0供方選擇控制程序

1、文件名稱：供方選擇控制程序文件名稱：供方選擇控制程序文件編號:SM-QP-06版本號：A/0修訂號：0生效日期：頁次：1 / 6修訂史1 丁 P頁次條款修訂內(nèi)容修訂日期修訂號修訂人審批編制：審核：批準：望天紅科技有限公司保密知識產(chǎn)權此文件及其包含之信息為望天紅科技有限公司所有并受法律保護，任何時候都應得到嚴格的保密，此文件包含或擁有的任何專利，版權或其它知識產(chǎn)權在未經(jīng)望天紅科技有限公司預先書面同意的情況下，不得以任何形式或手段進行復制，傳播，轉(zhuǎn)錄，存儲于檢索系統(tǒng)，或翻譯成任何語言，C語言。?2014望天紅科技有限公司 版權所有文件編號：SM-QP-06版本號：A/0修訂號：0頁次： 2 / 6

2、1目的對提供原材料、機械材料、輔料、包裝材料等的供方進行合格評定、監(jiān)控，以確保供方能長期、穩(wěn)定供應符合要求且價格合理的產(chǎn)品，并符合本公司環(huán)境和健康安全的采購政策。2 適用范圍本程序適用于本公司運營所需的、與產(chǎn)品質(zhì)量有重要關聯(lián)的，并可對其在環(huán)境和健康安全施加影響的原材料、機械材料、輔料、包裝材料等及服務性采購的供方的評定。3 職責采購部：負責原材料、機械材料、輔料、包裝材料等采購，供方的初選和最終判定，組織并協(xié)調(diào)對供方的評定工作。負責協(xié)調(diào)對合格供方持續(xù)、穩(wěn)定、合格供貨的控制、評估。研發(fā)部：負責采購標準的制修定、供方的推薦，并參與供方的評估工作，同時負責樣品測試、試用及樣品的承認工作。品質(zhì)部：負責

3、和參與采購標準的制修訂、供方的推薦；負責樣品的檢驗及承認；負責供方產(chǎn)品質(zhì)量判定以及有關文件的整理和供方產(chǎn)品質(zhì)量追蹤及反饋，并參與供方質(zhì)量/環(huán)境/健康安全的過程控制和評估工作。總經(jīng)理：負責合格供方的審批。4類別按照合作的重要性，供方可分為下面三種級別：1) A類供方一一戰(zhàn)略供應商：2) B類供方一一首選供應商：3) C類供方一一臨時合作伙伴：1.1 供應商-即供方。1.2 服務型采購-系指所有土建、工裝、工具、維修、清潔、咨詢、租賃等服務項目及運輸、公用事業(yè)等的 米購。1.3 戰(zhàn)略供應商-擁有產(chǎn)品所需至關重要資源，財務穩(wěn)健，共同追求關鍵業(yè)務機會和/或產(chǎn)品開發(fā)，供方有資格獲增新業(yè)務。1.4 首選供

4、應商-供方已就某一產(chǎn)品而簽訂合同，但無戰(zhàn)略供應商所擁有的全部合格因素；約定的產(chǎn)品可無需報競爭性報價而采購，供方可薦獲取新業(yè)務。1.5 合格供應商-按照優(yōu)勢價格、企業(yè)狀況、服務、技術研發(fā)、質(zhì)保系統(tǒng)、環(huán)境和健康安全系統(tǒng)等可接受的文件編號：SM-QP-06版本號：A/0修訂號：0頁次：3 / 6評估績效，而或準使用的供應商，簡稱“供方1.6 限制性供應商-表現(xiàn)較差供應商（質(zhì)量、服務、價格或技術），或違反供應商道德準則、違反環(huán)境和健 康安全法規(guī)或產(chǎn)品停產(chǎn)。1.7 獨家貨源供應商-提供獨家產(chǎn)品和服務的，而無競爭替代者的供方。1.8 一次性供應商-1年內(nèi)購買少于3次，或年采購金額少于 5萬元（RMB）的供

5、應商，允許對該供應商不 做全面評估但須得到相關人員批準。5 工作程序5.1 供方的判定5.1.1 其產(chǎn)品為市場獨有的或其它工廠已在合作的。5.1.2 非重要或其用量在產(chǎn)品成本中占比重很低的原材料，在樣品檢驗合格后即可暫認為該供應商為合格 供方并進入批量采購程序，同時開始質(zhì)量/環(huán)境/健康安全跟蹤過程。5.2 供方選擇5.2.1 采購部負責組織研發(fā)部、品質(zhì)部負責人或其代表對重要原材料及配件的候選供方進行現(xiàn)場調(diào)查，并 向供應商說明標準要求，以確保供應商了解，據(jù)此制定出能保證產(chǎn)品滿足標準要求的生產(chǎn)過程和產(chǎn) 品規(guī)范，并能滿足本公司的環(huán)境 /健康安全政策要求。5.2.2 研發(fā)部門提供采購物料標準、圖紙。當

6、提供技術資料具有商業(yè)機密，須與供應商簽訂保密協(xié)議（主 要用于新產(chǎn)品和戰(zhàn)略聯(lián)盟，不適用于供應商已有的產(chǎn)品）。5.2.3 采購部向供方發(fā)出采購圖紙、標準和詢價單。5.2.4 采購部請供方提供樣品、報價和承認書，并將樣品、樣品確認單交品質(zhì)部門檢驗。5.2.5 采購部根據(jù)品質(zhì)部門提供的檢驗質(zhì)量情況，經(jīng)比價分析后初步確定供方，采購部請供應商填寫供 應商調(diào)查表，并根據(jù)現(xiàn)場情況予以核實。5.2.6 結合樣品檢驗結果、報價及供應商考察情況，采購部組織研發(fā)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部做好供應商評估， 選出綜合條件最好的供應商，向其訂購小批的材料。5.2.7 采購部根據(jù)認定過程的資料及批量試用結果，判定供方合格與否，并將判

7、定合格的供方納入合格 供方清單，同時與供應商簽訂采購訂單（合同）。5.2.8 當上述認定步驟中因任何問題而不能通過時，采購部通知供方，必要時可組織相關部門人員到供方 工廠現(xiàn)場指導。供方改進后再對問題重新實驗或驗證，直至完全通過。凡最后認定還不能通過的不 能作為合格的供方。文件編號：SM-QP-06版本號：A/0修訂號：0頁次： 4 / 65.3 服務性采購供方的選擇和確定5.3.1 采購部是歸口管理部門，具體由各有關部門實施，并用書面形式報批。5.3.2 一次性供應商（采購額低于 0.8萬元（人民幣）可不做評定，采購額高于 0.8萬元（人民幣）的服務型采購，執(zhí)行部門會同采購部按相關程序，負責對

8、供方進行書面評定。5.4 合格供應商的過程控制和評估5.4.1 合格供方清單中條件是：1）與品質(zhì)部門共同確定，在生產(chǎn)中占主導地位的主要生產(chǎn)原材料及配件，對產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響的、原材料及配件或使用量相當大的、對成本有相當大的材料及配件的供應商。2）上年度采購額占總采購額 10%以上的材料及配件供應商。3）每年度第一季度進行調(diào)整。5.4.2 采購部建立合格供方檔案，品管部和使用部門配合采購部按照供應商績效評估表對供方進行評審。每年末評審一次并在次年初完成。5.4.3 當供方因材料發(fā)生變更、或工藝流程、控制方法變化時，要求供應商書面通知本公司，并與其協(xié)商處理辦法和后續(xù)措施，必要時需重新提供樣品確認。

9、5.4.4 對供方提供產(chǎn)品有質(zhì)量問題，由品質(zhì)部門發(fā)出來料檢驗報告給供應商，并由品質(zhì)部跟蹤供應商處理方法和措施。若發(fā)生嚴重質(zhì)量問題時，品質(zhì)部還應發(fā)出信息反饋函，并要求供方書面回復。若供方不予理睬，由采購部根據(jù)不同情況分別采取以下措施：1） 加強對供方的技術指導或技術座談；2） 現(xiàn)場跟進或監(jiān)督；3）按協(xié)議扣除部分貨款，降級處理，甚至取消供方資格。5.4.5 對供方提供產(chǎn)品時有環(huán)境/健康安全問題，由品質(zhì)部門發(fā)出信息反饋函給供應商，并由采購部跟 蹤供應商處理方法和措施。若供方不予理睬，則采購部采取如下措施：1） 現(xiàn)場跟進或監(jiān)督；2）按協(xié)議扣除部分貨款，降級處理，甚至取消供方資格。6 規(guī)范建立合同、協(xié)議的供應商6.1 單個供應商年支付金額 30萬元（人民幣）及以上。6.2 執(zhí)行周期超過一年（例如，工程服務、部件設計、生產(chǎn)周期超過一年以上）。6.3 定牌加工。文件編號：SM-QP-06版本號：A/0修訂號：0頁次：5 / 66.4合作超過一年，并且評定為合格6.5 采購認定需要。7 相關文件采購控制程序8 質(zhì)量記錄供應商調(diào)查表合格供方清單供應商績效評估表文件編號：SM-QP-06版本號：A/0修訂號：0頁次： 6 / 6供方選擇流程圖栗喇花口到逸供