安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達(dá)標(biāo)策劃書(設(shè)備維護(hù)部)

1、安全管理資料微信號：safety2019公眾號：安全人聯(lián)盟-件1：發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達(dá)標(biāo)評級工作計(jì)劃工作進(jìn)程工作時間工作內(nèi)容組織部門責(zé)任部門準(zhǔn)備階段3月組織成立安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達(dá)標(biāo)評級領(lǐng)導(dǎo)小組，對發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達(dá)標(biāo)評級標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)進(jìn)行分解，落實(shí)責(zé)任人。部門自查、整改階段3-4月各部門對安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達(dá)標(biāo)評級檢查情況進(jìn)行自查，制定整改計(jì)劃。4月-5各部門根據(jù)自查整改計(jì)劃，進(jìn)行整改。安健環(huán)監(jiān)察對各部門自查整改情況進(jìn)行檢查。各責(zé)任人形成檢查報(bào)告（電子版到洪健處），安健環(huán)監(jiān)察形成公司自查報(bào)告報(bào)南京電監(jiān)辦，并填報(bào)電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審申請表。迎檢階段6-7迎接南京電監(jiān)辦組織

2、的外部審核附件2發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達(dá)標(biāo)評級總分表（標(biāo)準(zhǔn)分共1800分）序號內(nèi)容總分分項(xiàng)分實(shí)得分責(zé)任人備注15.1目標(biāo)40分25.2組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)60分35.3安全生產(chǎn)投入40分45.4法律法規(guī)與安全管理制度60分55.5教育培訓(xùn)80分65.6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施800分5.6.1設(shè)備設(shè)施管理120分5.6.2設(shè)備設(shè)施保護(hù)30分5.6.3設(shè)備設(shè)施安全220分5.6.4設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)控制400分5.6.5設(shè)備設(shè)施防汛、防災(zāi)30分75.7作業(yè)安全400分5.7.1生產(chǎn)現(xiàn)場管理80分5.7.2作業(yè)行為管理240分5.7.3標(biāo)志標(biāo)識40分5.7.4相關(guān)方安全管理30分5.7.5變更管理10分85.8隱患

3、排查和治理60分95.9重大危險(xiǎn)源監(jiān)控40分105.10職業(yè)健康100分5.10.1職業(yè)健康管理30分5.10.2職業(yè)危害告知和警示10分5.10.3職業(yè)健康防護(hù)50分5.10.4職業(yè)危害申報(bào)10分115.11應(yīng)急救援60分125.12信息報(bào)送和事故調(diào)查處理40分135.13績效評定和持續(xù)改進(jìn)20分附件3：2012年發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達(dá)標(biāo)評級標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)分解表5.1 目標(biāo)（40分）序號項(xiàng) 目內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)實(shí)得分責(zé)任人完成時間5.1.2目標(biāo)的控制與落實(shí)根據(jù)確定的安全生產(chǎn)目標(biāo)制定相應(yīng)的分級（廠級、部門、班組）目標(biāo)?；鶎訂挝换虿块T按照安全生產(chǎn)職責(zé)，制定相應(yīng)的分級控制措施。15未制定相應(yīng)目

4、標(biāo)和控制措施，不得分?？刂拼胧┎幻鞔_、不具體，未結(jié)合崗位特點(diǎn)，扣2分。孫偉東周道軍劉雪峰陳立佟強(qiáng)李宏威4月25日5.4 法律法規(guī)與安全管理制度（60分）序號項(xiàng) 目內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)實(shí)得分責(zé)任人完成時間5.4.5文件和檔案管理嚴(yán)格執(zhí)行文件和檔案管理制度，確保規(guī)章制度、規(guī)程編制、使用、評審、修訂的有效性。建立主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案，并加強(qiáng)對安全記錄的有效管理。安全記錄至少包括：班長日志、巡檢記錄、檢修記錄、不安全事件記錄、事故調(diào)查報(bào)告、安全生產(chǎn)通報(bào)、安全日活動記錄、安全會議記錄、安全檢查記錄等。10未建立檔案管理制度，沒有按制度執(zhí)行不得分。未按規(guī)定做好安全臺賬、記錄，每

5、缺少一項(xiàng)或一次扣2分。安全臺賬、記錄內(nèi)容不全面或不具體，每項(xiàng)扣1分。孫偉東周道軍劉雪峰陳立佟強(qiáng)李宏威4月25日5.5 教育培訓(xùn)（80分）序號項(xiàng) 目內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)實(shí)得分責(zé)任人完成時間5.5.5安全文化建設(shè)企業(yè)應(yīng)制定企業(yè)安全文化建設(shè)規(guī)劃綱要，重視企業(yè)安全文化建設(shè)，營造安全文化氛圍，形成企業(yè)安全價(jià)值觀，促進(jìn)安全生產(chǎn)工作。企業(yè)應(yīng)采取多種形式的安全文化活動，引導(dǎo)從業(yè)人員安全態(tài)度和安全行為，形成全體員工所認(rèn)同、共同遵守、帶有本單位特點(diǎn)的安全價(jià)值觀，實(shí)現(xiàn)法律和政府監(jiān)管要求之上的安全自我約束，保障企業(yè)安全生產(chǎn)水平持續(xù)提高。定期組織開展安全日活動，學(xué)習(xí)國家、上級單位、本單位有關(guān)安全生產(chǎn)的指示精神和規(guī)定以及

6、本崗位安全生產(chǎn)知識，交流安全生產(chǎn)工作經(jīng)驗(yàn)，分析本崗位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)防措施。嚴(yán)格班前、班后會。班前會要結(jié)合工作任務(wù)、設(shè)備及系統(tǒng)運(yùn)行方式做好危險(xiǎn)點(diǎn)分析，布置安全措施，講解安全注意事項(xiàng)。工作結(jié)束應(yīng)及時總結(jié)當(dāng)班工作情況，分析工作中存在的問題，提出改進(jìn)意見和建議。30企業(yè)未開展安全文化活動，不得分。安全文化未納入企業(yè)文化建設(shè)扣5分；無企業(yè)安全理念扣3分；生產(chǎn)部門、班組未逐級制定相應(yīng)的安全文化建設(shè)實(shí)施方案并開展活動，每項(xiàng)扣1分。未制定“反違章”制度或活動方案，扣5分；每月未進(jìn)行活動分析，扣2分；現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)違章扣3分/次。安全日活動內(nèi)容不充實(shí)，無針對性，或記錄不全，扣3分。企業(yè)和車間領(lǐng)導(dǎo)、管理人員未按照規(guī)定

7、參加班組安全日活動，扣1分/次。未組織班前、班后會，扣2分/次。會議內(nèi)容不充實(shí)，未能正常召開，無記錄，有一項(xiàng)不符合扣3分。孫偉東周道軍劉雪峰陳立佟強(qiáng)李宏威4月25日5.6 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施（800分）5.6.1 設(shè)備設(shè)施管理（120分）序號項(xiàng) 目內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)實(shí)得分責(zé)任人完成時間5.6.1.2設(shè)備基礎(chǔ)管理制定并落實(shí)設(shè)備責(zé)任制，保證設(shè)備分工合理、責(zé)任到崗。組織制定并落實(shí)設(shè)備治理規(guī)劃和年度治理計(jì)劃。加強(qiáng)設(shè)備質(zhì)量管理，完善設(shè)備質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、缺陷管理、設(shè)備異動管理、保護(hù)投退等制度，明確相應(yīng)工作程序和流程。保證備品、備件滿足生產(chǎn)需求。加強(qiáng)設(shè)備檔案管理，分類建立完善設(shè)備臺帳、技術(shù)資料和圖紙等資料臺賬。舊設(shè)備

8、拆除前應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，制定拆除計(jì)劃和方案。凡拆除積存易燃、易爆及危險(xiǎn)化學(xué)品的容器、設(shè)備、管道內(nèi)應(yīng)清洗干凈，驗(yàn)收合格后方可拆除或報(bào)廢。15未制定設(shè)備責(zé)任制，不得分；無設(shè)備質(zhì)量管理制度、缺陷管理制度、設(shè)備異動管理制度、設(shè)備保護(hù)投退制度等不得分，制度制定不完善扣3分。設(shè)備治理規(guī)劃和年度治理計(jì)劃未落實(shí)，扣5分。新增或改造設(shè)備未嚴(yán)格履行驗(yàn)收制度，扣2分。異動管理、保護(hù)投退等不按規(guī)定辦理，扣3分；設(shè)備缺陷未按時消除，扣1分/條。備品、備件儲備不能滿足要求扣5分。圖紙、資料不全，扣2分；未及時歸檔扣2分。拆除設(shè)備未制定和落實(shí)拆除方案，扣2分；拆除設(shè)備中含有危險(xiǎn)化學(xué)品而未清洗即報(bào)廢的，扣3分。楊晶偉4月25日

9、5.6.1.4檢修管理制定并落實(shí)設(shè)備檢修管理制度，健全設(shè)備檢修組織機(jī)構(gòu)，編制檢修進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖或控制表。實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化檢修管理，編制檢修作業(yè)指導(dǎo)書或文件包，對重大項(xiàng)目制定安全組織措施、技術(shù)措施及施工方案。嚴(yán)格執(zhí)行工作票制度，落實(shí)各項(xiàng)安全措施。嚴(yán)格檢修現(xiàn)場隔離和定置管理，檢修現(xiàn)場應(yīng)分區(qū)域管理，檢修物品實(shí)行定置管理。嚴(yán)格工藝要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行檢修質(zhì)量控制和監(jiān)督三級驗(yàn)收制度，嚴(yán)格檢修作業(yè)中停工待檢點(diǎn)和見證點(diǎn)的檢查簽證。25未制定檢修管理制度，不得分；制度不完善，機(jī)構(gòu)不健全，落實(shí)存在問題，扣5分。檢修作業(yè)文件、作業(yè)指導(dǎo)書或文件包編制不完整或者內(nèi)容簡單，扣2分。設(shè)備無檢查記錄扣5分；檢查周期不符合要求扣2分。

10、無票作業(yè)不得分。工作票不合格，扣2分/張。安全措施沒有落實(shí)扣2分/項(xiàng)。檢修現(xiàn)場隔離和定置管理不到位，扣3分/處。檢修質(zhì)量控制和監(jiān)督三級驗(yàn)收制度執(zhí)行不到位，扣10分；驗(yàn)收資料不完整扣5分。鄭滄海4月25日5.6.4 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)控制（400分）5.6.4.1 電氣設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制（60分）序號項(xiàng) 目內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)實(shí)得分責(zé)任人完成時間5.6.4.1.2發(fā)電機(jī)損壞風(fēng)險(xiǎn)控制制定并落實(shí)發(fā)電機(jī)反事故技術(shù)措施。加強(qiáng)對施加直流電壓測量，不合格的應(yīng)及時消缺。機(jī)組檢修時，檢查定子繞組端部線圈的磨損、緊固情況，200MW及以上發(fā)電機(jī)組在大修時應(yīng)做定子繞組端部振型模態(tài)試驗(yàn)，防止定子繞組端部松動引起相間短路。調(diào)

11、峰運(yùn)行機(jī)組在停機(jī)過程和大修中分別進(jìn)行動態(tài)、靜態(tài)匝間短路試驗(yàn)，有條件的可加裝轉(zhuǎn)子繞組動態(tài)匝間短路在線監(jiān)測裝置，發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子繞組匝間短路較嚴(yán)重的應(yīng)盡快處理。發(fā)電機(jī)端部緊固件正常，發(fā)電機(jī)內(nèi)未遺留金屬異物。當(dāng)定子接地保護(hù)報(bào)警時，應(yīng)立即停機(jī)；當(dāng)轉(zhuǎn)子繞組發(fā)生一點(diǎn)接地時，應(yīng)立即查明故障點(diǎn)與性質(zhì)并處理。自動勵磁調(diào)節(jié)器的低勵限制定值、過勵限制和過勵保護(hù)定值符合要求，勵磁調(diào)節(jié)器正常、可靠運(yùn)行。氫內(nèi)冷轉(zhuǎn)子通風(fēng)良好，當(dāng)絕緣過熱監(jiān)測器過熱報(bào)警時應(yīng)立即取樣進(jìn)行色譜分析，必要時停機(jī)處理。水內(nèi)冷管道、閥門密封圈符合要求，設(shè)備正?？煽浚|(zhì)控制在規(guī)定范圍，并定期對定子線棒反沖洗。嚴(yán)格控制氫冷發(fā)電機(jī)氫氣濕度在規(guī)程允許的范圍內(nèi)，并做好

12、氫氣濕度的控制措施。嚴(yán)禁發(fā)電機(jī)非同期并網(wǎng)，采取有效措施防止發(fā)電機(jī)非全相運(yùn)行。風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的自動控制及繼電保護(hù)應(yīng)具備對功率、風(fēng)速、重要部件的溫度、葉輪和發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速等信號進(jìn)行檢測判斷，出現(xiàn)異常情況（故障）相應(yīng)保護(hù)動作停機(jī)，并在緊急事故情況下，風(fēng)電場解網(wǎng)時不應(yīng)對風(fēng)力發(fā)電機(jī)組造成損壞。10未制定發(fā)電機(jī)反事故技術(shù)措施，不得分；制定不完善或落實(shí)不到位，扣5分。未對大型發(fā)電機(jī)環(huán)形接地、過渡引線、鼻部手包絕緣、引水管水接頭等處絕緣和對定子繞組端部手包絕緣進(jìn)行檢查和測試，停機(jī)過程中和大修中未進(jìn)行相關(guān)試驗(yàn)，接地保護(hù)報(bào)警后未采取相應(yīng)措施，自動勵磁調(diào)節(jié)器保護(hù)定值存在問題，絕緣過熱監(jiān)測器出現(xiàn)過熱報(bào)警沒有采取相應(yīng)措施，出

13、現(xiàn)發(fā)電機(jī)非同期并網(wǎng)或發(fā)電機(jī)非全相運(yùn)行，發(fā)生上述任一項(xiàng)問題，不得分。200MW及以上發(fā)電機(jī)組在大修時未做定子繞組端部振型模態(tài)試驗(yàn)，扣2分。發(fā)生定子、轉(zhuǎn)子絕緣損壞，引水管或接頭發(fā)生漏水，不得分。勵磁調(diào)節(jié)器存在短期缺陷，扣2分；存在長期缺陷，扣5分。自動勵磁調(diào)節(jié)器的低勵限制定值、過勵限制和過勵保護(hù)定值不符合要求，扣2分。水內(nèi)冷管道、閥門密封圈不符合要求，水質(zhì)未控制在規(guī)定范圍，或未定期對定子線棒進(jìn)行反沖洗，扣2分。氫氣濕度超限，或氫氣濕度的控制措施執(zhí)行不到位，扣2分。漏氫量超過允許值，未及時處理，扣2分。風(fēng)力發(fā)電機(jī)組自動控制及保護(hù)功能不全不得分；風(fēng)速、發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速、溫度、齒輪箱溫度等測量設(shè)備存在缺陷未及

14、時處理，每項(xiàng)扣2分。剎車系統(tǒng)存在缺陷扣3分。吳昊4月25日5.6.4.1.3高壓開關(guān)損壞風(fēng)險(xiǎn)控制制定并落實(shí)高壓開關(guān)設(shè)備反事故技術(shù)措施。完善高壓開關(guān)設(shè)備防誤閉鎖功能。開關(guān)設(shè)備斷口外絕緣符合規(guī)定，否則應(yīng)加強(qiáng)清掃工作或采用防污涂料等措施。做好氣體管理、運(yùn)行及設(shè)備的氣體監(jiān)測和異常情況分析，包括SF6壓力表和密度繼電器的定期校驗(yàn)。加強(qiáng)對隔離開關(guān)轉(zhuǎn)動部件、接觸部件、操作機(jī)構(gòu)、機(jī)械及電氣閉鎖裝置的檢查和潤滑，并進(jìn)行操作試驗(yàn)；定期用紅外線測溫儀測量隔離開關(guān)接觸部分的溫度。定期清掃氣動機(jī)構(gòu)防塵罩、空氣過濾器，排放儲氣罐內(nèi)積水，定期檢查液壓機(jī)構(gòu)回路有無滲漏油現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)缺陷應(yīng)及時處理。10發(fā)生高壓開關(guān)損壞事故，不得

15、分。未制定高壓開關(guān)設(shè)備反事故技術(shù)措施，不得分；制定不完善或落實(shí)不到位，扣5分。高壓開關(guān)設(shè)備防誤閉鎖功能不完善，扣3分/項(xiàng)；防誤閉鎖功能不完善造成事故，不得分。未對隔離開關(guān)進(jìn)行操作試驗(yàn)、檢查和潤滑，扣2分/項(xiàng)。氣體管理、運(yùn)行及設(shè)備的氣體監(jiān)測和異常情況分析不到位，扣3分。未定期測量溫度扣5分。孫立艷4月25日5.6.4.1.4接地網(wǎng)事故風(fēng)險(xiǎn)控制設(shè)備設(shè)施的接地引下線設(shè)計(jì)、施工符合要求，有關(guān)生產(chǎn)設(shè)備與接地網(wǎng)連接牢固。接地裝置的焊接質(zhì)量、接地試驗(yàn)應(yīng)符合規(guī)定，各種設(shè)備與主接地網(wǎng)的連接可靠，擴(kuò)建接地網(wǎng)與原接地網(wǎng)間應(yīng)為多點(diǎn)連接。根據(jù)地區(qū)短路容量的變化，應(yīng)校核接地裝置（包括設(shè)備接地引下線）的熱穩(wěn)定容量，并根據(jù)短

16、路容量的變化及接地裝置的腐蝕程度對接地裝置進(jìn)行改造。每年進(jìn)行一次接地裝置引下線的導(dǎo)通檢測工作，根據(jù)歷次測量結(jié)果進(jìn)行分析比較。對于高土壤電阻率地區(qū)的接地網(wǎng)，在接地電阻難以滿足要求時，應(yīng)有完善的均壓及隔離措施。變壓器中性點(diǎn)有兩根與主接地網(wǎng)不同地點(diǎn)連接的接地引下線，每根接地引下線均應(yīng)符合熱穩(wěn)定要求。重要設(shè)備及設(shè)備架構(gòu)等宜有兩根與主接地網(wǎng)不同地點(diǎn)連接的接地引下線，且每根接地引下線均應(yīng)符合熱穩(wěn)定要求，連接引線應(yīng)便于定期進(jìn)行檢查測試。5設(shè)備設(shè)施的接地引下線設(shè)計(jì)、施工不符合要求，生產(chǎn)設(shè)備與接地網(wǎng)連接不牢固，扣2分。接地裝置的焊接質(zhì)量、接地試驗(yàn)不符合規(guī)定，連接存在問題，扣2分。未對接地裝置進(jìn)行校核或改造，扣2

17、分。接地裝置引下線的導(dǎo)通檢測工作和分析不到位，扣2分。高土壤電阻率地區(qū)的接地網(wǎng)電阻不符合要求，而又未采取均壓及隔離措施，扣1分。變壓器中性點(diǎn)未采取兩根引下線接地或不符合熱穩(wěn)定的要求，扣2分。重要設(shè)備及設(shè)備架構(gòu)等未采取兩根引下線接地，或不符合熱穩(wěn)定的要求，扣2分。劉海青4月25日5.6.4.1.5污閃風(fēng)險(xiǎn)控制落實(shí)防污閃技術(shù)措施、管理規(guī)定和實(shí)施要求。定期對輸變電設(shè)備外絕緣表面進(jìn)行鹽密測量、污穢調(diào)查和運(yùn)行巡視，及時根據(jù)情況變化采取防污閃措施。運(yùn)行設(shè)備外絕緣爬距，原則上應(yīng)與污穢分級相適應(yīng)，不滿足的應(yīng)予以調(diào)整。堅(jiān)持適時的、保證質(zhì)量的清掃，落實(shí)“清掃責(zé)任制”和“質(zhì)量檢查制”。5發(fā)生污閃事件，引起電網(wǎng)或機(jī)組

18、安全運(yùn)行，不得分。未嚴(yán)格落實(shí)防污閃技術(shù)措施、管理規(guī)定和實(shí)施要求，扣3分。運(yùn)行設(shè)備外絕緣爬距，未與污穢分級相適應(yīng)，而又未采取措施，扣2分。未進(jìn)行定期清掃，扣3分。孫立艷4月25日5.6.4.1.6繼電保護(hù)故障風(fēng)險(xiǎn)控制貫徹落實(shí)繼電保護(hù)技術(shù)規(guī)程、整定規(guī)程、技術(shù)管理規(guī)定等。重視大型發(fā)電機(jī)、變壓器保護(hù)的配置和整定計(jì)算，包括與相關(guān)線路保護(hù)的整定配合；對于220kV及以上主變壓器的微機(jī)保護(hù)必須雙重化。220kV及以上母線和重要電廠變電站應(yīng)做到雙套母差、開關(guān)失靈保護(hù)。保證繼電保護(hù)操作電源的可靠性，防止出現(xiàn)二次寄生回路，提高繼電保護(hù)裝置抗干擾能力。機(jī)組大修后，發(fā)變組保護(hù)必須經(jīng)一次短路試驗(yàn)來檢驗(yàn)保護(hù)定值和動作情況

19、；所有保護(hù)裝置和二次回路檢驗(yàn)工作結(jié)束后，必須經(jīng)傳動試驗(yàn)后，方可投入運(yùn)行。10未落實(shí)繼電保護(hù)技術(shù)規(guī)程、整定規(guī)程、管理規(guī)定，扣2分/條。繼電保護(hù)裝置和安全自動裝置整定值誤差超規(guī)定，扣2分/項(xiàng)。繼電保護(hù)操作電源不可靠，扣2分/項(xiàng)。出現(xiàn)誤碰、誤接線、誤整定，不得分。繼電保護(hù)裝置和安全自動裝置誤動、拒動，不得分。周道軍4月25日5.6.4.1.7變壓器、互感器損壞風(fēng)險(xiǎn)控制制定并落實(shí)變壓器、互感器設(shè)備反事故技術(shù)措施。加強(qiáng)變壓器設(shè)備選型、定貨、驗(yàn)收、投運(yùn)全過程管理，220kV及以上電壓等級的變壓器應(yīng)赴廠監(jiān)造和驗(yàn)收。加強(qiáng)油質(zhì)管理，對變壓器油要加強(qiáng)質(zhì)量控制。大型變壓器安裝在線監(jiān)測裝置，在線監(jiān)測完好。在近端發(fā)生短

20、路后，應(yīng)做低電壓短路阻抗測試或用頻響法測試?yán)@組變形，并與原始記錄比較。冷卻裝置電源定期切換，事故排油設(shè)施符合規(guī)定。加強(qiáng)變壓器繞組溫度、鐵芯溫度和油溫溫升的檢測檢查。10未制定變壓器、互感器設(shè)備反事故技術(shù)措施，不得分；制定不完善或落實(shí)不到位，扣5分。變壓器設(shè)備選型、定貨、監(jiān)造、驗(yàn)收、投運(yùn)等過程管理不到位，扣1分/項(xiàng)。變壓器油存在質(zhì)量問題，扣2分；大型變壓器未安裝在線監(jiān)測裝置，扣2分。在近端發(fā)生短路后，未做相應(yīng)試驗(yàn)，不得分。冷卻裝置電源未定期切換，扣2分。事故排油設(shè)施不符合規(guī)定，扣3分。孫立艷4月25日5.6.4.2 熱控、自動化設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制（20分）序號項(xiàng) 目內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)實(shí)得分責(zé)任

21、人完成時間5.6.4.2.1分散控制系統(tǒng)、水電廠計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)失靈風(fēng)險(xiǎn)控制嚴(yán)格執(zhí)行分散控制系統(tǒng)或水電廠計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)有關(guān)技術(shù)規(guī)程和規(guī)定。主要控制器應(yīng)采用冗余配置，重要I/O點(diǎn)采用非同一板件的冗余配置。系統(tǒng)電源有可靠后備手段，接地嚴(yán)格遵守技術(shù)要求。CPU負(fù)荷率、通訊網(wǎng)絡(luò)負(fù)荷率、電源容量均應(yīng)有適當(dāng)裕度，滿足規(guī)范要求；主系統(tǒng)及與主系統(tǒng)連接的所用相關(guān)系統(tǒng)（包括專用裝置）的通信負(fù)荷率控制在合理范圍內(nèi)。所有進(jìn)入DCS或LCU系統(tǒng)控制信號的電纜采用質(zhì)量合格的屏蔽電纜，且有良好的單端接地。獨(dú)立于控制系統(tǒng)的后備操作手段配置符合要求。規(guī)范控制系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件的管理，建立有針對性的系統(tǒng)防病毒措施。10發(fā)生分散控制

22、系統(tǒng)或監(jiān)控系統(tǒng)失靈事故，不得分。未嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)控系統(tǒng)有關(guān)技術(shù)規(guī)程和規(guī)定，不得分。主要控制器冗余配置不符合要求，扣3分。系統(tǒng)電源及接地不符合要求，扣3分。系統(tǒng)有關(guān)裕度不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，主系統(tǒng)及與主系統(tǒng)連接的所用相關(guān)系統(tǒng)的通信負(fù)荷率超限，扣3分?？刂菩盘栯娎|選型和接地方式不符合要求，扣2分。后備操作手段不健全，扣2分。系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件管理不到位，或無良好的系統(tǒng)防病毒措施，扣2分。段助民4月25日5.6.4.2.2熱工保護(hù)拒動風(fēng)險(xiǎn)控制熱工各項(xiàng)保護(hù)配置符合要求，工作正常，電源可靠。 就地取樣測點(diǎn)和裝置配置符合要求，安裝規(guī)范，工作可靠。定期進(jìn)行保護(hù)定值的核實(shí)檢查、保護(hù)的動作試驗(yàn)和相應(yīng)儀表的校驗(yàn)。熱工保護(hù)裝

23、置（系統(tǒng)、包括一次檢測設(shè)備）發(fā)生故障時，必須按照熱工保護(hù)投、退制度，辦理投、退手續(xù)，并限期恢復(fù)。10發(fā)生熱工保護(hù)拒動事故，不得分。保護(hù)配置不符合要求，扣3分。保護(hù)裝置及相關(guān)配套設(shè)施工作不正常，扣2分/項(xiàng)。取樣不符合要求或存在隱患，扣1分/項(xiàng)。未定期進(jìn)行檢查、試驗(yàn)，扣3分。故障處理時執(zhí)行投退制度不嚴(yán)格或恢復(fù)不及時，扣3分。孫偉東4月25日5.7 作業(yè)安全（400分）5.7.1 生產(chǎn)現(xiàn)場管理(80分)序號項(xiàng) 目內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)實(shí)得分責(zé)任人完成時間5.7.1.1建（構(gòu)）筑物建（構(gòu)）筑物布局合理，易燃易爆設(shè)施、危險(xiǎn)品庫房與辦公樓、宿舍樓等距離符合安全要求。建（構(gòu)）筑物結(jié)構(gòu)完好，無異常變形和裂紋、風(fēng)

24、化、下塌現(xiàn)象，門窗結(jié)構(gòu)完整。建（構(gòu)）筑物的化妝板、外墻裝修不存在脫落傷人等缺陷和隱患，屋頂、通道等場地符合設(shè)計(jì)載荷要求。生產(chǎn)廠房內(nèi)外保持清潔完整，無積水、油、雜物，門口、通道、樓梯、平臺等處無雜物阻塞。防雷建筑物及區(qū)域的防雷裝置應(yīng)符合有關(guān)要求，并按規(guī)定定期檢測。10建（構(gòu)）筑物布局不合理，安全距離不符合安全要求，扣5分。建（構(gòu)）筑物結(jié)構(gòu)存在重大變形、鋼結(jié)構(gòu)銹蝕嚴(yán)重，扣5分。化妝板、外墻裝修存在脫落傷人等缺陷和隱患，屋頂、通道等場地不符合設(shè)計(jì)載荷要求，扣3分。生產(chǎn)廠房內(nèi)外有積水、油、雜物，門口、通道、樓梯、平臺等處有雜物阻塞，扣2分。防雷裝置不符合有關(guān)要求，未定期檢測，扣5分。顧春譽(yù)4月25日5

25、.7.1.2安全設(shè)施樓板、升降口、吊裝孔、地面閘門井、雨水井、污水井、坑池、溝等處的欄桿、蓋板、護(hù)板等設(shè)施齊全，符合國家標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)場安全要求；因工作需拆除防護(hù)設(shè)施，必須裝設(shè)臨時遮攔或圍欄，工作終結(jié)后，及時恢復(fù)防護(hù)設(shè)施。電氣高壓試驗(yàn)現(xiàn)場應(yīng)裝設(shè)遮攔或圍欄，設(shè)醒目安全警示牌。熱水井、污水井具有防人員墜落措施。梯臺的結(jié)構(gòu)和材質(zhì)良好，鋼直梯護(hù)圈和踢腳板等防護(hù)功能齊全，符合國家安全生產(chǎn)要求。機(jī)器的轉(zhuǎn)動部分防護(hù)罩或其他防護(hù)設(shè)備(如柵欄)齊全、完整，露出的軸端設(shè)有護(hù)蓋。電氣設(shè)備金屬外殼接地裝置齊全、完好。生產(chǎn)現(xiàn)場緊急疏散通道必須保持暢通。30安全設(shè)施不符合安全要求，扣1分/項(xiàng)。電氣高壓試驗(yàn)現(xiàn)場未裝設(shè)遮攔或圍欄，

26、未設(shè)醒目安全標(biāo)識牌，扣2分。熱水井、污水井沒有防人員墜落措施，扣2分。梯臺的結(jié)構(gòu)和材質(zhì)，鋼直梯護(hù)圈和踢腳板等防護(hù)功能不符合國家安全生產(chǎn)要求，扣1分/項(xiàng)。機(jī)器的轉(zhuǎn)動部分防護(hù)罩或其他防護(hù)設(shè)備存在問題，扣1分/項(xiàng)。電氣設(shè)備金屬外殼接地裝置存在問題，扣1分/項(xiàng)。生產(chǎn)現(xiàn)場緊急疏散通道不暢通，扣3分。李文民4月25日5.7.1.3生產(chǎn)區(qū)域照明生產(chǎn)廠房內(nèi)外工作場所常用照明應(yīng)保證足夠亮度，儀表盤、樓梯、通道以及機(jī)械轉(zhuǎn)動部分和高溫表面等地方光亮充足?？刂剖?、主廠房、母線室、開關(guān)室、升壓站及卸煤機(jī)、翻車機(jī)房、油區(qū)、樓梯、通道等場所事故照明配置合理，自動投入安全可靠。常用照明與事故照明定期切換并有記錄。應(yīng)急照明齊全

27、，符合相關(guān)規(guī)定。10生產(chǎn)廠房內(nèi)外工作場所和儀表盤、樓梯、通道以及機(jī)械轉(zhuǎn)動部分和高溫表面等地方亮度不足，扣2分。控制室、主廠房、母線室、開關(guān)室、升壓站及卸煤機(jī)、翻車機(jī)房、油區(qū)、樓梯、通道等場所事故照明不正常，每處扣1分。應(yīng)急照明不齊全，扣3分。李曉亮4月25日5.7.1.4保 溫高溫管道、容器等設(shè)備保溫齊全、完整，表面溫度符合要求。10高溫管道、容器等設(shè)備保溫存在缺陷，表面溫度超標(biāo)，扣3分。金忠安陳 軍4月25日生產(chǎn)廠房取暖用熱源有專人管理，設(shè)備及運(yùn)行壓力符合規(guī)定。生產(chǎn)廠房內(nèi)的暖氣布置合理，效果明顯。生產(chǎn)廠房取暖用熱源無專人管理，或設(shè)備及運(yùn)行壓力不符合規(guī)定，扣3分。生產(chǎn)廠房暖氣布置不合理，扣2分

28、。謝金土各項(xiàng)防寒防凍措施落實(shí)。防寒防凍措施落實(shí)不到位，存在受凍設(shè)備，扣5分。孫偉東5.7.1.5電源箱及臨時接線電源箱箱體接地良好，接地線應(yīng)選用足夠截面的多股線，箱門完好，開關(guān)外殼、消弧罩齊全，引入、引出電纜孔洞封堵嚴(yán)密，室外電源箱防雨設(shè)施良好。電源箱導(dǎo)線敷設(shè)符合規(guī)定，采用下進(jìn)下出接線方式，內(nèi)部器件安裝及配線工藝符合安全要求，漏電保護(hù)裝置配置合理、動作可靠，各路配線負(fù)荷標(biāo)志清晰，熔絲（片）容量符合規(guī)程要求，無銅絲等其他物質(zhì)代替熔絲現(xiàn)象。電源箱保護(hù)接地、接零系統(tǒng)連接正確、牢固可靠，符合安全要求。插座相線、中性線布置符合規(guī)定，接線端子標(biāo)志清楚。臨時用電電源線路敷設(shè)符合規(guī)程要求，不得在有爆炸和火災(zāi)危

29、險(xiǎn)場所架設(shè)臨時線，不得將導(dǎo)線纏繞在護(hù)欄、管道及腳手架上或不加絕緣子捆綁在護(hù)欄、管道及腳手架上。臨時用電導(dǎo)線架空高度滿足要求:室內(nèi)大于2.5米、室外大于4米、跨越道路大于6米（指最大弧垂）; 原則上不允許地面敷設(shè)，若采取地面敷設(shè)時應(yīng)采取可靠、有效的防護(hù)措施。臨時線不得接在刀閘或開關(guān)上口，使用的插頭、開關(guān)、保護(hù)設(shè)備等符合要求。20電源箱內(nèi)、外部設(shè)備和設(shè)施存在問題，扣1分/項(xiàng)。臨時用電電源線路敷設(shè)不符合規(guī)程要求，扣1分/項(xiàng)。臨時線接線存在安全隱患，插頭、開關(guān)、保護(hù)設(shè)備存在問題，扣2分/項(xiàng)。陳立4月25日5.7.2 作業(yè)行為管理（240分）序號項(xiàng) 目內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)實(shí)得分責(zé)任人完成時間5.7.2.

30、1高處作業(yè)企業(yè)應(yīng)建立高處作業(yè)安全管理規(guī)定（含腳手架驗(yàn)收和使用管理規(guī)定），有關(guān)作業(yè)人員須持證上崗。高處作業(yè)使用的腳手架應(yīng)由取得相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)人員進(jìn)行搭設(shè)，特殊情況或者使用場所有規(guī)定的腳手架應(yīng)專門設(shè)計(jì)。腳手架和登高用具符合附錄C要求。了解并正確使用合格的安全帶等安全防護(hù)用品，立體交叉作業(yè)和使用腳手架等登高作業(yè)有動火防護(hù)措施和防止落物傷人、落物損壞設(shè)備等安全防護(hù)措施。30未制定相關(guān)規(guī)定，不得分；作業(yè)人員無證上崗，扣5分。搭設(shè)的腳手架或使用的登高用具不符合安全要求，扣5分。安全防護(hù)用品使用或相應(yīng)安全防護(hù)措施不到位，扣1分/項(xiàng)。佟強(qiáng)4月25日5.7.2.2起重作業(yè)制定起重作業(yè)和起重設(shè)備設(shè)施管理制度，建立

31、健全安全技術(shù)檔案和設(shè)備臺賬，定期進(jìn)行檢驗(yàn)。操作人員持證上崗，嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè)。做好起重設(shè)備維修保養(yǎng)，維修保養(yǎng)單位具備相應(yīng)資質(zhì)。起重機(jī)械工作性能良好，金屬結(jié)構(gòu)、主要零部件完好，電氣和控制系統(tǒng)可靠，安全保（防）護(hù)裝置、聯(lián)（閉）鎖裝置功能正常，設(shè)備安全滿足附錄D的要求。重大物件起吊應(yīng)制定安全方案，落實(shí)安全措施，并有專業(yè)技術(shù)人員指揮。爐內(nèi)檢修平臺應(yīng)由專業(yè)人員搭設(shè)，安全防護(hù)措施齊全，經(jīng)驗(yàn)收合格后方可使用。起吊重物時不準(zhǔn)把起重裝置同腳手架結(jié)構(gòu)相連，不準(zhǔn)上下拋擲物品，貨物碼放符合安全要求，堆放的材料不得超過計(jì)算載重。30未制定相關(guān)規(guī)定，不得分；安全技術(shù)檔案和設(shè)備臺賬不齊全，扣5分；作業(yè)人員無證上崗，扣5分

32、。維修保養(yǎng)單位資質(zhì)不符合要求，不得分。起重機(jī)械設(shè)備存在缺陷，扣1分/項(xiàng)。重大物件起吊、爐內(nèi)檢修平臺的搭設(shè)和安全防護(hù)措施存在問題，扣5分/項(xiàng)，未經(jīng)驗(yàn)收合格進(jìn)行使用，不得分。貨物碼放或堆放的材料不符合要求，扣3分。佟強(qiáng)4月25日5.7.2.3焊接作業(yè)電焊機(jī)使用管理、檢查試驗(yàn)制度完善，檢查維護(hù)責(zé)任落實(shí)，建立臺賬，編號統(tǒng)一、清晰。電焊機(jī)性能良好，符合安全要求，接線端子屏蔽罩齊全。電焊機(jī)接線規(guī)范，金屬外殼有可靠的接地（零），一、二次繞組及繞組與外殼間絕緣良好，一次線長度不超過2-3m，二次線無裸露現(xiàn)象。焊接作業(yè)人員須持證上崗，嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè)；焊接作業(yè)現(xiàn)場有可靠的防火措施，作業(yè)人員按規(guī)定正確佩戴個人防

33、護(hù)用品。20未制定相關(guān)規(guī)定，不得分；制度內(nèi)容不全，責(zé)任落實(shí)不到位，臺賬記錄、編號存在問題，扣5分。電焊機(jī)存在缺陷，接線不合格，扣1分/項(xiàng)。焊接作業(yè)現(xiàn)場防火措施不到位，作業(yè)人員未按規(guī)定正確佩戴個人防護(hù)用品，扣5分。劉雪峰4月25日5.7.2.4有限空間作業(yè)有限空間作業(yè)要有專人監(jiān)護(hù)，并落實(shí)防火、防窒息及逃生等措施。進(jìn)入有限空間危險(xiǎn)場所作業(yè)要先測定氧氣、有害氣體、可燃性氣體、粉塵等氣體濃度，符合安全要求方可進(jìn)入。在有限空間內(nèi)作業(yè)時要進(jìn)行通風(fēng)換氣，并保證氣體濃度測定次數(shù)或連續(xù)檢測，嚴(yán)禁向內(nèi)部輸送氧氣；進(jìn)行襯膠、涂漆、刷環(huán)氧玻璃鋼工作應(yīng)強(qiáng)力通風(fēng)，符合安全要求和消防規(guī)定方可工作。在金屬容器內(nèi)工作必須使用符

34、合安全電壓要求的照明及電氣工具，裝設(shè)符合要求的漏電保護(hù)器，漏電保護(hù)器、電源聯(lián)接器和控制箱等應(yīng)放在容器外面。進(jìn)行焊接工作必須設(shè)有防止金屬熔渣飛濺、掉落引起火災(zāi)的措施以及防止?fàn)C傷、觸電、爆炸等措施。20有限空間作業(yè)無專人監(jiān)護(hù)，防火、防窒息及逃生等措施落實(shí)不到位，不得分。進(jìn)入有限空間危險(xiǎn)場所作業(yè)前未進(jìn)行氣體濃度測試，不得分；通風(fēng)和氣體濃度監(jiān)測不合格，不得分。在金屬容器內(nèi)工作，電氣工具和用具使用不符合安全要求，不得分；進(jìn)行焊接工作，安全措施設(shè)置不合格，不得分。劉雪峰4月25日5.7.2.5電氣安全企業(yè)應(yīng)建立電氣安全用具、手持電動工具、移動式電動機(jī)具臺賬，統(tǒng)一編號，專人專柜對號保管，定期試驗(yàn)。作業(yè)人員具

35、備必要的電氣安全知識，掌握使用方法并在有效期內(nèi)正確使用。企業(yè)購置的電氣安全用具、手持電動工具、移動式電動機(jī)具經(jīng)國家有關(guān)部門試驗(yàn)鑒定合格?，F(xiàn)場使用的電氣安全用具、手持電動工具、移動式電動機(jī)具等設(shè)備滿足附錄E要求。40臺賬、編號和保管存在問題，扣3分；未進(jìn)行定期試驗(yàn)，扣3分/臺；使用人員使用方法存在問題，扣5分。企業(yè)購置的電氣安全用具、手持電動工具、移動式電動機(jī)存在未經(jīng)國家有關(guān)部門試驗(yàn)鑒定合格現(xiàn)象，不得分?，F(xiàn)場使用的電氣安全用具、手持電動工具、移動式電動機(jī)具等設(shè)備不滿足要求，扣1分/項(xiàng)。陳立4月25日5.7.2.6防爆安全油區(qū)、氧氣站、制（儲）氫室、氨罐等應(yīng)制定有嚴(yán)格的管理制度并有效落實(shí)，其防爆安

36、全裝置齊全，設(shè)備設(shè)施和作業(yè)工具符合安全要求，有關(guān)管道系統(tǒng)及閥門嚴(yán)密?，F(xiàn)場承壓設(shè)備及管道系統(tǒng)經(jīng)過定期檢驗(yàn)合格，安全附件齊全、完好，材質(zhì)符合安全要求，承壓能力滿足系統(tǒng)運(yùn)行工況。高壓氣瓶無嚴(yán)重腐蝕或嚴(yán)重?fù)p傷，定期檢驗(yàn)合格，并在檢驗(yàn)周期內(nèi)使用。色標(biāo)、色環(huán)清晰，安全裝置良好，存放符合要求，使用符合安全規(guī)定。蓄電池室、油罐室、油處理室等重點(diǎn)場所使用防爆型照明和通風(fēng)設(shè)備，配備有必要的防爆工具。在易爆場所或設(shè)備設(shè)施及系統(tǒng)上作業(yè)，要嚴(yán)格履行工作許可手續(xù)，保持與運(yùn)行系統(tǒng)的有效隔離，并落實(shí)防爆安全措施。30油區(qū)、氧氣站、制（儲）氫室管理制度不全，不得分；落實(shí)不到位，扣5分；設(shè)備設(shè)施和系統(tǒng)存在缺陷，作業(yè)工具不符合要求，扣5分?，F(xiàn)場承壓設(shè)備及管道系統(tǒng)未進(jìn)