項(xiàng)目施工質(zhì)量管理手冊(cè)

1、XXXX項(xiàng)目施工質(zhì)量管理手冊(cè)目 錄1 編制原則及依據(jù)1.1 編制原則1.2 編制依據(jù)2 工程質(zhì)量特點(diǎn)3 質(zhì)量管理目標(biāo)4 質(zhì)量體系管理組織機(jī)構(gòu)5 管理職責(zé)6 質(zhì)量保證7 質(zhì)量控制8 專業(yè)質(zhì)量控制細(xì)則8.1 編制提綱模板8.2 編制目錄8.3 質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量范本 施工質(zhì)量管理1. 編制原則及依據(jù)1.1 編制原則1.1.1 能體現(xiàn)本項(xiàng)目質(zhì)量管理的全貌，使業(yè)主基本了解XXXX質(zhì)量管理方案、程序、控制方法等。1.1.2依據(jù)XXXX項(xiàng)目苯乙烯施工監(jiān)理項(xiàng)目服務(wù)合同及項(xiàng)目施工質(zhì)量管理規(guī)定、針對(duì)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，力求做到重點(diǎn)突出。1.1.3 在施工過(guò)程中對(duì)工程質(zhì)量管理具有指導(dǎo)性、可操作性的原則編制。1.1.4 隨著

2、工程的進(jìn)展本手冊(cè)將進(jìn)行添加和維護(hù)1.2 編制的依據(jù):l XXXX石油化工有限公司乙苯/苯乙烯/聚苯乙烯裝置工程建設(shè)管理和工程建設(shè)監(jiān)理合同；l XXXX石油化工有限公司與施工承包單位的施工承包合同；l XXXX工程質(zhì)量管理規(guī)定；l 國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、國(guó)家建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范（GB 50319-2000）；l 國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、國(guó)家建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范（GB /T 50326-2001）；l 國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、國(guó)家建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范（GB /T 50328-2001）；l XXXX工程項(xiàng)目監(jiān)理實(shí)施手冊(cè)、質(zhì)量體系文件；l XXXX90萬(wàn)噸/年乙

3、烯苯乙烯工程項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃；l 90萬(wàn)噸/年乙烯苯乙烯工程設(shè)計(jì)圖紙及設(shè)計(jì)規(guī)定；l 石化總公司施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；l 國(guó)家施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范；2. 工程質(zhì)量特點(diǎn)苯乙烯生產(chǎn)裝置產(chǎn)量為：50萬(wàn)噸/年，是目前世界上最大的同類裝置之一。裝置內(nèi)大型設(shè)備多，超過(guò)100萬(wàn)噸的就有10臺(tái)之多。重量在100萬(wàn)噸以上的整體設(shè)備列表設(shè) 備 名 稱重 量（T）T-2001苯塔Ø4400X316501574E-3002500E-30043124E-30062738E-3007233E-3008102R-30012079R-30023862T-20011574T-4001431另外100噸至45噸的設(shè)備8臺(tái)，這樣勢(shì)

4、必會(huì)給吊裝帶來(lái)困難。需要大型或特大型吊車。特別是T-4001估計(jì)吊裝重量將達(dá)到500多噸，吊裝這樣的重型設(shè)備將會(huì)在地基處理、吊裝場(chǎng)地的要求方面提出更高要求。本裝置生產(chǎn)設(shè)施由四個(gè)單元組成：EB工段100#烴化反烴化單元；200#EB精餾單元；SM工段300#脫氫反應(yīng)單元；400#精餾單元。各單元介質(zhì)易燃、易爆、有毒。本裝置與外部接口多，且聯(lián)系緊密，施工時(shí)協(xié)調(diào)工作比較多，才能保證結(jié)合部不出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題。本裝置的生產(chǎn)工藝技術(shù)先進(jìn)，而且是第一次引進(jìn)此類工藝，安裝過(guò)程中要引起特別的重視，不能出現(xiàn)絲毫的失誤。3. 質(zhì)量管理目標(biāo)監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量目標(biāo):以完善的質(zhì)量體系，有效的控制措施和先進(jìn)的管理，確保所監(jiān)理工程項(xiàng)目

5、滿足合同要求，按期、高效的建成優(yōu)良工程。施工項(xiàng)目質(zhì)量控制目標(biāo):并根據(jù)項(xiàng)目工程質(zhì)量等級(jí)要求，擬定各分部工程質(zhì)量目標(biāo)如下： 分部工程質(zhì)量目標(biāo)及要求：(根據(jù)要求可更改)序號(hào)分部工程質(zhì)量目標(biāo)目 標(biāo) 要 求1地基處理合格2土建工程合格3設(shè)備安裝優(yōu)良4電氣工程優(yōu)良5自控儀表工程優(yōu)良6焊接工程優(yōu)良7給排水工程合格4.質(zhì)量體系管理組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目業(yè)主XXXXXXXX質(zhì)量部項(xiàng)目總監(jiān)項(xiàng)目質(zhì)保工程師施工承包商質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量控制工程師施工承包商質(zhì)保工程師施工承包商專業(yè)工程師施工班組質(zhì)量負(fù)責(zé)人施工承包商總部5. 質(zhì)量職責(zé)5.1總監(jiān)理工程師5.1.1執(zhí)行公司的指令和交辦的任務(wù)，組織領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)理部人員開(kāi)展工作。5.1.2制定管理工

6、作計(jì)劃(包括監(jiān)理規(guī)劃或?qū)嵤┘?xì)則、質(zhì)量計(jì)劃等)，組織實(shí)施，并督促、檢查執(zhí)行情況。5.1.3協(xié)助QA工程師督促檢查ISO-9001質(zhì)量管理體系的運(yùn)行的有效性。5.1.4組織監(jiān)理部質(zhì)量會(huì)會(huì)議。5.1.5審查承包商的實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)方案。5.1.6參加設(shè)計(jì)單位向承包商的技術(shù)交底會(huì)議。5.1.7參加與所建項(xiàng)目有關(guān)的生產(chǎn)、技術(shù)、安全、質(zhì)量、進(jìn)度等會(huì)議或檢查。5.1.8簽發(fā)工程質(zhì)量通知單、工程質(zhì)量事故分析及處理報(bào)告、返工或停工命令。5.1.9檢查隱蔽工程檢查驗(yàn)證的執(zhí)行情況。5.1.10審查工程預(yù)驗(yàn)報(bào)告。5.1.11督促整理各種技術(shù)檔案資料。5.1.12分析施工管理工作狀況，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，按時(shí)完成

7、各階段的工作總結(jié)。5.1.13建立監(jiān)理工程師報(bào)告制度并具體執(zhí)行。5.1.14組織監(jiān)理部人員的培訓(xùn)、考核和獎(jiǎng)懲。5. 2副總監(jiān)理工程師5.2.1協(xié)助總監(jiān)理工程師開(kāi)展工作。執(zhí)行總監(jiān)理工程師的有關(guān)指令。5.2.2制訂分管范圍內(nèi)的工作計(jì)劃和目標(biāo)并組織實(shí)施。5.2.3監(jiān)督檢查分管工作質(zhì)量的完成情況。5.2.4參與監(jiān)理部重大質(zhì)量問(wèn)題的討論和決策。5.2.5及時(shí)了解和收集各類項(xiàng)目質(zhì)量信息并協(xié)助總監(jiān)理工程師進(jìn)行處理。5.2.6編寫分管工作月報(bào)的質(zhì)量篇。5.3 QA工程師5.3.1建立項(xiàng)目質(zhì)量管理系統(tǒng)，以達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求；5.3.2有計(jì)劃地對(duì)有關(guān)專業(yè)執(zhí)行項(xiàng)目質(zhì)量保證程序和規(guī)定情況，進(jìn)行質(zhì)量審核并提出報(bào)告，確認(rèn)

8、各專業(yè)之間的接口是否處于受控狀態(tài)。 5.3.3對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃中質(zhì)量保證條款的符合性進(jìn)行跟蹤監(jiān)督檢查，以達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求。5.3.4監(jiān)督檢查承包商質(zhì)量計(jì)劃和施工技術(shù)方案，有關(guān)質(zhì)量保證條款，在實(shí)施過(guò)程中，是否符合規(guī)范要求。5.3.5監(jiān)督進(jìn)度、費(fèi)用綜合檢測(cè)報(bào)告簽署的有效性。5.3.6定期或不定期向總監(jiān)理工程師提交項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃?rùn)z查報(bào)告；5.3.7檢查項(xiàng)目各專業(yè)工程師執(zhí)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件版本的有效性；5.3.8檢查項(xiàng)目各類變更履行評(píng)審和批準(zhǔn)簽字手續(xù)的有效性；5.3.9對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的糾正、預(yù)防措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證；5.3.10對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中形成的質(zhì)量記錄、報(bào)告、報(bào)表、信息登錄和發(fā)放的簽署進(jìn)行檢

9、查；5.3.11執(zhí)行項(xiàng)目質(zhì)量保證對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量的審計(jì)、糾偏和報(bào)告程序。5.4質(zhì)量控制工程師(專業(yè)工程師)5.4.1質(zhì)量的事前控制5.4.1.1掌握和熟悉質(zhì)量控制的技術(shù)依據(jù)5.4.1.2施工場(chǎng)地的質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)收5.4.1.3工程所需原材料、半成品的質(zhì)量控制5.4.1.4施工機(jī)械的質(zhì)量控制5.4.1.5參加審查承包商提交的施工組織設(shè)計(jì)，組織本專業(yè)施工方案的審查5.4.1.6生產(chǎn)環(huán)境、管理環(huán)境改善的措施5.4.1.7協(xié)助承包商完善質(zhì)量保證工作體系。5.4.1.8主動(dòng)向當(dāng)?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督站聯(lián)系，匯報(bào)在本項(xiàng)目開(kāi)展質(zhì)量監(jiān)督的具體方法，爭(zhēng)取當(dāng)?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督站的支持和幫助。5.4.1.9審核承包商關(guān)于材料、制品試件取樣及試驗(yàn)

10、的方法或方案。5.4.1.10審核承包商制定的成品保護(hù)的措施、方法。5.4.1.11承包商試驗(yàn)室的資質(zhì)考察。5.4.1.12完善質(zhì)量報(bào)表、質(zhì)量事故的報(bào)告制度等。5.4.2質(zhì)量的事中控制5.4.2.1按照施工工藝過(guò)程制訂質(zhì)量控制要點(diǎn)并據(jù)此進(jìn)行控制，5.4.2.2嚴(yán)格工序交接檢查，實(shí)行質(zhì)量放行制。5.4.2.3做好隱蔽工程驗(yàn)收。5.4.2.4處理工程變更、設(shè)計(jì)變更和技術(shù)核定單事宜。5.4.2.5處理質(zhì)量事故并報(bào)告。5.4.2.6審核單項(xiàng)工程開(kāi)工報(bào)告和復(fù)工報(bào)告并報(bào)批。5.4.2.7進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)原始記錄簽證并報(bào)簽。5.4.2.8簽署工程款支付的質(zhì)量認(rèn)證意見(jiàn)。5.4.2.9建立質(zhì)量日志。5.4.2.1

11、0檢查落實(shí)質(zhì)量協(xié)調(diào)會(huì)紀(jì)要事項(xiàng)。5.4.3事后控制5.4.3.1參與單位、單項(xiàng)工程的竣工驗(yàn)收。5.4.3.2參與工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。5.4.3.3審核竣工圖及其它技術(shù)文件資料5.4.3.4整理工程技術(shù)文件資料并編目建檔。5.5信息管理工程師5.5.1制訂信息管理計(jì)劃和總體實(shí)施方案；5.5.2建立計(jì)算機(jī)信息管理系統(tǒng)，將有關(guān)單位納入本管理系統(tǒng)。5.5.3做好質(zhì)量信息的收集、整理、分析和處理。5.5.4編制質(zhì)量信息報(bào)告并及時(shí)提供監(jiān)理部有關(guān)人員。5.5.5指導(dǎo)有關(guān)人員做好技術(shù)資料檔案的管理。5.5.6項(xiàng)目結(jié)束時(shí)進(jìn)行質(zhì)量信息資料的整理、歸檔。5.5.7匯編出版綜合監(jiān)理月報(bào)。6.質(zhì)量保證 XXXX按GB/T1

12、90012000建立質(zhì)量管理體系，項(xiàng)目監(jiān)理XXXX按制訂的質(zhì)量管理體系文件要求運(yùn)行，從而保證項(xiàng)目監(jiān)理工程師的質(zhì)量行為。6.1資源配備6.1.1人員配備與培訓(xùn) 總監(jiān)工程師負(fù)責(zé)項(xiàng)目人員的配備與培訓(xùn)。人員的配備要滿足監(jiān)理項(xiàng)目的需求，總監(jiān)應(yīng)組織對(duì)項(xiàng)目人員進(jìn)行XXXX質(zhì)量管理體系文件、監(jiān)理合同、監(jiān)理規(guī)劃、XXXX文件、該項(xiàng)目監(jiān)理文件的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，使每一位參加該項(xiàng)目監(jiān)理的人員了解有關(guān)項(xiàng)目的信息，掌握項(xiàng)目監(jiān)理必需的知識(shí)與要求。6.1.2設(shè)施總監(jiān)工程師負(fù)責(zé)為項(xiàng)目監(jiān)理組織提供必須的設(shè)施，包括辦公家具、辦公用品、計(jì)算機(jī)、勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施等。6.1.3環(huán)境 總監(jiān)工程師負(fù)責(zé)為項(xiàng)目監(jiān)理創(chuàng)立良好的工作環(huán)境、休息環(huán)境，消除監(jiān)理

13、區(qū)域/范圍不安全因素。6.2施工過(guò)程控制6.2.1項(xiàng)目的監(jiān)理由項(xiàng)目總監(jiān)負(fù)責(zé)。6.2.1.1項(xiàng)目初期，總監(jiān)組織編制項(xiàng)目質(zhì)量管理文件，制訂崗位職責(zé)、管理制度、管理程序、協(xié)調(diào)項(xiàng)目接口關(guān)系。6.2.1.2總監(jiān)組織，質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)協(xié)助施工承包商建立其質(zhì)量保證體系，質(zhì)量保證工程審核其質(zhì)量保證體系的運(yùn)行是否有效。6.2.2施工過(guò)程準(zhǔn)備階段的控制6.2.2.1施工承包商在開(kāi)工前，上報(bào)監(jiān)理公司審查參加該項(xiàng)目有關(guān)人員的資質(zhì)，并附相應(yīng)的資質(zhì)文件。6.2.2.2施工承包商的施工機(jī)具，自檢合格后，必須上報(bào)監(jiān)理公司HSE人員審查合格后方可使用。6.2.2.3施工承包商在開(kāi)工前，必須上報(bào)監(jiān)理公司審批項(xiàng)目施工的施工組織設(shè)

14、計(jì)文件及準(zhǔn)備編寫的項(xiàng)目技術(shù)文件清單，并在正式施工前完成編寫后上報(bào)監(jiān)理公司審批。6.2.2.4施工承包商在開(kāi)工前，必須上報(bào)監(jiān)理公司審查、驗(yàn)收用于項(xiàng)目施工的施工材料。6.2.2.5施工承包商在開(kāi)工前，必須上報(bào)監(jiān)理公司審批其臨時(shí)設(shè)施，臨時(shí)設(shè)施的設(shè)立不得對(duì)以后的施工質(zhì)量產(chǎn)生影響，或造成對(duì)環(huán)境的污染。6.2.2.6施工承包商開(kāi)工報(bào)告必須經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后，施工承包商方可開(kāi)工。6.2.3監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制6.2.3.1所有用于監(jiān)理項(xiàng)目的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備必須處于受控狀態(tài)。施工承包商在開(kāi)工前必須上報(bào)用于項(xiàng)目監(jiān)視和測(cè)量的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備一覽表，表中要注明監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的名稱、規(guī)格型號(hào)、精度、檢測(cè)周期、目前檢測(cè)的檢測(cè)狀態(tài)等

15、。6.2.3.2監(jiān)理工程師在審核一覽表合格后，要按照表中內(nèi)容審核實(shí)際監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備與表中所述的符合性及有效性。6.2.3.3在項(xiàng)目監(jiān)理過(guò)程中，監(jiān)理工程師要審核施工承包商實(shí)際所用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備是否是經(jīng)批準(zhǔn)使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，若不是或監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備已超期使用時(shí)，則要對(duì)施工承包商該監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行評(píng)估，并追溯該監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備所有監(jiān)視和測(cè)量過(guò)的成果且對(duì)其進(jìn)行評(píng)估，對(duì)評(píng)估結(jié)果予以確認(rèn)，必要時(shí)糾正其不合格的監(jiān)視和測(cè)量成果。6.2.4監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)的控制6.2.4.1施工承包商在開(kāi)工前，必須上報(bào)監(jiān)理公司審查其監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)控制方案，并在實(shí)際工程中按照?qǐng)?zhí)行，監(jiān)理工程師要驗(yàn)證其實(shí)施的符合性

16、、有效性。6.2.4.2控制方法主要是通過(guò)對(duì)施工進(jìn)行監(jiān)視及對(duì)施工承包商的測(cè)量結(jié)果進(jìn)行審查；必要時(shí)對(duì)施工承包商的測(cè)量結(jié)果進(jìn)行復(fù)查；合同有要求時(shí)進(jìn)行第三方檢驗(yàn)；并按規(guī)定對(duì)實(shí)施測(cè)量的人員資質(zhì)進(jìn)行控制。至少進(jìn)行以下三方面的監(jiān)視和測(cè)量：l 進(jìn)場(chǎng)設(shè)備和材料的監(jiān)視和測(cè)量；l 施工工序的監(jiān)視和測(cè)量；l 監(jiān)理項(xiàng)目的最終監(jiān)視和測(cè)量。6.2.4.3總監(jiān)負(fù)責(zé)組織對(duì)施工產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)的標(biāo)識(shí)進(jìn)行監(jiān)控，以防止未經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量合格的產(chǎn)品非預(yù)期使用。6.2.4.4施工產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)按以下四種狀態(tài)分類進(jìn)行標(biāo)識(shí)：l 監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果合格；l 監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果不合格；l 等待監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；l 未經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量。6.2.5施工過(guò)

17、程質(zhì)量控制6.2.5.1施工過(guò)程中的質(zhì)量控制，各監(jiān)理工程師要制訂各自的監(jiān)理細(xì)則，明確監(jiān)理質(zhì)量工作的有關(guān)監(jiān)理工作程序、檢查驗(yàn)收的方法、檢查驗(yàn)收要求等內(nèi)容。6.2.5.2施工過(guò)程中的各個(gè)質(zhì)量環(huán)節(jié)，監(jiān)理工程師都必須進(jìn)行規(guī)劃，作好相應(yīng)的記錄，嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計(jì)規(guī)定的質(zhì)量檢查驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。6.2.5.3施工過(guò)程中的質(zhì)量控制中，各監(jiān)理工程師要針對(duì)各自的質(zhì)量環(huán)節(jié)，確定ABC三級(jí)質(zhì)量控制點(diǎn)，按質(zhì)量梯度分級(jí)管理。6.2.6特殊施工過(guò)程控制6.2.6.1對(duì)于特殊的施工過(guò)程，施工承包商必須上報(bào)參加過(guò)程施工的人員名單及資質(zhì)文件，監(jiān)理工程師要審查其資質(zhì)原件，并經(jīng)必要的考試/考核合格后，施工承包商方特殊過(guò)程崗位人員方可上崗。6

18、.2.6.2特殊的施工過(guò)程要有特殊過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書或文件、技術(shù)方案，經(jīng)總監(jiān)或監(jiān)理工程師批準(zhǔn)后方可組織實(shí)施。6.2.7施工不合格品控制6.2.7.1對(duì)于施工過(guò)程中的不合格品，要針對(duì)不合格品的嚴(yán)重程度，采取與不合格品相適當(dāng)?shù)奶幚?處置措施。6.2.7.2施工不合格品的處理/處置按以下一種或幾種途徑進(jìn)行：l 返工以達(dá)到規(guī)定要求；l 返修后顧客讓步接受；l 不經(jīng)返修后顧客讓步接受。6.2.7.3對(duì)于一般不合格品通常采用返工以達(dá)到規(guī)定要求的處置方法。6.2.7.4對(duì)于重大的不合格品，由項(xiàng)目總監(jiān)組織有關(guān)單位和人員進(jìn)行評(píng)審以接頂處置辦法。6.2.7.5施工不合格品處置以后，監(jiān)理工程師要對(duì)處置的結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，以

19、證實(shí)糾正后的施工產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。6.2.8產(chǎn)品的防護(hù)6.2.8.1總監(jiān)負(fù)責(zé)組織對(duì)監(jiān)理項(xiàng)目施工產(chǎn)品的防護(hù)進(jìn)行監(jiān)控，專業(yè)監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)按施工承包商的產(chǎn)品防護(hù)規(guī)定實(shí)施監(jiān)控，包括：6.2.8.2對(duì)監(jiān)理項(xiàng)目所需設(shè)備和材料的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和保護(hù)進(jìn)行監(jiān)控，確保設(shè)備、材料的完整性和適用性。6.2.8.3對(duì)施工產(chǎn)品包括中間產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和保護(hù)進(jìn)行監(jiān)控，以確保施工產(chǎn)品包括中間產(chǎn)品不被破壞。6.2.9施工過(guò)程其它控制（進(jìn)度、費(fèi)用、HSE等）施工過(guò)程其它控制（進(jìn)度、費(fèi)用、HSE等），按各自的規(guī)定執(zhí)行。6.3項(xiàng)目溝通與培訓(xùn)6.3.1總監(jiān)負(fù)責(zé)項(xiàng)目?jī)?nèi)部的溝通與培訓(xùn)，所有參加該項(xiàng)目的人員必須參加相應(yīng)的培訓(xùn)，以了解項(xiàng)目

20、監(jiān)理的要求、特點(diǎn)；項(xiàng)目業(yè)主對(duì)監(jiān)理的要求；國(guó)家、地區(qū)、行業(yè)對(duì)監(jiān)理的法律法規(guī)要求；設(shè)計(jì)對(duì)項(xiàng)目施工所規(guī)定的檢查驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；項(xiàng)目施工的技術(shù)特點(diǎn)、要求、難點(diǎn)等。6.3.2溝通與培訓(xùn)的形式可采取多種多樣的、靈活多變地方式與方法。如組織講授；定期組織召開(kāi)內(nèi)、外部協(xié)調(diào)會(huì)；按程序發(fā)布項(xiàng)目管理文件；培訓(xùn)會(huì)；交流會(huì)；按題目自學(xué)等。6.3.3培訓(xùn)的內(nèi)容主要可分為：l 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范l 合同文件l XXXX文件l XXXX文件l 項(xiàng)目監(jiān)理過(guò)程文件6.3.4總監(jiān)要保證項(xiàng)目所有監(jiān)理人員了解項(xiàng)目的有關(guān)信息。6.4文件資料控制6.4.1項(xiàng)目監(jiān)理過(guò)程的文件資料，是實(shí)現(xiàn)監(jiān)理過(guò)程可追溯性的重要依據(jù)。6.4.2項(xiàng)目監(jiān)理信息工程師，必須認(rèn)真

21、學(xué)習(xí)公司的質(zhì)量管理體系文件有關(guān)文件資料控制的有關(guān)規(guī)定及XXXX文件資料控制的有關(guān)規(guī)定。6.4.3項(xiàng)目文件資料的管理要有專人負(fù)責(zé)，文件資料的編碼、傳遞要有統(tǒng)一規(guī)定。6.4.4接收的設(shè)計(jì)圖紙，要驗(yàn)證其完整性、有效性，并加蓋驗(yàn)證章，注明驗(yàn)收時(shí)間。6.4.5接收的文件資料，要驗(yàn)證其完整性、有效性，按照項(xiàng)目統(tǒng)一規(guī)定進(jìn)行編碼歸檔。6.4.6圖紙、資料、文件的發(fā)送、發(fā)放要經(jīng)總監(jiān)批準(zhǔn)，接收人在登記表上簽署姓名及接收時(shí)間。6.4.7文件資料的管理要做到歸檔及時(shí)，管理有序，要保證文件資料的完整、有效及可追溯性。6.4.8文件資料的發(fā)送、發(fā)放、借閱必須登記清楚。6.4.9監(jiān)理工程師的施工日志與記錄是施工監(jiān)理資料的重

22、要組成部分，項(xiàng)目總監(jiān)要經(jīng)常檢查其記錄的完整性、符合性與有效性。6.4.10各監(jiān)理工程師必須記錄與保存各自的質(zhì)量活動(dòng)情況，對(duì)施工承包商的各項(xiàng)驗(yàn)證、見(jiàn)證、檢驗(yàn)與試驗(yàn)，監(jiān)理工程師都必須留有記錄。6.4.11項(xiàng)目資料管理人員要按公司“文件資料建檔管理規(guī)定”要求建立項(xiàng)目文件資料檔案。6.5顧客財(cái)產(chǎn)的控制6.5.1對(duì)于顧客提供給項(xiàng)目的財(cái)產(chǎn)，在接受前總監(jiān)應(yīng)組織驗(yàn)證其完整性、符合性、有效性。6.5.2驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)按程序存檔、發(fā)放或保管。6.5.3項(xiàng)目結(jié)束時(shí)，對(duì)保存的顧客財(cái)產(chǎn)編目后交還給業(yè)主。6.6質(zhì)量審核6.6.1施工承包商質(zhì)量管理體系的審核，由施工承包商自己進(jìn)行，監(jiān)理公司的質(zhì)量保證工程師可按ISO90

23、01質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求及施工承包商的質(zhì)量管理體系要求進(jìn)行監(jiān)督審核。6.6.2項(xiàng)目?jī)?nèi)部質(zhì)量審核由總監(jiān)負(fù)責(zé)，項(xiàng)目質(zhì)量保證工程師組織實(shí)施，審核按XXXX質(zhì)量管理體系文件要求進(jìn)行。6.6.3對(duì)施工承包商質(zhì)量管理體系及項(xiàng)目?jī)?nèi)部質(zhì)量審核的審核內(nèi)容按GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)，由項(xiàng)目質(zhì)量保證工程師制訂，總監(jiān)批準(zhǔn)。6.6.4對(duì)施工承包商質(zhì)量管理體系及項(xiàng)目?jī)?nèi)部質(zhì)量審核的審核頻度，一般每季度一次。6.6.5公司總部對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量審核，由公司統(tǒng)一安排，一般每年一到兩次。6.7項(xiàng)目監(jiān)理的持續(xù)改進(jìn)6.7.1總監(jiān)理工程師要定期組織內(nèi)部協(xié)調(diào)會(huì)，研究項(xiàng)目監(jiān)理動(dòng)態(tài)與趨勢(shì)，對(duì)監(jiān)理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)或預(yù)計(jì)要出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取必要措施

24、，防范問(wèn)題的發(fā)生，及采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施。6.7.2對(duì)于監(jiān)理過(guò)程中的監(jiān)理工作程序，總監(jiān)理工程師應(yīng)根據(jù)監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際，不斷予以相應(yīng)的調(diào)整、改進(jìn)，以滿足現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理的需求。6.7.3總監(jiān)理工程師及各監(jiān)理工程師要注意收集、分析其他工程項(xiàng)目的質(zhì)量信息，對(duì)有價(jià)值的質(zhì)量信息，經(jīng)確認(rèn)后可以建議業(yè)主在本項(xiàng)目應(yīng)用，或?qū)ΡO(jiān)理工作程序予以改進(jìn)。6.7.4公司發(fā)布的有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題的預(yù)防措施，總監(jiān)理工程師應(yīng)立即組織各監(jiān)理工程師學(xué)習(xí)討論，提出相應(yīng)的預(yù)防要求或措施，下達(dá)施工承包商實(shí)施，若有可能造成增加工程費(fèi)用時(shí)要經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)后方可實(shí)施。附件：l 項(xiàng)目文件資料建檔管理規(guī)定l 項(xiàng)目總監(jiān)建檔規(guī)定l 項(xiàng)目專業(yè)人員建檔規(guī)定l 項(xiàng)目文件資料卷冊(cè)

25、內(nèi)容 7. 質(zhì)量控制7.1 實(shí)施原則7.1.1 以施工及驗(yàn)收規(guī)范、工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)等為依據(jù)，督促施工承包商全面實(shí)施工程項(xiàng)目合同約定的質(zhì)量目標(biāo)。7.1.2 對(duì)工程項(xiàng)目施工全過(guò)程實(shí)施質(zhì)量控制，以質(zhì)量預(yù)控為重點(diǎn)。7.1.3 對(duì)工程項(xiàng)目的人、機(jī)、料、法、環(huán)等因素進(jìn)行全面的質(zhì)量控制，監(jiān)督施工承包商質(zhì)量保證體系落實(shí)到位。7.1.4 嚴(yán)格要求施工承包商執(zhí)行有關(guān)材料試驗(yàn)制度和設(shè)備檢驗(yàn)制度。7.1.5 堅(jiān)持不合格的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備不準(zhǔn)在工程上使用。7.1.6 確保本工序質(zhì)量不合格或未進(jìn)行驗(yàn)收不予簽認(rèn)，下一道工序不準(zhǔn)施工。 7.2 質(zhì)量控制依據(jù)（1） 經(jīng)審批的設(shè)計(jì)圖紙、說(shuō)明書及其它文件資料；（2） 施工驗(yàn)收

26、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。（3） 監(jiān)理所合同中有關(guān)質(zhì)量要求；（4） 國(guó)家、行業(yè)及地方有關(guān)部門的法規(guī)、規(guī)定；（5） ISO-9000質(zhì)量體系文件。7.3 施工過(guò)程質(zhì)量控制程序7.3.1 施工準(zhǔn)備階段質(zhì)量控制7.3.1.1 技術(shù)準(zhǔn)備（1） 確定合同所要求標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范（2） 確定施工工作分解結(jié)構(gòu)（WBS）（3） 編制專業(yè)施工執(zhí)行計(jì)劃。（4） 審核施工承包商的施工組織計(jì)劃和重大的施工技術(shù)措施。（5） 參加開(kāi)工會(huì)議，審批施工承包商下列與施工質(zhì)量有關(guān)的文件：l 施工承包商設(shè)置的質(zhì)量檢查點(diǎn)。l 施工承包商的ITP（Inspection and Test Plan）計(jì)劃。l 關(guān)鍵工序和特殊工序。l 施工承包商施工人員的上崗證和

27、特殊工種的資格證書。（6） 組織圖紙會(huì)審。（7） 掌握和熟悉質(zhì)量控制的技術(shù)依據(jù)（8） 進(jìn)行施工場(chǎng)地的質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)收（9） 確保施工人員的資質(zhì)滿足合同及各項(xiàng)管理規(guī)定要求 7.3.1.2 生產(chǎn)環(huán)境、管理環(huán)境改善的措施（1） 協(xié)助施工承包商完善質(zhì)量保證工作體系。（2） 主動(dòng)向當(dāng)?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督站聯(lián)系，匯報(bào)在本項(xiàng)目開(kāi)展質(zhì)量監(jiān)督的具體方法，爭(zhēng)取當(dāng) 地質(zhì)量監(jiān)督站的支持和幫助。（3） 審核施工承包商關(guān)于材料、制品試件取樣及試驗(yàn)的方法或方案。（4） 審核施工承包商制定的成品保護(hù)的措施、方法。（5） 施工承包商試驗(yàn)室的資質(zhì)考察。（6） 完善質(zhì)量報(bào)表、質(zhì)量事故的報(bào)告制度等。7.3.2 施工階段質(zhì)量控制7.3.2.1 質(zhì)量

28、控制流程 開(kāi)工準(zhǔn)備 承包商提交 開(kāi)工申請(qǐng)單 XXX監(jiān)理部 審查開(kāi)工申請(qǐng) 否 批 準(zhǔn) 是 施 工 工序完工 進(jìn) 承包商自檢 行 下 承包商填報(bào) 道 質(zhì)量驗(yàn)收通知單 工 序 XXX質(zhì)量控制工程師檢查 否 質(zhì)量合格 是 XXX質(zhì)量控制工程師簽署 質(zhì)量驗(yàn)收單 單項(xiàng)工程或分部、 分項(xiàng)工程完成 處 承包商提交 中間交工證書 理 XXX質(zhì)量控制工程師檢查 否 合 格 是 驗(yàn)收、確認(rèn)、簽署中間交工證書 7.3.2.2 施工材料的控制（1） 施工承包商施工材料員首先填寫領(lǐng)料申請(qǐng)單，經(jīng)監(jiān)理部專業(yè)工程師審核簽字后，送交業(yè)主項(xiàng)目部材料控制工程師，經(jīng)材料控制工程師批準(zhǔn)后方可領(lǐng)料。（2） 施工承包商在領(lǐng)取材料時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)

29、材料合格證和產(chǎn)品合格證，以及材料的數(shù)量、尺寸、材質(zhì)等。（3） 施工承包商應(yīng)對(duì)所領(lǐng)取的材料作必要的檢查，對(duì)合金鋼和特殊的材料應(yīng)作符合性檢查。（4） 施工承包商對(duì)其現(xiàn)場(chǎng)堆放的材料應(yīng)分類放置、并標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)應(yīng)明顯、醒目。標(biāo)識(shí)的內(nèi)容應(yīng)包括材料的規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、產(chǎn)地等。（5） 對(duì)于有特殊要求的材料，如有毒、易燃、防雨等，應(yīng)隔離放置并標(biāo)識(shí)。（6） 施工材料的領(lǐng)取和存放應(yīng)符合XXX的要求。 7.3.2.3 施工機(jī)械的控制（1） 對(duì)施工承包商施工機(jī)械、設(shè)備由監(jiān)理部專業(yè)工程師負(fù)責(zé)管理。施工承包商對(duì)進(jìn)場(chǎng)施工機(jī)械、設(shè)備進(jìn)行申報(bào)，填寫施工機(jī)械、設(shè)備申報(bào)表。（2） 監(jiān)理部專業(yè)工程師審查施工承包商提交的施工組織設(shè)計(jì)或施工

30、計(jì)劃。應(yīng)審查其施工機(jī)械設(shè)備的選型是否恰當(dāng), 要注意設(shè)備型號(hào)應(yīng)與施工對(duì)象的特點(diǎn)及施工質(zhì)量要求相適應(yīng)。在滿足合同對(duì)施工質(zhì)量要求方面有無(wú)保證；審查所提供的施工機(jī)械設(shè)備技術(shù)性能報(bào)告中,機(jī)械性能是否滿足質(zhì)量要求和適合現(xiàn)場(chǎng)條件。（3） 審查施工機(jī)械設(shè)備的數(shù)量是否足夠。（4） 審查所需的施工機(jī)械設(shè)備，是否按已批準(zhǔn)的計(jì)劃備妥；是否與審查認(rèn)可的施工組織設(shè)計(jì)或施工計(jì)劃中所列型號(hào)、規(guī)格相一致；是否都處于完好的可用狀態(tài)。（5） 對(duì)影響工程質(zhì)量的施工機(jī)械，按技術(shù)說(shuō)明書查驗(yàn)其相應(yīng)的技術(shù)性能，不符合要求的不得在工程中使用；（6） 檢查施工中使用的計(jì)量器具應(yīng)有相應(yīng)的技術(shù)檢定合格證書，正式使用前應(yīng)進(jìn)行校驗(yàn)或校正；（7） 施工過(guò)

31、程中監(jiān)督施工承包商不得任意更換施工機(jī)械或設(shè)備。如果要將機(jī)械、設(shè)備運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng)必須由監(jiān)理部專業(yè)工程師批準(zhǔn)。7.3.2.4 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性（1） 施工承包商針對(duì)項(xiàng)目的特點(diǎn)編制施工產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法，由現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理部審批。（2） 監(jiān)理部專業(yè)工程師負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查施工承包商對(duì)整個(gè)施工過(guò)程的標(biāo)識(shí)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格的標(biāo)識(shí)時(shí)，及時(shí)按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行糾正和處置。（3） 在施工過(guò)程中，除施工承包商設(shè)置的標(biāo)識(shí)外，施工承包商必須保證設(shè)備、電氣、儀表等產(chǎn)品原有的出廠標(biāo)識(shí)不被破壞或覆蓋。（4） 施工承包商應(yīng)對(duì)不同類型的產(chǎn)品進(jìn)行分類標(biāo)識(shí)，對(duì)所規(guī)定的標(biāo)識(shí)方法進(jìn)行符合性檢查，防止產(chǎn)品混用或重復(fù)。（5） 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)應(yīng)醒目，在生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)保持不

32、變。（6） 項(xiàng)目驗(yàn)收、交接時(shí)，驗(yàn)收、交接狀態(tài)下的標(biāo)識(shí)應(yīng)全面、完整、準(zhǔn)確。7.3.2.5 檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量檢查點(diǎn)的設(shè)置：依據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)、項(xiàng)目施工合同、設(shè)計(jì)文件規(guī)定和對(duì)工程質(zhì)量的重要程度制定三級(jí)檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量控制點(diǎn)，分別為：A、B、C，三級(jí)控制點(diǎn)。質(zhì)量控制點(diǎn)的確定：由施工承包商負(fù)責(zé)編制質(zhì)量控制點(diǎn),監(jiān)理部審查后提交業(yè)主批準(zhǔn)。7.3.2.6 檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃（詳見(jiàn)各專業(yè)監(jiān)理細(xì)則）（1） 施工前編制ITP（Inspect and Test Plan）（含特殊和關(guān)鍵工序）。（2） 在開(kāi)工之前召開(kāi)施工質(zhì)量預(yù)備會(huì)，與業(yè)主工程師、施工承包商共同確認(rèn)ITP。（3） 檢驗(yàn)和試驗(yàn)的程序l 施工承包商自檢，在自檢合格的基礎(chǔ)

33、上，書面通知監(jiān)理部檢查。l 監(jiān)理部現(xiàn)場(chǎng)檢查。l 對(duì)于需要業(yè)主現(xiàn)場(chǎng)檢查的質(zhì)量控制點(diǎn)，在施工承包商檢查合格的基礎(chǔ)上，由承包商提前48小時(shí)書面通知業(yè)主。l 業(yè)主現(xiàn)場(chǎng)檢查。l 所有的檢查必須填寫檢查記錄，滿足要求的檢查結(jié)果必須于當(dāng)天簽字認(rèn)可。l 對(duì)于不滿足要求的檢查結(jié)果，由施工承包商制定糾正和修復(fù)措施，并報(bào)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理部審核后執(zhí)行。l 修改后的檢查點(diǎn)需重新執(zhí)行檢查程序。(4) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄l 所有的檢查結(jié)果由施工承包商按相應(yīng)的表格記錄。l 簽字完整的記錄應(yīng)上交承包商QC工程師以備交工。7.3.2.7 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制（1） 施工承包商應(yīng)編制檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)辦法，提交現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理部審批。（2） 檢驗(yàn)和

34、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)辦法的制訂應(yīng)明確，以識(shí)別：l 未作檢驗(yàn)和試驗(yàn) （“未檢”）l 檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格 （“檢驗(yàn)合格”）l 檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格 （“檢驗(yàn)不合格”）l 等待檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)結(jié)果（“等待實(shí)驗(yàn)結(jié)果”）（3） 監(jiān)理部專業(yè)工程師應(yīng)監(jiān)督和指導(dǎo)施工承包商對(duì)施工過(guò)程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。（4） 對(duì)于“檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格”、“未作檢驗(yàn)和試驗(yàn)”、“檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格”、“等待檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)結(jié)果”的產(chǎn)品要標(biāo)識(shí)明確，以免造成混亂。（5） 施工過(guò)程中，狀態(tài)變化后，標(biāo)識(shí)也應(yīng)作相應(yīng)的變化。7.3.2.8 檢驗(yàn)、試驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備的控制為了確保施工承包商在項(xiàng)目施工中能正確地選擇、使用檢驗(yàn)、試驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備，以提供準(zhǔn)確、可靠的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，從而控制

35、施工質(zhì)量，要求對(duì)施工承包商使用的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制。（1） 施工承包商應(yīng)制定并實(shí)施檢驗(yàn)、試驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備控制及維護(hù)的 書面文件。（2） 施工承包商應(yīng)提供用于該項(xiàng)目檢驗(yàn)、試驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備清單，經(jīng)監(jiān)理部確認(rèn)后方可使用。（3） 施工承包商應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)、試驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備做到有效、合理使用，并由合格的檢驗(yàn)人員從事檢驗(yàn)工作。（4） 各專業(yè)工程師負(fù)責(zé)監(jiān)督施工承包商的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備控制工作。保存施工承包商提供的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備清單。7.3.2.9 不合格品的控制（1） 施工承包商應(yīng)對(duì)其所施工項(xiàng)目進(jìn)行全面的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。監(jiān)理部專業(yè)工程師進(jìn)行及時(shí)的跟蹤檢查和監(jiān)督。（2） 一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，施工承包商應(yīng)立即

36、通知承包商QC工程師和懸掛“不得使用”和“不能繼續(xù)施工”的標(biāo)識(shí)。并對(duì)其進(jìn)行隔離。（3） 總監(jiān)組織有關(guān)部門和人員參與不合格品的評(píng)審和處置工作，并建立評(píng)審、處置記錄。（4） 不合格品的分類：l 返工以達(dá)到規(guī)定要求l 返修作為讓步接收l(shuí) 不經(jīng)返修作為讓步接收l(shuí) 報(bào)廢（5） 施工承包商在接到處置記錄后應(yīng)制訂不合格品的返工和返修方案，并報(bào)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理部和質(zhì)量部審核、批準(zhǔn)，重大的返工和返修方案需報(bào)業(yè)主工程師批準(zhǔn)（6） 施工承包商應(yīng)按審批后的方案進(jìn)行返工或返修，并做好對(duì)不合格品的評(píng)審、返修狀況、處理等的記錄，并交QC工程師保管、歸檔。（7）不合格處理程序施工中產(chǎn)生的不合格品對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離XXXX發(fā)出不

37、合格品通知承包商報(bào)送不合格品產(chǎn)生的原因調(diào)查記錄專業(yè)工程師組織承包商有關(guān)人員對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審；對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行記錄并簽認(rèn)對(duì)不合格品進(jìn)行處置并記錄情況 項(xiàng)目總監(jiān)簽字執(zhí)行 7.3.2.10 質(zhì)量事故處理（1） 由于工程不合格和質(zhì)量缺陷，造成或引發(fā)經(jīng)濟(jì)損失，工期延誤或危及人的生命和社會(huì)正常秩序的事件，稱為工程質(zhì)量事故。（2） 施工質(zhì)量事故發(fā)生后，要求施工承包商必須以書面形式迅速報(bào)告XXXX現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目監(jiān)理部并逐級(jí)上報(bào)，對(duì)重大的質(zhì)量事故，項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)立即上報(bào)業(yè)主和上級(jí)主管部門。（3） 凡對(duì)工程質(zhì)量事故隱瞞不報(bào)，或拖延處理，或處理不當(dāng)，或處理結(jié)果未經(jīng)XXXX現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目監(jiān)理部驗(yàn)證的，對(duì)事故部分及受事故影響的部分工

38、程應(yīng)視為不合格，不予驗(yàn)收。（4） 對(duì)于一般工程質(zhì)量事故，應(yīng)由施工承包商研究處理，填寫事故報(bào)告一份報(bào)XXXX現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目監(jiān)理部；對(duì)大的質(zhì)量事故，由施工承包商填寫事故報(bào)告一式兩份，由XXXX現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目監(jiān)理部組織有關(guān)單位研究處理；對(duì)重大質(zhì)量事故，施工承包商填寫質(zhì)量事故報(bào)告一式三份，報(bào)XXXX現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目監(jiān)理部，由項(xiàng)目監(jiān)理部組織有關(guān)單位研究處理方案，報(bào)XXXX項(xiàng)目部批準(zhǔn)后，施工承包商方能進(jìn)行事故處理。待事故處理后，經(jīng)有關(guān)部門檢查驗(yàn)收后，方可繼續(xù)施工。7.3.2.11 工序交接檢查 堅(jiān)持上道工序不經(jīng)檢查驗(yàn)收合格不準(zhǔn)進(jìn)行下道工序的原則。上道工序完成后，先由施工承包商進(jìn)行自檢、專職檢，認(rèn)為合格后再通知監(jiān)理部專業(yè)工程師

39、或其代表到現(xiàn)場(chǎng)會(huì)同檢查。檢驗(yàn)合格后簽署認(rèn)可方能進(jìn)行下道工序。其工作流程見(jiàn)附圖所示。返修工序施工完畢施工承包商 自檢、專職檢 不合格初驗(yàn) 合格通知監(jiān)理部專業(yè)工程師試驗(yàn)室檢驗(yàn)會(huì)同現(xiàn)場(chǎng)檢查 不合格 合格 簽署質(zhì)檢合格意見(jiàn)進(jìn)行下道工序 工序交接檢驗(yàn)程序圖7.3.2.12 隱蔽工程檢查驗(yàn)收 隱蔽工程完成后，先由施工承包商自檢、專職檢，初檢合格后填報(bào)隱蔽工程質(zhì)量驗(yàn)收通知單，報(bào)告監(jiān)理部專業(yè)工程師檢查驗(yàn)收。 承包商檢查合格并有質(zhì)檢人員簽字的隱檢記錄有關(guān)質(zhì)量控制工程師審查隱檢記錄及現(xiàn)場(chǎng)檢查并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽查核驗(yàn)批準(zhǔn)隱檢、質(zhì)量控制工程師在隱檢記錄上簽字認(rèn)可簽字承包商取得隱檢認(rèn)可后進(jìn)行下道工序施工否如有必要質(zhì)量控制

40、工程師 到現(xiàn)場(chǎng)與質(zhì)檢員復(fù)檢 7.3.2.13 工程變更和處理（1） 對(duì)設(shè)計(jì)變更的要求可能來(lái)自業(yè)主或?qū)I(yè)工程師，也可能來(lái)自設(shè)計(jì)單位或施工承包商。在各種情況下，設(shè)計(jì)變更必須按規(guī)定的程序進(jìn)行審查和管理。(2) 現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目監(jiān)理部對(duì)設(shè)計(jì)變更的管理流程為提出設(shè)計(jì)變更 有關(guān)專業(yè)工程師從控制質(zhì)量投資進(jìn)度角度審查簽字重大變更與項(xiàng)目總監(jiān)磋商并取得業(yè)主認(rèn)可 通知施工承包商進(jìn)行費(fèi)用及工期的估算專業(yè)工程師根據(jù)合同條款及有關(guān)規(guī)范核定施工承包商的費(fèi)用及工期的增減專業(yè)工程師核定的費(fèi)用及工期書面通知業(yè)主作為工程結(jié)算的依據(jù) 總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)設(shè)計(jì)變更通知施工承包商實(shí)施設(shè)計(jì)變更 7.3.2.14 特殊過(guò)程控制（1） 項(xiàng)目實(shí)施前與承包商

41、就項(xiàng)目的某種施工過(guò)程其結(jié)果不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證的過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)；(如:焊接、熱處理、檢驗(yàn)等施工過(guò)程)（2） 特殊過(guò)程施工之前，監(jiān)理工程師應(yīng)審查：l 承包商編制施工計(jì)劃、施工方案和施工措施，經(jīng)監(jiān)理工程師批準(zhǔn)后方可實(shí)施；l 承包商特殊過(guò)程施工人員上崗合格證和資格證書，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考核，考核合格者方能上崗；（3） 監(jiān)理工程師對(duì)承包商的施工過(guò)程進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督和測(cè)量，并做好記錄。（4） 當(dāng)發(fā)現(xiàn)承包商在特殊過(guò)程的實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)與相應(yīng)的設(shè)計(jì)規(guī)范、施工驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程或施工合同的要求不相符時(shí)，應(yīng)監(jiān)督承包商進(jìn)行返修,直至合格；（5） 承包商應(yīng)按規(guī)程和規(guī)范規(guī)定的操作方式，對(duì)特殊過(guò)程的施工質(zhì)

42、量和功能，進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，必要時(shí)監(jiān)理工程師參與監(jiān)視和測(cè)量。（6） 特殊過(guò)程完成后，監(jiān)理工程師會(huì)同承包商進(jìn)行測(cè)量、驗(yàn)收；(必要時(shí)設(shè)計(jì)、業(yè)主可參加)。（7） 特殊過(guò)程控制程序 確定特殊過(guò)程審查承包商施工方案 再確認(rèn)測(cè)量、驗(yàn)收或再測(cè)量、驗(yàn)收承包商進(jìn)行施工 審批承包商開(kāi)工報(bào)告審查承包商人員資質(zhì)確定規(guī)范、法規(guī)、要求確定特殊過(guò)程控制目標(biāo)人員、資源配備監(jiān)理跟蹤、監(jiān)督、檢查7.3.3 施工驗(yàn)收階段的質(zhì)量控制7.3.3.1 分項(xiàng)、單位工程驗(yàn)收 凡分項(xiàng)、單位工程完工后，施工承包商初驗(yàn)合格再提出驗(yàn)收申請(qǐng)。其流程見(jiàn)附圖所示。分承包商提出分項(xiàng)、單位工程驗(yàn)收申報(bào)表、各分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收單報(bào)監(jiān)理部, 返 修會(huì)同現(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)核質(zhì)

43、量驗(yàn)收單實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)資料 合格？ N Y工程質(zhì)量等級(jí)評(píng)定簽署分項(xiàng)、單位工程驗(yàn)收證書 7.3.3.2 項(xiàng)目中間交接驗(yàn)收 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收的流程見(jiàn)附圖9所示。分承包商土建工程竣工、設(shè)備試車調(diào)試完分承包商工程技術(shù)資料 質(zhì)量簽證 工程結(jié)算（含竣工圖） 文件 資料監(jiān)理部專業(yè)工程師組織初驗(yàn) 不合格 合格總監(jiān)組織全面檢查、驗(yàn)收 同意驗(yàn)收？ N Y審核結(jié)算書工程質(zhì)量等級(jí)評(píng)定質(zhì)量監(jiān)督站認(rèn)證處理工程索賠簽署工程驗(yàn)收證書工程交接使用，保修支付工程款（1） 竣工驗(yàn)收由總監(jiān)組織業(yè)主、施工承包商和相關(guān)部門對(duì)工程進(jìn)行全面的檢查。提前一周書面通知業(yè)主，業(yè)主應(yīng)在不遲于接到通知的10天內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)檢查。（2） 施工承包商做好竣工驗(yàn)收的一切

44、資料和記錄。（3） 工程中間交接應(yīng)具備的條件：l 工程按設(shè)計(jì)內(nèi)容施工完；l 工程質(zhì)量初評(píng)合格；l 工藝、動(dòng)力管道的耐壓試驗(yàn)完，系統(tǒng)清洗、吹掃、氣密完，保溫基本完；l 靜設(shè)備強(qiáng)度試驗(yàn)、無(wú)損檢驗(yàn)、清掃完；l 動(dòng)設(shè)備單機(jī)試車合格（需實(shí)物料或特殊介質(zhì)而未試車者除外）；l 大機(jī)組用空氣、氮?dú)饣蚱渌橘|(zhì)負(fù)荷試車完，機(jī)組保護(hù)性聯(lián)鎖和報(bào)警等自控系統(tǒng)調(diào)試聯(lián)校合格；l 裝置電氣、儀表、計(jì)算機(jī)、防毒、防火、防爆等系統(tǒng)調(diào)試聯(lián)校合格；l 裝置區(qū)施工臨時(shí)設(shè)施已拆除，工完、料凈、場(chǎng)地清，豎向工程施工完；l 對(duì)聯(lián)動(dòng)試車有影響的“三查四定”項(xiàng)目及設(shè)計(jì)變更處理完，其它未完尾項(xiàng)責(zé)任、完成時(shí)間已明確。7.3.3.3 試車考核階段工程

45、進(jìn)行中間交接后即轉(zhuǎn)入試車和考核階段，試車、考核工作完全由業(yè)主負(fù)責(zé)組織和實(shí)施，監(jiān)理公司按照合同內(nèi)容進(jìn)行配合。（1） 試車階段的工作內(nèi)容主要包括:三劑裝填、水聯(lián)運(yùn)、油聯(lián)運(yùn)、氣聯(lián)運(yùn)、系統(tǒng)干燥置換、物料聯(lián)運(yùn)等，它是檢驗(yàn)裝置設(shè)備、管道、閥門、電氣、儀表性能和質(zhì)量是否符合設(shè)計(jì)與規(guī)范要求的重要環(huán)節(jié)，是打通整個(gè)工藝流程為化工投料做準(zhǔn)備的關(guān)鍵階段。（2）試車階段可細(xì)分為單機(jī)試車、聯(lián)動(dòng)試車、投料試車三個(gè)階段。單機(jī)試車應(yīng)在工程中間交接前進(jìn)行，需要物料作試車介質(zhì)的單機(jī)試車應(yīng)安排在聯(lián)動(dòng)試車或投料試車階段進(jìn)行。7.3.3.4 竣工驗(yàn)收竣工驗(yàn)收是在裝置通過(guò)生產(chǎn)考核后，由政府有關(guān)部門代表國(guó)家對(duì)裝置進(jìn)行的驗(yàn)收?？⒐を?yàn)收由業(yè)主組

46、織，按合同的要求監(jiān)理公司只參加竣工驗(yàn)收。7.4 XXXX質(zhì)量控制規(guī)定7.4.1 施工圖紙驗(yàn)證、會(huì)審程序7.4.1.1 設(shè)計(jì)文件、圖紙驗(yàn)證（1） XXXX現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目監(jiān)理部對(duì)收到施工設(shè)計(jì)文件、圖紙要驗(yàn)證。（2） 設(shè)計(jì)文件、圖紙要從以下幾個(gè)方面驗(yàn)證：l 是否無(wú)證設(shè)計(jì)或超級(jí)設(shè)計(jì)，施工圖紙及設(shè)計(jì)文件是否完整配套，符合施工承包合同要求，符合建設(shè)法規(guī)要求等。l 圖紙是否經(jīng)設(shè)計(jì)單位的正式簽署。l 設(shè)計(jì)圖紙與說(shuō)明是否齊全、配套。l 施工圖列出各種標(biāo)準(zhǔn)圖冊(cè)是否齊全。l 圖紙的有效性。7.4.1.2 圖紙會(huì)審圖紙會(huì)審：經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的圖紙?jiān)诠こ涕_(kāi)工前，應(yīng)會(huì)同施工承包商進(jìn)行會(huì)審，廣泛聽(tīng)取意見(jiàn)，避免圖紙中的差錯(cuò)、遺漏，力求將工

47、程質(zhì)量的缺陷消滅在施工之前。（1）由XXXX現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目監(jiān)理部組織施工承包商進(jìn)行圖紙會(huì)審工作。（2）圖紙會(huì)審的主要內(nèi)容：l 采用規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)是否符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定；l 設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)圖是否提供齊全；l 施工時(shí)是否有足夠的穩(wěn)定性, 對(duì)保證安全施工有無(wú)影響；l 是否需要采取特殊施工方法和特定技術(shù)措施, 技術(shù)上以及設(shè)備條件有無(wú)困難；l 核對(duì)設(shè)計(jì)規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)施工能否滿足；l 核對(duì)有無(wú)特殊材料要求, 品種、規(guī)格、數(shù)量能否解決；l 對(duì)主要尺寸、位置、標(biāo)高有無(wú)錯(cuò)誤；l 核對(duì)土建和設(shè)備安裝圖紙有無(wú)矛盾；l 凡屬壓力容器設(shè)備，其圖紙(總圖)上必須蓋有設(shè)計(jì)單位的資格印章，否則壓力容器圖紙無(wú)效；l 明確壓力容器的類別、設(shè)備臺(tái)數(shù)

48、交貨狀態(tài)(整體、或分段、或分片等)；l 了解設(shè)備專業(yè)對(duì)其他專業(yè)的配合要求，如管口方位、土建基礎(chǔ)條件等；l 了解設(shè)備的制造技術(shù)條件和安裝時(shí)的注意事項(xiàng)；l 凡屬國(guó)外引進(jìn)的設(shè)備，對(duì)其圖紙的審查，著重了解設(shè)備安裝施工時(shí)的有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和專門的規(guī)定；l 基礎(chǔ)與基座螺孔、間距相關(guān)尺寸的校對(duì)；l 標(biāo)準(zhǔn)件采用上的有關(guān)問(wèn)題；l 技術(shù)要求的全面性；合理性；施工技術(shù)難度；l 相關(guān)尺寸的符合性檢查；7.4.2設(shè)計(jì)交底制度7.4.2.1 現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目監(jiān)理部要組織設(shè)計(jì)單位向施工承包商進(jìn)行施工設(shè)計(jì)圖紙的全面技術(shù)交底（設(shè)計(jì)意圖、施工要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)措施等）。7.4.2.2設(shè)計(jì)單位介紹業(yè)主對(duì)工程的要求,施工現(xiàn)場(chǎng)的自然條件,工程地質(zhì)條件和水文地質(zhì)條件等。7.4.2.3由設(shè)計(jì)單位介紹設(shè)計(jì)意圖、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、技術(shù)措施和有關(guān)對(duì)設(shè)備選型的要求等，然后由施工承包商提出圖紙中存在的問(wèn)題和需要解決的技術(shù)難題，通過(guò)協(xié)商，擬定解決問(wèn)題的辦法。7.4.2.4 根據(jù)討論決定的事項(xiàng)作出書面紀(jì)要，交設(shè)計(jì)、施工承包商執(zhí)行。7.4.3. 施工場(chǎng)地的驗(yàn)收制度；7.4.3.1 工程開(kāi)工前項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)要求施工承包商組