識(shí)；d.熟練準(zhǔn)確地按相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)；e .理化及探傷人員應(yīng)具備相應(yīng)資格，并能正確熟練的實(shí)施檢測(cè)。4.1.4）生產(chǎn)工人a.熟悉本崗位職責(zé)及所依據(jù)的質(zhì)量管理體系文件和其他作業(yè)文件；b.具備生產(chǎn)加工所需的基本知識(shí)和技能，能按照?qǐng)D紙、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行生產(chǎn)加工；c.能正確熟練的操作設(shè)備和維護(hù)設(shè)備，并按規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品的自檢和互檢工作。4.2）培訓(xùn)4.2.1）為滿足質(zhì)量管理體系各崗位的任職要求，增強(qiáng)員工的專業(yè)技能和質(zhì)量意識(shí)、顧客意識(shí)、確保其能勝任本崗位。分別對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)、管理人員、技術(shù)人員、在崗員工根據(jù)其崗位職責(zé)和人員能力要求，制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。4.2.2）新員工培訓(xùn)

53、a.公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)知識(shí)等。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由公司辦公室負(fù)責(zé)組織進(jìn)行。b.部門(mén)基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門(mén)業(yè)務(wù)工作管理的基本要求，由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。c.崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、設(shè)備操作規(guī)程、安全注意事項(xiàng)；崗位管理要求、有關(guān)作業(yè)文件。由所在崗位負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書(shū)面和實(shí)際操作考核，合格者方可上崗。4.2.3）轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)按4.2.2中 b、c 條款要求進(jìn)行。4.3）評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性4.3.1）對(duì)職工培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)可采用理論筆試、口試、現(xiàn)場(chǎng)操作、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方式

54、進(jìn)行，以確定被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力；4.3.2) 每年第四季度，由公司辦公室組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見(jiàn)和建議，以便更好的制定下一年度的培訓(xùn)計(jì)劃；xxxxxxxx科技股份有限公司質(zhì)量管理體系文件29 標(biāo)題：人力資源要求章節(jié)號(hào)： 3 修訂狀態(tài)： a/0 4.3.3) 技術(shù)、質(zhì)檢部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，對(duì)作業(yè)員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)；4.3.4）所有職工經(jīng)培訓(xùn)教育后，除做好本崗位工作外，還應(yīng)認(rèn)識(shí)到自己所從事工作的重要性，及與其他崗位的相關(guān)性。從而積極的、自覺(jué)的尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)

55、，為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)和持續(xù)改進(jìn)的發(fā)展，做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。4.4）培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施辦公室根據(jù)本公司發(fā)展及各部門(mén)需要，對(duì)培訓(xùn)需求做出策劃， 制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)有關(guān)部門(mén)，并組織培訓(xùn)。辦公室負(fù)責(zé)保存職工培訓(xùn)相關(guān)資料和記錄。5）相關(guān)文件5.1）年度培訓(xùn)計(jì)劃5.2）培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃6）記錄6.1)培訓(xùn)申請(qǐng)6.2)培訓(xùn)記錄6.3)簽到表6.4)崗位能力評(píng)價(jià)表xxxxxxxx科技股份有限公司質(zhì)量管理體系文件30 標(biāo)題：技術(shù)文件管理章節(jié)號(hào)： 4 修訂狀態(tài)： a/0 4.1 技術(shù)文件管理1）目的對(duì)公司管理文件和技術(shù)文件的編制、發(fā)放、回收、更改和管理做出規(guī)定，確保公司文件在使用過(guò)程的有效

56、性并處于受控狀態(tài)。2）適用范圍適用于本公司對(duì)管理文件、工藝文件、圖紙、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范等的管理。3）職責(zé)3.1）公司辦公室負(fù)責(zé)對(duì)公司文件的管理和控制。3.2）技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)文件的編制、發(fā)放、回收和更改等管理。3.3）各有關(guān)部門(mén)按規(guī)定執(zhí)行。4）工作程序4.1）文件的管理和編制公司文件共分為兩級(jí)，一級(jí)為公司質(zhì)量管理手冊(cè)，二級(jí)為技術(shù)文件及相關(guān)管理規(guī)定等。4.1.1）管理文件由公司辦公室負(fù)責(zé)管理和組織編制。管理文件主要分為：a.質(zhì)量手冊(cè)b.管理制度 /規(guī)定4.1.2）技術(shù)文件的管理和編制技術(shù)文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)管理和編制。4.1.2.1）技術(shù)文件的分類a.產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)b.圖紙c.工藝文件d.檢驗(yàn)規(guī)范4.1

57、.2.2）圖紙的繪制：按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)有關(guān)要求進(jìn)行繪制。4.1.2.3）工藝文件的編制要求工藝文件包括：工藝流程圖、工藝過(guò)程卡和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、作業(yè)規(guī)范等。a) 工藝流程圖是指產(chǎn)品由原材料到形成成品所需的過(guò)程。應(yīng)按產(chǎn)品形成的特點(diǎn)結(jié)合公司xxxxxxxx科技股份有限公司質(zhì)量管理體系文件31 標(biāo)題：技術(shù)文件管理章節(jié)號(hào)：4 修訂狀態(tài)：a/0現(xiàn)有生產(chǎn)條件，通過(guò)流程框圖的形式加以表示。b)“加工工藝卡”是用來(lái)確定加工順序、尺寸、數(shù)量，是操作者進(jìn)行作業(yè)的依據(jù)。其編制應(yīng)根據(jù)圖紙并結(jié)合本公司現(xiàn)有的設(shè)備和工藝裝備條件進(jìn)行。c) 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是對(duì)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)加工作業(yè)過(guò)程方法及過(guò)程因素具體描述的工藝文件，應(yīng)對(duì)其作業(yè)方法

58、、工藝參數(shù)等過(guò)程因素做出詳細(xì)規(guī)定。d）作業(yè)規(guī)范是對(duì)設(shè)備的操作使用等進(jìn)行描述的文件，其中對(duì)機(jī)器的使用、 調(diào)節(jié)等做出說(shuō)明及規(guī)定。e）檢驗(yàn)規(guī)范的編制檢驗(yàn)規(guī)范是質(zhì)檢員實(shí)施具體檢驗(yàn)活動(dòng)的執(zhí)行依據(jù)。首先應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和工藝流程進(jìn)行檢驗(yàn)方案的策劃，制定合理的檢驗(yàn)點(diǎn)。檢驗(yàn)規(guī)范中應(yīng)具體規(guī)定檢驗(yàn)項(xiàng)目、技術(shù)要求、測(cè)量方法、抽樣方案和判定準(zhǔn)則，并應(yīng)規(guī)定實(shí)施記錄的要求。f）工藝裝備用圖的管理工藝裝備圖由技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制，針對(duì)具體零/部件設(shè)計(jì)的工藝裝備圖，其圖號(hào)為使用該工裝的產(chǎn)品圖號(hào)前加gz 兩字母。以示工藝裝備圖與原圖紙的相關(guān)性。工藝裝備用圖也由技術(shù)部直接發(fā)放給制造車間，并有發(fā)放登記。使用完畢后由技術(shù)部收回歸檔。4.

59、2）文件的編號(hào)4.2.1) 管理文件：質(zhì)量管理手冊(cè)sdjd/-2010a，其中“ sdjd”代表“山東九鼎” ，“”代表一級(jí)文件，“2010”代表文件生效年度， “a”代表版次第一版。4.2.2) 技術(shù)文件、管理規(guī)定等編號(hào)規(guī)則為：公司名稱編號(hào)加文件級(jí)別、加文件順序號(hào)，加文件生效年度和版次。 例如： 2010年發(fā)布實(shí)施的 a 版 放樣工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 編號(hào)為：sdjd/-01-2010a ,4.3）文件的審批4.3.1）公司管理體系文件質(zhì)量管理手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)組織編制，總經(jīng)理審批。4.3.2）技術(shù)文件由技術(shù)部部組織編制，分管副總經(jīng)理審批。4.3.3）公司管理規(guī)章等管理文件，由分管部門(mén)編制，總經(jīng)理審

60、批。4.4）文件的受控編號(hào)xxxxxxxx科技股份有限公司質(zhì)量管理體系文件32 標(biāo)題：技術(shù)文件管理章節(jié)號(hào)：4 修訂狀態(tài)：a/0 4.4.1）公司管理文件和技術(shù)文件在下發(fā)各部門(mén)使用時(shí)，應(yīng)加蓋“受控”章。并按部門(mén)代號(hào)進(jìn)行受控編號(hào)。如同一部門(mén)需多份則在部門(mén)代號(hào)后面加順序號(hào)。如：技術(shù)部需3 份，則受控號(hào)為： 06-001、06-002、06-003 ,4.4.2 ) 加工工藝卡由設(shè)計(jì)人員與審批人員簽字確認(rèn)，不需加蓋“受控”章。4.4.3 ) 部門(mén)編號(hào)序號(hào)部門(mén)名稱部門(mén)代號(hào)序號(hào)部門(mén)名稱部門(mén)代號(hào)1 總經(jīng)理01 5 生產(chǎn)部05 2 質(zhì)量管理人02 6 技術(shù)部06 3 辦公室03 7 質(zhì)檢部07 4 供銷部04