湖北省深度執(zhí)法檢查表

1、湖北省安監(jiān)局深度執(zhí)法檢查表一、合法生產(chǎn)經(jīng)營序號檢查項目和內容檢查結果1危險化學品生產(chǎn)企業(yè)是否取得安全生產(chǎn)許可證。2安全生產(chǎn)許可證是否在有效期內。3是否取得危險化學品登記證，登記的危險化學品是否和許可一致。4是否超許可范圍生產(chǎn)（經(jīng)營、使用）危險化學品。5新建、改建、擴建生產(chǎn)、儲存危險化學品的建設項目（含長輸管道），是否按規(guī)定履行安全設施“三 同時”手續(xù)。6是否按規(guī)定編制危險化學品建設項目試生產(chǎn)（使用）方案。7危險化學品建設項目試生產(chǎn)（使用）方案是否符合要求。8是否按規(guī)定組織危險化學品建設項目安全設施竣工驗收。9安全設施竣工驗收檔案是否齊全。10是否每3年由符合國家規(guī)定資質的評價單位進行一次安全評

2、價。11安全評價發(fā)現(xiàn)的問題和隱患是否完成整改。重大事故隱患是否制定有效的防范措施。12是否按照國家規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費用。13項目變更管理是否符合規(guī)定要求。14國內首次使用的化工工藝是否經(jīng)過省級人民政府有關部門組織的安全可靠性論證。二、總體布局序號檢查項目和內容檢查結果1企業(yè)設施與相鄰工廠或設施的防火間距是否滿足石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范（gb50160）等規(guī)范 要求。與周邊社會道路的防火間距是否滿足公路安全保護條例的要求。2企業(yè)生產(chǎn)及儲存設施總平面布置防火間距是否滿足石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范（gb50160）等規(guī)范要求。3道路寬度、凈空高度、轉彎半徑是否符合石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范（gb5

3、0160）等到規(guī)范要求。4生產(chǎn)及儲存設施的建（構）筑物結構、建筑面積、層數(shù)、火災危險性、防火分區(qū)、耐火等級、抗震 設防、通風、泄壓面積、疏散通道與安全出口等是否符合規(guī)范要求。5涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)裝置、儲存設施外部安全防護距離是否符合國家標準要求。6地區(qū)架空電力線路是否穿越生產(chǎn)區(qū)且不符合國家標準要求。7控制室或機柜間面向具有火災、爆炸危險性裝置一側是否滿足國家標準關于防火防爆的要求。8涉及硫化氫氣體管道是否穿越除廠區(qū)（包括化工園區(qū)、工業(yè)園區(qū)）外的公共區(qū)域。9企業(yè)總平面布置竣工圖是否與現(xiàn)場一致。10未經(jīng)正規(guī)設計的在役裝置是否完成安全設計診斷。11設計診斷問題是否完成整改。12甲、乙類火災危

4、險性裝置內是否設有辦公室、操作室、固定操作崗位或休息室。三、工藝安全管理序號檢查項目和內容檢查結果1重點監(jiān)管危險化工工藝的裝置自動化控制是否符合要求。2重點監(jiān)管危險化工工藝的裝置是否具備緊急停車功能。3裝備的自動化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)是否未投入使用。4液體、低熱值可燃氣體、含氧氣或鹵元素及其化合物的可燃氣體、毒性為極度和高度危害的可燃氣 體、惰性氣體、酸性氣體及其他腐蝕性氣體是否設獨立的排放系統(tǒng)或處理排放系統(tǒng)。5生產(chǎn)、儲存裝置及設施按工藝要求運行，是否存在超溫、超壓、超液位指標運行情況。6是否制定操作規(guī)程和工藝控制指標。7是否有工藝報警處置程序。8發(fā)生工藝報警后，崗位員工是否按規(guī)定進行及時有

5、效處置并記錄。9崗位員工是否按時進行巡回檢查。10是否建立交接班記錄和原始操作記錄。11工藝管道儀表流程圖是否與實際一致。12是否開展危險與可操作性分析（hazop）o13haz0p分析提出的對策建議是否落實整改。14工藝聯(lián)鎖摘除/投用是否有審批手續(xù)。15工藝指標、報警值、聯(lián)鎖值等設定是否合理。16操作規(guī)程、安全技術規(guī)程是否發(fā)放到相關崗位。17操作規(guī)程、安全技術規(guī)程的編制及內容是否符合化工企業(yè)工藝安全管理實施導則的要求。18盲板管理制度是否有效執(zhí)行。19裝置開停工是否編制開停工方案。20裝置開車是否有操作票并嚴格執(zhí)行。21是否制定開停車安全條件檢查確認制度。22在正常開停車、緊急停車后的開車前

6、，是否進行安全條件檢查確認。23構成一、二級重大危險源的危險化學品罐區(qū)是否具備緊急停車（緊急切斷）功能。24涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一、二級重大危險源，是否配備獨立的安全儀表系統(tǒng)，是否 開展sil等級評估。25是否存在新開發(fā)的危險化學品生產(chǎn)工藝未經(jīng)小試、中試和工業(yè)化試驗直接進行工業(yè)化生產(chǎn)，是否存 在直接在工業(yè)化生產(chǎn)裝置上進行中試和工業(yè)化試驗。四.設紿k電氣、儀表安全管理序號檢查項目和內容檢查結果1企業(yè)是否制定壓力容器、壓力管道管理制度并有效執(zhí)行。2是否有專（兼）職壓力容器、壓力管道管理人員，管理人員是否取得相應資質，是否建立人員管理 臺賬。3是否建立壓力容器、壓力管道臺賬和技術檔案。

7、4壓力容器、壓力管道技術檔案是否符合規(guī)定要求，是否包括使用證、設計、制造、安裝、檢驗、修 理、改造等相關資料。5壓力容器操作是否存在超溫、超壓、不符合工藝操作規(guī)定的情況。6壓力容器操作人員是否取得壓力容器操作資格證，是否建立人員管理臺賬。7壓力容器、壓力管道操作工藝參數(shù)變更是否有審批程序。8是否制定年度壓力容器、壓力管道檢驗計劃并有效執(zhí)行。9超期未檢的壓力容器是否辦理延期手續(xù)，并有監(jiān)控措施。10是否有壓力容器、壓力管道定檢報告，報告內容是否齊全并無差錯。11在用或新增壓力容器是否在規(guī)定的期限內取得使用證。12壓力容器現(xiàn)場是否有清晰明確的位號標識、壓力管道是否有清晰明確的介質流向標識。13壓力容

8、器和壓力管道的安全附件（含壓力表、溫度計、液面計）是否齊全完好、有校驗標記、在有 效期內。14壓力容器、壓力管道是否有泄漏、保溫是否完好。15壓力容器、壓力管道的本體、基礎、緊固件、外觀、靜電接地、扶梯平臺等是否完好、規(guī)范，是否 有嚴重銹蝕。16根據(jù)加工原油含硫介質情況，對易腐蝕的容器、管道是否進行腐蝕介質分析。17對重點容器、管道的腐蝕狀況是否定期開展監(jiān)測、檢查、測厚。18是否建立壓力容器、壓力管道安全附件管理制度。19安全閥等安全附件是否定期檢驗。20安全閥、爆破片等安全附件是否正常投用。21加熱爐開停工是否制定開停工方案，方案是否包含停工時防止硫化物和連多硫酸造成奧氏體不銹鋼 爐管應力腐

9、蝕開裂的應對措施。22加熱爐最終排煙溫度是否wi7（rc。23加熱爐對流室頂部煙氣中的氧含量：燃氣加熱爐24%,燃油加熱爐35%。24排放煙氣中的co含量是否w100ppm。25加熱爐的外壁平均溫度是否符合要求，即煉油爐w8ctc,裂解爐、轉化爐w13（tc26燃料油（氣）線是否有泄漏。27燃燒器是否有堵塞、漏油、漏氣、結焦。28長明燈是否正常點燃。29油槍、瓦斯槍是否定期清洗、保養(yǎng)和及時更換。30備用的燃燒器是否將風門、氣門關閉。31長期停用的油槍、瓦斯槍是否拆下清洗保養(yǎng)。32滅火蒸汽系統(tǒng)是否處于完好狀態(tài)。33爐區(qū)現(xiàn)場是否干凈整潔、無油污、無雜物、保溫無缺損。34加熱爐的控制儀表是否正常投入

10、使用。35加熱爐熱電偶、負壓表、在線氧含量分析儀、流量計、壓力表等檢測儀表是否完好，指示是否正確。36在線氧含量分析儀是否做到每季度校驗一次。37大型機組聯(lián)鎖保護系統(tǒng)是否正常投用。38大型機組聯(lián)鎖變更、摘除是否有審批手續(xù)及防范措施。39機組運行參數(shù)如溫度、壓力等是否符合工藝規(guī)程。40是否建立設備潤滑管理度。41潤滑油或脂質量是否符合要求。42潤滑油油位是否正常。43油視鏡是否完好、清晰、無滲油，油位線清楚。44潤滑油站是否整潔、油種標識是否清楚、三級過濾是否符合要求。45電氣一次系統(tǒng)圖、二級回路圖、電纜走向圖等“三圖”是否與實際一致。46工作票、操作票、臨時用電票等“三票”是否符合要求。47是

11、否建立電氣設備定期試驗、定期檢查、定期清掃等“三定”臺賬。48是否有檢查檢修、試驗、運行、事故、故障缺陷等“五記錄”。49是否有檢修規(guī)程、試驗規(guī)程、安全規(guī)程、運行規(guī)程、事故處理規(guī)程“五規(guī)程”。50罐區(qū)、生產(chǎn)裝置、建筑物等防雷、防靜電接地是否符合要求。51防雷、防靜電接地是否定期檢測。52電氣安全用具的配置、擺放、使用、保管、定期試驗、試驗標志等到是否符合要求。53電工是否有特種作業(yè)操作資格證。54地區(qū)架空電力線路是否穿越生產(chǎn)區(qū)且不符合國家標準要求。55化工生產(chǎn)裝置是否未按國家標準要求設置雙重電源供電，自動化控制系統(tǒng)是否設置不間斷電源。56配電室是否落實防小動進入的措施。57爆炸危險場所是否按國

12、家標準安裝使用防爆電氣設備。58涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場所是否按國家標準設置檢測報警裝置。59可燃和有毒有害氣體泄漏檢測報警儀是否定期校驗。60可燃和有毒有害氣體泄漏檢測報警儀的報警器安裝是否符合要求。61可燃和有毒有害氣體泄漏檢測報警儀報警值是否符合要求。62涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級、二級重大危險源的危險化學品罐區(qū)是否配備獨立的安 全儀表系統(tǒng)。63機柜室溫度、濕度是否符合規(guī)定。64是否制定控制系統(tǒng)事故應急預案。65緊急停車按紐是否有可靠邊的保護措施。66自動控制系統(tǒng)運行是否正常。67有毒有害、可燃氣體泄漏檢測報警信號是否發(fā)送至有操作人員常駐的控制室、現(xiàn)場操作室。68企業(yè)公

13、司級領導是否取得特種設備安全管理負責人證a1證。五、重大危險源安全管理序號檢查項目和內容檢查結果1危險化學品重大危險源是否按規(guī)定評估、建檔、備案。2是否建立重大危險源安全管理規(guī)章制度并有效執(zhí)行。3重大危險源是否配備重點控制參數(shù)的不間斷采集和監(jiān)測系統(tǒng)情況。4可燃氣體和有毒氣體泄漏檢測報警裝置等是否具有信息遠傳、連續(xù)記錄、事故預警、信息存儲等功 能。5重大危險源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施，是否設置緊急切斷裝置。涉及毒性氣 體的設施，是否設置泄漏物緊急處置裝置；一級或者二級重大危險源，是否裝備緊急停車系統(tǒng)。6構成一級或二級重大危險源，且有毒氣體實際存在（在線）量與其在危險化學品重大危

14、險源辨識 中規(guī)定的臨界量比值之和大于或等于1的，是否委托具有相應資質的安全評價機構，采用定量風險 評價方法進行安全評估，確定個人和社會風險值。7構成一級重大危險源，且爆炸品或液化易燃氣體實際存在（在線）量與其在危險化學品重大危險 源辨識中規(guī)定的臨界量比值之和大于或等于1的，是否委托具有相應資質的安全評價機構，采用 定量風險評價方法進行安全評估，確定個人和社會風險值。8企業(yè)是否明確重大危險源中關鍵裝置、重點部位和責任人或責任機構，并對重大危險源的安全生產(chǎn) 狀況進行定期檢查。9是否制定重大危險源事故應急預案，建立應急救援組織或者配備應急救援人員，配備必要的防護裝 備及應急救援器材、設備、物資，并保

15、障其完好。10對存在吸入性有毒、有害氣體的重大危險源，危險化學品單位是否配備便攜式濃度檢測設備、空氣 呼吸器、化學防護服、堵漏器材等應急器材和設備。11涉及劇毒氣體的重大危險源，還應當配備兩套以上（含本數(shù)）氣密型化學防護服；涉及易燃易爆氣 體或者易燃液體蒸氣的重大危險源，還應當配備一定數(shù)量的便攜式可燃氣體檢測設備。12是否制定重大危險源事故應急預案演練計劃，并按照要求進行事故應急預案演練。13涉及易燃液體、有毒物料、低溫儲罐及壓力罐，是否在進出物料管道設置超高限報警和自動聯(lián)鎖切 斷、超低限報警及自動停泵和聯(lián)鎖切斷。14倒罐、清罐、切水、裝卸車時作業(yè)人員是否堅守在作業(yè)現(xiàn)場。15是否按規(guī)定設置防火

16、堤和防火隔堤，落實防泄漏和防腐蝕措施。16儲罐安全附件和防雷、防靜電、防汛設施及消防系統(tǒng)是否完好；有氮氣保護設施的儲罐，氮封系統(tǒng) 是否完好在用。17相鄰罐區(qū)是否落實防止事故相互影響的措施18原油儲罐浮頂密封是否完好，一、二次密封之間可燃氣體是否存在超標情況。19內浮頂儲罐運行是否存在浮盤落底情況。20儲存甲b、乙a類液體是否選用金屬浮艙式的浮頂或內浮頂罐。21全壓力式液化坯儲罐是否按國家標準設置注水措施。22液化坯、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害、液化氣體的充裝是否使用萬向節(jié)管道充裝系統(tǒng)。23火災危險性類別不同的儲罐是否布置在同一罐區(qū)，常壓儲罐與壓力儲罐是否布置在同一罐區(qū)。24可燃、易燃液體罐

17、區(qū)防火堤內是否設有輸送泵，輸送泵與儲罐防火堤距離是否符合要求。25可燃液體儲罐是否配置液位檢測儀表，同一儲罐是否配備兩種不同類別的液位檢測儀表。26儲罐接地線是否接焊接在罐體上并設置斷接卡，人體靜電釋放球是否有效接地。27呼吸閥、液位計是否有定期檢查。28鋼結構耐火保護是否規(guī)范要求。29在重大危險源所在場所是否設置明顯的安全警示標志，寫明緊急情況下的應急處置辦法。30石油化工企業(yè)的生產(chǎn)區(qū)、公用及輔助生產(chǎn)設施、全廠性重要設施和區(qū)域性重要設施的火災危險場所 是否設置火災自動報警系統(tǒng)和火災電話報警。31是否按國家標準分區(qū)分類儲存危險化學品，超量、超品種儲存危險化學品，相互禁配物質混放混存。32危險化

18、學品倉庫是否建立危險化學品出入庫核查、登記制度。33劇毒化學品、易制爆化學品是否執(zhí)行“五雙”制度。34甲、乙類火災危險性倉庫配電箱及開關是否設置在倉庫外。35倉庫內的防火分區(qū)之間是否采用防火墻分隔，甲、乙類倉庫內防火分區(qū)之間的防火墻是否開設門、窗、洞口，倉庫的疏散門是否向釆用疏散方向開啟的平開門。36甲、乙、丙類液體倉庫是否設置防止液體流散的設施，遇濕會發(fā)生燃燒爆炸的物品倉庫是否釆取防 止水浸漬的措施。37物品堆放是否滿足“五距”規(guī)定。38涉及腐蝕性儲存場所是否設置緊急沖淋洗眼器。39占地面積大于1000m2的丙類倉庫是否設置排煙設施。占地面積大于1500能或總建筑面積大于3000m2 的單層

19、或多層丙類倉庫是否設置自動滅火系統(tǒng)。40對于可能產(chǎn)生爆炸性混合氣體或在空氣中能形成粉塵、纖維等爆炸性混合物的倉庫內是否采用不發(fā) 生火花的地面。41涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)裝置、儲存設施外部安全防護距離是否符合國家標準要求。42企業(yè)裝卸管理人員、自有危險貨物運輸車輛駕駛人員和押運人員、裝卸操作人員是否培訓合格，是 否取得從業(yè)資格證；自有危險貨物運輸車輛的資質是否符合國家有關規(guī)定。43處于爆炸危險環(huán)境的危險化學品裝卸作業(yè)場所是否有非防爆設施。44是否配備靜電接地報警器，靜電接地報警器是否符合要求。45車鑰匙是否交給裝卸操作人員保管。46是否是企業(yè)操作人員進行裝卸操作。47裝卸時是否對車輛輪采取防滑措施。48裝卸操作人員是否正確佩戴安全防護用品。49是否建立危險化學品