《質(zhì)量管理體系文件》產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序 (2)

1、1. 目的: 確定產(chǎn)品的標識方法，建立相應的可追溯性程序，確保不同狀態(tài)的產(chǎn)品不混淆，并在異常情況下，可對相關(guān)產(chǎn)品進行追溯分析。2. 適用范圍：適用于公司從原物料進倉至最終成品出庫交付到客戶整個過程的標識控制。3職責：3.1品質(zhì)管理部3.1.1負責制定產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標識的方法，并監(jiān)督相關(guān)執(zhí)行部門的實施情況。3.1.2負責不良品和原材料狀態(tài)的標識。3.1.3負責成品合格證的制作和發(fā)放。3.2生產(chǎn)部3.2.1負責張貼產(chǎn)品狀態(tài)的標識。3.2.2負責按本程序執(zhí)行、檢驗和試驗狀態(tài)標識的作業(yè)。4定義：（無）5. 程序流程內(nèi)容和要求引用程序/輸出/記錄5.1進廠物料狀態(tài)的標識5.1.1倉庫將預收入庫的物料放在物

2、料待檢暫存區(qū)，如果原標簽上沒有訂單批號，則須針對每批產(chǎn)品編一個“來料批號”，色母每袋貼上來料標簽，樹脂每板貼來料標簽。來料標簽上須有“來料批號”。5.1.2 自定義“來料批號”的形式：年+月+日（6位），可以加2位字母后綴方便識別供應商或特殊用途。倉庫在sap系統(tǒng)、收發(fā)料單據(jù)中，應記錄來料批號。如每批材料供應商標簽上有 “訂單批號”，則可以供應商的“訂單批號”為追溯依據(jù)，不須再自定義來料批號。5.1.3檢驗合格的物料由iqc在物料上貼上綠色進料檢驗“合格證”標簽或蓋“pass”章。5.1.4檢驗不合格做退貨處理的物料由iqc在物料上貼上紅色進料檢驗“不合格證”標簽，做特采使用的物料由iqc在“

3、不合格證”“處理方式”欄內(nèi)填寫特采（由庫檢員在物料上貼上藍色進料檢驗“特采證”標簽）。5.2生產(chǎn)產(chǎn)品狀態(tài)的標識5.2.1生產(chǎn)操作員在生產(chǎn)自檢中發(fā)現(xiàn)的不合格品須放入紅色周轉(zhuǎn)箱中，并將其放入不合格品區(qū)域或直接在線回收。5.2.2對于自檢合格的產(chǎn)品，操作人員將其放入待檢區(qū)域，并貼上合格證。合格證內(nèi)容主要包括：產(chǎn)品名稱、物料號、sap代碼、生產(chǎn)日期、操作工、生產(chǎn)批號、檢驗員、裝箱數(shù)量、班組、sap條碼。5.2.3生產(chǎn)組產(chǎn)品合格證的使用具體按產(chǎn)品合格證使用操作規(guī)范執(zhí)行。5.3首件檢驗狀態(tài)標識5.3.1 qc對生產(chǎn)色水版面首件檢驗合格的產(chǎn)品，由qc和生產(chǎn)組技術(shù)員共同在檢驗合格的首件產(chǎn)品上簽名確認。首件確認

4、表5.4成品檢驗狀態(tài)標識5.4.1 qc對檢驗合格的成品在產(chǎn)品合格證上蓋上紅色qc印章，及時通知相關(guān)人員辦理入庫，并由倉庫人員放置在倉庫合格品區(qū)域。5.4.2 qc對檢驗合格的半成品在其產(chǎn)品合格證上蓋上紅色qc印章。5.4.3 qc抽檢出的不合格產(chǎn)品，須貼上紅色“不合格”標簽，并及時通知機長或作業(yè)員將其隔離放在不合格品區(qū)域。5.4.4 qc在對產(chǎn)品狀態(tài)作最終狀態(tài)標識前，必須對產(chǎn)品標簽的內(nèi)容（名稱規(guī)格、材料編號、包裝規(guī)格、生產(chǎn)批號、模具編號、產(chǎn)品顏色標識等）進行確認，是否準確無誤。5.5 客戶投訴退貨產(chǎn)品的標識5.5.1 對于顧客投訴退貨產(chǎn)品，在qa進行檢驗確認前，統(tǒng)一將其作為不合格品進行標識隔

5、離，放置在倉庫指定區(qū)域，確認不合格的需要在每板產(chǎn)品外包裝上貼上紅色“不合格”標簽。5.5.2 由于客戶投訴或退貨引起的其他相同生產(chǎn)批次的出貨的產(chǎn)品，qa均將其作為不合格品處理進行標識和隔離。5.6 產(chǎn)品的可追溯性管理5.6.1 生產(chǎn)批號的設(shè)置原則：流水號：如001、002.xxcs代表成品；ps代表半成品年份的后兩位，如2016，后兩位16月份：如07代表7月xxxxxxx如：生產(chǎn)批號為cs1607001，代表的是2016年7月第一份成品訂單。5.6.2 當顧客要求或公司產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時，品質(zhì)管理部qa組織相關(guān)人員按產(chǎn)品合格證上的生產(chǎn)批號追溯產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、班次、操作員、檢驗記錄和生產(chǎn)記錄等各種相關(guān)記錄，并對其進行分析、處理。5.6.3計劃倉儲部倉儲組嚴格按照“先進先出”的原則發(fā)放原輔材料和半成品，由領(lǐng)料發(fā)貨記錄追溯其他原輔材料批次 ，并由原輔料的批次追溯本公司的供應商。5.6.4 當測量裝置失準導致不合格品流入下道工序或流出廠時，發(fā)現(xiàn)部門必須立即通知品質(zhì)管理部qa按產(chǎn)品制造時間、班次、發(fā)貨批次進行追回、重新檢驗確認。5.7 標識不清或丟失的處理5.7.1當發(fā)現(xiàn)標識不清或丟失時，發(fā)現(xiàn)人及時通知品質(zhì)管理部人員重新確認其狀態(tài)，然后標識。6.0 相關(guān)文件 產(chǎn)品合格證使用操作規(guī)范 7.0相關(guān)記錄 詳細見5.0輸入輸出記錄編制部門：品質(zhì)管理部編制：審核：批準：文件分發(fā)部門分發(fā)部門