無極廣播電視臺

1、無極縣廣播電視臺2018 年部門預(yù)算信息公開說明目錄一、部門職責及機構(gòu)設(shè)置情況二、部門預(yù)算安排的總體情況三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況及增減變化原因五、績效預(yù)算信息六、政府采購預(yù)算情況七、國有資產(chǎn)信息八、名詞解釋九、其他需要說明的事項按照預(yù)算法、地方預(yù)決算公開操作規(guī)程和河北省省級預(yù)算公開辦法規(guī)定，現(xiàn)將無極縣 廣播電視臺2018年部門預(yù)算公開如下：一、部門職責及機構(gòu)設(shè)置情況（一）部門職責宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針政策；圍繞縣委、縣政府的中心工作開展新聞宣傳，做好各 類廣播電視節(jié)目制作、宣傳、采訪報道、傳輸發(fā)射、專題片等創(chuàng)作，做好新媒體運營，負責對各類電 視廣告的審

2、查、制作，建立廣播電視安全播出保障體系，加強安全播出管理。組織實施重大公益工程 和公益活動。（二）機構(gòu)設(shè)置部門機構(gòu)設(shè)置情況359廣播電視臺單位：人單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費保障形式車輛 編制 數(shù)編制人數(shù)在職人數(shù)離退人數(shù)行政事業(yè)行政事業(yè)離休退休退職合計423815359廣播電視臺單位：人單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費保障形式車輛 編制 數(shù)編制人數(shù)在職人數(shù)離退人數(shù)行政事業(yè)行政事業(yè)離休退休退職無極縣廣播電視臺事業(yè)正科級P財政性資金基本保證423815二、部門預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我縣部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算里，我部門及所屬單位所有收支都包含在

3、部門預(yù)算中。（一）收入說明無極縣廣播電視臺2018年預(yù)算收入總計784.29萬元。其中，一般公共預(yù)算收入784.29萬元、政府性基金收入0萬元、財政專戶核撥收入 0萬元，其他來源收入 0萬元。（二）支出說明2018年預(yù)算支出784.29萬元。其中，人員經(jīng)費支出 296.92萬元，正常公用經(jīng)費 0萬元，項目 支出487.37萬元。（三）比上年增減情況無極縣廣播電視臺 2018 年預(yù)算收入與 2017 年相比增加 373.76 萬元，增加原因為人員調(diào)資及 項目支出增加。三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況2018 年機關(guān)運行經(jīng)費共計安排 0 萬元，主要用于我部門日常辦公，辦公區(qū)水電費、日常維修， 辦公用房取暖

4、費，辦公用房物業(yè)管理費等日常運行支出。四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況及增減變化原因2018 年本部門安排“三公”經(jīng)費 3 萬元。 2018 年本部門三公經(jīng)費與 2017 年持平。 其中：1、因公出國（境）費 0 萬元，與上年持平。2 、公務(wù)用車購置 0 萬元，運行維護費 3 萬元，與上年持平。3、公務(wù)接待費 0 萬元 .，與上年持平。五、績效預(yù)算信息（一）總體績效目標1、圍繞縣委、縣政府中心工作，繼續(xù)在精辦欄目上下功夫。一是抓住全縣工作重點和群眾關(guān)心 關(guān)注的熱點，不斷規(guī)范、豐富、創(chuàng)新報道形式。二是全方位打造風格各異、定位準確的電視節(jié)（欄） 目，形成無極新聞嚴謹認真、 今個說交通欄目輕松活潑、

5、專題節(jié)目包羅萬象、社會節(jié)目服務(wù) 性強的格局，力爭在“ 2018 年期間推出吸引更多觀眾參與的互動節(jié)目。2、抓住無極經(jīng)濟社會發(fā)展的特點和亮點，在多投稿、多用稿的前提下多投好稿，多用優(yōu)稿，多 推出一些被社會關(guān)注的重頭報道， 著重在提高外宣用稿質(zhì)量和宣傳效果上下苦功夫， 做大文章， 有效 提高媒體的傳播力。3、根據(jù)傳統(tǒng)媒體和新媒體融合發(fā)展的總體要求，大力拓展無極廣電新媒體運營平臺， 把微信 無級風、無極廣電網(wǎng)、無極縣電視臺手機客戶端等新媒體打造成我臺的新亮點。4、完整傳輸中央、省、市、縣廣播電視節(jié)目及公益無線數(shù)字電視傳輸，保證安全播出。5、做好無極之聲刊物的采訪、出版，使刊物成為我縣一個銜接上下、交

6、流溝通的平臺，縣 委、政府和群眾的橋梁，宣傳黨和國家政策的重要陣地。6、按照相關(guān)規(guī)定做好公益廣告的播出，按照廣告法經(jīng)營好各類廣告業(yè)務(wù)。7、堅持以安全播出為硬要求，嚴格播審制度。8、通過引進、培養(yǎng)、提高等方式，培養(yǎng)一支過硬的廣播電視專業(yè)隊伍。（二）職責分類績效目標1、把握正確的輿論導(dǎo)向，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針 政策；圍繞縣委、縣政府的中心工作開展新聞宣傳，狠抓節(jié)目質(zhì)量和管理水平。以服務(wù)穩(wěn)定、發(fā)展、 和諧這一主旋律， 為全縣社會、 經(jīng)濟發(fā)展和精神文明建設(shè)創(chuàng)造良好的輿論氛圍， 配合省市臺采訪報道 工作。負責自辦節(jié)目的策劃、采制包裝及編播管理。2、兩個頻道和電臺要

7、各自定位清晰，節(jié)目編排合理。保證保證節(jié)目不出紕漏。3、新媒體的運營增加了全縣人民接受信息的渠道，滿足社會多元化需求。 加快廣電網(wǎng)、“無極風”及手機客戶端等網(wǎng)絡(luò)新媒體平臺的建設(shè)。4、按照相關(guān)規(guī)定做好公益廣告的播出，按照廣告法經(jīng)營好各類廣告業(yè)務(wù)，保證業(yè)務(wù)經(jīng)費的收支 平衡。5、認真做好技術(shù)設(shè)備的維護、 保證機器設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)， 保證廣播電視節(jié)目安全健康播出整安全傳輸中央、省、市、縣廣播電視節(jié)目及公益無線數(shù)字電視，安全優(yōu)質(zhì)播出節(jié)目為了實現(xiàn)其年度績效目標，在2018年將老化的設(shè)備更新升級，在網(wǎng)絡(luò)等新型媒體中不斷完善技術(shù)人員及記者、主持等人員不斷學習。（三）部門職責-工作活動績效目標 部門職責-工作活動績

8、效目標359廣播電視臺單位：萬元職責活動年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標績效指標評價標準:優(yōu)r良中差一、新聞出版廣播影視 事業(yè)建設(shè)207.37做好各類廣播電視節(jié)目制作、 宣傳、采訪報道、傳輸發(fā)射實 驗以及影視劇、專題片等創(chuàng)作 生產(chǎn)。建立廣播電視安全播出 保障體系，加強臺站、安全播 出管理。組織實施重大公益工 程和公益活動。宣傳黨的路線、方針、政策和 縣委、縣政府的工作部署，堅 持正確輿論導(dǎo)向，發(fā)揮主流媒 體作用；辦好各類廣播電視節(jié) 目；開展各類宣傳工作；配合 上級臺完成我縣的采訪報道工 作并提供各類節(jié)目；承擔縣委、 縣政府宣傳片的創(chuàng)作生產(chǎn)、專 題片等的創(chuàng)作生產(chǎn)。負責相關(guān) 設(shè)備的正常運行和維護。1、廣

9、播影視節(jié)目制 作播出60.00堅持正確輿論導(dǎo)向，發(fā)揮主流 媒體作用，加強內(nèi)容形式以及 方法手段創(chuàng)新，提高廣播電視研發(fā)新節(jié)目，打造品牌活動； 媒體識別度和影響力進一步提 升，收聽收看群體擴大；廣告開辦新欄目、 新節(jié)目數(shù)量（個）> 6> 4> 2<2359廣播電視臺單位：萬元職責活動年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述覆蓋人口規(guī)模與數(shù)量，提升電 臺、電視臺影響力?？冃繕藙?chuàng)收任務(wù)完成。績效指標評價標準優(yōu)良中差對上報道錄 用率100%85%75%<75%2、廣播影視節(jié)目制 作能力建設(shè)99.00加強技術(shù)管理、技術(shù)升級改造 及設(shè)備設(shè)施維護，開展新技術(shù) 應(yīng)用。向移動互聯(lián)網(wǎng)跨越發(fā)展， 打造智能生

10、活服務(wù)類客戶端， 促進媒體融合。通過技術(shù)升級，實現(xiàn)縣級臺內(nèi) 容資源互通互享，提咼節(jié)目制 力和傳播能力；拓展新媒體傳 播途徑，開拓新型業(yè)務(wù)。新媒體的融 合度100%90%80%<80%新媒體設(shè)備 利用率100%90%80%<80%數(shù)字化設(shè)備 更新率100%90%80%<80%3、安全播出管理48.37對廣播電視節(jié)目傳輸、覆蓋及 網(wǎng)絡(luò)和新媒體內(nèi)容等的安全播 出情況進行監(jiān)管；對發(fā)射臺的 運行維護管理。建立起完備的廣播電視安全播 出保障體系，私開、私設(shè)頻率 （頻道）違法行為和非法音視 頻內(nèi)容查處有力。違規(guī)違法查 處案件完成 率100%90%80%<80%4、公共服務(wù)工程推 廣根

11、據(jù)省市下達的任務(wù)目標，完 成全縣廣播電視直播衛(wèi)星戶戶 通工程、縣城數(shù)字影院升級改 造、農(nóng)家書屋建設(shè)、全民閱讀 活動、老放映員生活補助。重大公益工程和公益活動推進 扎實，新聞出版廣播影視惠民 政策成效顯著。戶戶通”入 戶數(shù)二、新聞出版廣播影視 產(chǎn)業(yè)建設(shè)統(tǒng)籌規(guī)劃并組織實施新聞出版 廣播影視產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進廣電 網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合統(tǒng)籌規(guī)劃并組織實施新聞出版 廣播影視產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進廣電 網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合1、新聞出版廣播影 視產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)、協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)項目開展，推 動IPTV播控平臺功能完善工 作，監(jiān)督、指導(dǎo)相關(guān)單位在全 縣全面推開IPTV業(yè)務(wù)。新聞出版廣播影視產(chǎn)業(yè)不斷發(fā) 展壯大。發(fā)展IPT

12、V任務(wù)目標完成 率100%95%90%<90%職責活動年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標績效指標評價標準優(yōu)良中差三、政務(wù)管理280.00負責系統(tǒng)綜合業(yè)務(wù)管理和機關(guān) 綜合事務(wù)管理。擬定新聞出版廣播影視產(chǎn)業(yè)發(fā) 展規(guī)劃；新聞出版物、廣播影 視節(jié)目內(nèi)容和質(zhì)量監(jiān)督管理； 負責市場經(jīng)營活動的監(jiān)督管理 工作1、綜合業(yè)務(wù)管理擬定新聞出版廣播影視產(chǎn)業(yè)發(fā) 展規(guī)劃；開展新聞出版影視行 業(yè)監(jiān)督管理；監(jiān)督管理市場經(jīng) 營活動。確保各項業(yè)務(wù)工作謀劃到位、 順利開展。綜合業(yè)務(wù)管 理工作完成 率100%95%90%<90%2、綜合事務(wù)管理280.00開展的新聞出版廣播電視研 究、培訓(xùn)、后勤保障以及其他 各項基礎(chǔ)性保障工作。

13、保障機關(guān)工作正常高效運轉(zhuǎn)。綜合事務(wù)管 理工作完成 率100%95%90%<90%六、政府采購預(yù)算情況2018年我部門安排政府采購預(yù)算110萬元，具體內(nèi)容見下表359廣播電視臺|單位：萬元政府采購項目來源采購物品 名稱政府采購 目錄序號數(shù)量單位數(shù)量單價政府采購金額項目名稱預(yù)算資金總計當年部門預(yù)算安排資金其他渠道資金合計一般公共 預(yù)算撥款基金預(yù)算 撥款財政專戶 核撥其他來源 收入合計110.00110.00110.00無極縣廣播電視臺小計110.00110.00110.00359廣播電視臺單位：萬元政府采購項目來源采購物品 名稱政府采購 目錄序號數(shù)量單位數(shù)量單價政府采購金額項目名稱預(yù)算資金總

14、計當年部門預(yù)算安排資金其他渠道資金合計一般公共 預(yù)算撥款基金預(yù)算 撥款財政專戶 核撥其他來源 收入配置發(fā)射機購置費20.00廣播、電 視、電影 設(shè)備A0209臺20.001.0020.0020.0020.00辦公地點搬遷及電視發(fā) 射塔經(jīng)費280.00廣播、電 視、電影 設(shè)備A0209臺10.005.0050.0050.0050.00辦公地點搬遷及電視發(fā) 射塔經(jīng)費280.00事業(yè)單位 用房施工B0106400.000.1040.0040.0040.00七、國有資產(chǎn)信息無極縣廣播電視臺上年末固定資產(chǎn)金額為635.41萬元（詳見下表）。本年度擬購置固定資產(chǎn)金額為283萬元。無極縣廣播電視臺固定資產(chǎn)占

15、用情況表編制部門：無極縣廣播電視臺截止時間：2017年12月31日項目數(shù)量價值（金額單位：萬元）資產(chǎn)總額635.411、房屋（平方米）2000160其中：辦公用房（平方米）20001602、車輛（臺、輛）1103、單價在50萬元以上設(shè)備654、其他固定資產(chǎn)400.41八、名詞解釋1. 財政撥款收入財政撥款收入是指財政部門按照批復(fù)的預(yù)算核撥給單位的財政預(yù)算資金。2. 基本支出、項目支出 基本支出是指預(yù)算單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作而發(fā)生的各項支出，包括人員經(jīng)費 和日常公用經(jīng)費。項目支出是指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。3. 一般公共服務(wù)支出 一般公共服務(wù)支出是指反映預(yù)算單位一般公共服務(wù)的支出。4. 文化體育與傳媒支出 文化體育與傳媒支出是指反映預(yù)算單位在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支 出。5. 社會保障和就業(yè)支出 社會保障和就業(yè)支出是指預(yù)算單位在社會保障和就業(yè)方面的支出。6. 機關(guān)運行經(jīng)費 機關(guān)運行經(jīng)費是指為保障行政單位運行支出的人員工資和用于購買貨物、服務(wù)的各項資金，包 括人員經(jīng)費、辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維