清水水電勘測設(shè)計隊

1、清水縣水電勘測設(shè)計隊2018 年度部門預(yù)算二一八年一月目 錄第一部分清水縣 清水縣水電勘測設(shè)計隊概況一、主要職能二、機構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成第二部分清水縣水電勘測設(shè)計隊2018 年度部門預(yù)算表一、財政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表五、政府性基金預(yù)算支出表六、部門收支預(yù)算總表七、部門收入總表八、部門支出總表九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表十、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費第三部分清水縣水電勘測設(shè)計隊2018 年度部門預(yù)算情況說明第四部分名詞解釋第一部分清水縣水利水電工程勘測設(shè)計隊概況一、主要職能：部門職能：清水縣水利水電工程勘測設(shè)計隊屬清水縣水務(wù)局下

2、屬二級事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度，預(yù)算管理級次屬縣級。二、機構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成：1、機構(gòu)設(shè)置：我清水縣水利水電工程勘測設(shè)計隊獨立編制機構(gòu)1 個， 獨立核算機構(gòu)1 個，機構(gòu)無任何增減變動。2、人員構(gòu)成：今年實有在編人員31 人，比去年少一人。因為一位退休人員去世，現(xiàn)在實有在職人員19 人，退休人員 12 人一位退休人員去世 ，遺屬撫養(yǎng) 7 人。第二部分清水縣水利水電工程勘測設(shè)計隊 2018 年部門預(yù)算表財政撥款收支總表預(yù)算公開 01 表部門：單位：萬元收入支出項目預(yù)算數(shù)項目合計一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算一、本年收入一、本年支出一一般公共預(yù)算撥款(一)一般公共服務(wù)二政府性基金預(yù)算撥款(二)公共安

3、全(三)教育二、上年結(jié)轉(zhuǎn)(四)科學(xué)技術(shù)一一般公共預(yù)算撥款(五)文化體育與傳媒二政府性基金預(yù)算撥款(六)社會保障和就業(yè)(七)醫(yī)療衛(wèi)生(八)節(jié)能環(huán)保(九)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)(十)農(nóng)林水事務(wù)(十一 )交通運輸(十二 )資源勘探電力信息等事務(wù)(十三 )商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(十四 )金融監(jiān)管等事務(wù)支出(十五 )地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出(十六 )國土資源氣象等事務(wù)(十七 )住房保障支出(十八 )糧油物資儲備管理事務(wù)(十九 )預(yù)備費(二十 )國債還本付息支出(二十一 )其他支出二、結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計支出總計一般公共預(yù)算支出表預(yù)算公開 02 表部門：單位：萬元功能分類科目2017 年執(zhí)行數(shù)2018 年預(yù)算數(shù)2018 年預(yù)算數(shù)

4、比2017 年執(zhí)行數(shù)科目編碼科目名稱年初預(yù)算數(shù)增減額增減 %小計基本支出項目支出208社 會 保 障 和 就業(yè)支出3.81% 05行 政 事 業(yè) 單 位離退休3.81% 02事 業(yè) 單 位 離 退休3.81% 213農(nóng)林水支出1.08% 03水利1.08% 行政運行1.08% 合計1.78% 注:明細(xì)到項級科目一般公共預(yù)算基本支出表預(yù)算公開03 表部門：單位：萬元經(jīng)濟分類項目2018 年基本支出備注科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費301工資福利支出30101基本工資30102津貼補貼30103獎金27 27 30104社會保障繳費30106伙食補助費30107績效工資30199其他工資福利

5、支出302商品和服務(wù)支出30201辦公費30202印刷費30203咨詢費30204手續(xù)費30205水費30206電費30207郵電費30208取暖費30209物業(yè)管理費30211差旅費30212因公出國境費用30213維修護費30214租賃費30215會議費30216培訓(xùn)費30217公務(wù)接待費30218專用材料費30226勞務(wù)費30227委托業(yè)務(wù)費30228工會經(jīng)費30229福利費30231公務(wù)用車運行維護費30239其他交通費用30299其他商品和服務(wù)支出303對個人和家庭的補助30301離休費30302退休費30304撫恤金30305生活補助30307醫(yī)療費30309獎勵金30311住房公

6、積金30312提租補貼30313購房補貼30314采暖補貼30315物業(yè)服務(wù)補貼30399其他對個人和家庭的補助支出310其他資本性支出3102辦公設(shè)備購置31003專用設(shè)備購置31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新31099其他資本性支出合計一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表預(yù)算公開 04 表部門：單位：萬元2017 年預(yù)算數(shù)2017 年預(yù)算執(zhí)行數(shù)2018 年預(yù)算數(shù)合計因公出國境費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費合計因公出國境費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費合計因公出國境費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費備注小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費政

7、府性基金預(yù)算支出表預(yù)算公開05 表部門：單位：萬元科目編碼科目名稱本年政府性基金預(yù)算支出備注合計基本支出項目支出類款項合計部門收支預(yù)算總表預(yù)算公開06 表部門：水電設(shè)計隊單位：萬元收入支出項目預(yù)算數(shù)項目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款收入一、一般公共服務(wù)二、政府性基金預(yù)算撥款收入二、公共安全三、事業(yè)收入三、教育四、事業(yè)單位經(jīng)營收入四、科學(xué)技術(shù)五、其他收入10五、文化體育與傳媒六、社會保障和就業(yè)七、醫(yī)療衛(wèi)生八、節(jié)能環(huán)保九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)十、農(nóng)林水事務(wù)十一、交通運輸十二、資源勘探電力信息等事務(wù)十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)十四、金融監(jiān)管等事務(wù)支出十五、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出十六、國土資源氣象等事務(wù)十七、住房保障支出

8、十八、糧油物資儲備管理事務(wù)十九、預(yù)備費二十、國債還本付息支出二十一、其他支出本年收入合計本年支出合計用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)轉(zhuǎn)下年上年結(jié)轉(zhuǎn)收入總計支出總計部門收入總表預(yù)算公開 07 表部門：單位：萬元項目合計上年結(jié)轉(zhuǎn)一 般 公共 預(yù) 算撥 款 收入政府性基金預(yù)算撥款收入事業(yè)收入事 業(yè)單 位經(jīng) 營收入上級補助收入附屬單位上繳收入其它收入用事業(yè)基金彌補收支差額科 目 編碼科目名稱金額其中 ：教 育收費208社會保障和就業(yè)支出05行政事業(yè)單位離退休02事業(yè)單位離退休213農(nóng)林水支出03水利行政運行2130399其他水利支出1010合計10注:明細(xì)到項級科目部門支出總表預(yù)算公開 08 表部門：單位：萬

9、元科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出上繳上級支出事業(yè)單位經(jīng)營支出對附屬單位補助支出備注208社會保障和就業(yè)支出05行政事業(yè)單位離退休02事業(yè)單位離退休213農(nóng)林水支出03水利行政運行2130399其他水利支出1010合計國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表預(yù)算公開 09 表門：單位：萬元科目編碼科目名稱本年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出款項合計基本支出項目支出一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算公開10 表部門：單位：萬元序號項目合計基本支出項目支出* * 1 2 3 合計1 辦公費2 印刷費3 手續(xù)費4 水費第三部分清水縣水電勘測設(shè)計隊2018 年度部門預(yù)算情況說明一、清水縣水電勘測設(shè)計隊 2018 年收支預(yù)算增減變化情

10、況的說明清水縣水電勘測設(shè)計隊2018 年度收入總計萬元，較 2017年增加萬元，增長 % 。支出總計萬元，較2017 年增加萬元，下降增長 % 。減少增加主要是由于國家調(diào)整人5 電費6 郵電費7 交通費8 物業(yè)管理費9 差旅費10 維修護費11 會議費12 培訓(xùn)費13 招待費14 勞務(wù)費15 工會經(jīng)費16 福利費17 公務(wù)用車運行維護費18 其他交通費用職工資。二、清水縣水電勘測設(shè)計隊 2018 年收入預(yù)算情況說明清水縣水電勘測設(shè)計隊2018 年收入預(yù)算萬元，其中：財政撥款收入萬元，占 %；其他收入 10 萬元，占 % 。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 0 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)的資金主要為0 資金。三、清水縣水電勘測

11、設(shè)計隊 2018 年支出預(yù)算情況說明清水縣水電勘測設(shè)計隊 2018 年支出預(yù)算萬元，其中：基本支出萬元，占 100 % ；項目支出 0 萬元，占 0%。一 清水縣水電勘測設(shè)計隊財政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況。2018 年財政撥款數(shù)萬元，占 2018 年收入總計的 %。2018 年財政撥款預(yù)算數(shù)比 2017 年財政撥款預(yù)算數(shù)增加，原因是國家調(diào)整人職工資。二 清水縣水電勘測設(shè)計隊財政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況。2018 年財政撥款支出萬元，主要用于以下方面：例如：一般公共服務(wù)支出萬元，占全部支出的 % ；科學(xué)技術(shù)支出 0 萬元，占全部支出的 0%；社會保障和就業(yè)支出萬元， 占 % ，農(nóng)林水支出萬元，占 % 。四、

12、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明清水縣水電勘測設(shè)計隊2018 年機關(guān)運行費萬元，較2017 年減少萬元，下降 5 %。五、政府采購情況說明清水縣水電勘測設(shè)計隊2018 年政府采購預(yù)算總額 0 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元。六、清水縣水電勘測設(shè)計隊2018 年“三公經(jīng)費”預(yù)算增減變化情況說明清水縣水電勘測設(shè)計隊2018 年度 “三公經(jīng)費” 支出為萬元，其中因公出國境費用 0 萬元；公務(wù)接待費 0 萬元，較 2017 年減少增加0 萬元，下降增長 0 % ；公務(wù)用車購置費 0 萬元，較 2017 年減少增加 0 萬元，下降增長 0 % ；公車運行維護費 0 萬元，較 20

13、17 年減少增加萬元，下降增長0 % 。七、其他重要事項的情況說明關(guān)于部門績效評價開展情況說明。2018 年預(yù)算中實行績效目標(biāo)管理的項目 0 個，是專項經(jīng)費， 涉及一般公共預(yù)算財政撥款 0 萬元，占部門預(yù)算項目支出總額的 0 % ，績效評價方式為自評。第四部分名詞解釋一一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。二事業(yè)收入： 指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。三事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、 “事業(yè)收入”、 “事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。五上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。六結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。七基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。八項目支出： 指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。九“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國境費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國境費反映單位公務(wù)出國境的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及