《質(zhì)量管理體系文件》倉庫管理控制程序 (2)

1、1 目的結(jié)合sap系統(tǒng)，規(guī)范倉庫管理作業(yè)程序，確保庫存產(chǎn)品、物料質(zhì)量不受影響和變質(zhì)損壞，保證sap系統(tǒng)賬上與實際庫存狀態(tài)的一致性。2. 適用范圍 適用于倉儲組收發(fā)存的作業(yè)管理。3. 職責(zé)3.1計劃倉儲部（倉儲）3.1.1負(fù)責(zé)倉庫一切事宜的管理，保證帳物實的一致性。3.2技術(shù)部3.2.1負(fù)責(zé)物料、產(chǎn)品貯藏標(biāo)準(zhǔn)（含環(huán)境、保質(zhì)期等）的制定。3.3財務(wù)部3.3.1負(fù)責(zé)倉庫庫存盤點的組織工作。3.3.2負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)用盤點結(jié)果來更正庫存。3.4采購組3.4.1負(fù)責(zé)安排車輛及原材料的卸貨和產(chǎn)品裝運(yùn)交付工作。3.4.2負(fù)責(zé)采購訂單及退貨訂單下達(dá)工作。3.5品質(zhì)管理部3.5.1負(fù)責(zé)來料和產(chǎn)品出貨的檢驗工作。3.

2、6生產(chǎn)部3.6.1負(fù)責(zé)部門內(nèi)的盤點工作。3.6.2負(fù)責(zé)部門的領(lǐng)料與超額領(lǐng)料申請工作。3.6.3負(fù)責(zé)部門的產(chǎn)品及物料入庫和退庫工作。3.7相關(guān)部門3.7.1負(fù)責(zé)本部門的領(lǐng)料申請作業(yè)。4. 定義：原輔材料、低值易耗品、產(chǎn)成品及半成品的收發(fā)存管理工作5. 程序流 程流程內(nèi)容和要求引用程序/輸出/記錄5.1倉庫庫位編碼原則庫位編碼共由5位數(shù)組成：xx·xxx 代表倉庫排位（如“a01”代表倉庫第一個排位） 代表倉庫地點名稱（如“wg”為維港倉庫）5.2采購入庫、退庫5.2.1庫存采購收貨5.2.1.1供應(yīng)商送貨到倉庫后， 先將送貨單交至倉管員處，倉管員根據(jù)送貨單上注明的訂單號在庫存采購單收料

3、中查詢是否有該訂單，要求是否一致。送貨單采購控制程序5.2.1.2經(jīng)確認(rèn)有該訂單后，供應(yīng)商在倉管指定的位置卸貨，倉管應(yīng)仔細(xì)點收確認(rèn)供應(yīng)商送來的實物，數(shù)量與送貨單是否一致。5.2.1.3如送貨數(shù)量、實物與送貨單不一致，須及時與供應(yīng)商負(fù)責(zé)人員處理或立即通知采購部協(xié)助處理，倉管員按處理正確后的結(jié)果進(jìn)行收貨。5.2.1.4如無誤倉管則簽收確認(rèn)，將實物擺放在倉庫來料檢驗區(qū)，并填寫驗收單通知品質(zhì)管理部iqc人員檢驗。驗貨通知單5.2.1.5經(jīng)檢驗判定合格的物料，倉管及時安排人員放入至庫位；倉管員根據(jù)實收數(shù)量的送貨單填寫收貨單，并在系統(tǒng)中做采購入庫作帳。收貨單采購入庫單5.2.1.6經(jīng)檢驗不合格的物料，品質(zhì)

4、管理部在實物標(biāo)簽上貼不合格標(biāo)簽并將檢驗結(jié)果通知采購部處理，并填寫供方來料投訴通知書形成書面投訴，倉儲組將不合格產(chǎn)品移至不合格區(qū)； 不合格品控制程序供方來料投訴通知書5.2.2采購?fù)素?.2.2.1最終判定退貨的物料，采購部依開出負(fù)數(shù)的采購單（具體見采購作業(yè)控制程序），并通知供應(yīng)商前來取貨，在個工作日內(nèi)完成取貨。采購控制程序5.2.2.2倉管根據(jù)品質(zhì)管理部開具的退貨單，將實物退回供應(yīng)商，供應(yīng)商簽名確認(rèn)后，交倉管員在系統(tǒng)中庫存采購收料負(fù)數(shù)接收處理，沖回已收貨數(shù)量。退貨單5.3工單物料的發(fā)放與產(chǎn)品入庫5.3.1物料的發(fā)放：計劃倉儲部（倉儲）依據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料單發(fā)放物料，數(shù)量不多不少，時間不早不晚。物料的發(fā)

5、放具體按原料倉收發(fā)存管理規(guī)范執(zhí)行。原料倉收發(fā)存管理規(guī)范生產(chǎn)領(lǐng)料單5.3.2成品/半成品入庫：倉管員將合格的成品和半成品進(jìn)行入庫，入庫前必須核對生產(chǎn)入庫單與實物數(shù)量相符、且產(chǎn)品外包裝完好和經(jīng)品質(zhì)管理部qa蓋章。具體依成品倉收發(fā)存管理規(guī)范執(zhí)行成品倉收發(fā)存管理規(guī)范生產(chǎn)入庫單5.4領(lǐng)料作業(yè)5.4.1部門領(lǐng)用：由相關(guān)部門填寫成本中心領(lǐng)（退）料單，原輔材料領(lǐng)用和產(chǎn)成品領(lǐng)用須經(jīng)計劃組審核，交至倉儲組，由倉管員發(fā)料。成本中心領(lǐng)（退）料單5.4.2超額領(lǐng)料：各生產(chǎn)部門依據(jù)計劃組經(jīng)理審核的超額領(lǐng)料單到倉儲組申請領(lǐng)料，倉管員按單給予發(fā)放。具體依工單超額領(lǐng)料作業(yè)規(guī)范執(zhí)行超額領(lǐng)料單5.4.3扣除庫存：倉管員根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的

6、成本中心領(lǐng)（退）料單按先進(jìn)先出提供庫位及批次進(jìn)行發(fā)放，在發(fā)放的同時，倉管員應(yīng)將實物發(fā)放的庫位，編號、數(shù)量、批次填寫清楚并依據(jù)已發(fā)放的成本中心領(lǐng)(退)料單在系統(tǒng)中部門領(lǐng)用界面下完成操作。成本中心領(lǐng)（退）料單5.5車間物料退庫5.5.1開具退庫單：生產(chǎn)部領(lǐng)用的物料及半成品因訂單變更、生產(chǎn)線上發(fā)現(xiàn)不合格或因工單完工節(jié)約用料等原因，生產(chǎn)部需將這些物料或半成品及時退庫。生產(chǎn)部退庫的產(chǎn)品及物料作好相關(guān)標(biāo)識，并符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)包裝擺放，要求填寫生產(chǎn)退料單（詳細(xì)填寫工單號、品名、規(guī)格、數(shù)量、批號、退料日期、退庫原因，經(jīng)車間主管簽署后，交qa檢驗確認(rèn)）。生產(chǎn)/質(zhì)量異常問題反饋單生產(chǎn)退料單5.5.2檢驗入庫：經(jīng)品質(zhì)

7、管理部檢驗后，合格的物料通知倉管入庫；不合格的轉(zhuǎn)存放于不良品區(qū)，并按不合格品控制程序進(jìn)行處理。不合格品控制程序5.5.3儲位移轉(zhuǎn)：倉管員根據(jù)入庫后提供的實際入庫貨位，在系統(tǒng)中it儲位調(diào)撥界面將相關(guān)物料轉(zhuǎn)移至實際庫存的貨位。5.6成品出貨5.6.1成品出貨以業(yè)務(wù)部部開立的交貨單為出貨依據(jù)，倉管員嚴(yán)格遵循先進(jìn)先出的原則進(jìn)行出貨，出貨數(shù)量、材料編號及時間要按業(yè)務(wù)部部的交貨單要求進(jìn)行操作。具體按成品倉收發(fā)存管理規(guī)范執(zhí)行。成品倉收發(fā)存管理規(guī)范交貨單5.6.2倉管員按交貨單的要求裝車完畢后，貨物放行/用車單交運(yùn)輸司機(jī)出廠放行和送貨交貨單貨物放行/用車單5.7報廢處理5.7.1報廢申請、審核、批準(zhǔn)5.7.1

8、.1呆滯品、轉(zhuǎn)版、下線類的產(chǎn)品，倉庫根據(jù)超期庫存產(chǎn)品及物料評定規(guī)范每月提供超三個月庫存未動用的物料清單，各相關(guān)部門給予處理意見；具體操作見超期庫存產(chǎn)品/物料處理規(guī)范，實物存放于不良品區(qū)或進(jìn)行有效隔離，并作出明顯標(biāo)識。超期庫存產(chǎn)品及物料評定規(guī)范5.7.1.2倉庫的不良品報廢，根據(jù)不合格品控制程序填寫報廢申請單，實物存放于報廢品區(qū)。注：產(chǎn)成品在1000元人民幣以下由公司總監(jiān)簽名生效，超1000元以上的由總經(jīng)理簽名生效。不合格品控制程序報廢申請單5.7.2報廢品庫位轉(zhuǎn)移：倉管員在系統(tǒng)儲位移轉(zhuǎn)界面中進(jìn)行操作，將報廢物料的庫位從正常庫位轉(zhuǎn)至不良品庫位。5.7.3報廢處理5.7.3.1倉管員根據(jù)公司相關(guān)領(lǐng)

9、導(dǎo)已批準(zhǔn)的報廢申請單寫出存貨調(diào)整申請單由本部門經(jīng)理批準(zhǔn)后交財務(wù)部作系統(tǒng)消帳處理。報廢申請單存貨調(diào)整申請單5.7.3.2最終公司財務(wù)部已在系統(tǒng)消帳的物料由倉管員拉出報廢庫位，通過粉碎或燒毀進(jìn)行報廢。5.8盤點5.8.1定期盤點5.9.1公司規(guī)定每月最后一天對公司資產(chǎn)進(jìn)行盤點。5.8.2財務(wù)部應(yīng)提前一天將盤點內(nèi)容要求等信息提前一天通知相關(guān)部門。5.8.3倉庫根據(jù)財務(wù)部盤點要求進(jìn)入系統(tǒng)“定期盤點作業(yè)”欄目下“選擇盤點數(shù)據(jù)”界面中按財務(wù)部要求選擇對應(yīng)的盤點內(nèi)容，并在“打印盤點表”中打印出對應(yīng)的盤點報表。盤點報表5.8.4財務(wù)和倉庫依據(jù)盤點報表對倉庫和車間物料、產(chǎn)品進(jìn)行盤點，并將現(xiàn)場盤點數(shù)據(jù)填在盤點報表

10、上。盤點報表5.8.5盤點完畢，倉庫依盤點報表中填寫的實盤數(shù)輸入“定期盤點作業(yè)”欄目下“盤點表打印輸入與批準(zhǔn)”界面中。盤點報表5.8.6倉管員在系統(tǒng)中打印出盤點盈虧報表，并同財務(wù)一起追蹤復(fù)核差異的部份，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)漏做，少做，錯做的差異，倉管員在盤點盈虧報表差異原因欄填明原因，交由主管審核確認(rèn)后，及時將數(shù)據(jù)補(bǔ)入進(jìn)系統(tǒng)。5.8.7盤點差異補(bǔ)入完以后，剩余無法查明原因的部份需調(diào)整帳務(wù)；倉管員將有差異部份的數(shù)據(jù)單獨(dú)作一個盤點報表，并將實盤數(shù)在“盤點表打印輸入與批準(zhǔn)”中輸入后，打印盤點盈虧報表，經(jīng)主管審核后，交至財務(wù)部。5.8.8財務(wù)部收到盤點盈虧報表后，對其進(jìn)行審核，對差異較大的項目可要求倉庫組織相關(guān)

11、人員再進(jìn)行原因分析，對于無法查明原因的，由計劃倉儲部寫盤點差異報告簽呈交公司總經(jīng)理審批，經(jīng)公司批準(zhǔn)后由計劃倉儲部填寫存貨調(diào)帳申請單交財務(wù)部作更正庫存。存貨調(diào)整申請單5.9循環(huán)盤點5.9.1倉庫自行根據(jù)工作安排，將全部庫存劃分成幾塊（可按編號、客戶、存放區(qū)域）進(jìn)行輪盤。5.9.2倉庫根據(jù)自身需求，倉管員進(jìn)入系統(tǒng)“定期盤點作業(yè)”欄目下“選擇盤點數(shù)據(jù)”界面中按需求選擇對應(yīng)的盤點內(nèi)容，并在“打印盤點表”中打印出對應(yīng)的盤點報表。盤點報表5.9.3倉管員依據(jù)盤點報表對倉庫和車間物料、產(chǎn)品進(jìn)行盤點，并將現(xiàn)場盤點數(shù)據(jù)填在盤點報表上。盤點報表5.9.4盤點完畢，倉庫依盤點報表中填寫的實盤數(shù)輸入“定期盤點作業(yè)”欄

12、目下“盤點表打印輸入與批準(zhǔn)”界面中。盤點報表5.9.5倉管員在系統(tǒng)中打印出盤點盈虧報表，并同倉管一起追蹤復(fù)核差異的部份，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)漏做，少做，錯做的差異，倉管員在盤點盈虧報表差異原因欄填明原因，交由主管審核確認(rèn)后，及時將數(shù)據(jù)補(bǔ)入進(jìn)系統(tǒng)。5.9.6盤點差異補(bǔ)入完以后，剩余無法查明原因的部份需調(diào)整帳務(wù)；倉管員將有差異部份的數(shù)據(jù)單獨(dú)作一個盤點報表，并將實盤數(shù)在“盤點表打印輸入與批準(zhǔn)”中輸入后，打印盤點盈虧報表，經(jīng)主管審核后，交至財務(wù)部。5.9.7財務(wù)部收到盤點盈虧報表后，對其進(jìn)行審核，對差異較大的項目可要求倉庫組織相關(guān)人員再進(jìn)行原因分析，對于無法查明原因的，由計劃倉儲部填寫盤點差異報告簽呈交公司總經(jīng)

13、理審批，經(jīng)公司批準(zhǔn)后由計劃倉儲部填寫存貨調(diào)整申請單交財務(wù)部作更正庫存。存貨調(diào)整申請單5.10儲存環(huán)境管理5.10.1技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品功能、性能等質(zhì)量特性制定產(chǎn)品、物料等物品的儲存環(huán)境要求、保質(zhì)期等標(biāo)準(zhǔn)。5.10.2倉庫人員嚴(yán)格按“先進(jìn)先出”原則控制產(chǎn)品、物料的發(fā)放，確保庫存產(chǎn)品、物料均處于保質(zhì)期內(nèi)，當(dāng)庫存產(chǎn)品、物料超出保質(zhì)期時，倉儲組填寫書面報告申請，由計劃倉儲部組織相關(guān)人員進(jìn)行評審處理，具體按超期庫存產(chǎn)品及物料評定規(guī)范執(zhí)行。超期庫存產(chǎn)品及物料評定規(guī)范5.10.3倉儲組應(yīng)嚴(yán)格按技術(shù)部制定的儲存環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)對倉庫進(jìn)行控制管理，每周對倉庫儲存環(huán)境進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容見附件，當(dāng)倉庫出現(xiàn)損壞或隱患會影響倉庫儲存環(huán)境導(dǎo)致?lián)p壞產(chǎn)品質(zhì)量時，倉儲組應(yīng)填寫設(shè)備/設(shè)施報修通知單報設(shè)備部工程維修，具體按設(shè)備管理控制程序執(zhí)行。設(shè)備/設(shè)施報修通知單設(shè)備管理控制程序6