安安建筑攪拌站質(zhì)量手冊(cè)

1、安安建筑攪拌站質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題：目 次章節(jié)號(hào)0. 1版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次1/1目 次標(biāo) 題 ISO9001: 2000 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照0.1 目次0.2 修訂記錄0.3 頒布令0.4 管理者代表任命書(shū) 5.5.20. 5 質(zhì)量方針 5.30. 6 質(zhì)量目標(biāo) 5.4.10.7 質(zhì)量手冊(cè)管理 1.0 質(zhì)量手冊(cè)使用說(shuō)明2.0 企業(yè)概況3.0 組織結(jié)構(gòu) 5.5.14.0 質(zhì)量管理體系 4.1/4.24.10文件控制程序 4.2.34.20記錄控制程序 4.2.45.0 管理職責(zé) 5.1/5.25.1 質(zhì)量管理體系策劃程序 5.45.2職責(zé)、權(quán)限和溝通 5.55.3 內(nèi)部溝通程序 5.5.35.4 管理

2、評(píng)審 5.66.0 資源管理 6.16.1 人力資源管理程序 6.26.2 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 6.3/6.47.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序 7.1/7.37.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 7.27.3 采購(gòu)過(guò)程控制程序 7.47.4 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 7.57.5 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序 7.68.0 測(cè)量、分析和改進(jìn) 8.18.1 顧客滿意度測(cè)量程序 8.2.18.2 內(nèi)部審核程序 8.2.28.3 過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序 8.2.3/8.2.48.4 不合格品控制程序 8.38.5 數(shù)據(jù)分析控制程序 8.48.6 改進(jìn)控制程序 8.5附件A：質(zhì)量職能

3、分配表安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：修改記錄章節(jié)號(hào)0. 2版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次1/1修改章節(jié)修改人修改后狀態(tài)審核人批準(zhǔn)人修改日期安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：頒布令章節(jié)號(hào)0. 3版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次1/1頒 布 令 公司依據(jù)GB/T190012000 idt IS09001:2000質(zhì)量管理體系 要求編制完成了質(zhì)量手冊(cè)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理體系文件中一個(gè)重要的組成部分,是質(zhì)量管理方面的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。經(jīng)理：年 月 日安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：管理者代表任命書(shū)章節(jié)號(hào)0. 4版次

4、/修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次1/1管理者代表任命書(shū)為了貫徹執(zhí)行GB/T190012000 idt IS09001:2000質(zhì)量管理體系 要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命林安平同志為公司管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：a）確保質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程得到建立，實(shí)施和保持；b）向經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；c）確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；d）就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 經(jīng)理： 年 月 日安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：質(zhì)量方針章節(jié)號(hào)0.5版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次1/1質(zhì)量方針根據(jù)本站特點(diǎn),經(jīng)過(guò)充分的討論，形成如下質(zhì)量方針。以技術(shù)創(chuàng)新和科學(xué)管理提高企業(yè)品位,遵守

5、法律，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，以過(guò)硬的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)確?？蛻魸M意。其內(nèi)涵：掌握、突破時(shí)代的最新技術(shù)；通過(guò)建立質(zhì)量管理體系等方式進(jìn)行科學(xué)的管理；模范地遵紀(jì)守法，嚴(yán)格地執(zhí)行國(guó)際、國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；以?xún)?yōu)良的產(chǎn)品、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)滿足顧客的要求和期望。安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：質(zhì)量目標(biāo)章節(jié)號(hào)0.6版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次1/1本站近三年的質(zhì)量目標(biāo)如下：顧客滿意率90%，每年遞增2%；產(chǎn)品質(zhì)量損失率0.5%；每年成品耗水降低2以上；每年成品耗電降低5以上；輕傷害事故每年3起；交通違章每年3起，單人扣分不得超過(guò)6分；重傷以上的各類(lèi)事故為零。經(jīng)理應(yīng)確保在各部門(mén)建立質(zhì)量目標(biāo)。安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：質(zhì)量

6、手冊(cè)管理章節(jié)號(hào)0.7版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次1/11 手冊(cè)的制定和發(fā)布本手冊(cè)由技術(shù)質(zhì)量部組織編制，管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。2 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放2.1 質(zhì)量手冊(cè)由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)發(fā)放并按程序文件文件控制程序控制。2.2 質(zhì)量手冊(cè)分兩類(lèi)進(jìn)行發(fā)放，其類(lèi)別由封面蓋章顯示：受控類(lèi)：發(fā)放范圍為企業(yè)內(nèi)部及誰(shuí)機(jī)構(gòu)，包括經(jīng)理、各部門(mén)。手冊(cè)修訂和再版時(shí)，所有此類(lèi)手冊(cè)均應(yīng)同步處理。非受控類(lèi)：發(fā)放對(duì)象為企業(yè)外部，除認(rèn)證組織以外的第三方、顧客，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放。手冊(cè)修訂和再版時(shí)，不進(jìn)行同步處理。3 質(zhì)量手冊(cè)的貫徹a）質(zhì)量手冊(cè)是本公司實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系應(yīng)長(zhǎng)期執(zhí)行和遵守的綱領(lǐng)性文件。本公司有關(guān)質(zhì)量管理的制度、

7、規(guī)定和辦法均應(yīng)符合質(zhì)量手冊(cè)的要求；b）執(zhí)行過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，或?qū)|(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容有改進(jìn)建議，應(yīng)以書(shū)面形式報(bào)管理者代表。4 質(zhì)量手冊(cè)的修訂和再版4.1 質(zhì)量手冊(cè)在下列情況下需要進(jìn)行修訂和再版：a）本公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變動(dòng)；b手冊(cè)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)改版；c）質(zhì)量管理體系要素和質(zhì)量活動(dòng)發(fā)生變化；d）管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量管理體系提出了更改要求；e）第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出要求。4.2 質(zhì)量手冊(cè)的修訂和再版由管理者代表組織，技術(shù)質(zhì)量部具體實(shí)施，并應(yīng)經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)。具體按程序文件文件控制程序要求執(zhí)行。5 手冊(cè)持有者的責(zé)任a）嚴(yán)格控制手冊(cè)的閱讀范圍，不擴(kuò)散、不復(fù)制，并妥善保管；b）不得亂涂亂畫(huà)和私自更改；c）企業(yè)內(nèi)部持有者應(yīng)依據(jù)規(guī)定

8、行使權(quán)力并無(wú)條件承擔(dān)手冊(cè)中明確的責(zé)任和義務(wù)；d）內(nèi)部持有者負(fù)責(zé)在部門(mén)宣貫質(zhì)量手冊(cè)。安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：質(zhì)量手冊(cè)使用說(shuō)明章節(jié)號(hào)1.0版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次1/1技術(shù)質(zhì)量部依據(jù)GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本站的實(shí)際情況，組織編寫(xiě)了質(zhì)量手冊(cè)，由管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。質(zhì)量手冊(cè)由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)登記發(fā)放。對(duì)內(nèi)發(fā)放范圍為本站領(lǐng)導(dǎo)及各部門(mén)，對(duì)外只發(fā)認(rèn)證機(jī)構(gòu)。這些質(zhì)量手冊(cè)均為受控版本，加蓋“受控文件”印章。對(duì)外抄送給顧客、承包商、供應(yīng)商、政府部門(mén)等為非受控版本。受控版本質(zhì)量手冊(cè)的持有應(yīng)妥善保管，不得遺失、外借、復(fù)制或擅自更改，當(dāng)調(diào)離本站時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交回。質(zhì)量手冊(cè)采用活頁(yè)

9、裝訂。當(dāng)受控版本的質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容更改時(shí)，可以采用換頁(yè)、附后等形式并在“修改記錄”上注明。所有更改由技術(shù)質(zhì)量部組織實(shí)施。當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)已多次修改或重大修改，或本站的質(zhì)量管理體系發(fā)生重大調(diào)整時(shí)，由技術(shù)質(zhì)量部提出換版申請(qǐng)。質(zhì)量手冊(cè)的更改執(zhí)行文件控制程序。質(zhì)量手冊(cè)引用了GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)所確定的的術(shù)語(yǔ)和定義。安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：企業(yè)概況章節(jié)號(hào)2.0版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次1/1企業(yè)概況安安安建筑工程有限公司攪拌站成立于2004年1月，是從事混凝土攪拌的專(zhuān)業(yè)單位本站位于天津市大港區(qū)港塘公路12KM 處，占地面積62000M2，

10、建設(shè)面積11200M2，生產(chǎn)設(shè)備、配套設(shè)備齊全完好。截止到2004年7月底，總資產(chǎn)2096萬(wàn)元，凈資產(chǎn)848萬(wàn)元。目前本站生產(chǎn)能力為年產(chǎn)10000立方各類(lèi)混凝土。本站現(xiàn)有大專(zhuān)學(xué)歷以上人員5人，研發(fā)人員1人，專(zhuān)業(yè)涵蓋硅酸鹽、電子光學(xué)、機(jī)械、自動(dòng)化控制等領(lǐng)域。本站產(chǎn)品深受公司領(lǐng)導(dǎo)贊許和其他客戶的青睞，供不應(yīng)求。通過(guò)建立并保持質(zhì)量管理體系，持續(xù)提高、改進(jìn)本站的綜合管理能力，走內(nèi)涵改造擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模之路，打造出璀璨的和興混凝土品牌。公司地址： 電 話： E - mail：傳 真：聯(lián) 系 人：郵 編：安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：組織結(jié)構(gòu)章節(jié)號(hào)3.0版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次1/2組織機(jī)構(gòu)圖董事會(huì)|經(jīng)

11、理|副經(jīng)理 | 總工程師|技術(shù)質(zhì)量部 生產(chǎn)部 辦公室 財(cái)務(wù)部 經(jīng)營(yíng)部 技術(shù)質(zhì)檢部 |一車(chē)間 二車(chē)間 三車(chē)間 加工車(chē)間 機(jī)修車(chē)間 倉(cāng)庫(kù) 工藝室安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：組織結(jié)構(gòu)章節(jié)號(hào)3.0版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次2/2管理體系機(jī)構(gòu)圖董事會(huì)|經(jīng)理管理者代表|副經(jīng)理 | 總工程師|技術(shù)質(zhì)量部 生產(chǎn)部 辦公室 財(cái)務(wù)部 經(jīng)營(yíng)部 技術(shù)質(zhì)檢部 | |質(zhì)檢室 辦公室 一車(chē)間 二車(chē)間 三車(chē)間 加工車(chē)間 機(jī)修車(chē)間 倉(cāng)庫(kù) 工藝室安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：質(zhì)量管理體系章節(jié)號(hào)4.0版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次1/31 目的規(guī)定本站質(zhì)量管理體系的范圍，經(jīng)識(shí)別確定的質(zhì)量管理體系過(guò)程及過(guò)程順序和相互作用以及本

12、站質(zhì)量管理體系文件化的結(jié)構(gòu)。2 范圍適用于本站質(zhì)量管理體系的建立。3 職責(zé)3.1 經(jīng)理a）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本站建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；b）批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)，建立和發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。3.2 管理者代表a）確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b向經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；c確保在本站內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；d）就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。3.3 技術(shù)質(zhì)量部a）在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，確保本站質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行；b）負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。4 程序概要4.1 質(zhì)量管理體系的總要求本站按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形

13、成文件并加以保持。文件中只提標(biāo)準(zhǔn)二字而無(wú)具體名稱(chēng)時(shí)，即專(zhuān)指ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)。 安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：質(zhì)量管理體系章節(jié)號(hào)4.0版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次2/3a）本站質(zhì)量管理體系包括各種規(guī)格混凝土加工的實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程，這些過(guò)程包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測(cè)量、分析和改進(jìn)有關(guān)的過(guò)程；b）本站確定了過(guò)程之間的內(nèi)在聯(lián)系、排列順序和相互作用，并明確影響立品質(zhì)量的關(guān)鍵工序和特殊過(guò)程；c）本站確定了過(guò)程控制準(zhǔn)則和方法，明確規(guī)定了過(guò)程的輸入、輸出、活動(dòng)和資源；d）確保獲得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的監(jiān)視和運(yùn)作；e）規(guī)定了過(guò)程的監(jiān)視測(cè)量和分析方法，采取必要的措施實(shí)現(xiàn)持續(xù)改

14、進(jìn)；f）規(guī)定出設(shè)備外委修理的控制方法，見(jiàn)采購(gòu)控制程序。4.2 剪裁說(shuō)明本站產(chǎn)品均為社會(huì)通用品，無(wú)須設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，也不發(fā)生對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的控制和使用，故對(duì)標(biāo)準(zhǔn)7.3和7.5.4兩條款的要求進(jìn)行了刪減。4.3 按照標(biāo)準(zhǔn)要求和本本站的實(shí)際情況，本站編制了適宜的文件以確保質(zhì)量管理體系的運(yùn)行。4.4 本站按照標(biāo)準(zhǔn)要求制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。4.5 文件結(jié)構(gòu)圖為：A 質(zhì)量手冊(cè) B 作業(yè)文件 C 表格、記錄安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：質(zhì)量管理體系章節(jié)號(hào)4.0版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次3/34.5.1 A級(jí)文件質(zhì)量手冊(cè)包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)要求的程序的文件和本本站根據(jù)需要制定的程序文件。4.5.2 B

15、級(jí)文件為國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、管理辦法等作業(yè)文件。4.5.3 C級(jí)文件為表格和記錄。4.6 文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)在內(nèi)部審核和管理評(píng)審中對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.7 文件的詳略程度應(yīng)結(jié)合本本站的規(guī)模、產(chǎn)品類(lèi)型、過(guò)程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等實(shí)際，便于理解和應(yīng)用。4.8 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，但都應(yīng)按文件控制程序進(jìn)行管理。4.9 為了實(shí)施上述要求，本章節(jié)編制了下列程序文件：標(biāo)題 ISO9001：2000對(duì)照條款4.1 文件控制程序 4.2.34.2 記錄控制程序

16、 4.2.4安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：文件控制程序章節(jié)號(hào)4.10版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次1/4文件控制程序1目的對(duì)本站質(zhì)量管理體系所有的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用的文件為有效版本文件。2范圍本程序適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)的各類(lèi)文件和資料的控制。3職責(zé)3.1 技術(shù)質(zhì)量部是文件和資料的主管部門(mén)。組織質(zhì)量管理體系文件的編寫(xiě)、發(fā)放等工作，組織對(duì)文件和資料的評(píng)審，檢查監(jiān)督本程序的執(zhí)行情況。3.2技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)法律、法規(guī)等外來(lái)文件的識(shí)別和獲得。3.3 最高管理者、管理者代表，在各自的職權(quán)范圍內(nèi)審批文件。4程序概要4.1文件的分類(lèi)和保管：a. A類(lèi)文件：管理手冊(cè)（包含了管理方針、管理目標(biāo)和用于

17、所有過(guò)程控制的程序文件），由技術(shù)質(zhì)量部備案保存。b. B類(lèi)文件：管理體系其它文件，由相關(guān)的單位、部門(mén)自行保存，并報(bào)技術(shù)質(zhì)量部。4.2質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)：a.（A類(lèi)文件）管理手冊(cè) 例：HXJ/SC-01-2005企業(yè)代號(hào) 文件類(lèi)別 序號(hào) 年號(hào)安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：文件控制程序章節(jié)號(hào)4.10版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次2/4b. （B類(lèi)文件）管理體系其它文件例：作業(yè)文件 例：記錄文件HXJ /ZY012005 HXJ /JL012005 4.3 為清楚地表明文件的狀態(tài)，防止使用失效版本文件，本站將文件劃分為受控文件、非受控文件、留用資料和作廢文件四類(lèi)，并分別加蓋相應(yīng)標(biāo)識(shí)，由技術(shù)質(zhì)量部

18、執(zhí)行。a. 受控文件，按程序控制其更改的文件，蓋“受控”印章，并注明文件號(hào)；b. 非受控文件，指其更改不受控制的文件，蓋“非受控”印章；c. 作廢文件，指過(guò)期或失效的文件，蓋“作廢文件”印章；d. 留用資料，因法律或信息保存原因而保留的失效或作廢文件，蓋“留用資料”印章。4.4 文件的編號(hào)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。a. 質(zhì)量手冊(cè)由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，由管理者代表審核，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。b. B類(lèi)文件由各部編寫(xiě)，由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人審核,管理者代表批準(zhǔn)。4.5 文件發(fā)放a. 文件編寫(xiě)部門(mén)會(huì)同技術(shù)質(zhì)量部確定文件的分發(fā)使用場(chǎng)所，以確保所有對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行具有重要作

19、用的場(chǎng)所，都能得到相應(yīng)文件的現(xiàn)行版本，登記文件發(fā)放、接收、回收登記表，管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放。b. 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)文件的發(fā)放，登記文件發(fā)放、接收、回收登記表，接收部門(mén)核對(duì)文件的編號(hào)，版次/修訂和標(biāo)識(shí)、確認(rèn)無(wú)誤后簽收。安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：記錄控制章節(jié)號(hào)4.10版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次3/44.6 文件更改a. 文件更改由提出人填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)單，管理者代表批準(zhǔn)、技術(shù)質(zhì)量部組織更改，管理者代表批準(zhǔn)后由技術(shù)質(zhì)量部發(fā)放。b. 更改的方法包括劃改和換頁(yè)更改，同時(shí)收回所有受控的舊版文件,按文件更改申請(qǐng)單處理，需作資料保留時(shí)，加蓋“留用資料”印章。4.7 文件的使用a. 文件因破損而重新領(lǐng)新文

20、件，分發(fā)號(hào)不變，并交回破損文件，因丟失而補(bǔ)發(fā)新文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失文件的分發(fā)號(hào)失效。b. 文件檔案應(yīng)存放于專(zhuān)用資料柜，并能夠防潮、防火、防蟲(chóng)、防盜。c. 嚴(yán)禁在受控文件上任意涂改，應(yīng)確保文件清晰，易于識(shí)別。 4.8 文件的作廢和處理 失效或作廢的文件由技術(shù)質(zhì)量部從使用部門(mén)收回并登記，加蓋“作廢文件”章，確保作廢文件的非預(yù)期使用。需銷(xiāo)毀的作廢文件和資料,由技術(shù)質(zhì)量部填寫(xiě)文件和資料銷(xiāo)毀申請(qǐng)單，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀。4.9 文件借閱和復(fù)制需要部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)文件借閱、復(fù)制登記表，管理者代表批準(zhǔn)后技術(shù)質(zhì)量部辦理。借閱人員應(yīng)保持借用文件整潔，不污損、劃記號(hào)、亂涂劃等并按時(shí)歸檔。復(fù)制登記后按文

21、件發(fā)放要求執(zhí)行。4.10 外來(lái)文件的控制收到外來(lái)文件的部門(mén)，需識(shí)別其適用性，交技術(shù)質(zhì)量部登記，控制分發(fā)以確保其有效。安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：文件控制程序章節(jié)號(hào)4.10版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次4/44.11. 在內(nèi)審和管理評(píng)審時(shí)由技術(shù)質(zhì)量部組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審。4.12. 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.13. 作為記錄的文件應(yīng)按照記錄控制程序執(zhí)行。5相關(guān)文件5.1 記錄控制程序6記錄文件發(fā)放、接收、回收登記表 HXJ/JL-01-2005 文件更改申請(qǐng)單 HXJ/JL-02-2005文件和資料銷(xiāo)毀申請(qǐng)單 HXJ/JL-03-2005 文件借閱

22、/復(fù)制登記表 HXJ/JL-04-2005 文件審批表 HXJ/JL-05-2005 程序文件清單 HXJ/JL-06-2005 作業(yè)文件清單 HXJ/JL-07-2005 外來(lái)文件清單 HXJ/JL-08-2005 記錄清單 HXJ/JL-09-2005 安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：記錄控制程序章節(jié)號(hào)4.20版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次1/2 記錄控制程序1.目的 對(duì)記錄進(jìn)行有效的控制，確保提供質(zhì)量管理體系，有效運(yùn)行的證據(jù)同時(shí)為有可追溯性要求的場(chǎng)合及采取糾正和預(yù)防措施提供證據(jù)。2.范圍 本程序適用于質(zhì)量管理體系的所有記錄的控制。3.職責(zé) 3.1技術(shù)質(zhì)量部是記錄控制的主管部門(mén) 3.2其它各

23、部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整理和保管與本單位有關(guān)的記錄。4.程序概要4.1記錄格式記錄格式由使用部門(mén)確定，交技術(shù)質(zhì)量部備案，規(guī)定記錄的歸檔保存期限，管理者代表批準(zhǔn)。4.2記錄編寫(xiě)標(biāo)識(shí)以HXJ/JL-012005表示4.3記錄的填寫(xiě)a.記錄的填寫(xiě)應(yīng)正確完整字跡清晰，能準(zhǔn)確識(shí)別，清楚地指明是何種活動(dòng)和服務(wù)。b.如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤需要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用劃改錯(cuò)誤之處，在其上方寫(xiě)上更改數(shù)據(jù)、更改人簽名、注明更改日期、記錄的填寫(xiě)人需簽名表明責(zé)任。4.4記錄的管理安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：記錄控制程序章節(jié)號(hào)4.20版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次2/2a.各部門(mén)負(fù)責(zé)將記錄分類(lèi)，每月按日期順序整理、裝訂、貯存在干燥適宜

24、的環(huán)境中，加以防護(hù)，便于查找。b.相關(guān)記錄由責(zé)任部門(mén)自行保存，年底歸檔,由技術(shù)質(zhì)量部統(tǒng)一保存。保存期限應(yīng)按記錄的性質(zhì)做出規(guī)定保存。4.5記錄的提供與處置a.合同有要求時(shí)，顧客可以查閱本廠的質(zhì)量記錄，原始記錄嚴(yán)禁借出。b.在保存期內(nèi)的質(zhì)量記錄，任何人不得撤消或銷(xiāo)毀，超過(guò)保存期的記錄，技術(shù)質(zhì)量部填寫(xiě)文件和資料銷(xiāo)毀申請(qǐng)單，交管理者代表批準(zhǔn)后處置。5相關(guān)文件5.1文件控制程序6記錄6.1記錄清單HXJ/JL-09-2005 6.2文件資料銷(xiāo)毀申請(qǐng)單HXJ/JL-03-2005 安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：質(zhì)量管理體系策劃程序章節(jié)號(hào)5.10版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次1/31 目的為實(shí)現(xiàn)本站的質(zhì)量目

25、標(biāo)，按照標(biāo)準(zhǔn)的總要求對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。2 范圍適用于對(duì)確保質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的資源加以識(shí)別和策劃。3、職責(zé)3.1 經(jīng)理根據(jù)本站的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系策劃輸出文件。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)審核策劃輸出文件。3.3 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織各部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，編寫(xiě)相應(yīng)的策劃文件，對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4 程序概要4.1 質(zhì)量目標(biāo)4.1.1 為實(shí)現(xiàn)本站的質(zhì)量方針，本站制定了質(zhì)量目標(biāo)并在質(zhì)量手冊(cè)中發(fā)布。4.1.2 與質(zhì)量相關(guān)的各部門(mén)應(yīng)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門(mén)具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需要進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量管理體系策劃。4.2 進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃的時(shí)機(jī)在下列情況

26、下需要進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃：a）按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；b）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c）資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；d）現(xiàn)有體系未能覆蓋的特殊事項(xiàng)。注：針對(duì)具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：質(zhì)量管理體系策劃程序章節(jié)號(hào)5.10版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次2/34.3 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a）需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定；b）識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置；c）對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量

27、目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審；d）根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；e）策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案等。4.4 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制原則a）參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，符合質(zhì)量方針，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其它質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；b）已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的需求增加新的內(nèi)容。4.5 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放4.5.1 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件由技術(shù)質(zhì)量部組織編制，經(jīng)管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門(mén)。4.5.2 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件必須寫(xiě)

28、明策劃項(xiàng)目名稱(chēng)及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期、實(shí)施日期。4.6 質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改4.6.1 技術(shù)質(zhì)量部對(duì)質(zhì)量管理體系策劃方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源并報(bào)告經(jīng)理。安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：質(zhì)量管理體系策劃程序章節(jié)號(hào)5.10版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次3/34.6.2 質(zhì)量管理體系策劃的更改質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，按文件控制程序執(zhí)行，在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行。4.6.3 質(zhì)量管理體系策劃所形成的相關(guān)文件，由技術(shù)質(zhì)量部保存。5 相關(guān)文件5.1 文件控制程序5.2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序6 記錄6.1 文件更

29、改申請(qǐng)單HXJ/JL-02-2005安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號(hào)5.20版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次1/2 經(jīng)理組織建立和完善本站的組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定部門(mén)職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。見(jiàn)“附件1.本站質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖”和“附件2質(zhì)量管理職能分配表”具體職責(zé)和權(quán)限規(guī)定如下：1 經(jīng)理a）確保本站質(zhì)量方針的符合性，策劃建立，實(shí)施并改進(jìn)本站的質(zhì)量管理體系。b）批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)，確保組織內(nèi)相關(guān)職能和層次質(zhì)量目標(biāo)的建立。c）任命管理者代表。d）提供質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行所需的資源。e）確保管理層及職能部門(mén)在質(zhì)量管理體系中的職責(zé)和權(quán)限得到溝通。f）確保本站內(nèi)部及與顧客、相關(guān)方的溝通和交流，不斷改

30、進(jìn)質(zhì)量管理體系。g）主持管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。h）主持質(zhì)量事故或顧客投訴事件的調(diào)查和處理2 管理者代表a)協(xié)助經(jīng)理建立、實(shí)施和保持本站的質(zhì)量管理體系。b) 管理者代表應(yīng)向最高管理者匯報(bào)質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求； c)負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的考核； d)組織質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核e)提高全站的顧客意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)；f）與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號(hào)5.20版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次2/23 技術(shù)質(zhì)量部a)負(fù)責(zé)全站質(zhì)量管理體系運(yùn)行的日常管理工作；b)負(fù)責(zé)文件控制、記錄控制；c)在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，做好管理評(píng)審、內(nèi)部審核的準(zhǔn)備工作

31、；d)負(fù)責(zé)產(chǎn)品在各個(gè)階段的質(zhì)量監(jiān)督工作；e)負(fù)責(zé)監(jiān)督糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施情況并驗(yàn)證效果。4 生產(chǎn)部a）負(fù)責(zé)本站生產(chǎn)的具體策劃以及生產(chǎn)運(yùn)行的組織工作；b）負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理工作；c）負(fù)責(zé)產(chǎn)品及其實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量；d）負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的處置。5經(jīng)營(yíng)部a）負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和評(píng)審及與顧客溝通的工作；b）負(fù)責(zé)對(duì)供方的調(diào)查和評(píng)價(jià)，在經(jīng)批準(zhǔn)的合格供方處采購(gòu)物資；c）負(fù)責(zé)采購(gòu)信息的傳遞和處理以及采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證；d）負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意程度的測(cè)量。5 相關(guān)文件5.1 人力資源控制程序5.2 數(shù)據(jù)分析控制程序6 記錄 無(wú)安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：內(nèi)部溝通程序章節(jié)號(hào)5.30版次/修訂狀態(tài)

32、A/0頁(yè) 次1/2內(nèi)部溝通程序1、目的為了規(guī)范內(nèi)部溝通和交流活動(dòng)，確保質(zhì)量管理體系的有效進(jìn)行，特建立本程序。2、范圍本程序適用于公司內(nèi)部有關(guān)質(zhì)量管理的信息交流和溝通。3、職責(zé)3.1技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)體系運(yùn)行方面的信息接收、傳遞和處理。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中的信息、接收、傳遞和處理。3.3經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)外部信息的接收、傳遞、和處理。4.程序概要4.1信息交流的內(nèi)容4.1.1外部信息交流的內(nèi)容a) 與管理體系運(yùn)行有關(guān)的法律、法規(guī)、條例、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)等信息；b) 政府主管部門(mén)發(fā)出的規(guī)定、決定、要求、指示等信息；c) 環(huán)境監(jiān)測(cè)、安全評(píng)價(jià)的信息；d) 相關(guān)方的信息：包括顧客反饋、上級(jí)意見(jiàn)、地方政府要求等。

33、4.1.2內(nèi)部信息交流的內(nèi)容a) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的信息:包括方針、目標(biāo)、職責(zé)、權(quán)限、培訓(xùn)、監(jiān)視與測(cè)量、內(nèi)審和管理評(píng)審等信息；b）質(zhì)量管理體系的有效性的信息；c）有關(guān)不符合的信息；包括不合格、糾正和預(yù)防措施等信息；安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：內(nèi)部溝通程序章節(jié)號(hào)5.30版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次2/2d）其它內(nèi)部信息。4.2信息的傳遞和溝通4.2.1信息傳遞可以用口頭、電話、會(huì)議、文件、板報(bào)等多種有效形式。4.2.2經(jīng)營(yíng)部人員或其它人員收到與顧客有關(guān)的信息后,統(tǒng)一由經(jīng)營(yíng)部開(kāi)出信息交流單,一份遞相應(yīng)部門(mén),一份保存;相關(guān)部門(mén)將信息處理后填寫(xiě)信息處理結(jié)果報(bào)告單一式三份，一份報(bào)技術(shù)質(zhì)量部登記保存，

34、一份送經(jīng)營(yíng)部將意見(jiàn)回饋給顧客，一份本部門(mén)留存。4.2.3生產(chǎn)部人員或其它人員收到有關(guān)的信息后，統(tǒng)一由生產(chǎn)部開(kāi)出信息交流單，一份送相應(yīng)部門(mén)，一份本部門(mén)留存。4.2.4,內(nèi)部的信息交流按內(nèi)審、管理評(píng)審、監(jiān)視測(cè)量、數(shù)據(jù)分析、年度員工參與交流計(jì)劃等策劃中規(guī)定的時(shí)間、方式、內(nèi)容進(jìn)行。5、相關(guān)記錄信息交流單 HXJ/JL-10-2005 安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：管理評(píng)審程序章節(jié)號(hào)5.40版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次1/3管理評(píng)審程序1.目的為了有效開(kāi)展本站的管理評(píng)審,客觀評(píng)價(jià)本站綜合體系的適宜性，充分性、有效性，制定本程序。2、范圍本程序適用于本站的質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審。3、職責(zé)3.1經(jīng)理負(fù)責(zé)

35、管理評(píng)審,決定評(píng)審輸出。3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審輸入收集,負(fù)責(zé)向管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況,負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審捕關(guān)糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的落實(shí)。3.3技術(shù)質(zhì)量部具體負(fù)責(zé)與管理評(píng)審有關(guān)的日常工作。3.4本站顧問(wèn)人員參與管理評(píng)審。3.5所有部門(mén)和車(chē)間負(fù)責(zé)人均需提供相關(guān)輸入信息,參與管理評(píng)審會(huì)議,負(fù)責(zé)落實(shí)與本單位有關(guān)的輸出。4.程序概要4.1管理評(píng)審計(jì)劃a.每年至少進(jìn)行一次評(píng)審，間隔時(shí)間不超過(guò)12個(gè)月。即可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。b.每次管理評(píng)審前，要編制管理評(píng)審計(jì)劃報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃要求包括以下內(nèi)容：評(píng)審時(shí)間安排；評(píng)審目的；評(píng)審范圍和重點(diǎn)；參加評(píng)審人員；評(píng)審內(nèi)容。安安安建筑

36、工程有限公司攪拌站標(biāo)題：管理評(píng)審程序章節(jié)號(hào)5.40版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次2/3c.當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，由經(jīng)理提出，可追加評(píng)審：本站組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；發(fā)生重大質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境方面的事故或顧客及其它相關(guān)方有嚴(yán)重投拆時(shí)；當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生重大變化時(shí)；市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；即將進(jìn)行第三方審核時(shí)；體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。4.2管理評(píng)審準(zhǔn)備技術(shù)質(zhì)量部組織各相關(guān)部門(mén)按照管理評(píng)審計(jì)劃規(guī)定的輸入信息要求準(zhǔn)備書(shū)面的輸入材料,各相關(guān)部門(mén)于評(píng)審前2-4日內(nèi)交技術(shù)質(zhì)量部。輸入材料的內(nèi)容包括：a.各種審核結(jié)果b.顧客反饋的信息，包括與相關(guān)方環(huán)境影響溝通的結(jié)果a.

37、過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果和安全評(píng)價(jià)的結(jié)果。b. 糾正和預(yù)防措施的狀況。c. 上一期管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及其有效性d. 可能引起質(zhì)量體系的各種變化和改進(jìn)的建議e. 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括管理方針和管理目標(biāo)的持續(xù)適宜性 4.3評(píng)審實(shí)施 4.3.1與會(huì)人員簽到,領(lǐng)取會(huì)議材料. 4.3.2經(jīng)理主持并宣布管理評(píng)審會(huì)議開(kāi)始,說(shuō)明會(huì)議目的、主要內(nèi)容、會(huì)議議程與會(huì)議要求。4.3.3管理者代表報(bào)告體系運(yùn)行情況，本年度審核的結(jié)果及各項(xiàng)糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況.安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：管理評(píng)審程序章節(jié)號(hào)5.40版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次3/34.3.4技術(shù)質(zhì)量部就會(huì)

38、議提供的有關(guān)書(shū)面材料進(jìn)行說(shuō)明,并匯報(bào)質(zhì)量管理體系目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及各部門(mén)分解指標(biāo)的完成情況,上次管理評(píng)審有關(guān)措施的跟蹤情況,匯總的要提交評(píng)審的改進(jìn)建議.4.3.5計(jì)劃安排的其它專(zhuān)題發(fā)言.4.3.6經(jīng)理組織評(píng)審,最終拿出結(jié)論性意見(jiàn),形成管理評(píng)審的輸出.4.3.7技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)自始至終做好記錄.4.4管理評(píng)審報(bào)告4.4.1評(píng)審結(jié)束后的5個(gè)工作日內(nèi),由技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)評(píng)審記錄編制管理評(píng)審報(bào)告。內(nèi)容有：a）評(píng)審的目的、依據(jù)、內(nèi)容和范圍b）參加評(píng)審的人員及評(píng)審日期；c）評(píng)審結(jié)論；d）存在的問(wèn)題及整改要求；e）需要持續(xù)改進(jìn)的主要方面及改進(jìn)措施。4.4.2管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后即發(fā)至批準(zhǔn)發(fā)放的部

39、門(mén)和個(gè)人。4.4.3各相關(guān)部門(mén)根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告提出的問(wèn)題及整改意見(jiàn)，分析原因，采取糾正和預(yù)防措施進(jìn)行整改。4.4.4技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證.4.4.5管理者代表對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督,并組織評(píng)審改進(jìn)的措施. 5.相關(guān)文件管理評(píng)審計(jì)劃6.記錄管理評(píng)審的輸入資料管理評(píng)審的記錄 HXJ/JL-11-2005 管理評(píng)審的報(bào)告 HXJ/JL-12-2005 會(huì)議簽到簿HXJ/JL-13-2005 安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：資源管理章節(jié)號(hào)6.0版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次1/11 應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以：a）實(shí)施、保持質(zhì)量體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b）通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。

40、2 資源可包括人員、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。3 公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，并編制了以下程序文件：章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 ISO9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)條款6.10 人力資源控制程序 6.26.20 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 6.3/6.4安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：人力資源管理程序章節(jié)號(hào)6.10版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次1/3人力資源管理程序1、目的 對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員規(guī)定相應(yīng)的崗位能力要求，實(shí)現(xiàn)有效管理并提供適當(dāng)培訓(xùn)或采取其它措施，提高員工的質(zhì)量意識(shí)和能力，確保其勝任本崗位工作。2、適用范圍本程序適用于本站所有其工作對(duì)質(zhì)量有影

41、響的人員。3、職責(zé)3.1技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織編制員工崗位能力要求每年組織相關(guān)部門(mén)對(duì)員工能力進(jìn)行考核、評(píng)價(jià)、記錄評(píng)價(jià)的結(jié)果。3.2經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)人的能力考核評(píng)價(jià)。3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)所屬員工的能力進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，并按培訓(xùn)計(jì)劃努力完成培訓(xùn)任務(wù)。4、程序概要4.1員工招聘按各部門(mén)的需求做好員工招聘。張貼招聘啟示，到人才市場(chǎng)招聘。把住招聘人員登記關(guān)。應(yīng)聘人員必須持有身份證、學(xué)歷證書(shū)、殘疾證、崗位證書(shū)等有效個(gè)人證件，不招不滿16歲以下的童工和不適宜勞動(dòng)強(qiáng)度的女工。4.2崗前教育介紹本站基本情況，宣傳相關(guān)法律法規(guī)、本站規(guī)章制度、本崗位職責(zé)范圍，引導(dǎo)他們辦理相關(guān)手續(xù)。安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：人力資源

42、管理程序章節(jié)號(hào)6.10版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次2/34.3崗位技能培訓(xùn)崗位技能培訓(xùn)由所在崗位的負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；關(guān)鍵工序員工由生產(chǎn)部，技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)后持證上崗。司機(jī)、電工、焊工、鍋爐工等崗位，需取得國(guó)家授權(quán)部門(mén)相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書(shū)。4.4員工試用員工試用期1-3個(gè)月不等。試用期滿后，填寫(xiě)試用員工考核表，員工本人進(jìn)行自評(píng)，部門(mén)主管對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，并打出得分，技術(shù)質(zhì)量部填寫(xiě)意見(jiàn)，本站領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)合格者正式錄用。4.5員工集中培訓(xùn)計(jì)劃的制定及實(shí)施技術(shù)質(zhì)量部按本站要求制定培訓(xùn)計(jì)劃，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，下交各部門(mén)監(jiān)督實(shí)施，培訓(xùn)期間上課簽到。培訓(xùn)后組織測(cè)試。通過(guò)理論考核，操作考核等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被

43、培訓(xùn)人是否具備所需能力，并以此作為能否勝任本職工作的依據(jù)。對(duì)于需要外委培訓(xùn)或請(qǐng)教師來(lái)授課的培訓(xùn)項(xiàng)目，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)運(yùn)用“供方選擇”的方法，盡力選擇最佳協(xié)作方，確保培訓(xùn)效果。4.6員工考核考核范圍：全體員工。制定員工能力考核管理辦法，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。定期或不定期進(jìn)行考核，重點(diǎn)考核員工的工作能力和工作水平，作為獲得晉升、調(diào)配崗位的依據(jù)；重點(diǎn)考核員工的實(shí)績(jī)，作為確定工資、獎(jiǎng)金的依據(jù)；重點(diǎn)考核員工的能力和適應(yīng)性，獲得潛能開(kāi)發(fā)和培訓(xùn)教育的依據(jù)。4.7關(guān)于員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄均要保持。安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：人力資源管理程序章節(jié)號(hào)6.10版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次3/34.8

44、簽定勞動(dòng)合同員工試用期滿后，本站與之簽定勞動(dòng)合同（1-3）年。規(guī)定雙方權(quán)利義務(wù)、簽定商業(yè)秘密保密協(xié)議，員工競(jìng)業(yè)限制合同。4.9.技術(shù)職稱(chēng)資格申報(bào)根據(jù)各類(lèi)技術(shù)資格所需的條件，做好符合條件人員申報(bào)初審工作。4.10、辭職或辭退辭職或辭退員工需填寫(xiě)員工辭職申請(qǐng)表，填寫(xiě)清楚辭職原因，及不得外泄本站秘密的承諾。收回上崗證、工具餐具等，部門(mén)主管、倉(cāng)庫(kù)、行政、財(cái)務(wù)簽署意見(jiàn)后，本站領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。此單作為員工辭職后結(jié)算工資的唯一憑證。4.11、相關(guān)法律.法規(guī)中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法天津市勞動(dòng)合同條例國(guó)家和省、市關(guān)于勞動(dòng)安全、勞動(dòng)保護(hù)、職業(yè)衛(wèi)生等規(guī)定。5相關(guān)文件5.1員工崗位能力要求5.2員工能力考核管理辦法6相關(guān)記錄6.1培訓(xùn)計(jì)劃 HXJ/JL-14-20056.2培訓(xùn)記錄 HXJ/JL-15-20056.3考核記錄 HXJ/JL-16-20056.4員工辭職申請(qǐng)表 HXJ/JL-17-2005，安安安建筑工程有限公司攪拌站標(biāo)題：基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號(hào)6.20版次/修訂狀態(tài)A/0頁(yè) 次1/21. 目的確定、提供