獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室記錄與表格匯總

1、XX市動(dòng)物實(shí)驗(yàn)室XinZheng for Animal DiSeaSe Control and PreVentiOn記錄與表格(ReCQrd and form)版本號(hào)：第一版發(fā)布日期：二0一年一月一日實(shí)施日期：二0一年一月一日文件狀態(tài)： 受控 非受控發(fā)放編號(hào)：持有者簽字：XZCADC-JLo3-1.0保密工作檢查記錄備注：檢查中發(fā)現(xiàn)違反保密規(guī)定現(xiàn)象時(shí)才需要報(bào)告技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象時(shí)檢 查 內(nèi) 容檢查以下保密內(nèi)容是否實(shí)現(xiàn)保密要求：1. 客戶送檢時(shí)提交的各種文件資料、樣品及其附件；2. 研究開(kāi)發(fā)工作的各種原始記錄、檢測(cè)報(bào)告、校準(zhǔn)證書(shū)；3. 在檢測(cè)活動(dòng)中所知悉的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)

2、秘密；4. 本中心所有的質(zhì)量管理體系文件；5. 其它需要保密的內(nèi)容。檢查時(shí)間、檢查對(duì)象、檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)的實(shí)際情況描述：檢 查 記 錄檢查人：日期：處 理 意 見(jiàn)針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的處理意見(jiàn)：技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期：領(lǐng) 導(dǎo) 批 示中心主任：日期：處 理 情 況 記 錄記錄人：日期：只填寫(xiě)檢查記錄。文件借閱登記表文件名稱編號(hào)借閱人簽名借閱日期歸還日期管理人備注保證公正性檢查記錄表檢查人檢查日期被檢查部門(mén)檢查項(xiàng)目：1.是否出現(xiàn)過(guò)違背法律、法規(guī)的情況？是否2檢測(cè)活動(dòng)是否受到過(guò)來(lái)自其它方面的干預(yù)和壓力？是否3.是否做到了對(duì)所有客戶一視同仁？是否4是否發(fā)生過(guò)泄密現(xiàn)象？是否5是否發(fā)生過(guò)侵害客戶所有權(quán)的現(xiàn)象？是否6.

3、是否有檢測(cè)人員參與過(guò)客戶的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)？是否7. 是否有檢測(cè)人員為了個(gè)人利益接受過(guò)客戶的饋贈(zèng)吃請(qǐng)？是否8是否發(fā)生過(guò)客戶對(duì)實(shí)驗(yàn)室公正性方面的投訴事件？是否9.其他：檢查中發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)象和證據(jù)材料記錄：確認(rèn)意見(jiàn)被檢查部門(mén)確認(rèn)：日期：違規(guī)處理 意見(jiàn)審批中心主任：日期：處理情況 記錄記錄人：日期：備注：檢查中未發(fā)現(xiàn)違反公正性情況時(shí)，不需要處理意見(jiàn)。XZCADC-JLo4-1.0文件（資料）目錄表序號(hào)文件（資料）名稱文件編號(hào)發(fā)放編號(hào)數(shù)量XZCADC-JLo8-1.0文件更改通知單文件名稱文件編號(hào)修改前內(nèi)容修改后內(nèi)容編制人年 月曰審核人年 月曰批準(zhǔn)人年 月曰執(zhí)行日期月 日序號(hào)文件名稱文件編號(hào)編制人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)

4、日期備注文件審批登記表XZCADC-JLo8-1.0文件收發(fā)登記表序 號(hào)文件名稱文件編號(hào)發(fā)放編號(hào)發(fā)放人簽收人發(fā)放 日期交回人簽收人回收 日期內(nèi)部 外部XZCADC-JLo8-1.0受控文件一覽表文件名稱文件號(hào)發(fā)布時(shí)間受控范圍發(fā)布數(shù)量批準(zhǔn)人備注XZCADC-JLo10-1.0文件借閱登記表序號(hào)文件名稱文件編號(hào)借閱人批準(zhǔn)人借閱日期歸回日期XZCADC-JL10-1.0合同評(píng)審表委托單位項(xiàng)目名稱合同編號(hào)檢測(cè)內(nèi)容合同金額評(píng)審內(nèi)容：評(píng)審結(jié)論：技術(shù)負(fù)責(zé)人：評(píng)審人員會(huì)簽所在部門(mén)評(píng)審人員會(huì)簽所在部門(mén)中心主任意見(jiàn)：簽字：年 月曰XZCADC-JL11-1.0合同（協(xié)議）登記表序號(hào)合同名稱合同編號(hào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽約時(shí)

5、間備注編制人：年月日審核人：年月日XZCADC-JL12-1.0動(dòng)物疫病檢測(cè)委托書(shū)委托單位聯(lián)系人需傳真報(bào)告?zhèn)髡嫣?hào)碼聯(lián)系電話需郵寄報(bào)告地址郵編臨床發(fā)病（流行病學(xué)）及治療情況：免疫情況：送檢樣品樣品數(shù)量樣品狀態(tài)檢測(cè)項(xiàng)目及依據(jù)（標(biāo)準(zhǔn)和方法）：備注：雙方確認(rèn)以上事項(xiàng)，按以上檢測(cè)項(xiàng)目和依據(jù)（標(biāo) 準(zhǔn)及方法）進(jìn)行相應(yīng)的檢測(cè)。送樣人（簽字）簽署時(shí)間年月日收樣人（簽字）簽署時(shí)間年月日檢驗(yàn)類別:委托檢驗(yàn)監(jiān)督檢驗(yàn)仲裁檢驗(yàn)XZCADC-JL13-1.0檢測(cè)分包方評(píng)審表分包方分包項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容檢測(cè)人員數(shù)量、 素質(zhì)情況檢測(cè)設(shè)備是否 符合分包項(xiàng)目要求檢測(cè)設(shè)備 受檢情況環(huán)境條件質(zhì)量體系的建立和 運(yùn)行情況服務(wù)質(zhì)量技術(shù)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)年

6、月日中心主任意見(jiàn)年月日制表人：制表日期:XZCADC-JL14-1.0序號(hào)實(shí)驗(yàn)室名稱聯(lián)系電話聯(lián)系人分包項(xiàng)目質(zhì)里體系 資格情況備注編制人：年 月日審核人：年 月日批準(zhǔn)：年 月日合格分包方名冊(cè)XZCADC-JL15-1.0分包檢測(cè)項(xiàng)目登記表日期分包內(nèi)容分包單位委托單位證書(shū)、報(bào)告編號(hào)檢測(cè)費(fèi)用經(jīng)辦人XZCADC-JL16-1.0服務(wù)和供應(yīng)商評(píng)價(jià)表采購(gòu)名稱供應(yīng)商規(guī)格型號(hào)地址聯(lián)系電話評(píng)價(jià)人評(píng)價(jià)日期質(zhì)量與價(jià)格貨源是否穩(wěn)定： 是否; 供貨質(zhì)量是否符合要求： 是否; 包裝、運(yùn)輸質(zhì)量是否符合要求： 是否; 各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求： 是否; 價(jià)格是否合理 是否 其他：服務(wù)與信譽(yù)是否服務(wù)熱情，按時(shí)按量交貨： 是

7、否; 是否及時(shí)收集意見(jiàn)和建議，保證滿足客戶要求： 是否; 售后服務(wù)是否及時(shí)有效： 是否 其他：技術(shù)與管理生產(chǎn)規(guī)模、交付進(jìn)度、履約能力是否符合要求： 是否; 技術(shù)和生產(chǎn)工藝是否先進(jìn)： 是否; 是否具有完善的管理制度對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行有效的控制 是否 其他：設(shè)備與設(shè)施設(shè)備與設(shè)施是否滿足產(chǎn)品要求：是否其他：質(zhì)量保證能力生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)范圍是否符合要求：是否;是否有生產(chǎn)許可證：是否;通過(guò)ISO9000認(rèn)證：是否其他：審核意見(jiàn)簽字：時(shí)間：批準(zhǔn)意見(jiàn)簽字：時(shí)間：XZCADC-JL17-1.0米購(gòu)申請(qǐng)表申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人申請(qǐng)日期貨物名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量制造商單價(jià)總價(jià)用途備注主管副主任審核：日期：年月日主任批準(zhǔn)：日期：年月日到貨

8、日期及驗(yàn)收情況：XZCADC-JL19-1.0合格供應(yīng)商名冊(cè)序號(hào)供應(yīng)商供應(yīng)物品（服務(wù)）名稱首次列入 日期訐價(jià)表編號(hào)審核人批準(zhǔn)人XZCADC-JL19-1.0申訴與投訴登記/報(bào)告表申訴與投訴單位電話申訴與投訴代表姓名投訴方式投訴日期送檢日期檢測(cè)報(bào)告編號(hào)申訴與投訴內(nèi)容：申訴與投訴受理人簽字：年 月日處理意見(jiàn)：質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字：年 月 日XZCADC-JL21-1.0申訴與投訴處理結(jié)果通知書(shū)/回執(zhí)單位聯(lián)系人地址電話/傳真申訴與投訴內(nèi)容摘要：申訴與投訴處理結(jié)果：中心（蓋章）年 月曰敬請(qǐng)貴單位填寫(xiě)對(duì)申訴與投訴處理結(jié)果的意見(jiàn)后，請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)將此單按下面通信地址寄回本中心，不勝感謝！貴單位對(duì)處理結(jié)果的意見(jiàn)：（

9、蓋章） 年 月曰中心地址：郵編：聯(lián)系人：電話：XZCADC-JL21-1.0不符合工作處理記錄表不符合工作來(lái)源不符合工作類型不符合工作描述及應(yīng)急措施與建議：負(fù)責(zé)人：年 月曰對(duì)不符合工作嚴(yán)重性和影響評(píng)估及處理意見(jiàn)：技術(shù)負(fù)責(zé)人/質(zhì)量負(fù)責(zé)人：年 月曰對(duì)不符合工作處理情況：責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人：年 月曰對(duì)不符合工作處理情況驗(yàn)證：驗(yàn)證人：年 月曰批準(zhǔn)人：年 月曰注：1.嚴(yán)重不合格與B類一般不符合須按糾正措施程序和記錄步驟進(jìn)行。2. A 類一般不符合僅采用按不符合工作控制程序和本表步驟進(jìn)行即可。XZCADC-JL27-1.0不符合評(píng)審處置記錄表檢查部門(mén)檢查人不符合項(xiàng)發(fā)生部門(mén)負(fù)責(zé)人不符合事實(shí)描述：不符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)

10、認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則條款規(guī)定審核報(bào)告人：年 月曰不符合性質(zhì)評(píng)審意見(jiàn)：1. 不符合性質(zhì)：A類一般不符合B類一般不符合嚴(yán)重不符合2. 措施要求：糾正糾正措施糾正處置意見(jiàn)：評(píng)審人：年 月曰原因分析、糾正過(guò)程、糾正措施實(shí)施記錄：責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人：年 月 日驗(yàn)證意見(jiàn)：驗(yàn)證方式；提供見(jiàn)證的材料現(xiàn)場(chǎng)跟蹤檢查見(jiàn)證驗(yàn)證結(jié)論：有效無(wú)效有關(guān)說(shuō)明（必要時(shí)）：驗(yàn)證人：年 月曰批準(zhǔn)人：年 月曰預(yù)防措施立項(xiàng)/實(shí)施記錄表信息來(lái)源：檢測(cè)/校準(zhǔn)活動(dòng)質(zhì)量體系運(yùn)行信息客戶反饋意見(jiàn)潛在不符合描述：立項(xiàng)報(bào)告人：年 月曰潛在不符合原因分析和措施計(jì)劃：部門(mén)負(fù)責(zé)人：年月曰措施評(píng)價(jià)：技術(shù)/質(zhì)量負(fù)責(zé)人：年 月曰實(shí)施記錄：部門(mén)負(fù)責(zé)人：年 月曰驗(yàn)證結(jié)論：驗(yàn)證人

11、：年 月曰實(shí)施結(jié)果有效性評(píng)價(jià)：技術(shù)/質(zhì)量負(fù)責(zé)人：年 月曰注：此表欄目?jī)?nèi)容填寫(xiě)不下時(shí)可以另加附頁(yè)。改進(jìn)措施表改進(jìn)部門(mén) 內(nèi)容陳述:簽字：年 月 日改進(jìn)意見(jiàn)：跟蹤驗(yàn)證結(jié)果:綜合辦公室主任:信息反饋處理單反饋部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人日期年月日反饋信息內(nèi)容綜合辦公室處理意見(jiàn)主任批準(zhǔn)處理結(jié)果跟蹤驗(yàn)證質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字：年 月日記錄匯總表（目錄）記錄名稱記錄編號(hào)使用科室批準(zhǔn)人批準(zhǔn)時(shí)間備注XZCADC-JL27-1.0序號(hào)記錄名稱編號(hào)頁(yè)數(shù)份數(shù)呈交人歸檔人日期XZCADC-JL28-1.0記 錄 借 閱 登記 表序號(hào)記錄名稱編號(hào)借閱人批準(zhǔn)人借閱日期歸還日期XZCADC-JL29-1.0文件（記錄）銷毀申請(qǐng)表序號(hào)文件/記錄名稱

12、文件版本/記錄編號(hào)銷毀原因份數(shù)銷毀申報(bào)部門(mén)：申請(qǐng)人：日期：中心領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：簽名：日期：銷毀執(zhí)行人：日期：注：“銷毀原因”可填寫(xiě)“作廢”、“保存期滿”或其他說(shuō)明。XZCADC-JL30-1.0文件（記錄）銷毀登記表序 號(hào)文件名稱文件編號(hào)版本份數(shù)銷毀 狀況（是/ 否）銷毀日期批準(zhǔn)人意見(jiàn)銷毀人 （簽名）陪同人 （簽名）XZCADC-JL31-1.0年度內(nèi)部審核計(jì)劃表審核月份要素名稱、月月月四月五月六月七月八月九月十月十月十月組織管理體系文件控制檢測(cè)和校準(zhǔn)的分包服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)合同評(píng)審申訴和投訴糾正措施、預(yù)防措施 改進(jìn)記錄內(nèi)部審核管理評(píng)審人員設(shè)施和環(huán)境條件檢測(cè)和校準(zhǔn)方法 及方法確認(rèn)設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值溯

13、源抽樣和樣品處理結(jié)果質(zhì)量控制結(jié)果報(bào)告注：為實(shí)施月份XZCADC-JL32-1.0內(nèi)部審核日程計(jì)劃表目的審核質(zhì)里體系付合性、有效性、充分性依據(jù)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、法律法規(guī)審核組 成員組長(zhǎng) ：組員：時(shí)間審核內(nèi)容及安排受審核部門(mén)、崗位審核要素過(guò)程審核員首次會(huì)議末次會(huì)議編制人:年 月 日批準(zhǔn)人:年 月 日質(zhì)量體系內(nèi)部審核首/末次會(huì)議簽到表會(huì)議名稱質(zhì)量體系內(nèi)部審核首次會(huì)議質(zhì)量體系內(nèi)部審核末次會(huì)議會(huì)議日期會(huì)議地點(diǎn)參加會(huì)議人員名單審核組成員被審核科室主要成員名單審核職位簽名簽名職務(wù)審核組長(zhǎng)審核小組組長(zhǎng)審核員特邀技術(shù)專豕審核組領(lǐng)導(dǎo)簽名職務(wù)或技術(shù)職稱注：1.被審核科室保留1份，以備查;2. 不夠可加

14、頁(yè)；3. 此表為正面，下頁(yè)為背面。列席人員科室職務(wù)或技術(shù)職稱XZCADC-JL34-1.0質(zhì)量體系內(nèi)部審核首/末次會(huì)議記錄會(huì)議名稱會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)主 持人記錄 人會(huì)議議題注：參加會(huì)議人員簽到和會(huì)議紀(jì)要另俯附頁(yè)XZCADC-JL35-1.0內(nèi)部審核檢查表受審核部門(mén)、崗位負(fù)責(zé)人審核員日期要素、條款審核內(nèi)容審核結(jié)果審核說(shuō)明注：“審核結(jié)果” y表示符合，y'表示基本符合，N表示不符合; 表示y'或N時(shí)，應(yīng)在“審核說(shuō)明欄”填寫(xiě)簡(jiǎn)要的說(shuō)明。XZCADC-JL36-1.0授權(quán)簽字人評(píng)審記錄表姓 名：職 務(wù)：職稱：授權(quán)簽字的范圍：是否是否是否是否是否日期:是 否由內(nèi)審員在現(xiàn)場(chǎng)完成具有相應(yīng)的職責(zé)

15、和權(quán)利，對(duì)測(cè)試結(jié)果的完整性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé) 與測(cè)試技術(shù)接觸緊密，掌握有關(guān)的檢測(cè)項(xiàng)目限制范圍 熟悉有關(guān)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、測(cè)試方法及測(cè)試規(guī)程有能力對(duì)相關(guān)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行評(píng)定，了解測(cè)試結(jié)果的不確定度 了解有關(guān)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)及定期檢定的規(guī)定，掌握其設(shè)備狀態(tài)十分熟悉記錄、報(bào)告及其核查程序了解評(píng)審準(zhǔn)則認(rèn)證條件、實(shí)驗(yàn)室義務(wù)及認(rèn)證標(biāo)志使用等有關(guān)規(guī)定需要說(shuō)明的問(wèn)題:評(píng)審意見(jiàn)：授權(quán)簽字人評(píng)審合格授權(quán)簽字人評(píng)審不合格簽字的范圍業(yè)務(wù)能力： 內(nèi)審員簽名：內(nèi)審組長(zhǎng)簽名：日期：內(nèi)部審核報(bào)告一、審核簡(jiǎn)況審核日期：年_月_日至年_月_日。審核目的： 驗(yàn)證本中心體系運(yùn)作是否能持續(xù)符合質(zhì)量體系和評(píng)審準(zhǔn)則的要求。審核依據(jù)： 評(píng)審準(zhǔn)則質(zhì)量手冊(cè)：名稱（代

16、號(hào)）：版本號(hào)：程序文件其它：審核范圍：a）檢測(cè)領(lǐng)域：b）授權(quán)簽字人：C）檢測(cè)能力范圍：檢測(cè)的產(chǎn)品/產(chǎn)品類別項(xiàng)，項(xiàng)目/參數(shù)項(xiàng)，檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)（方法）項(xiàng);二、審核情況及主要結(jié)果綜述1. 接受審核主要管理人員：2. 質(zhì)量文件（記錄）審核結(jié)果簡(jiǎn)要說(shuō)明： （內(nèi)部審核報(bào)告續(xù)前頁(yè)）3.授權(quán)簽字人的簡(jiǎn)要說(shuō)明:審核組對(duì)名授權(quán)簽字人進(jìn)行了考核，確認(rèn)名授權(quán)簽字人。4.通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，審核組確認(rèn)的檢測(cè)產(chǎn)品/產(chǎn)品類別項(xiàng)，項(xiàng)目/參數(shù)項(xiàng)，檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)（方法）項(xiàng)。5.審核組通過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審核，共發(fā)現(xiàn)個(gè)不符合項(xiàng)，及個(gè)觀察項(xiàng)。6.其它：三、評(píng)審結(jié)論1 質(zhì)量體系運(yùn)行的適宜性、有效性：2 授權(quán)簽字人對(duì)檢測(cè)技術(shù)能力負(fù)責(zé)的有效性：3 .技術(shù)能力的保證與

17、維持：5 . 主要不符合項(xiàng)簡(jiǎn)述： 6 .建議有待改進(jìn)的運(yùn)作內(nèi)容：7.其它：（內(nèi)部審核報(bào)告續(xù)前頁(yè)）四、審核組簽名審核組長(zhǎng)：組員：五、審核報(bào)告相關(guān)附件附件1 :內(nèi)部審核計(jì)劃表共頁(yè)附件2 :內(nèi)部審核檢查表共頁(yè)（份）附件3實(shí)驗(yàn)室授權(quán)簽字人評(píng)審記錄共頁(yè)附件4:內(nèi)部審核檢測(cè)能力確認(rèn)結(jié)果記錄共頁(yè)附件5:內(nèi)部審核現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)記錄表共頁(yè)附件6 :不符合評(píng)審處置記錄表共頁(yè)（份）附件7:其它共頁(yè)六、質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見(jiàn)簽名:XZCADC-JL38-1.0內(nèi)部審核現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)記錄表序號(hào)產(chǎn)品檢測(cè)檢測(cè)參數(shù)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)/ 規(guī)范代號(hào)檢測(cè)要求檢測(cè)人員與標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范 的符合性檢測(cè)觀察 結(jié)論備注序號(hào)名稱內(nèi)審員簽字： 日期：注：1“檢測(cè)要求”欄應(yīng)填寫(xiě)“

18、人員比對(duì)” 、“設(shè)備比對(duì)”、“留樣再測(cè)”、“常規(guī)試驗(yàn)”等內(nèi)容。2.與標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范的符合性、檢測(cè)觀察結(jié)論符合測(cè)試方法要求時(shí)：Y表示；不符合時(shí)：N表示，同時(shí)注明不符合測(cè)試方法要求的條款號(hào)。XZCADC-JL-39-1.0內(nèi)部審核不符合報(bào)告年度質(zhì)量體系審核受審核部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人內(nèi)審員審核日期不符合項(xiàng)陳述：不符合程序：準(zhǔn)則及子條款：不符合類型：內(nèi)審員簽字：年 月曰部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字：年 月曰建議的糾正措施計(jì)劃：要求完成日期：年 月日批準(zhǔn)糾正措施計(jì)劃質(zhì)量負(fù)責(zé)人：日期：年 月曰責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字：年 月日內(nèi)審員認(rèn)可：年 月曰糾正措施完成情況：部門(mén)負(fù)責(zé)人：年月日跟蹤驗(yàn)證結(jié)果：內(nèi)審員簽字：年月日XZCADC-JL40

19、-1.0管理評(píng)審計(jì)劃評(píng)審時(shí)間年月日評(píng)審地點(diǎn)主持人評(píng)審方式參加評(píng)審人員名單部門(mén)和職務(wù)姓名部門(mén)和職務(wù)姓名管理評(píng)審所需輸入文件及準(zhǔn)備部門(mén)和人員輸入文件名稱準(zhǔn)備部門(mén)編寫(xiě)人員日期備 注擬制人年 月日批準(zhǔn)人年 月日XZCADC-JL41-1.0管理評(píng)審會(huì)議記錄會(huì)議名稱會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)主持人記錄 人會(huì)議內(nèi)容:注：參加會(huì)議人員簽到和會(huì)議紀(jì)要另附頁(yè)XZCADC-JL42-1.0管理評(píng)審驗(yàn)證記錄表問(wèn)題責(zé)任部門(mén)改進(jìn)措施制定與審批：（完成日期）部門(mén)負(fù)責(zé)人：年 月日實(shí)施情況記錄:部門(mén)負(fù)責(zé)人：年 月 日驗(yàn)證意見(jiàn)：驗(yàn)證人：年月曰批準(zhǔn)人：年 月曰XZCADC-JL43-1.0管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審目的：通過(guò)質(zhì)量管理體系的評(píng)審， 確

20、保質(zhì)量體系和檢測(cè)活動(dòng)持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)和適應(yīng)變更的需要。評(píng)審依據(jù)：管理評(píng)審計(jì)劃要求輸入的信息。評(píng)審時(shí)間評(píng)審形式評(píng)審主持人參加部門(mén)及人員:.管理評(píng)審綜述（輸入信息摘要）1.以往內(nèi)部或外部體系審核結(jié)果的分析:2質(zhì)量方針的貫徹與質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的情況:3.質(zhì)量體系文件適應(yīng)性、有效性、協(xié)調(diào)性的分析:4.實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證結(jié)果的分析:5.檢測(cè)報(bào)告質(zhì)量、檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量保證中所用方法效果的分析:6.可能影響質(zhì)量管理體系變更因素:（續(xù)頁(yè)）（一.管理評(píng)審綜述續(xù)）7. 客戶對(duì)服務(wù)質(zhì)量的抱怨、投訴的反饋及事故的分析：8. 標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程的更新，檢測(cè)技術(shù)的發(fā)展:9. 采取糾正/預(yù)防措施的效果分析

21、:10. 人員素質(zhì)及培訓(xùn)情況11. 各類人員（包括管理層和監(jiān)督人員）的報(bào)告信息反饋:12. 實(shí)驗(yàn)室的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃要求:（續(xù)頁(yè)）二.管理評(píng)審結(jié)論（輸出信息）1. 對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)（對(duì)輸入信息的評(píng)價(jià)結(jié)論）：2. 為滿足顧客的需求對(duì)檢測(cè)服務(wù)的改進(jìn)（服務(wù)質(zhì)量方面存在的問(wèn)題）及采取的措施：3. 質(zhì)量管理體系需改進(jìn)的內(nèi)容（管理方面存在的冋題）及采取的措施：4. 管理評(píng)審措施的落實(shí)及驗(yàn)證的要求：編制人及日期審核人及日期批準(zhǔn)人及日期XZCADC-JL44-1.0年度員工培訓(xùn)計(jì)劃表日期培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)目的主講人天數(shù)培訓(xùn)地點(diǎn)參加人員編制:審核:批準(zhǔn):XZCADC-JL45-1.0人員培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)主題培訓(xùn)對(duì)象教

22、師教材培訓(xùn)方式時(shí)間姓名崗位培訓(xùn)內(nèi)容：記錄人：XZCADC-JL46-1.0培訓(xùn)考勤登記表培訓(xùn)內(nèi)容主持/授課人培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)人員簽到姓名部門(mén)/職務(wù)姓名部門(mén)/職務(wù)制表人:年 月日XZCADC-JL47-1.0檢測(cè)人員持證登記序號(hào)姓名證另U上崗證號(hào)碼初次取證時(shí) 間發(fā)證 單位有效期上次復(fù)審時(shí)間備注XZCADC-JL48-1.0上崗資格考核記錄表被考核人部門(mén)崗位技術(shù)職稱簽字考核日期姓名技術(shù)職稱部 門(mén)簽字考核組長(zhǎng)考核成員考核內(nèi)容綜合 成績(jī)儀器設(shè)備考核結(jié)論室主任簽字：年 月日批準(zhǔn)技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字：年 月日證書(shū)編號(hào)XZCADC-JL49-1.0溫濕度記錄表日期溫度相對(duì)濕度記錄人備注年 月曰AM8:30C%PM5:

23、00C%年 月曰AM8:30C%PM5:00C%年 月曰AM8:30C%PM5:00C%年 月曰AM8:30C%PM5:00C%年 月曰AM8:30C%PM5:00C%年 月曰AM8:30C%PM5:00C%年 月曰AM8:30C%PM5:00C%年 月曰AM8:30C%PM5:00C%年 月曰AM8:30C%PM5:00C%年 月曰AM8:30C%PM5:00C%年 月曰AM8:30C%PM5:00C%年 月曰AM8:30C%PM5:00C%XZCADC-JL50-1.0冰箱/冰柜溫度記錄表日期時(shí)間（上午）溫度時(shí)間 （下午）溫度記錄人備注XZCADC-JL51-1.0外來(lái)人員進(jìn)入登記表時(shí)間姓

24、名工作單位事由進(jìn)入部門(mén)室主任批準(zhǔn)人備注XZCADC-JL52-1.0允許偏離申報(bào)審批表申請(qǐng)日期樣品名稱方法程序名稱程序/標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)檢測(cè)項(xiàng)目檢測(cè)日期偏離原因 及內(nèi)容申請(qǐng)人：年月日審核意見(jiàn)檢測(cè)室負(fù)責(zé)人：年月日評(píng)審意見(jiàn)技術(shù)負(fù)責(zé)人：年月日客戶意見(jiàn)委托人簽字：年月日檢測(cè)結(jié)果確認(rèn)意見(jiàn)技術(shù)負(fù)責(zé)人：年月日XZCADC-JL53-1.0檢測(cè)方法確認(rèn)申請(qǐng)表檢測(cè)方法名稱申請(qǐng)負(fù)責(zé)人日期方案實(shí)施負(fù)責(zé)人檢測(cè)室檢測(cè)目的及 適用范圍參考檢測(cè)校準(zhǔn)或技術(shù)資料擬采用的 儀器設(shè)備確認(rèn)技術(shù)確認(rèn)工作方案部門(mén)意見(jiàn)：審批意見(jiàn)：檢測(cè)室負(fù)責(zé)人：日期：技術(shù)負(fù)責(zé)人日期：XZCADC-JL54-1.0檢測(cè)方法確認(rèn)評(píng)審表檢測(cè)方法名稱方案實(shí)施負(fù)責(zé)人實(shí)施結(jié)果

25、上報(bào)日期評(píng)審時(shí)間評(píng)審依據(jù)預(yù)期用途或應(yīng) 用領(lǐng)域要求方法驗(yàn)證結(jié)果方案實(shí)施負(fù)責(zé)人：日期：評(píng)審意見(jiàn)評(píng)審人：日期：確認(rèn)有效性聲明技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期：附件資料（證明資料）XZCADC-JL55-1.0開(kāi)展新項(xiàng)目申請(qǐng)表新項(xiàng)目名稱依據(jù)的技術(shù)規(guī)范新項(xiàng)目工作內(nèi)容及條件：先進(jìn)性及效益分析：所需儀器設(shè)備名稱型號(hào)技 術(shù) 要 求估價(jià)設(shè)施環(huán)境改造及人員要求：申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)日期注：附新項(xiàng)目階段性實(shí)施計(jì)劃。XZCADC-JL56-1.0開(kāi)展新項(xiàng)目評(píng)審表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目組成員依據(jù)規(guī)范參加評(píng)審人員評(píng) 審 內(nèi) 容評(píng) 審 組意見(jiàn)技術(shù)負(fù)責(zé)人：年月日審批中心主任：年月日XZCADC-JL-57-1.0計(jì)算機(jī)軟件登記表軟件編號(hào)軟件名稱購(gòu)置日期保管人

26、備注（軟件版本）XZCADC-JL58-1.0計(jì)算機(jī)內(nèi)容變更申請(qǐng)表名稱編號(hào)需變更的內(nèi)容：變更理由：變更后內(nèi)容：評(píng)價(jià)或驗(yàn)證結(jié)論：編制人：年 月日審核人：年 月日批準(zhǔn)人：年 月日?qǐng)?zhí)行日期：年 月日XZCADC-JL-59-1.0動(dòng)物疫病檢驗(yàn)通知單檢驗(yàn)科室檢測(cè)類別樣品狀態(tài)樣品名稱樣品數(shù)量樣品編號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)方法依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)通知領(lǐng)樣時(shí)間要求出具結(jié)果時(shí)間工作內(nèi)容下達(dá)檢 驗(yàn)任務(wù)發(fā) 放 樣品接受檢 驗(yàn)任務(wù)完成檢 驗(yàn)任務(wù)結(jié)果校準(zhǔn)交接人業(yè)務(wù)室人員樣品管理員檢驗(yàn)室人員檢驗(yàn)人員校準(zhǔn)人員簽名及日期工作內(nèi)容結(jié)果審核編制檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)報(bào)告審核檢驗(yàn)報(bào)告批準(zhǔn)交接人檢驗(yàn)室主任業(yè)務(wù)接待員報(bào)告審核人授權(quán)簽字人簽名及日期填表說(shuō)明1本流程卡

27、自接到樣品開(kāi)始填寫(xiě)，隨程序流轉(zhuǎn)。2有關(guān)人員應(yīng)對(duì)樣品認(rèn)真檢查后填表并簽字。3無(wú)流程卡，檢測(cè)人員可以拒絕接受樣品。4檢測(cè)完成后，此卡隨原始記錄一起交業(yè)務(wù)接待室。XZCADC-JL60-1.0現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)監(jiān)督記錄表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目地點(diǎn)委托編號(hào)檢測(cè)室檢測(cè)日期現(xiàn)場(chǎng)情況 描述采取控制 措施備注檢驗(yàn)員:年 月日審核人:年 月 日XZCADC-JL61-1.0儀器設(shè)備購(gòu)置申報(bào)表設(shè)備名稱估價(jià)規(guī)格型號(hào)數(shù)量購(gòu)置原因及調(diào)研情況：用途產(chǎn)地經(jīng)費(fèi)來(lái)源技術(shù)要求申請(qǐng)人簽名部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名技術(shù)負(fù)責(zé)人審核意見(jiàn)：簽字：年 月日中心領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)：簽字：年 月日XZCADC-JL62-1.0儀器設(shè)備調(diào)試驗(yàn)收記錄表名稱制造商（租借單位）型號(hào)接收（租借）日期項(xiàng)目情況記錄包裝情況設(shè)備外觀安裝調(diào)試情況資料情況其它情況其它是否需要送檢或校準(zhǔn)：驗(yàn)收意見(jiàn)：合格不合格經(jīng)辦人及日期驗(yàn)收人及日期批準(zhǔn)人及日期備注：注：本表適用于檢修、租（借）入、租（借）出返還、購(gòu)置設(shè)備調(diào)試的驗(yàn)收。XZCADC-JL63-1.0儀器設(shè)備保養(yǎng)、維護(hù)記錄表年-月-日保養(yǎng)維護(hù)人保養(yǎng)維護(hù)情況