建筑集團公司項目質量管理辦法

1、建筑集團公司工程項目管理辦法項目質量管理辦法章節(jié)號：12修改號：0頁數(shù)：共11頁6-101 適用范圍1.1本辦法規(guī)定了項目質量體系的建立及運行管理、特種設備質量管理、工程質 量檢驗、分包工程質量、質量指標管理、質量信息管理、質量評定及質量報 表、計量管理、工程質量事故管理、質量獎懲、QC舌動管理、工程創(chuàng)優(yōu)管理、 質量工作總結和質量回訪等方面的內容和要求。1.2本辦法適用于集團公司所承接的工程項目的質量管理。2 引用文件2.1國家建筑安裝工程質量檢驗評定統(tǒng)一標準GB50300-20132.2建設部建設工程重大事故報告和調查程序規(guī)定2.3建筑集團公司施工質量事故管理規(guī)定2.4 建筑集團公司改革總體

2、方案2.5 質量保證手冊2.6鍋爐安裝修理質量保證手冊2.7壓力容器制造組焊質量保證手冊2.8壓力管道安裝質量保證手冊2.9 工程質量事故管理實施細則2.10工程施工質量管理標準2.11工程質量獎懲實施辦法2.12工程質量檢驗評定規(guī)定3 主要職責 3.1項目經(jīng)理質量職責項目經(jīng)理是項目質量工作和工程質量的第一責任者，領導項目總工程師、各 職能部門和施工作業(yè)單位認真貫徹公司質量方針和質量體系文件，保證項目質量 體系正常、有效地運行，使項目實現(xiàn)合同規(guī)定的質量目標。3.2 項目總工程師(項目技術質量負責人)質量職責 項目總工程師負責項目質量體系的組織、運行、協(xié)調管理，參與編制項目質 量計劃(施工組織設

3、計) ，制定質量體系人員的需求計劃；代表項目經(jīng)理行使質量 管理和質量控制職權，領導項目質控部做好質量管理和質量檢驗工作，組織單位 工程的質量評定，協(xié)助項目經(jīng)理組織工程的竣工驗收(中間交接驗收) 。3.3 項目質控部職責 項目質控部是實施項目質量管理和工程質量檢驗的職能部門，協(xié)助項目總工 程師做好項目質量體系運行的日常管理工作，按項目質量檢驗計劃實施工程質量 檢查和檢驗，對分包工程的質量進行控制，對工程檢驗的及時性、準確性負責。 其具體職責如下：(1) 組織編制項目質量檢驗計劃，嚴格按檢驗計劃規(guī)定的質量控制點進行檢 查、確認。負責分部分項工程質量核定，做好單位工程質量評定工作。(2) 組織項目質

4、量會議，落實會議的各項決定。(3) 實施項目工程質量報檢制和質量否決制。(4) 審查、確認特殊作業(yè)人員上崗資格及對分承包商質量行為進行監(jiān)督檢查。(5) 負責向建設、監(jiān)理單位和第三方報檢，并為檢查提供條件。(6) 負責收集、整理工程質量信息、監(jiān)檢信息、用戶信息，并及時報告項目 總工程師及項目經(jīng)理。(7) 參加項目質量事故的調查，組織對不合格品處理結果的驗證。(8) 負責項目計量管理工作，定期對施工作業(yè)單位計量器具的檢定及使用情 況進行檢查、考核。(9) 督促創(chuàng)優(yōu)計劃的實施，組織創(chuàng)優(yōu)過程的檢查，收集創(chuàng)優(yōu)過程資料。(10) 負責申報質量獎，實施質量獎懲。(11) 負責項目QC活動管理，對QC小組的課

5、題選擇、活動過程進行檢查和指 導。3.4 項目專職質量檢驗員(質檢責任工程師)(1) 檢查、指導專業(yè)質量檢查員工作。(2) 參加設計圖紙審查， 編制質量檢驗計劃， 執(zhí)行質量檢驗計劃的控制程序(3) 參加每周工程質量檢查和其它質量檢查。(4) 對施工行為進行監(jiān)控，提醒并強調可能潛在的工程質量問題。(5) 對工程各控制程序進行檢查，對工程實體進行檢查。(6) 對施工中發(fā)生的違規(guī)操作行為，加以制止；有質量獎懲權。(7) 參加每月質量會議，參加質量事故調查并根據(jù)整改方案監(jiān)督實施。(8) 參加工程竣工前的交接驗收和工程質量評定，保存各種檢查記錄及有關 的資料。4 工作內容 4.1項目質量體系的建立和運行

6、管理4.1.1項目質量體系的建立項目總工程師負責提出項目質量體系責任人員的任命申請，報質量處，經(jīng) 公司總工程師審核，由公司經(jīng)理批準任命。項目質量體系應符合合同規(guī)定和建設、監(jiān)理單位的要求，滿足項目內部管 理需要，體系責任人員的職責、權限和相互關系應明確。項目質量管理體系圖如 下：公司總工程師項目總工程師專業(yè)質量 檢驗員質檢責任工程師建設單位、 監(jiān)理單位專業(yè)質量檢查員施工作業(yè)單位、分承包商位4.1.2項目質量體系運行管理項目總工程師負責項目質量體系運行管理，定期主持召開質量會議，解決 項目質量體系運行和質量管理工作中存在的問題，組織糾正、預防措施的編制， 并落實實施責任。領導項目質量體系相關部門的

7、工作，確保項目質量體系正常、 有效地運行。4.2 項目特種設備質量管理 項目總工程師提出鍋爐、壓力容器和壓力管道等特種設備的質量體系責任人 員，并報請公司任命。項目特種設備質保工程師（項目總工程師兼）做好質量體 系運行的日常管理工作，建立項目特種設備質量手冊管理臺帳，落實體系責任人 員職責；做好人員變更管理，并及時報告公司質量處；按規(guī)定做好項目特種設備 的報批手續(xù)，接受當?shù)刭|量技術監(jiān)督局及監(jiān)檢單位的安全監(jiān)察和監(jiān)督檢查，并為 其監(jiān)督檢查提供條件。4.3 項目工程檢驗和試驗4.3.1 項目質檢人員派遣 由項目部在工程開工前確定項目專職質檢員和專業(yè)質量檢查員的數(shù)量，報 工程管理部。 經(jīng)質量處確認備案

8、后， 項目管理公司按計劃要求按期派出各專業(yè)質 檢人員。項目質檢人員的數(shù)量不少于項目施工人員總數(shù)的 2%。4.3.2 項目工程檢驗計劃的編制和實施 項目質控部負責組織各專業(yè)質檢員依據(jù)項目質量計劃（施工組織設計） 、施 工方案和技術措施， 在工程開工前完成質量檢驗計劃的編制。 質量檢驗計劃由項 目質控部負責人審核，經(jīng)項目總工程師批準后，由質控部報請建設、監(jiān)理單位確 認。項目質量檢驗計劃作為項目質量計劃的組成部分，是指導項目質量檢驗的 指令性文件，經(jīng)批準的質量檢驗計劃由項目質控部負責發(fā)放至項目工程、技術、 供應等管理部門和施工作業(yè)單位，作為實施工程檢驗和質量報檢的依據(jù)。4.3.3 項目工程質量報檢制

9、 項目工程質量檢驗實行報檢制，施工作業(yè)單位所承擔的施工任務達到質量 檢驗計劃中規(guī)定的 A、B 類控制點時，應進行自檢，經(jīng)自檢合格且施工記錄經(jīng)專 業(yè)技術員確認后， 由施工作業(yè)單位填寫報檢單向項目質控部報檢。 質控部按報檢 單組織專職質檢人員對工程質量進行檢查、確認；對 A 級質量控制點，質控部檢 查合格后還應向建設、監(jiān)理單位報檢。經(jīng)檢驗合格，質控部應及時將檢查結果通 知施工作業(yè)單位；經(jīng)檢驗，工程質量未達到標準、規(guī)范和設計要求時，質控部應 下達不合格品報告，并及時組織項目工程、技術等相關人員，進行不合格品的評 審。工程部負責落實不合格品的隔離、處置；質控部負責不合格品處置后的重新檢驗。具體管理程序

10、參見公司質量體系程序文件壓力管道安裝工程除按質量控制點報檢外，焊縫檢驗還應執(zhí)行日報日檢制， 具體參見壓力管道安裝質量保證手冊 。4.3.4 檢驗狀態(tài)標識 項目質檢人員在檢驗結束后，應根據(jù)檢驗結果和檢驗報告及時作好檢驗狀 態(tài)記錄，在現(xiàn)場工程實物上標注檢驗狀態(tài)標識，以表明該工程的檢驗狀態(tài)，具體 操作按公司質量體系程序文件規(guī)定執(zhí)行。4.3.5 項目工程質量否決制 施工進度核算實行項目工程質量否決制。項目質控部負責對施工作業(yè)單位 施工進度核算的內容進行質量確認， 未經(jīng)檢驗確認或經(jīng)檢驗達不到合格標準， 不 得進行進度核算及計獎。4.3.6 特殊作業(yè)人員資格審查 項目質控部負責對焊接、電氣、起重、檢驗等特

11、殊作業(yè)人員上崗前的資格 審查；在施工過程中專職質檢人員負責特殊作業(yè)人員資格的監(jiān)督檢查； 禁止無證 上崗。4.3.7 項目質控部工作制度 周檢制度：項目質控部每周應組織質檢人員對工程質量進行一次聯(lián)合檢查 （簡稱周檢），重點檢查報檢制執(zhí)行狀況、工程質量存在的問題、隱患、計量管 理狀況、特殊作業(yè)人員持證狀況等，并填寫工程質量檢查記錄 ；工程質量檢 查結果應報項目總工程師、 及其它相關部門； 施工作業(yè)單位應及時整改存在的問 題，質控部負責督促、落實。質量例會：項目質控部每月應組織一次質量例會，通報工程質量狀況，指 出項目質量管理和項目實施中存在的問題， 分析建設、 監(jiān)理單位對工程質量的意 見，制定改進

12、措施，落實責任，安排下一步質檢工作，并做好質量例會記錄。4.4 分包工程質量管理4.4.1 分包工程資質核對 項目質控部在分包工程開工前，核對分承包商所承擔的任務與其資質是否 相符，分承包商項目經(jīng)理與中標書中是否一致，是否有施工承包手續(xù)及合同；分 承包商項目經(jīng)理、 技術負責人、 質檢員等專業(yè)技術管理人員是否配套并具有相應 資格及上崗證書； 技術工種作業(yè)人員有經(jīng)公司技能測試合格所發(fā)放的上崗證； 有 經(jīng)過批準的施工組織設計或施工方案。4.4.2 分承包商履行的職責分承包應建立、健全分包工程質量保證體系及有關管理制度，配備符合分 包工程質量要求的人員、設備、器具等資源，自律經(jīng)營；及時辦理分包工程質檢

13、 審批及備案手續(xù)； 按分包工程質量要求進行施工及質量控制； 實施對分包工程質 量的自檢，及時提出首件質量檢驗申請、隱蔽工程隱蔽前檢查的申請、工程結束 時的工程質量驗收申請。4.4.3 分包工程過程質量控制(1) 質檢申報分承包商應在開工前 10 天內，向項目質控部提出質檢申請，辦理分包工程 開工質檢審批手續(xù)，同時到質量處備案。辦理分包工程開工質檢審批手續(xù)時，分 承包商應提供書面資料。(2) 首件檢查 分包工程必須進行首件檢查。分承包商在工程首件工作內容結束后，應及 時向項目質控部提出首件檢查申請。首件檢查合格后方可繼續(xù)施工。(3) 過程控制a. 分承包商必須嚴格按照設計圖紙、標準、規(guī)范及施工方

14、案進行施工， 并按 照首件檢查的要求進行質量自檢，及時作好施工記錄。b. 施工過程中應辦理工序交接手續(xù)并做好記錄。c. 對隱蔽工程和質量控制點中的停點檢查， 分承包商必須提前 3 天通知項目 部質控部進行檢查，經(jīng)專職質檢員簽字認可后方可進行下道工序的施工。d. 分承包商應接受公司、 建設單位及監(jiān)理單位的監(jiān)督與檢查。 對施工中發(fā)生 的質量問題及時進行整改，直至返工重做。4.4.4 分包工程質量驗收a. 分承包商在施工結束后， 應在自檢合格的基礎上， 將完整的施工記錄和質 量評定記錄送交項目質控部，提出驗收申請。b. 項目質控部會同技術部對照施工圖紙和施工驗收規(guī)范、 標準，對分包工程 逐項進行檢查

15、驗收，驗收合格后方可辦理分包工程質量驗收手續(xù)。c. 分包工程質量未達到驗收標準或不能提供完整的交工技術文件者， 不予辦 理分包工程驗收手續(xù)。4.4.5 分包工程質量考核(1) 分包工程的分項工程合格率應達到 100%，分項工程優(yōu)良率應達到 90%以 上。(2) 技術措施、施工記錄、交工資料完整。4.4.6 分包工程質量問題處罰a. 建設單位對公司考核過程中發(fā)生的經(jīng)濟處罰若為分承包商的責任， 則處罰 金額如數(shù)由當事分承包商承擔， 公司還將對當事分承包商提出再處以雙倍 經(jīng)濟處罰的意見書。b. 建設單位對公司檢查過程中發(fā)現(xiàn)的質量問題若為分承包商的責任， 公司將 對當事分承包商提出經(jīng)濟處罰意見書。c.

16、 公司檢查過程中發(fā)現(xiàn)的質量問題若為分承包商的責任， 公司將對當事分承 包商提出經(jīng)濟處罰意見書。d. 項目質控部應對分承包商進行嚴格的考核， 對不符合要求的應進行經(jīng)濟處 罰，并將問題整改單和處罰單報質量處。4.4.7 分包工程竣工結算管理 分包工程經(jīng)竣工驗收(包括中間交工驗收)質量符合合同規(guī)定要求的，由 項目質控部出具分包工程質量驗收單 ，項目質控部在驗收證書上簽字，作為 分承包商交工的證件和予以結算的前提。 未執(zhí)行分包工程質量驗收程序的分包工 程，不得辦理結算。4.5 項目質量指標管理 項目質控部負責項目質量指標管理。質量指標完成情況按季、年進行統(tǒng)計、 考核，并上報公司質量處。項目質量指標包括

17、綜合質量指標和專業(yè)質量指標，指 標應滿足工程合同和建設、監(jiān)理單位要求。項目質量指標內容如下：(1) 綜合質量指標：工程交驗一次合格率和單位工程優(yōu)良率。(2) 專業(yè)質量指標：焊接一次合格率。4.6 項目質量信息管理 項目質控部負責項目質量信息管理，做好質量信息的收集、匯總、分析、報 告和處理，并填寫質量信息報告 。項目質檢控部應總結項目月質量工作， 經(jīng)項目總工程師確認后報公司質量處， 報告包括以下內容：(1) 項目質量體系運行狀況；(2) 質量指標完成狀況；(3) 工程質量現(xiàn)狀；(4) 質量信息分析；(5) 計量管理；(6) 質量獎懲；(7) 質量會議；(8) QC?舌動狀況。4.7 項目質量評

18、定和質量統(tǒng)計及報表4.7.1 項目質量評定開工前按工程質量檢驗評定標準要求，將單項工程劃分為若干單位工程， 公司工程管理部給定唯一編號， 印發(fā)給公司有關部門和項目部。 單位工程中的分 部、分項工程劃分由項目質控部負責，劃分完成后應經(jīng)項目總工程師確認，建立 單位工程劃分臺帳，作為指導、考核工程質量評定的依據(jù)。分項工程質量評定由項目工程部組織技術和施工作業(yè)單位進行評定，專職 質量檢驗員核定；分部工程由項目技術部組織評定，專職質量檢驗員核定；單位 工程由項目總工程師組織技術、 質量部進行檢驗評定， 并將有關資料提交當?shù)毓?程質量監(jiān)督站或建設單位核定。4.7.2 項目質量統(tǒng)計及質量報表項目質控部負責項

19、目質量統(tǒng)計工作，編制各類質量報表，經(jīng)項目總工程師 批準后報公司質量處； 項目質控部應建立工程質量劃分和質量評定臺帳， 工程質 量事故臺帳，并做好以下質量統(tǒng)計報表：(1) 工程質量評定月報表；(2) 工程質量情況月報表；4.8 計量管理項目質控部負責項目計量管理工作，組織貫徹公司計量體系文件。項目質控 部應建立項目計量器具臺帳，施工作業(yè)單位應建立本單位計量器具臺帳。項目質控部負責定期檢查施工作業(yè)單位計量器具檢定情況，對施工過程中使 用的計量器具進行抽查，對特殊過程、重要工序使用的計量器具進行確認。項目 質控部負責計量器具的管理和發(fā)放工作，施工作業(yè)單位負責本單位計量器具管理， 并做好計量器具的使用

20、和保管工作，保證計量器具的有效性、準確性。4.9 項目工程質量事故管理項目工程質量事故是指由于工程質量不合格和質量缺陷，而造成或引發(fā)經(jīng)濟損失、工期延誤或危及人的生命和社會正常秩序的事件。工程質量事故按其性質 和嚴重程度分為一般質量事故和重大質量事故，具體規(guī)定參見公司工程質量事 故管理規(guī)定。項目發(fā)生一般質量事故后，項目總工程師應及時向公司總工程師、質量處、 技術開發(fā)處等報告，并組織項目工程、技術、質量等管理部門進行事故調查，由 質控部寫出調查報告。工程質量事故調查報告應包括以下內容：(1) 工程情況；(2) 質量事故的詳細情況：時間、地點、部位、現(xiàn)狀及發(fā)展變化情況；(3) 事故調查中有關的數(shù)據(jù)、

21、資料；(4) 原因分析與判斷；(5) 事故處理及缺陷補救的建議方案和措施；(6) 涉及的有關人員和責任者的情況。項目發(fā)生重大質量事故，項目經(jīng)理應以最快的方式向公司主管領導、部門報 告，并在 12 小時以內將事故發(fā)生的經(jīng)過和簡要調查情況上報公司， 如有人員傷亡， 還應向公司安全環(huán)保處報告。項目經(jīng)理應組織工程管理部門及時做好事故現(xiàn)場的 保護，并采取有效措施搶救人員、財產(chǎn)，防止事故的擴大，做好現(xiàn)場物件、痕跡 的標識。項目質量事故的處理由公司主管領導組織，項目經(jīng)理應協(xié)助、配合質量事故 的調查、原因分析和處理工作，并做好事故處理記錄，具體要求按公司工程質 量事故管理規(guī)定執(zhí)行。4.10 質量獎懲項目質量獎

22、由施工作業(yè)單位填寫質量獎申請表 ，經(jīng)專業(yè)質檢員審核，質控 部負責匯總，并核定專業(yè)工程獎勵單價和獎勵金額，填寫項目質量獎申報表 ， 經(jīng)項目經(jīng)理批準后發(fā)放。項目質控部每月應將質量獎懲情況匯總報質量處備案。4.11 QC舌動管理項目質控部負責督促施工作業(yè)單位做好本單位 QC 小組活動的管理工作。施工 作業(yè)單位負責做好作業(yè)層QC 舌動基本知識的普及尤其是統(tǒng)計技術應用普及工作， 并針對工程特點、難點推薦活動課題；項目質控部負責對施工作業(yè)QC小組活動過程的檢查、指導，保證QC小組活動的深入開展，提高成果水平，并向公司推薦項 目QC小組活動成果。4.12 項目工程創(chuàng)優(yōu)管理項目工程創(chuàng)優(yōu)計劃由項目總工程師在工程開工前組織工程、技術、質量、供 應等部門編制，由質控部報公司質量處。項目創(chuàng)優(yōu)計劃的實施由項目工程、技術 部門負責，質控部督促創(chuàng)優(yōu)計劃的實施，組織創(chuàng)優(yōu)過程的檢查，收集創(chuàng)優(yōu)過程資 料。項目創(chuàng)優(yōu)計劃應包括以下內容：(1)工程概況：工程簡介、工程實物量、工程特點和難點、新技術、新工藝 和新材料應用情況；(2)質量目標；(3)創(chuàng)優(yōu)保證措施：質量保證體系要求、組織措施、技術措施、質量控制措施；(4)創(chuàng)優(yōu)過程管理；(5)創(chuàng)優(yōu)資料收集。項目質控部應收集以下創(chuàng)優(yōu)過程資料：(1) 反映工程總體情況、施工管理和過程質量控制的照片和音像資料(2) 關鍵部位的控制見證；(3) 質量分析資料；(4) 建設、監(jiān)理