10水土保持投資估算及效益分析共18

1、10水土保持投資估算及效益分析10.1水土保持投資估算10.1.1投資估算編制原則、依據(jù)、方法10.1.1.1編制原則（1）本工程水土保持投資估算的價格水平年、主要材料價格與主體工程相一 致，工程單價、費用計取等選用水土保持行業(yè)標準，不能滿足要求的部分參照地方 標準；作為主體工程投資估算的組成部分，計入總投資估算中；林草苗木價格依據(jù) 當?shù)厥袌鰞r格水平確定。（2） 對已計入主體工程中，并納入水保方案投資的工程，其投資計入本方案水土保持總投資中，方案新增投資不再重復計列，不再計算獨立費用。（3） 本方案的價格水平年與主體工程投資估算價格水平一致，即2010年第1 季度。10.1.1.2 估算依據(jù)幵

2、發(fā)建設項目水土保持技術規(guī)范GB50433-2008;水土保持方案技術審查要點；水利部水總200367號幵發(fā)建設項目水土保持工程概（估算）編制規(guī)定 和水土保持工程概算定額；水利部水土保持工程造價編制指南（2003年）；國家發(fā)展計劃委員會、建設部工程勘察設計收費標準2002年10號文；水利部司局函保監(jiān)200522號關于幵發(fā)建設項目水土保持咨詢服務費用計列 的指導意見；國家發(fā)展和改革委員、建設部關于印發(fā)建設工程監(jiān)理與相關服務收費管理規(guī) 定的通知，發(fā)改辦價格2007 670號文；幵發(fā)建設項目水土保持設施驗收管理辦法（水利部16號令）；關于發(fā)布 甘肅省執(zhí)行交通部一九九六年公路基本建設工程投資估算、概算、

3、預算編制辦法補充規(guī)定 的通知甘交建20041號；1994年9月1日甘肅省物價委員會、財政廳、水利廳發(fā)布甘肅省水土流失危害補償費、防治費征收、使用和管理辦法 ；10.1.1.3 編制方法水土保持投資估（概）算附表及附件按水利部水總200367 號文和水利部保監(jiān) 200522 號文的規(guī)定進行編制。（1）基礎單價1）人工單價：本工程人工單價甘肅省建設廳甘建價200897 號文件規(guī)定，人工單價在 37.72 元/ 工日，合 4.59 元/ 工時。2）材料估算單價：主要材料預算價格與主體工程一致，不足部分按當?shù)亟ㄖ?經(jīng)濟管理部門公布的價格， 另計運雜費和材料采購及保管費，材料采購及保管費按 材料運到工地

4、倉庫價格的 2%計取。3）機械臺班：按照中華人民共和國水利部水土保持工程概算定額附錄一 施工機械臺時費定額計算。4）苗木草種價格 苗木、種子的預算價格按當?shù)厥袌鰞r格加運雜費、采購及保管費計算，采購及 保管費率按運到工地價的 1%計算。5）施工用水用電價格施工用水根據(jù)當?shù)赜盟畠r格計算；施工用電價格為0.60元/kWh,施工用風30.12 元/m。（2）工程單價編制 工程措施和植物措施單價由直接工程費、間接費、企業(yè)利潤和稅金組成。本方 案設計深度與主體工程設計深度相一致,主體工程為可行性研究階段,本方案深度 亦為可行性研究階段,故工程單價進入分部分項工程計算時乘以10%的擴大系數(shù)。管道所經(jīng)地區(qū)降雨

5、量360mm用水調(diào)整系數(shù)為1.25，補植量為15%1 ）直接工程費：包括直接費、其它直接費和現(xiàn)場經(jīng)費。直接費指人工費、材 料費和機械使用費三項。人工費為定額勞動量乘以人工預算單價；材料費為定額材料用量（不含苗木、 草及種子費）乘以材料預算單價； 機械使用費為定額機械使用量乘以施工機械臺時 費。其它直接費包括冬雨季施工增加費、夜間施工增加費、其它，其中冬雨季施工 增加費因工程位于西北地區(qū)的甘肅境內(nèi)，取下限，為直接費的1.5%;夜間施工增加費工程措施按直接費的0.5%計取，植物措施、土地整治工程不計此項費用；其它工程措施按直接費的1.0%計取，植物措施、土地整治工程按直接費的0.5%計取，以上各費

6、合計后以直接工程費為計算基礎，工程措施費率3.0%，植物措施、土地整治工程取2.0%；現(xiàn)場經(jīng)費分為臨時設施費及現(xiàn)場管理費，工程措施中土石方工程臨時設施費為直接費的1%現(xiàn)場管理費為2-4%，本次估算取4%合計后以直接工程費為計算基 礎，工程措施中土石方工程的費率為5.0%;現(xiàn)場管理費為2%合計后以直接工程費為計算基礎，；工程措施中土地整治工程臨時設施費為直接費的1%現(xiàn)場管理費為2%合計后以直接工程費為計算基礎，工程措施中土地整治工程的費率為3%植物措施臨時設施費為直接費的1%現(xiàn)場管理費為3%合計后以直接工程費為計算基礎，費率為4%2） 間接費：以直接工程費為計算基礎，工程措施中土石方工程費率5.

7、0% ;土 地整治工程費率為3%植物措施費率3.0%。3） 企業(yè)利潤：工程措施取直接工程費與間接費之和的7%植物措施取直接工 程費與間接費之和的5%4）稅金：工程位于城區(qū)以外，稅金取直接工程費、間接費與企業(yè)利潤三項之和的3.22 %。表10-1工程單價中計取費率表工程分類其它直接費現(xiàn)場經(jīng)費間接費利潤取費基 礎費 率（%）取費基 礎費 率（%）取費基 礎費 率（%）取費基礎費 率（%）工 程 措土石方工 程基本 直接費3基本 直接費5直接 工程費5直接工程 費+間接費7施土地整治 工程基本 直接費2基本 直接費3直接 工程費3直接工程 費+間接費7植物措施基本 直接費2基本 直接費4直接 工程費

8、3直接工程 費+間接費5（3）水土保持工程估算編制1）工程措施 工程措施估算按設計工程量乘以工程單價進行編制。 設備及安裝工程按設備費及安裝費分別計算，列入第一部分工程措施項目中。監(jiān)測設備安裝費按監(jiān)測設備的 10%十算。2）植物措施植物措施費由苗木和種子等材料費及種植費組成。材料費由苗木和種子的預算價格乘以數(shù)量進行編制；種植費按水土保持工程概算定額進行編制。3）臨時工程費臨時防護工程按設計工程量乘以單價編制，其它臨時工程按第一部分工程措施和 第二部分植物措施投資的2.0%計取。4）獨立費用獨立費用包括建設管理費、工程建設監(jiān)理費、科研勘測設計費、水土保持方案編 制費、水土保持監(jiān)測費、工程質(zhì)量監(jiān)督

9、費、水土保持設施竣工驗收費、水土保持技術 文件技術咨詢費。 建設管理費：按方案新增投資第一至第三部分之和的 2%十算，與主體工程建設 管理費合并使用。 工程建設監(jiān)理費：根據(jù)國家發(fā)展改革委、建設部關于印發(fā)建設工程監(jiān)理與 相關服務收費管理規(guī)定的通知發(fā)改價格 2007670號；建設工程監(jiān)理與相關服務 收費為建設工程施工階段的工程監(jiān)理（以下簡稱“施工監(jiān)理” ）服務收費與勘察、 設計、設備監(jiān)造、保修等階段的監(jiān)理與相關服務（以下簡稱“其他階段的相關服務”） 收費之和。本次可研只計算工程監(jiān)理，即施工監(jiān)理；按照建設項目工程概算投資額分檔定額計費方法收費。施工監(jiān)理收費按照下列公式計算：施工監(jiān)理收費二施工監(jiān)理收費

10、基準價x（ 1+浮動幅度值）施工監(jiān)理收費基準價 二施工監(jiān)理收費基價X專業(yè)調(diào)整系數(shù)X工程復雜程度調(diào)整 系數(shù)X附加調(diào)整系數(shù)其中：施工監(jiān)理收費基準價按照附表二：施工監(jiān)理收費基價表查取。本可研建設工程 費價于1000萬元500萬元之間，根據(jù)收費額采用內(nèi)插法計算收費基價；浮動幅度值不計取；專業(yè)調(diào)整系數(shù)按照附表三： 施工監(jiān)理收費專業(yè)調(diào)整系數(shù)表查取，壩系工程屬于水利電力工程風力發(fā)電、其他水利工程類，取0.9。工程復雜程度調(diào)整系數(shù)按照表5.2.2其他水利工程復雜程度表表5.2-2 ,水土保持屬于I級，根據(jù)1.0.9施工監(jiān)理收費調(diào)整系數(shù)為0.85。表10-2施工監(jiān)理取費標準項目施工監(jiān)理收費基價（萬兀）專業(yè)設整系

11、數(shù)工程復雜程度系數(shù)I級計費額為500萬元計費額為1000萬元取值19.0036.100.90.85 科研勘測設計費及水土保持方案編制費：分為科學研究試驗費、勘測設計費及 水土保持方案編制費三部分，本次可研不算科學研究試驗費，僅計算工程勘察設計 費。根據(jù)國家計委、建設部關于發(fā)布工程勘察設計收費管理規(guī)定的通知的計價 格200210號文。工程勘查設計費由程勘察收費與工程設計收費組成，工程勘察收費按照專業(yè)勘察收費標準計算， 壩系工程建設屬于水利水電工程勘察專業(yè)，按照建設項目單項工程概算投資額分檔定額計費方法計算收費，計算公式如下：工程勘察收費=工程勘察收費基準價X（ 1 土浮動幅度值）工程勘察收費基準

12、價=基本勘察收費+其他勘察收費基本勘察收費 =工程勘察收費基價X專業(yè)調(diào)整系數(shù)X工程復雜程度調(diào)整系數(shù)X附加調(diào)整系數(shù)其中：10.4 1:水利工程勘察收費基準價按照水利水電工程勘察收費基價表表水電工程勘察收費基價表查取。本可研單項工程分別為價于 500萬1000萬元，收費基價根據(jù)計費額進行內(nèi)插計算；不計取浮動幅度值。專業(yè)調(diào)整系數(shù)按照水利水電工程勘察專業(yè)調(diào)整系數(shù)表表10.2 2查取，水土保持專業(yè)調(diào)整系數(shù)為 0.50.55，本次可研取0.55 ;工程復雜程度調(diào)整系數(shù)按照水利水電工程勘察復雜程度表表10.3 2表5.2-2，水土保持屬于U級，按照工程設計收費標準1.0.9 '調(diào)整系數(shù)為1.0 ;附

13、加調(diào)整系數(shù)根據(jù)水利水電工程勘察收費附加調(diào)整系數(shù)表表10.3 3,此工程為線路勘察，應為1.051.5，本次估算附加調(diào)整系數(shù)取0.7 o表10-3工程勘察取費標準項目工程勘察收費基價專業(yè)設整系數(shù)工程復雜程度系數(shù)U級附加調(diào)整系數(shù)計費額為500萬元計費額為1000萬元取值20.938.80.551.00.7工程設計收費按照建設項目單項工程概算投資額分檔定額計費方法計算收費,計算公式如下：工程設計收費=工程設計收費基準價X（ 1 土浮動幅度值）工程設計收費基準價=基本設計收費+其他設計收費基本設計收費=工程設計收費基價X專業(yè)調(diào)整系數(shù)X工程復雜程度調(diào)整系數(shù)x附加調(diào)整系數(shù)其中：工程設計收費基準價按照附表一

14、：工程設計收費基價表查取。本可研單項工程 分別為價于500萬1000萬元，收費基價分別為 38.8萬元、20.9萬元，根據(jù)計費 額內(nèi)插計算收費基價。專業(yè)調(diào)整系數(shù)按照附表二：工程設計專業(yè)調(diào)整系數(shù)表風力發(fā)電、其他水利工程專業(yè)調(diào)整系數(shù)為0.8 ;工程復雜程度調(diào)整系數(shù)按照其他水利工程復雜程度表表5.3-2 ,水土保持屬于I級，根據(jù)1.0.9工程設計收費調(diào)整系數(shù)I級為 0.85 ;工程附加調(diào)整系數(shù)按照 5.3.2 '其他水利工程復雜程度表表5.3-1備注水土保程附加調(diào)整系數(shù)為0.7 o表10-4工程設計取費標準項目工程勘察收費基價專業(yè)設整系數(shù)工程復雜程度系數(shù)I級附加調(diào)整系數(shù)計費額為500萬元計費

15、額為1000萬元取值20.938.80.80.850.7水土方案編制費：根據(jù)水利部司局函保監(jiān)200522號關于幵發(fā)建設項目水土保 持咨詢服務費用計列的指導意見，該項目土建投資1.0641億元，水土保持方案編制 費為25萬元。 水土保持監(jiān)測費：包括監(jiān)測設施費和施工期監(jiān)測費，其中，水土保持監(jiān)測設施 費在水土保持工程措施費中計。對監(jiān)測設備只計折舊費，不計算監(jiān)測設備購置費；施 工期監(jiān)測費根據(jù)水利部司局函保監(jiān)200522號關于幵發(fā)建設項目水土保持咨詢服 務費用計列的指導意見，該項目土建投資1.0641億元，水土保持監(jiān)測費 取34.03 萬元。 質(zhì)量監(jiān)督檢測費：按方案投資第一至第三部分之和的0.1%計列。

16、 水土保持設施竣工驗收費：依據(jù)保監(jiān)200522號關于幵發(fā)建設項目水土保持 咨詢服務費用計列的指導意見內(nèi)插計算。 水土保持技術文件技術咨詢費：依據(jù)保監(jiān)200522號關于幵發(fā)建設項目水土 保持咨詢服務費用計列的指導意見內(nèi)插計算。5）預備費由基本預備費和價差基本預備費組成，基本預備費以第一部分至第四 部分之和的6%十算，價差預備費不予計取。6）水土保持設施補償費水土保持設施補償費征收依據(jù)為甘肅省水土流失危害補償費、防治費征收、 使用和管理辦法的規(guī)定。境內(nèi)水土保持設施補償費、水土流失防治費：因生產(chǎn)建設、資源幵發(fā)和其他活 動損壞原地貌、植被和水土保持設施，而使原有水土保持功能降低或者喪失的，應 按每平方

17、米一次性交納水土流失危害補償費0. 51元；對水土保持工程設施可按其恢復同等標準的工程造價計收。根據(jù)本工程的實際，水土保持補償費、水土流失防治費按每平方米1元標準計取。10.1.2工程估算投資本方案水土保持工程總投資1121.38萬元，其中工程措施投資661.05萬元，植物措施投資64.43萬元，臨時工程投資114.79萬元，獨立費用117.05萬元，基 本預備費57.44萬元，水土保持設施補償費106.63萬元。表10-5總估算表單位：萬兀序號項目名稱建安栽植費苗木費設備 費獨立合計工程費費用第一部分工程措施661.05661.05一表土剝離328.51328.51（一）河谷平原區(qū)232.5

18、7232.57（二）黃土山地丘 陵區(qū)76.7576.75（三）黃土原區(qū)19.1919.19二土地整治工 程53.5053.50（一）河谷平原區(qū)12.8812.88（二）黃土山地丘 陵區(qū)39.6639.66（三）黃土原區(qū)0.970.97三防洪工程240.04240.04（一）河谷平原區(qū)2.152.15（二）黃土山地丘 陵區(qū)237.90237.90四攔渣工程38.9938.99山地丘陵區(qū)38.9938.99第二部分林草措施26.0617.3221.0464.43一水土保持造 林工程0.693.9514.2518.90（一）河谷平原區(qū)0.350.805.076.22（二）黃土山地丘 陵區(qū)0.343.

19、169.1812.68二水土保持種 草工程25.3713.376.7945.53（一）河谷平原區(qū)0.820.490.211.52（二）黃土山地丘 陵區(qū)24.5412.876.5743.98（三）黃土原區(qū)0.010.010.010.03第三部分施工臨時工程114.79114.79一臨時防護工 程100.28100.28（一）河谷平原區(qū)30.8930.89（二）黃土山地丘 陵區(qū)55.2255.22（三）黃土原區(qū)14.1714.17二其它臨時工 程14.5114.51第一至二部分之和的2%14.5114.51第四部分獨立費用117.05117.051管理費16.8116.812工程建設監(jiān)理費16.4

20、116.413科研勘察設 計費28.4928.494水土流失監(jiān)測費38.0038.005工程質(zhì)量監(jiān)督費0.840.846水土保持設 施竣工驗收 費15.0015.007水土保持技 術文件技術 咨詢服務費1.501.50一至四部分合計801.9017.3221.040117.05957.31基本預備費48.111.041.260.007.0257.44靜態(tài)總投資850.0118.3622.310.00124.071014.75價差預備費水土保持設 施補償費106.63106.63工程總投資956.6518.3622.310.00124.071121.38表10-6分部工程估算表表10-6分部工程

21、估算表序號項目名稱單位數(shù)量單價 （元）合計 （萬 元）備注第部分工程措施661.05表土剝離328.51（一）河谷平原區(qū)232.571清基清理厚度30cm2m3030004.30130.412表土還原3m9090011.24102.16（二）山地丘陵區(qū)76.751清基清理厚度30cm2m1000004.3043.042表土還原3m3000011.2433.72（三）黃土原區(qū)19.191清基清理厚度30cm2m250004.3010.762表土還原3m750011.248.43二土地整治工程53.50（一）河谷平原區(qū)12.88全面整地hm233.363860.0212.88（二）山地丘陵區(qū)39.

22、66人工修梯田田面寬7mhm21039661.8239.66（三）黃土原區(qū)0.97全面整地hm22.53860.020.97三防洪工程240.04（一）河谷平原區(qū)2.151排水渠2.15土方幵挖3 m9911.240.11砌石3 m63322.882.03（二）山地丘陵區(qū)237.901排水渠m230.99土方幵挖3m1026311.2411.53砌石3m6584333.32219.462截水溝3m6.91土方幵挖3m26.411.240.03砌石m206.4333.326.88四攔渣工程38.99擋土墻（一）山地丘陵區(qū)m38.99土方幵挖3 m99311.241.12土方回填3m37610.8

23、70.41砌石3m1124333.3237.46第二部分林草措施64.43一水土保持造林工程18.90（一）河谷平原區(qū)6.22種植蘋果hm26.22穴狀（圓形）整地1、斷面尺寸：坑徑0.5m，坑深 0.5m。hm21.22956.000.35每公頃2500個喬木林（植田造林）1、樹種：蘋果；2、地徑：2cmohm21.238800.47每公頃2500株蘋果萬 株0.316.95.07幼林撫育（第一年）1、撫育次數(shù)：2次。hm21.21203.90.14幼林撫育（第一年）1、撫育次數(shù)：1次。hm21.2869.480.10幼林撫育（第三年）1、撫育次數(shù)：1次。hm21.2683.160.08（二

24、）山地丘陵區(qū)12.681種植旱柳hm20.23.22穴狀（圓形）整地hm20.2975.480.02每公頃825個1、斷面尺寸：坑徑0.5m，坑深 0.5m。喬木林（植田造林）hm20.24003.080.08每公頃850株1、樹種：旱柳；2、地徑：2cmo旱柳萬 株0.0561.33.07幼林撫育（第一年）hm20.21203.90.021、撫育次數(shù)：2次。幼林撫育（第一年）hm20.2869.480.021、撫育次數(shù)：1次。幼林撫育（第二年）hm20.2683.160.011、撫育次數(shù)：1次。2種植紫穗槐hm23.96穴狀（圓形）整地hm21.5853.91460.13每公頃33331、斷

25、面尺寸：坑徑0.3m，坑深 0.3m。灌木林hm21.57800.221.17每公頃9999株1、樹種：紫穗槐；2、灌叢高：30cno紫穗槐萬 株1.501.52.25幼林撫育（第一年）hm21.51203.90.181、撫育次數(shù)：2次。幼林撫育（第一年）hm21.5869.480.131、撫育次數(shù)：1次。幼林撫育（第二年）hm21.5683.160.101、撫育次數(shù)：1次。3種植沙棘hm25.50穴狀（圓形）整地hm21.512810.19每公頃50001、斷面尺寸：坑徑0.3m，坑深 0.3m。灌木林hm21.56835.51.03每公頃15000株1、樹種：沙棘；2、灌叢高：30cm沙棘

26、萬 株2.251.723.87幼林撫育（第一年）hm21.51203.90.181、撫育次數(shù)：2次。幼林撫育（第一年）hm21.5869.480.131、撫育次數(shù)：1次。幼林撫育（第二年）hm21.5683.160.10：1、撫育次數(shù)：1次。二水土保持種草工程45.53（一）河谷平原區(qū)1.521種植沙打旺hm20.99全面整地（沙打旺）hm21.443860.020.56直播種草（條播）hm21.442024.210.29每公頃30kg1、籽種：沙打旺、 冰草；2、行距：30cm。沙打旺kg43.2032.60.142種植紫花苜蓿0.53全面整地（紫花苜 蓿）hm20.683860.020.2

27、6直播種草（條播）hm20.682892.270.20每公頃30kg1、籽種：紫花苜蓿、 無芒雀麥、沙高；2、行距：30cm。紫花苜蓿kg20.434.70.07（二）山地丘陵區(qū)43.981管線作業(yè)帶、渣場種植冰草40.01全面整地（冰草）hm258.33860.0222.50直播種草（條播）hm258.32024.2111.80每公頃30kg1、籽種：沙打旺、 冰草；2、行距：30cm。冰草kg174932.625.712施工便道、伴行路等 種植無芒雀麥3.97全面整地（無芒雀 麥）hm25.283860.022.04直播種草（條播）hm5.282024.211.07每公頃30kg1、籽種：無亡雀麥；2、行距:15cm。2無芒雀麥kg158.454.50.86（三）黃土原區(qū)0.031管線作業(yè)帶種植冰 草hm20.03全面整地（冰草）hm20.023860.020.01直播種草（條播）hm21、籽種：沙打旺、 冰草；2、行距：30cm。0.02202