企業(yè)管理采購,物資采購管理制度

1、最新資料 ,Word 版，可自由編輯！】物資采購管理制度一、范圍本制度適用于工廠的各種原材料、 備品備件、輔助材料和低值易耗品、 勞保用品和設(shè)備的采購管理。二、職責劃分1、事業(yè)部是工廠的歸口采購管理部門。負責工廠物資、設(shè)備的統(tǒng)一 采購工作；重要物資、設(shè)備的采購按工廠有關(guān)規(guī)定實行歸口管理，凡屬歸 口管理的物資、設(shè)備統(tǒng)一由事業(yè)部負責采購，實行統(tǒng)一方案、統(tǒng)一進貨、 統(tǒng)一供給的管理。其主要職責如下：1.1 分析物資市場上的品質(zhì)、價格等行情；1.2 尋找物資供給來源，對每項物資的供貨渠道加以調(diào)查和掌握；1.3 與供給商洽談，并安排對供給商的考察，建立供給商的資料；1.4 要求報價，進行議價，有能力可進行

2、估價，并作出比擬；1.5 采購所需的物資；1.6 查證進廠物料的數(shù)量和品質(zhì)；1.7 對供給商的價格、品質(zhì)、交貨期、交貨量等作出評估；1.8 掌握主要物料的市場價格起伏狀況， 了解市場走勢， 加以分析并控 制采購本錢；1.9 擬定采購合同，并按合同管理方法的規(guī)定程序進行審核批準。1.10 依采購合同或協(xié)議控制協(xié)調(diào)交貨期。2、財務(wù)部參與對采購合同的會簽 ,具體從資金安排方面進行確認 , 并 負責采購結(jié)算、審核票據(jù)、付款和審核方案用量是否與采購一致。經(jīng)營部 從市場經(jīng)營的角度對采購合同進行評審。3、法律參謀：負責從法律角度審核采購合同。三、采購作業(yè)方式事業(yè)部可依材料使用及米購特性，選擇以下一種最有利的

3、方式進行米購：1、招標采購對所需的各種非緊俏大宗物資，采用招標采購的方法。招標采購的開標必須至少有三家供給商從事報價投標前方能開標。對于金額在100萬元以上原材料、金額在20萬以上的備品備件、金額在10萬以上的低值易耗 品的米購，盡量米用招標米購的方式議價米購的物資除外，經(jīng)組織評 標后確定中標供給商。2、議價采購對于生產(chǎn)中使用量很大，但市場競爭不夠充分的物資，采用議價采購 的方式進行。3、長期報價采購凡經(jīng)常性使用，且使用量較穩(wěn)定的物資，可以從工廠的合格供給商目 錄中選定一家或多家供給商，簽訂較長期的供給協(xié)議。在工廠采購方案或 請購的需求得到批準后，事業(yè)部根據(jù)對方發(fā)出報價單生成采購訂單，實施 米

4、購。四、采購業(yè)務(wù)流程1、采購業(yè)務(wù)應(yīng)遵循的原那么事業(yè)部應(yīng)根據(jù)施工方案、材料消耗定額、結(jié)合庫存情況制定物資采購方案和用款方案，作為物資采購的依據(jù)。物資采購方案中一般應(yīng)列有材料的名稱、采購數(shù)量、金額、及用于相 關(guān)的工程名稱等項。事業(yè)部應(yīng)嚴格按照各種業(yè)務(wù)采購流程和授權(quán)進行分類分級審批，由財務(wù)部負責物資采購價格的監(jiān)督，技質(zhì)部負責物資的質(zhì)量驗收。對于原材料、備品備件等重要物資的采購，以及采用長期報價采購 方式的采購業(yè)務(wù)，事前必須對其供給商進行評價，如果沒有充足的理由， 不允許從未經(jīng)評價或評價不合格的供給商處采購以上物資。為防止在采購合同中的法律問題，所有的采購合同須經(jīng)法律參謀進行 審查；對于使用法律參謀擬

5、定標準的采購合同，沒有附加條款或特別約定 的，可不經(jīng)過法律參謀審查。2、采購業(yè)務(wù)流程以下所界定的采購合同審批流程主要是針對大宗的采購物資，其界 定為金額在 5 萬元以上；在 5 萬元以下的物資采購可以不用簽訂正式采購 合同，根據(jù)長期報價采購的方式直接發(fā)出采購訂單，直接采購。2.1 采購流程大宗原材料的采購合同，涉及的金額較大，事業(yè)部應(yīng)嚴格按照采購技 術(shù)標準進行采購，如果因市場供給等原因需更改采購技術(shù)標準，在簽訂合 同前，必須由技質(zhì)部確認。2.2 采購訂單審批流程對于與客戶簽訂的長期采購合同，根據(jù)合同規(guī)定和工廠經(jīng)審批的月采 購方案，由事業(yè)部填寫采購訂單。對于采用合同方式確定的采購，訂單根 據(jù)采購

6、合同發(fā)出，對于在合同中已確定價格的，可以直接向供給商發(fā)出采 購訂單；對于在合同中未確定最終價格的，發(fā)出的采購訂單須經(jīng)過審核后 方能實施采購。采購訂單審核后，采購部門以 等書面的方式將經(jīng)審核的采購訂單 傳遞給供給商，并進行確認。五、其它規(guī)定1、事業(yè)部對于采購的材料，要根據(jù)供給單位蓋有公章的送貨單或 發(fā)票、運輸部門提供的運輸發(fā)票及時到庫房辦理入庫手續(xù)。送貨單位 上應(yīng)列有準確的數(shù)量、單價、金額、規(guī)格、材料名稱；入庫日期以送貨單 上的日期為準2、購置材料的運費、吊裝費、開平費等，應(yīng)在相應(yīng)的購置材料批次 中注明清楚，不得單獨報此類費用帳。3、對于外圍入庫材料，事業(yè)部應(yīng)及時將供貨單位蓋有公章的送貨單 或發(fā)

7、貨單一并交到庫房辦理入庫手續(xù)，由庫房管理人員隨同采購相關(guān) 負責人員到現(xiàn)場清點數(shù)量。對于外圍材料的保管責任由采購部門負責，每 月底與庫房管理人員定期到外圍材料現(xiàn)場進行帳、實核對盤點。4、對直接送到施工現(xiàn)場的材料，采購部門相關(guān)人員應(yīng)催促工程部項 目經(jīng)理在 1-3 天內(nèi)將供貨單位蓋有公章的送貨單交到事業(yè)部，由事業(yè)部相 關(guān)負責人及時到庫房辦理入庫手續(xù) 備注：送貨單上需有工程部經(jīng)理簽有 “數(shù)量屬實字樣為準；入庫日期以送貨單上的日期為準 ；如工地在外 不能及時將原件交回的情況下，應(yīng)及時將有工程經(jīng)理簽字的送貨單 到 事業(yè)部，相關(guān)負責人應(yīng)持 件及時到庫房辦理入庫手續(xù)入庫日期以送 貨單上的日期或 日期為準。原件應(yīng)后補交庫房。5、應(yīng)當不定期配合財務(wù)部與供給商核對應(yīng)付帳款