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1、內(nèi)審會議流程-標(biāo)準(zhǔn)化文件發(fā)布號:(9456-euatwk-mwub-wunn-innul-ddqty-kii2011 年田悅公司內(nèi)部審核流程一、首次會議(4 月 20 日上午 8:30)主持人:審核組長(巴化三標(biāo)辦主任楊鵬)1、 審核組長宣布首次會議開始,簡單介紹審核組成員、審核目的、依據(jù)和范圍、宣讀審核計劃、簡單介紹審核方法。2、 管代講話:首先我代表田悅公司歡迎各位的到來,田悅是化肥公司中審核的最后一家,各位都已經(jīng)審核了十來天了,都非常辛苦,企管部和辦公室要安排好接待工作,把大家招待好。各個部門和車間要對這次審核高度重視,積極配合,不要害怕發(fā)現(xiàn)問題,發(fā)現(xiàn)問題才能夠更好的解決問題。另外每個小
2、組都安排的有陪同人員,陪同人員都是公司三標(biāo)工作的主力,不僅要當(dāng)好向?qū)Ц驅(qū)徍私M的老師們好好學(xué)習(xí)審核方法和技巧。3、審核組長宣布首次會議結(jié)束。二、現(xiàn)場審核(4 月 20 日至 21 日上午)1、審核管理層(此項取消)2、審核各部門和車間三、內(nèi)審組內(nèi)部溝通(4 月 21 日下午 2:00 至 3:30) 四、內(nèi)審組與管理層溝通( 4 月 21 日下午 3:30 至4:00)審核組就審核出來的問題由審核組長作代表逐項宣讀一遍,管理層對有疑問或?qū)徍私M表述不清的地方和審核組進(jìn)行溝通。五、末次會議(4 月 21 日下午 4:00 至 4:30)主持人:審核組長(巴化三標(biāo)辦主任楊鵬)31、 宣讀審核報告、
3、觀察項報告、不符合報告。2、 管代講話:感謝審核組兩天來的辛苦工作,審核組認(rèn)真負(fù)責(zé)、審的很細(xì)發(fā)現(xiàn)了很多問題,這也說明我們的工作還有很多需要改進(jìn)的地方。針對這次審核結(jié)果我強調(diào)一下:這次審核開出的觀察項和不符合項各部門要一樣對待,會后企管部下發(fā)整改通知單,各部門接到整改通知單后結(jié)合自身實際情況舉一反三,查找問題,對現(xiàn)存和潛在的問題認(rèn)真分析原因,制訂切實可行的糾正/預(yù)防措施及實施計劃,做到措施效果落實到位,對整改后的有關(guān)證據(jù)須附在整改單 后,及時通知企管部組織內(nèi)審員驗證。所有觀察項和不符合項都要在兩周內(nèi)整改完成,確實整改困難的由所屬部門或車間負(fù)責(zé)人寫明原因,報分管副總審批后交企管 部,兩周內(nèi)完不成整改又
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