管理制度(10修改)

1、杭州恒通工貿(mào)有限公司 管理制度第一章人事管理制度第二章總務管理制度第三章第四章安全保密制度費用借支、報銷制度第五章出差管理制度第八早會議制度第七章盤點管理制度第一章人事管理制度一、總則為加強公司規(guī)范化管理，嚴明勞動紀律，增強員工遵守管理的自覺性，依照行業(yè) 特點和企業(yè)管理的需求，特制定本制度。二、考勤管理（-）作息時間：上午8:0011:30下午13:0017:00 夏季午休調(diào)整為2小時，具體實施時間以公司通知為準。（二）法定假日：根據(jù)國家相關法律規(guī)定，公司員工享有以下帶薪假期:元旦節(jié)：一天（1月1日）春節(jié)：三天（農(nóng)歷除夕、初一、初二）清明節(jié)：一天（4月4/5日）勞動節(jié):一天（5月1 口）端午節(jié)

2、:一天（農(nóng)歷五月初五）中秋節(jié)：一天（農(nóng)歷八月十五）國慶節(jié)：三天（10月13 h）（三）打卡規(guī)定公司實行打卡制度，由前臺人員負責監(jiān)督。1、所有員工必須在上下班時打卡（直營部員工每天打卡兩次）；2、中午打卡不得在同一時間點打卡兩次，如有違反，績效考核扣2分；3、員工必須口己打卡，嚴禁代人打卡，如有違反，雙方各罰款20元/次;4、如有出差、外出辦事及一切因t作所需不能到公司打卡的情況，當事人應在返回 公司后的第一時間，在內(nèi)部聯(lián)絡單上注明原因并報直接上級簽字確認，并交行政 部詢臺保管；5、所有單據(jù)應在當月月底前交行政部，遲交、遺失者均按曠工處理;6、考勤卡由個人保管，遺失、損壞、消磁由個人賠款10元/

3、張，并貼好個人照片;7、如因考勤機故障等客觀原因不能打卡，由前臺人員負責做好當日考勤記錄；8、考勤記錄作為月末統(tǒng)計考勤的依據(jù)，曲前臺接待員負責考勤記錄的保存工作。（四）異常處理1、遲到：5分鐘以內(nèi)，樂捐10元/次；超過5分鐘，且15分鐘內(nèi)，樂捐20元/次；超過15分鐘，且30分鐘以內(nèi)，樂捐40元/次；超過30分鐘按曠工半天處理;2、早退：1小時以下作曠工半天處理，1小時以上作曠工1天處理；3、曠工：曠工半天績效考核扣5分，扣除一天薪資；曠工一天績效考核扣5分，扣除二天薪資；曠工二天扣除四天薪資，并作除名處理。（五）全勤獎勵1、計發(fā)方式：分部門，按月度以部門為單位核發(fā)；2、獎勵資格：部門經(jīng)理級以

4、下員工，全月無病事假、無遲到早退、無處罰記錄；3、獎金標準：獎勵30元/人，發(fā)放到部門。三、加班制度（-）加班申報程序1、公司不提倡員工加班；因個人原因未按時完成工作不視作加班；不滿1小時的不作加班；2、經(jīng)理級及以上崗位除公休日、節(jié)假h外，平時不計加班；3、公司安排員工加班，應由部門經(jīng)理填好加班申請表（附表1）交行政部備查；4、部門或員工自行安排加班，必須事先向行政經(jīng)理口頭申請，經(jīng)同意后才視為加班； 并于事后填寫加班補休單附 表2）。（）對加班的處理1、憑審批后的口班申請表到行政部領取幼口班補休單，按實際情況發(fā)放到個人；2、補休：a、加班（含節(jié)假口）原則上作為補休處理，可享受同等時間的補休；b

5、、補休不得預支，必須產(chǎn)生了加班方可申請補休；加班也可用于沖抵病事假；c、加班時間如未休完，則由公司統(tǒng)一安排在淡季休，不能跨年度。3、加班工資：a、以下情況將在當月計發(fā)加班工資： 年終仍未補休完的剩余工時； 員工中途離職時仍未補休完的工時。b、加班工資按公司所在地“月最低工資標準”的f1工資標準計發(fā)。4、庫房人員延時加班超過2個小時的，按10元/次的標準由部門經(jīng)理安排工作餐， 次日和加班巾請單一同交行政部審核，實報實銷。（三）加班補休單的使用說明1、加班補休單作為員工有效加班工時的憑證，當員工需補休或充抵病事假、 以及中領加班工資時，需出具此單；2、此單每張為4個工時（即0.5天），原則上每張只

6、能一次性使用，除非由行政經(jīng) 理特批。四、請假制度1、請假手續(xù)：a、事假：請假2天以內(nèi)提前1天提出中請，2天以上提前2天提出中請；由請假人填制請假單（附表3）報上級審批后方可休假；b、病假：請假人需請假當犬或之前填制請假單報上級審批后，于俏假時填寫實際休息時間，并由上級審批，報行政部；c、年假、補休：（|勰）;d、婚假：婚假同事假，婚假需出具結婚證明；e、產(chǎn)假：需提前15天提出申請，產(chǎn)假需出具準生證明；f、喪假：需起假前填制好請假單，報總經(jīng)理審批。備注：如遇突發(fā)事件不能正常上班時，應及時與上級電話請假，事后補交請假單 并由上級簽字批準，否則作曠工處理。2. 請假審批權限：崗位部門主管/店長部門經(jīng)

7、理行政經(jīng)理總經(jīng)理員工1天以內(nèi)審核審批備查/2天以內(nèi)審核審批/超過2人審核審核審批部門經(jīng)理審核審批3、對請假的限制：a、事假：年度累計超過10天者，不再享受當年年休假，及當年年終獎；b、病假：年度累計超過15天者，不再享受當年年休假；c、年假：凡在公司工作滿一年的員工均享受5天帶薪年假，年假不能預支，次年內(nèi) 有效；d、補休：補休時間不能超過己批準的加班時間；e、員工全年請病、事假的天數(shù)累計超過20天者，不再享受當年年休假。注：年休假期間享受當月全薪。4、其他假期規(guī)定：a、婚假：正式員工可享受3天（不含路途）婚假，期間享受基本工資，由總經(jīng)理審b、喪假：正式員工在直系親屬（包括父母、配偶和子女）死亡

8、時，給予3天的喪假（不含路途），期間享受基本工資，曲總經(jīng)理審批；c、產(chǎn)假：正式員工中女職工可享受：產(chǎn)假90天，30歲以上110天，其中產(chǎn)前休假15天；難產(chǎn)的，增加產(chǎn)假15天；多胞胎生育的，每多生育一個嬰兒，增加產(chǎn)假15 x;產(chǎn)假期間享受基本工資的60%,超出產(chǎn)假期以作病假處理；此項由總經(jīng)理 審批。五、招聘、入職及離職管理（-）招聘管理:由行政部負責，審批權限如下:批人崗位行政部部門經(jīng)理部門總監(jiān)總經(jīng)理畐協(xié)理級以星位初試/復試審批主管級崗位初試會同初試復試審批員工初試復試審批/1、員工入職必須向公司提供完整的個人資料：身份證、學歷證及技能等級證明等復印 件各一份，標準照片2張；由行政部將此資料和經(jīng)

9、審批的求職申請表（附表4） 一起建立個人檔案；2、所有員工原則上實行13個月試用期（或?qū)嵙暺冢?，試用（實習）期限可根?jù)員工 試用期間的工作表現(xiàn)及業(yè)績確定是否縮短或延長；3、試用期考核出直屬上級負責，并出部門經(jīng)理在試用期滿前5天向行政部提交員工 轉(zhuǎn)正/調(diào)崗/調(diào)薪申請表（附表5）,提出轉(zhuǎn)正意見；試用期滿如部門未提出轉(zhuǎn)正，視延長試用期。（二）離職管理:辭職：員t需提前30天（試用期人員提前7天）向部門經(jīng)理提岀申請并填寫離職 川請表（附表6）,員工川請離職后無特殊情況不得請假，須認真做好工作交接。由部門經(jīng)理負責安排辦理以下手續(xù)：1、部門經(jīng)理安排工作交接；2、行政部驗收物品（辦公用品、辦公桌及文件柜鑰匙

10、），并提供當月考勤考核情況;3、財務部：核對應扣款項，檢查借款及未報銷款項，根據(jù)考勤結算工資。辭退：公司需提前30天（對試用期人員提前7天）通知員工，并由部門經(jīng)理負責離 職手續(xù)的跟進（手續(xù)同辭職）。離職的費用退還1、配備工裝的員工，凡按規(guī)定辦理離職手續(xù)者，可憑已簽批的離職中請表和收 據(jù)到財務部退述相應費用；2、未按公司規(guī)定程序離職的員工，工裝費用不予退還。六、工資福利管理（一）員工總現(xiàn)金收入部分基本工資績效工資固定的現(xiàn)金補助:工作餐、手機費注：1、工作餐補助為每日6元（儲運部員工7元），發(fā)放條件為正常出勤日，出勤 半f1及出差h均不發(fā)放該補助。（-）非現(xiàn)金形式的福利生日蛋糕結婚禮金集體旅游社會

11、保障（公司部分）商業(yè)保險:商務差旅、人身意外傷害注：直營店導購員需在公司連續(xù)工作滿1年以上者，可享受社會保障（公司部分）。（三）薪資結構（另述）（四）總經(jīng)理獎勵基金：1、發(fā)放范i韋i：行政級別在1、2級的崗位及公司各品牌部門；2、發(fā)放條件：完成年度經(jīng)營指標和利潤指標為前提；3、發(fā)放依據(jù)：有突擊貢獻的個人及部門。（具體方案另述。）七、考核管理（-）月度考核：參照以上薪資管理方法執(zhí)行。（-）半年考核：面向行政級別25的正式人員，縱向單向考核。1、考核依據(jù)：t作計劃完成情況，半年銷售任務的達成率，個人t作技能的提高程度，工作配合度等。2、考核責任：考核結果作為半年度調(diào)薪依據(jù)。3考核流程：a、每年七月

12、實行半年期考核計劃，由行政部制定考核項目和方式，并組織員工進行 宣講學習；b、七月中旬實施考核計劃，并將考核結果反饋到部門和個人，要求各部門對員工進 行績效改進的面談并提出改進計劃上報行政部（作為下半年考評的依據(jù)）；c、七月底之前，行政部針對半年度的績效考評綜合成績，向總經(jīng)理提報個人調(diào)薪方 案，以及下半年度員工教育培訓計劃。經(jīng)批準后實施。（三）年度考核：部門考核和個人考核結合，面向全體工齡滿半年以上員工，縱向橫向 全面考核。1、考核依據(jù)：部門：年度工作完成情況，員工成長情況，任務達成率。個人：年度考勤考核記錄，工作技能提高情況，全年培訓考核成績，年度任務達成 率，工作配合度等。2、考核責任:a

13、、考核結果作為年終獎核發(fā)依據(jù)和調(diào)薪核定依據(jù)；b、獎項設立：“先進員工”獎2名，“最佳團隊”獎1名，“明星店鋪”獎1個。3、考核流程：a、每年春節(jié)前一個刀，由行政部負責年度考評計劃的擬立和實施；b、行政部對初評結果進行匯總，并反饋到部門，由部門負責人參與復評；c、將復評結果報總經(jīng)理審核，并提報處理意見；d、根據(jù)考評結果核定各獎項以及調(diào)崗調(diào)薪標準，并反饋到部門和一員工。八、培訓管理（-）培訓工作程序1、確定培訓項目；2、制定培訓計劃：明確培訓對象、項目、目的、內(nèi)容、負責人、方式及考核辦法等；3、計劃報批：由行政部審核、總經(jīng)理審批；4、組織實施培訓計劃及考核。（二）培訓組織與管理1、行政部作為培訓工

14、作的職能部門，對公司新員工的入職培訓和對在職人員的管理知 識及制度培訓負責；2、各部門對木部門相關專業(yè)知識及技能的培訓負責；3、營運部對專賣店營業(yè)員的培訓負責。（三）外培制度1、員工參加與本職工作相關的業(yè)務管理培訓，可向公司巾請支持，并簽訂外培協(xié)議。2、公司安排員t參加培訓，可根據(jù)實際情況由員工承擔一部分培訓費用；3、由公司支付費用超過2000元的培訓項h，員工須簽訂培訓協(xié)議。培訓協(xié)議內(nèi)容包括：費用分擔、培訓期待遇、培訓后服務年限、培訓考核成績、違約責任等。第二章總務管理制度一、物料采購及領用程序（-）低值易耗品1、行政部負責辦公用品及生活用品的采購及保管;2、原則上限定每月一次物料的領用和發(fā)

15、放；3、由行政部做好物品領用登記，領用人簽字有效。（二）定資產(chǎn)1、由使用部門提交物料請購中請單（附表12）,交總經(jīng)理審批;2、財務部門負責采購登記；3、領用部門負責保管。（三）領用程序員工填寫請購單_ 運總監(jiān)審批 h務部核價一行政部釆購財務部報年領用人領用、保管車輛使用管理1、車輛均由專職司機駕駛，如因特殊原因由非本公司專職司機駕駛，則必須向行政 部申報，總經(jīng)理審批，并與使用人做好交接登記；2、因公用車需提前1天填制用車中請單（附表13）交行政部，由行政部統(tǒng)一管理、 調(diào)配和安排；3、私人用車必須經(jīng)過總經(jīng)理審批，手續(xù)同上，相關費用均由個人承擔。4、車鑰匙由行政經(jīng)理保管，司機按照已審批的用車申請單

16、的用車時間領取。5、司機報銷費用，須填寫用車費用結算單，由行政經(jīng)理審核，交財務核算，再交總經(jīng)理 審批。三.通訊費管理（-）手機費標準：行政級別為1級的崗位，手機費補助每月實報實銷。行政級別為2級的崗位，手機費補助300元/月。行政級別為35級的崗位，可根據(jù)t作需耍申請手機費補助50元/月，出差期 間另補助10元/天，出差半天者，補助按半天計算。駕駛員崗位手機費補助120元/月。注：如因公超過以上標準者，可憑話費清單實報實銷。（-）手機使用管理：每月手機費和工資一并發(fā)放，凡享受此待遇的崗位，在公司規(guī)定時間內(nèi)必須開 機，不得因欠費、電池沒電等原由使公司無法聯(lián)系；如當月出現(xiàn)一次此類現(xiàn)彖，扣 發(fā)50%

17、話費補貼，如當月二次出現(xiàn)此類現(xiàn)象，扣發(fā)全額話費補貼；如因此給工作造 成嚴重影響者，還將處以50-300的罰款。要求開機時間：8： 00-21： 30 （平時）10： 00-21： 00 （休息日）第三章安全保密制度全體員工都有遵守木制度的義務，如有違反對于造成嚴重后果的，公司將依法 追究其刑事責任。1、安全管理以區(qū)域及職能進行劃分：每位員工作為自己辦公區(qū)域的安全負責人，負 責各類電器的安全使用，包括電腦、取暖器、空調(diào)等；下班離崗后必須關閉所有 的電源。2、公用的辦公設備（包括傳真機、打印機、照明燈等）的由行政部指定人員負責離 崗檢杏；如遇有人加班，則交代給加班人員負責進行離崗檢杳。3、前臺接待

18、員對公司員工和客戶以外的人員進入辦公區(qū)必須做好登記，對推銷人員 及閑雜人員應謝絕接待。4、凡屬公司內(nèi)部的文件資料，未經(jīng)行政部允許均不得復卬、拷貝、摘抄，或以任何 方式外傳。5、對于需高級保密的資料和數(shù)據(jù)（客戶檔案、銷售數(shù)據(jù)等），掌握人必須嚴榕保管: 電子版本應加密，原始檔案需專人專管，文件柜應加鎖。6、電腦使用：原則上應專人專用，使用人應對所用電腦加密；任何人不得擅門使用 別人電腦，如因工作需要應向部門負責人請示斤方可使用。此項由電腦維護員負 責監(jiān)督檢查。7、會客規(guī)定：上班時間嚴禁在辦公區(qū)會客，特殊情況下只能在會議室會客，時間不 得超過10分鐘。8、嚴守秘密，不得以任何方式向公司內(nèi)外無關人員散

19、布、泄漏公司機密或涉及公司機密。不得向公司其他員工窺探、過問非本人工作職責內(nèi)的公司機密。9、調(diào)職、離職時，必須將自己經(jīng)管的秘密文件或其他東西，交至公司總經(jīng)理，切不 可隨意移交給其他人一員。第四章費用報銷/借支制度一、費用報銷依據(jù)實事求是原則，發(fā)現(xiàn)作弊雙倍罰款并予以相應行政處罰；二、費用報銷程序：1、部門經(jīng)理審核：對費用的合理性和真實性審核；2、財務經(jīng)理審核/審批：審核費用開支是否符合標準，是否符合預算，票據(jù)是否 合法；對權限內(nèi)的費用進行審批；3、總 經(jīng) 理：超出預算的費用及超出財務經(jīng)理審批權限的費用，均由總經(jīng)理審批。三、費用借支程序：1、部門經(jīng)理審核：對費用的合理性和真實性審核；（差旅費需附出

20、差申請表）；2、財務經(jīng)理審核/審批：對預算內(nèi)和權限內(nèi)的費用審批；3、總經(jīng)理：對超岀預算及超岀財務經(jīng)理審批權的費用審批。四、借支/報銷審批權限：金額在500元以卜由營運總監(jiān)審批；超過500元由營運總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批。五、報銷期限：費用報銷原則上不能跨月度，差旅費應在返回后二個工作日內(nèi)報銷，其他借支 款應在三個工作日內(nèi)報銷。第五章出差管理制度一、出差申請程序：1、木制度適用于公司因工作需要外出公干和異地公差的員工；2、員工出差前需填寫“出差中請表”（出差時間、路線、工作目的），交部門經(jīng)理/營 運總監(jiān)審批，行政部審核；若需借款還需填寫“領款單”，經(jīng)營運總監(jiān)/總經(jīng)理審 批；將“領款單”交至財務部出納

21、作領款憑證；3、出差途屮因病或其他不可抗拒因索或因?qū)嶋H工作需要延長時間的，必須在原定岀 差時間內(nèi)，向原核準人請示批準延長出差時間，否則視為曠工；4、員工出差期間，其他工作需移交清楚，曲所在部門經(jīng)理另行安排，以保證其本職 工作的連續(xù)性；二、出差費用標準：崗位 （級別）住宿標準出差補助縣級市地級市省會城市特定城市縣級市地級市省會城市特定城市專員級（5級）80元/天90元/天130元/天180元/天40元/天45元/天55元/天60元/天主管級（4級）90元/天100元/天150元/天200元/天50元/天55元/天65元/天70元/天部門經(jīng)理（3級）110元/天120元/天170元/天240元/天

22、60元慶65元/天75元慶80元/天營運總監(jiān)（2級）150元/大170元/大240元慶280元慶70元/天75元/天85元/天90元/天說明：1、特定城市包括：北京、上海、天津、垂慶、廣州、深圳；2、集體出差（巡檢、訂貨會等）：山領隊參照以上標準統(tǒng)一安排人員食宿，費用實報實銷。報銷 標準不得超過以上標準的120%；3、如由公司派車，出差補助標準下調(diào)20元；如出差人員一口去兩地，出差補助標準上調(diào)10元， 公司派車仍下調(diào)20元；4、“出差補助”指到達忖的地城市后的交通（出租車或公交車）、用餐補助等；出差時間為半天的，補助標準為日標準的一半；5、對出差費用按長途交通憑據(jù)上的吋間，起程在12： 00吋

23、以前/以后者，分別按壹天/半天計算費 用；返程在12： 00吋以前或以后者，分別按半天/壹天計發(fā)補貼；6、如在同一天（不含離開公司、返回公司zh）,從一城市往另一不同等級城市的，依長途交通 憑證上的時間，12： 00以前啟程的，按抵達城市等級計發(fā)補貼；12： 00以后離開的，則按啟 程城市等級計發(fā)補貼；7、返程抵達時間超過21： 00另加出差補助10元，超過24： 00點的，第二天補休半天；8、逢法定節(jié)假日，住宿標準在200元/天以下的，上調(diào)10元/天；9、同性2人一同出差，須合住標準間，住豬標準按行政級別較高員工的1.5倍計算。10、路途乘朋隔夜火車、汽車等則不計算當日住宿補貼，當日出差補助

24、按1.2倍計算；三、相關規(guī)定：1、出差人員從起始地出發(fā)起，工作時間原則上與公司作息時間保持一致，如因個人原因 延誤1小時以上，扣發(fā)半日補貼；2、出羞人員因特殊崗位工作時間安排在晚間的，次日2： 00點前，按加班半天計算；次 h 2： 00后，按加班一天計算；3、出差人員應按照行程合理安排時間，提前訂購車票，確保按計劃日程完成任務；上午 出發(fā)時間為& 30以后的，應到公司打考勤卡；4、出差人員在出差期間，應保證手機24小時開機，每日主動向直接上級匯報自己的行程 及工作進展；如計劃有變動應及時向上級請示后方可實施；5、出差人員應廉潔奉公、遵紀守法、注意形象，不得私自收受或索取客戶的吃請和財

25、物, 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將予以嚴懲；6、出差人員應嚴守公司的保密制度，不得泄露公司機密和客戶的營運信息，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)公 司將予以嚴懲；7、出差住宿費及長途交通費必須憑發(fā)票報銷，超過標準的超額部分不予報銷。發(fā)票遺失 或失竊，應書面說明情況，由證明人簽字，交財務人員向交通部門詢問該旅程基本費 用，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可作為報銷依據(jù)；8、無通訊補助人員在蘇州以外出差期間按10元/天給予話費補貼；9、出差人員回公司后應在規(guī)定的時間（2天內(nèi)）向直屬上司提交出差工作報告；10、出差報銷時耍認真如實填寫報銷單，如出差日期及返冋時間、發(fā)票張數(shù)、住宿天數(shù)、 報銷金額，報銷單不得涂改，票據(jù)應按財務部的要求粘貼整齊、完整；11、差旅

26、費報銷必須附出差中請表由部門經(jīng)理/總監(jiān)對出差工作完成情況和費用進行 審核，由行政部對票據(jù)時間與出差計劃時間進行核對，由財務經(jīng)理對票據(jù)合法性、出 差費用標準、借支反差進行審核；再交總經(jīng)理審批，方可由出納如實報俏。出差報銷 后將“出差申請表”交至人事行政部作考勤依據(jù)。第六章會議制度一、總則會議主要包扌舌總經(jīng)理辦公例會、各部門例會/晨會、各品牌銷售會議、全員會 議及各種臨時會議。其中除各部門例會、各品牌部銷售會議曲各-部門口行召開外， 其他會議均由行政部負責會議的組織、安排及記錄工作。-x會議注意事項：1、行政部應及時發(fā)出會議通知，明確會議的時間、地點、出席人、討論的議題等內(nèi) 容。例會議題一般要提前

27、一犬、特別會議議題提前半天、重大會議議題提前三犬 由行政部通知與會人員，有關材料盡可能隨通知印發(fā)，會前派專人做好會場安排。2、與會人員要在會前|韋|繞議題做好充分的準備，有些重大問題盡可能會前交換意見, 統(tǒng)一認識，會中正式討論決定。3、不得無故缺席，特殊情況必須事先向行政部說明；參會人員要嚴格遵守會議的開 始時間，遲到人員記入會議記錄。4、會議主持人要在會議的起始就議題的要旨向與會人員做簡潔的說明，并將會議事 項的進行順序與時間的分配預先告知與會人員；5、會議期間不可隨意中途離席。6、會議期間將手機轉(zhuǎn)為震動狀態(tài)，或?qū)⑿盘栟D(zhuǎn)接至部門同事記錄。三、會議記錄：1、會議由行政部制作會議記錄，會后耍及時

28、撰寫會議紀要。會議紀要必須準確、清 楚，充分表達會議討論的情況。2、會議紀要的結論經(jīng)與會人員確認無誤，經(jīng)行政部審核后，會議紀要送有關領導和部門o四、會議安排：1、總經(jīng)理辦公例會：侮周一上午，8點30分2、各部門例會/晨會：每周，口行安排；每天8點10分3、各品牌銷售會議：每周，自行安排4、全員會議：每月第一周周三，下午16點五、會議文件的管理：1、會議紀要及有關文件，都有一定的保密性，必須妥善保管，建立嚴格的管理及查 閱制度。2、凡需查閱當年會議記錄的，必須出行政部批準。3、年終由行政部將上述文件裝訂成冊、保存。第七章盤點制度為確保存貨及財產(chǎn)盤點的正確性，加強管理人員的責任心，保護公司的財產(chǎn)安

29、全完 整，特制定本制度。一、財產(chǎn)盤點范圍1、存貨盤點：包括貨品（含次品）、道具、包裝、禮品等。2、財務盤點：包括現(xiàn)金、票據(jù)、租賃契約等。3、其他財產(chǎn)盤點：包括固定資產(chǎn)、保管品等。二、盤點方式1、年中、年終盤點（1）存貨：由儲運部會同貨品部及財務部于年（屮）終時，實施全而總清點一次。（2）財務：由財務部門自行盤點。（3）其他財產(chǎn)：由財務部會同經(jīng)管部門于年（中）終時，實施全面總清點一次。2月末盤點每月末所有存貨，由儲運部組織，會同貨品部實施全面清點一次。根據(jù)目前實際情況, 儲運部可向總經(jīng)理中請當季貨品全面清點，菲當季貨品抽盤的方式，經(jīng)核準后實施。3、抽盤檢查由財務部組織，行政部參與對存貨隨機抽樣盤

30、點。三、人員的指派與職責1、總盤人：由總經(jīng)理擔任（或指命相關部門負責人擔任），負責盤點工作的總指揮，督導盤點t作的進行及異常事項的裁決。2、主盤人：由儲運部/財務部負責人擔任，負責實際盤點工作的組織協(xié)調(diào)。3、監(jiān)盤人：由財務部視需要指派人員負責盤點工作的監(jiān)督。4、盤點人：由儲運部、品牌部/財務部負責人安排保管人擔任，負責點計數(shù)量。5、會點人：人員不足時，由行政部安排人員支持，負責會點并記錄，與盤點人分段核對、確認數(shù)據(jù)工作。6、特定項h按月盤點及不定期抽點的盤點工作，程序同上。四、盤點注意事項1、經(jīng)管部門確定盤點日期后提前3天發(fā)出書面通知。2、經(jīng)管部門將應行盤點的用具及表格預先準備妥當。3、存貨的

31、堆置，應力求分類明確、碼放整齊、集屮；并置標示牌。4、現(xiàn)金及和賃契約等，應按類別整理并列清單。5、各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。6、盤點前完成所有單據(jù)的確認和錄入，盤點期間暫停所有業(yè)務，如特姝原因未能及時入 帳或盤點期間發(fā)生的業(yè)務，應將單據(jù)及貨品另行存放。7、盤點物品時，會點人均應依據(jù)盤點人實際盤點數(shù)，詳實記錄于“盤點統(tǒng)計表”，并按 小類統(tǒng)計核對一次，無誤者于該表上互相簽名確認。若有出入者，必須重新盤點。8、物品盤點要求分區(qū)域進行交叉復盤。五、盤點報告處理1、存貨盤點：出電腦維護員在盤點后半個工作日內(nèi)完成數(shù)據(jù)錄入，并出具盤點差異表，儲運部根據(jù)差開口查，在1個工作h內(nèi)可以中請數(shù)據(jù)

32、調(diào)整。最后的差界報告由電腦維 護員報財務部和品牌部，由品牌部對差異原因進行稍查，并給出處理意見報總經(jīng)理審 批后執(zhí)行。2、財務盤點及其他財產(chǎn)盤點：由財務部出具差異報告、原因及處理意見，報總經(jīng)理審核、 審批后執(zhí)行。六、盤點規(guī)程1、所有參加盤點工作的盤點人員，對于本身的t作職責及應進行準備的事項，必須深入 了解。2、盤點人員盤點當日一律停止休假，并須依照規(guī)定時間提早到達指定的工作地點向主盤人 報到，接受工作安排。如有特殊事故應找妥代理人，并事先報備核準，否則以曠工論處。3、所有盤點財務都以靜態(tài)盤點為原則，因此盤點開始后應停止財物的進出及移動。4、盤點使用的單據(jù)涂改處必需有當事人（盤點人、會盤人）的簽

33、認。5、盤點期間，各組盤點人員均受主盤人指揮監(jiān)督。七、盤點工作獎懲1、參加盤點工作的人員必須遵守本制度，表現(xiàn)優(yōu)異者，經(jīng)由主盤人巾報，給予適當?shù)莫剟?2、工作玩忽職守、不負責任的，除責令重新盤點外，處以50至200元以下的罰款。3、盤點出錯處理：以小組為單位考核，出錯率超過小組盤貨數(shù)量2%,每超過1件扣小 組人員5元。整體盤貨（以首項差異報告為準）出錯率超過2%,視具體情況給與主盤 人100-1000元的處罰。八、盤點賠償處理存貨如出現(xiàn)盤缺，視具體情況按牌價的3.8折8折由保管人員在一周內(nèi)賠償。如有下列情況考，除按牌價賠償損失外，情節(jié)嚴重的予以開除處分，直至依法追究刑事責任:1、對所保管的財物有

34、盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者；2、對所保管的財物未經(jīng)報準而擅自報廢、借出或損壞不報告者；3、未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。附表1:杭州恒通工貿(mào)有限公司加班申請表日期姓名加班時間加班事由起止小時部門主管:行政經(jīng)理:部門經(jīng)理:年 月部 h：附表2：杭州恒通工貿(mào)有限公司 員工補休單（蓋章有效）杭州恒通工貿(mào)有限公司 員工補休單 （蓋章有效）有效時間：4小時（05天）有效時間：4小時（05天）姓名：姓名：發(fā)放日期：年月日發(fā)放日期：年月日附表3：杭州恒通工貿(mào)有限公司員工請假單部門姓名崗位事由申請人：起止時間合計時間（天）假別部門主管部門經(jīng)理行政經(jīng)理總經(jīng)理附表4：杭州恒通工貿(mào)有限

35、公司求職申請表個人基本資料姓名性別出生日期粘貼照片處戶口所在地現(xiàn)住址身份證號求職意向希望薪酬聯(lián)系方式緊急聯(lián)系方式家庭主要成員情況姓名關系年齡工作單位現(xiàn)住址教育經(jīng)歷起止日期畢業(yè)院校專業(yè)主要專業(yè)課程學歷文憑工作經(jīng)歷起止日期工作單位職位月薪禽職原由證明人及聯(lián) 系方式工作技能語言能力計算機能力與工作相關 的其他技能興趣及特長個人自評人事外調(diào)填表須知1、請如實填寫以上內(nèi)容，不得有假。2、請附1寸照片和相關個人資料復印件（身份證、學歷證及技能等級證等）。3、自員工入職之日起一周內(nèi)，公司將在爭得本人同意的前提下，對以上內(nèi)容進行調(diào)査核實， 如有虛假，即作除名處理。4、如未被錄用，本資料將納入公司人才庫統(tǒng)一管理

36、，恕不退還。5、請認真閱讀本須知后填寫表格。本人已閱讀填表須知并同意所述內(nèi)容。申請人簽字:申請日期:業(yè)務部意見行政部意見總經(jīng)理審批入職崗位入職日期附表5：杭州恒通工貿(mào)有限公司員工轉(zhuǎn)正/調(diào)崗/調(diào)薪申請表姓名部門崗位入職口期本崗位任職期限白年月日至年月日；共計：ho轉(zhuǎn)止/調(diào)崗/調(diào)薪時間個人自評（可備附件）直屬上級意見部門經(jīng)理意見現(xiàn)任崗位申請崗位備注行政經(jīng)理意見現(xiàn)任崗位申請崗位薪資標準薪資標準備注總經(jīng)理（審批）說明：此表在員工轉(zhuǎn)正期滿或調(diào)崗/調(diào)薪時由本人向直屬上級申報，對應崗位填寫意見 后逐級上報；最終結果以總經(jīng)理批復為準。批復結果由行政部反饋給部門及個 人，此表內(nèi)容需保密，非相關人員不得打聽。附表

37、6：杭州恒通工貿(mào)有限公司員工離職申請表姓名部門職位入職日期離職原因簽字：離職時間：直屬上級意見部門經(jīng)理意見行政經(jīng)理意見總經(jīng)理意見相關手續(xù)辦理所屬部門工作交接清單：資料交接清單：接收人：財務部門應扣款項：接收人：行政部物品回收清單：考勤統(tǒng)計：統(tǒng)計人：財務部結算本月應發(fā)薪資（明細）應扣薪資 （明細）實發(fā)薪資結算金額簽字確認附表7：杭州恒通工貿(mào)有限公司200_年月員工月度考核表（銷售類）自評人簽字:復評人簽字:總得分:部門：姓名：職位：日期:項目內(nèi)容配分自評復評業(yè)務 技能與木職工作相關的業(yè)務技能的掌握情況和應用效果。4相關技能和知識的學習提高程度。3工作中具有預見性，并具備有效的溝通技巧。3此項小計

38、10工作態(tài)度能經(jīng)常對工作提出合理化建議，并有效捉高工作效率。2自動自發(fā)的完成木職工作，并做到粘益求粘。2服從上級或管理人員的工作調(diào)度及安排。2不過分計較個人得失，能以公司利益為重。3工作中能主動與同事溝通、合作，愿意嘗試新方法、新觀念。2積極配合完成份外的臨時性工作，不借故逃避繁重工作。2保持積極心態(tài)，有責任心，團隊協(xié)作精神強，不相互推諉，辦事不拖拉。2文檔資料整理整齊，工作區(qū)域干凈報潔。能主動學習和參加培訓。2提倡勤儉節(jié)約，控制費用和物品消耗。3此項小計20工作 實效工作無失誤和差錯。5按時交各類報表，工作中存在問題能在一周內(nèi)解決完成。2對公司政策、文件、制度及時領悟（傳達）并準確執(zhí)行。2嚴

39、格按照工作流程和規(guī)定辦事。2工作服務態(tài)度好，未出現(xiàn)客戶投訴現(xiàn)象。2工作認真、細致、深入，考慮問題全面、無遺漏。2結款是否及吋。5此項小計20量化指標的達成率。（低t 60%不計分，超額完成部分納入季度統(tǒng)計，詳 見營運考核方案）50合計100加分無遲到加1分無請假加2分其他加分15分總加分減分遲到超過2次，超出 部分每次扣1分請假累計超過1天或2 次的，超出部分每人/次 扣1分其他扣分15分總扣分備注：此表每月2號前由各部門填報后統(tǒng)一交行政部審核。附表8：杭州恒通工貿(mào)有限公司200_年月員工月度考核表（非銷售類）部門：姓名：職位：日期:項目內(nèi)容配分自評復評業(yè)務 技能與本職工作相關的業(yè)務技能的掌握

40、情況。3在現(xiàn)有崗位的應用效果。3相關技能和知識的學習提高程度。3本崗位業(yè)務熟悉程度。3工作中具有預見性，并具備有效的溝通技巧。3此項小計15工作態(tài)度能經(jīng)常對工作提出合理化婕議，并有效提高工作效率。3自動自發(fā)的完成本職工作，并做到精益求精。3服從上級或管理人員的工作調(diào)度及安排，不借故逃避繁重工作。3不過分計較個人得失，能以公司利益為重。3不把不良情緒在員工中傳播，而通過正當?shù)那婪磻庖姟?工作中能主動與同事溝通、合作，愿意嘗試新方法、新觀念。3保持積極心態(tài)，有責任心，團隊協(xié)作粘神強，不相互推諉，辦事不拖拉。3能主動學習和參加培訓。3文檔資料整理整齊，工作區(qū)域干凈整潔。3提倡勤儉節(jié)約，控制費用和

41、物品消耗。3此項小計30工作 實效工作無失誤和差錯。5按時交各類報表，工作屮存在問題能在一周內(nèi)解決完成。5對公司政策、文件、指示及時領悟（傳達）并準確執(zhí)行。3嚴格按照工作流程和規(guī)定辦事。3上級交辦的工作能提前完成。3工作服務態(tài)度好，未出現(xiàn)客戶投訴現(xiàn)象。3工作認真、細致、深入，考慮問題全面、無遺漏。3此項小計25當月應完成的工作、任務是否達到了期與或標準的要求。10當月已完成的工作、任務是否達到了較高的準確性，并重復率出現(xiàn)低。10完成工作速度迅速、及時，無浪費時間或拖拉現(xiàn)象。10此項小計30合計100加分無遲到加1分無請假加2分其他加分15分總加分減分遲到超過2次，超出部分每次扌ii 1分枷累計

42、嶼磁2次的， 超出部分毎為次扣1分其他扣分15分總扣分備注：此表每月2號前由各部門填報后統(tǒng)一交行政部審核。 自評人簽字：復評人簽字：總得分:附表9：杭州恒通工貿(mào)有限公司200_年_月員工月度考核表（儲運部）部門：姓名：職位：日期:項目內(nèi)容配分自評復評業(yè)務 技能與本職工作相關的業(yè)務技能的掌握情況和應用效果。4相關技能和知識的學習提高程度。3工作屮具有預見性，并具備有效的溝通技巧。3此項小計10工作態(tài)度能經(jīng)常對工作提出合理化建議，并有效提高工作效率。2口動口發(fā)的完成本職工作，并做到精益求精。2服從上級或管理人員的工作調(diào)度及女排。2不過分計較個人得失，能以公司利益為垂。3工作屮能主動與同事溝通、合作

43、，愿意嘗試新方法、新觀念。2不把不良情緒在員工中傳播，而通過正當?shù)那婪磻庖姟?積極配合完成份外的臨時性工作，不借故逃避繁重工作。2保持積極心態(tài)，有責任心，團隊協(xié)作粘神強，不相互推諉，辦爭不拖拉。2能丄動學習和參加培訓。2文檔資料整理整齊，工作區(qū)域干凈報潔。2捉倡勤儉節(jié)約，控制費用和物品消耗。3此項小計25工作 實效工作無失誤和差錯。5按時交各類報表，工作中存在問題能在一周內(nèi)解決完成。2對公司政策、文件、制度及時領悟（傳達）并準確執(zhí)行。2嚴格按照工作流程和規(guī)定辦事。2工作服務態(tài)度好，未出現(xiàn)客戶投訴現(xiàn)象。2工作認真、細致、深入，考慮問題全面、無遺漏。2此項小計15入庫、配貨、退貨及時、準確完成

44、。10庫存貨品的完好，并保持帳、物相符。10保持倉庫地面、貨架及貨品的整潔、無污染。10當月發(fā)貨是否及時。10當月客戶退貨是否及時接貨。10此項小計50合計100加分無遲到加1分無請假加2分其他加分15分總加分減分遲到超過2次，超出部分每次扌ii 1分枷累計嶼磁2次的， 超出部分毎為次扣1分其他扣分15分總扣分備注：此表每月2號前由各部門填報后統(tǒng)一交行政部審核。 自評人簽字：復評人簽字：總得分:附表10：杭州恒通工貿(mào)有限公司200_年月員工月度考核表（營運總監(jiān)）部門：姓名：職位：日期:項目內(nèi)容配分自評復評工作 要求管理規(guī)范，尊垂下屬。3嚴格遵守公呵作息制度。3工作積極，責任心強。3善于溝通，及時解決員工消極心態(tài)，并能協(xié)助其它部門工作。3注重團隊管理，上傳下達準確、迅速。3此項小計15工作職責每周按時召開部門例會，安排好一周工作。4每周參加、監(jiān)督“周銷售分析會議”的召開，并提出整改意見。4從客觀實際出發(fā)，制定分配每