工程完工管理規(guī)定(830)

1、河南藍(lán)光環(huán)保發(fā)電有限公司W(wǎng)uhan Kaidi Electric Power Environmental Co.,Ltd工程完工驗(yàn)收結(jié)算管理規(guī)定KD-05-G1-02版 次A/0分發(fā)號(hào)持有人受控狀態(tài)受控非受控作廢編制/日期預(yù)審/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期2005年 月 日發(fā)布 2005年 月 日實(shí)施目 錄1 、目的32 、范圍33、 定義34 、職責(zé)35 、工作流程46、項(xiàng)目費(fèi)用變更管理內(nèi)容及要求57、記錄58、相關(guān)文件51 、目的為規(guī)范藍(lán)光電廠維護(hù)、維修、整改及小技術(shù)改造等工程（以下簡(jiǎn)稱工程）的費(fèi)用管理流程，提高工程的效率，規(guī)范工程完工驗(yàn)收模式及工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的管理，加強(qiáng)對(duì)工程的成本控制和責(zé)任管

2、理，提高公司對(duì)施工合同索賠和反索賠的能力，確保公司項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特制定本規(guī)定。2 、范圍2.1本辦法適用于公司單筆費(fèi)用在30萬元以下的維護(hù)維修、整改及技改工程驗(yàn)收及結(jié)算；2.2 對(duì)于30萬元以上（含30萬元）的工程，由生產(chǎn)技術(shù)部報(bào)公司，由公司按凱迪公司完工驗(yàn)收管理規(guī)定辦理。3、定義本程序采用“GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、GB/T24001-1993環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范”的定義。、分類按照施工金額分為零星工程（工程單筆費(fèi)用在萬元以下，包括萬元的工程）和非零星工程（工程單筆費(fèi)用在萬元以上）；按照施工性質(zhì)

3、分為生產(chǎn)型的工程和非生產(chǎn)型工程；按照工程的承包方式可分為包工包料的工程和包工不包料工程。、職責(zé).1 對(duì)于生產(chǎn)型的工程，生產(chǎn)技術(shù)部是工程項(xiàng)目實(shí)施和控制的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)工程的立項(xiàng)、合同的評(píng)審簽訂以及完工的申報(bào)及驗(yàn)收具體實(shí)施工作。負(fù)責(zé)指定專業(yè)工程師對(duì)工程全程跟蹤并核實(shí)工程量，組織有關(guān)部門專業(yè)工程師檢查工程質(zhì)量，收集整理施工中變更的單證和有效資料。.2 生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng)作為生產(chǎn)型工程項(xiàng)目質(zhì)量及成本控制的第一責(zé)任人，對(duì)質(zhì)量是否達(dá)到合同要求及工程量的真實(shí)、規(guī)范性、資料的完整有效性負(fù)責(zé)； 對(duì)于非生產(chǎn)型的工程，行政人事部是該工程項(xiàng)目實(shí)施和控制的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)該工程的立項(xiàng)、合同的簽訂以及完工的申報(bào)及驗(yàn)收具體實(shí)施工

4、作。負(fù)責(zé)指定專業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)工程全程跟蹤并核實(shí)工程量，組織有關(guān)部門專業(yè)工程師檢查工程質(zhì)量，收集整理施工中變更的單證和有效資料。. 行政人事部部長(zhǎng)作為非生產(chǎn)型工程項(xiàng)目質(zhì)量及成本控制的第一責(zé)任人，對(duì)質(zhì)量是否達(dá)到合同要求及工程量的真實(shí)、規(guī)范性、資料的完整有效性負(fù)責(zé)；.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部參與各項(xiàng)工程的驗(yàn)收工作，負(fù)責(zé)工程結(jié)算審核等費(fèi)用控制工作。計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)派預(yù)算工程師參與工程驗(yàn)收，及時(shí)審核結(jié)算等工作，預(yù)算工程師負(fù)責(zé)建立施工項(xiàng)目費(fèi)用臺(tái)帳。. 對(duì)于包工不包料的工程完工后物資部管理人員負(fù)責(zé)向計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部提供該工程所用物資的明細(xì)清單。7、驗(yàn)收當(dāng)一項(xiàng)工程完工后，首先有責(zé)任部門準(zhǔn)備好該工程的施工合同、工程任務(wù)委托書、開工報(bào)告、

5、工程變更簽證、隱蔽工程記錄，竣工報(bào)告，然后再通知有關(guān)部門（計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部）及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)該項(xiàng)工程整體驗(yàn)收，對(duì)于工程量在驗(yàn)收中要逐一核實(shí)。對(duì)于驗(yàn)收完的工程責(zé)任部門要重新核定工程量，然后要對(duì)工程量簽證單進(jìn)行會(huì)簽，要有參驗(yàn)部門和領(lǐng)導(dǎo)簽字給于認(rèn)可。否則，計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部不予辦理結(jié)算手續(xù)。5 、工作流程流 程工作內(nèi)容承辦部門或責(zé)任人完工驗(yàn)收申請(qǐng).工程完工后由生技部專業(yè)工程師提出；填寫工程完工驗(yàn)收表；專責(zé)工程師 驗(yàn)收階段1.生技部組織本部門及使用部門專工初次驗(yàn)收、如未達(dá)合同要求提出整改意見；2.整改結(jié)束后，專責(zé)工程師填寫實(shí)際工程量、技術(shù)數(shù)據(jù)、備品備件及消耗性材料使用情況、生技部使用部門復(fù)驗(yàn)階段1.生技部部長(zhǎng)組

6、織由總工或付總工牽頭，發(fā)電部人員及計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部有關(guān)人員再次驗(yàn)收。2.復(fù)驗(yàn)合格后生技部部長(zhǎng)、技經(jīng)部部長(zhǎng)、總工或付總工簽字。生技部部長(zhǎng)發(fā)電部部長(zhǎng)技經(jīng)部部長(zhǎng)總工或付總工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告審定階段 110萬以下的零星工程復(fù)驗(yàn)合格后，報(bào)分管副總審批；210萬以上及30萬以下的工程復(fù)驗(yàn)合格后分，報(bào)分管副總及總經(jīng)理審批。分管付總總經(jīng)理 工程結(jié)算審核階段1. 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部預(yù)算工程師依據(jù)生技部提供的合同及有效資料審核乙方結(jié)算書，經(jīng)與乙方交換意見后核定出初步結(jié)果；2. 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部部長(zhǎng)復(fù)審工程結(jié)算預(yù)算工程師 技經(jīng)部部長(zhǎng)結(jié)算復(fù)審及審定110萬以下的零星工程技經(jīng)部長(zhǎng)復(fù)審后，報(bào)總經(jīng)濟(jì)師審批；210萬以上及30萬以下的工程技經(jīng)部復(fù)審后，

7、報(bào)總經(jīng)濟(jì)師及總經(jīng)理審批?？偨?jīng)濟(jì)師總經(jīng)理付款階段結(jié)算審核完畢后，生技部按合同規(guī)定辦理付款 ，計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部配合生技部計(jì)經(jīng)部8、工程完工驗(yàn)收單內(nèi)容及結(jié)算要求8.1工程完工驗(yàn)收單應(yīng)明確完工工程的內(nèi)容、具體完工時(shí)間、實(shí)際工程量及工程質(zhì)量；各參與部門人員必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)盡快反饋意見，以免影響工程結(jié)算。8.2 在完工及結(jié)算資料齊全的情況下，計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部人員應(yīng)以勤勉、誠信、秉公的原則盡快辦理結(jié)算工作，使電廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)更加順暢。9、記錄9.1、外委零星工程完工驗(yàn)收單8、相關(guān)文件8.1、凱迪公司合同管理規(guī)定8.2、凱迪公司分包款支付及結(jié)算管理規(guī)定8.3、凱迪公司項(xiàng)目索賠（反索賠）管理規(guī)定 外委零星工程質(zhì)量驗(yàn)收單 編號(hào)：項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目編號(hào)：項(xiàng)目類別： A.搶修 B.維護(hù) C.整改 D.技改施工單位： 施工負(fù)責(zé)人：施工日期： 年 月 日 時(shí) 至 年 月 日 時(shí) 實(shí)際工程量：