有限空間等專項(xiàng)執(zhí)法檢查表

1、附件2：有限空間安全作業(yè)驗(yàn)收表受檢企業(yè)名稱:檢查主要內(nèi)容（依據(jù)工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定）是否作業(yè)安 全保障是否對(duì)本企業(yè)的有限空間進(jìn)行辨識(shí)。是否確定有限空間的數(shù)量、位置以及危險(xiǎn)有害因素等基本情況，建立有限空間管理臺(tái)帳。是否建立健全有限空間作業(yè)安全責(zé)任制度、作業(yè)審批制度、現(xiàn)場(chǎng)安全管理制度、現(xiàn)場(chǎng)負(fù) 責(zé)人、監(jiān)護(hù)人員、作業(yè)人員、應(yīng)急救援人員安全培訓(xùn)教育制度、應(yīng)急管理制度、安全操 作規(guī)程等6項(xiàng)安全生產(chǎn)制度并嚴(yán)格落實(shí)。是否根據(jù)本企業(yè)有限空間作業(yè)特點(diǎn)和種類，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。是否定期進(jìn)行演練并有記錄。是否根據(jù)有限空間存在危險(xiǎn)有害因素的種類和危害程度，為作業(yè)人員提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

2、規(guī)定的勞動(dòng)防護(hù)用品和設(shè)備（包括呼吸器、應(yīng)急通訊報(bào)警器材、檢測(cè)儀器 設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、應(yīng)急照明設(shè)備、安全繩索等應(yīng)急裝備和器材）。防護(hù)用品和設(shè)備是否按規(guī)定進(jìn)行定期檢驗(yàn)、維護(hù)。是否對(duì)從事有限空間作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人、監(jiān)護(hù)人員.作業(yè)人員.應(yīng)急救援人員進(jìn)行專項(xiàng)安 全教育培訓(xùn)，并有記錄。是否存在未經(jīng)培訓(xùn)合格上崗作業(yè)的情況。特種作業(yè)人員是否具有相應(yīng)的資格證書。是否在有限空間進(jìn)入點(diǎn)附近設(shè)置醒目的警示標(biāo)志和警示說(shuō)明。是否將有限空間作業(yè)發(fā)包給不具備安全生產(chǎn)條件的單位和個(gè)人。委托承包單位進(jìn)行有限空間作業(yè)的，是否與承包單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或 在承包合同中約定各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)。作業(yè)前 準(zhǔn)備是否對(duì)作業(yè)環(huán)境進(jìn)行評(píng)

3、估，分析存在的危險(xiǎn)有害因素，提出消除、控制危害的措施，制 定作業(yè)方案，并經(jīng)本企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。是否明確作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人、監(jiān)護(hù)人員、作業(yè)人員及其安全職責(zé)。是否嚴(yán)格執(zhí)行施工、檢修、清理等作業(yè)前審批制度。是否將有限空間作業(yè)方案和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)可能存在的危險(xiǎn)有害因素、防控措施告知作業(yè)人 員。是否采取可靠的隔斷（隔離）措施，將可能危及作業(yè)安全的設(shè)施設(shè)備、存在有毒有害物 質(zhì)的空間與作業(yè)地點(diǎn)隔開?，F(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人是否監(jiān)督作業(yè)人員按照作業(yè)方案進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備。作業(yè)現(xiàn) 場(chǎng)管理是否設(shè)置醒目的警示標(biāo)志。是否嚴(yán)格遵守“先通風(fēng).再檢測(cè)、后作業(yè)"的原則。未經(jīng)通風(fēng)和檢測(cè)合格，任何人員不得 進(jìn)入有限空間作業(yè)。檢測(cè)的時(shí)間、地點(diǎn)、氣體種類

4、、濃度等信息是否經(jīng)檢測(cè)人員簽字后存檔。是否存在可燃性氣體和爆炸性粉塵，通風(fēng)、檢測(cè)、照明.通訊設(shè)備是否符合有關(guān)防爆安 全要求。作業(yè)過(guò)程中是否釆取通風(fēng)措施，保持空氣流通，禁止采用純氧通風(fēng)換氣。作業(yè)人員是否正確佩戴與使用勞動(dòng)防護(hù)用品。是否存在沒(méi)有監(jiān)護(hù)人員在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施有限空間作業(yè)的行為作業(yè)結(jié)束后，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人、監(jiān)護(hù)人員是否對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理，撤離作業(yè)人員。作業(yè)中如發(fā)生事故，是否要求現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即報(bào)警，禁止盲目施救。檢查專家（簽名）：被檢查單位現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人（簽名）: 年 月日附件5：非化工液氨使用企業(yè)安全檢查表基本信息企業(yè)名稱主要負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話地址安全管理人員聯(lián)系電話所屬行業(yè)o冶金o有色o建材o

5、機(jī)械o輕工o紡織o電子o商貿(mào)。其它(選一)主要產(chǎn)品液氨使用及 儲(chǔ)存情況用途年使用量?jī)?chǔ)存情況(儲(chǔ)罐)重大危險(xiǎn)源是口、級(jí)氨分解口其他口噸m3個(gè)、m3個(gè)否口檢查情況序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果主要問(wèn)題1平面布置(1)涉氨生產(chǎn)廠房、罐區(qū)的防火間距、耐火等級(jí)是否符合gb50016等標(biāo)準(zhǔn) 及規(guī)范的規(guī)定，與民用建筑的防火間距不應(yīng)小于25m。是口否口(2)液氨場(chǎng)所應(yīng)與生活區(qū)、辦公區(qū)分開布置，嚴(yán)禁與員工宿舍在同一座建 筑物內(nèi)。是口否口(3)氨氣、液氨管線嚴(yán)禁通過(guò)有人員辦公、休息和居住的建筑物。是口否口(4)變配電室與涉氨廠房貼鄰共用的隔墻應(yīng)為防火墻，該墻應(yīng)只穿過(guò)與配 電室有關(guān)的管道、溝道，穿過(guò)部位周圍應(yīng)采用不燃

6、材料嚴(yán)密封塞。是口否口(5)涉氨作業(yè)車間安全出口應(yīng)分散布置；安全出口的數(shù)量m2個(gè)。是口否口(6)保持消防通道暢通。是口否口2安全生產(chǎn) 管理人員至少要配備1名具備液氨相關(guān)安全知識(shí)且取得安監(jiān)部門頒發(fā)的安全資格 證書的專職安全生產(chǎn)管理人員。是口否口3相關(guān) 安全管理制度和 操作規(guī)程（1）是否建立液氨相關(guān)的安全管理制度，如：安全教育培訓(xùn)制度、危險(xiǎn)化 學(xué)品（液氨）及重大危險(xiǎn)源安全管理制度、安全生產(chǎn)檢查及隱患排查治理制 度、危險(xiǎn)作業(yè)安全管理制度、勞動(dòng)防護(hù)用品配備和管理制度、作業(yè)環(huán)境氨濃 度檢測(cè)制度以及關(guān)鍵崗位及重點(diǎn)部位（液氨使用、儲(chǔ)存場(chǎng)所、設(shè)備和設(shè)施） 安全管理制度等。是口否口（2）是否建立涉氨作業(yè)崗位的安

7、全操作規(guī)程，如：儲(chǔ)罐區(qū)、氨分解裝置等。是口否口（3）對(duì)涉及動(dòng)火、有限空間、高處、臨時(shí)用電等危險(xiǎn)性較大的作業(yè)，是否 實(shí)行作業(yè)許可管理，嚴(yán)格履行審批手續(xù)。是口否口4教育培訓(xùn)（1）涉氨崗位從業(yè)人員上崗前是否經(jīng)過(guò)液氨使用及應(yīng)急處置等相關(guān)安全知 識(shí)的培訓(xùn)，并建立培訓(xùn)記錄。是口否口（2）涉氨崗位特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員是否取得相關(guān)特種作業(yè)操 作證，并按照規(guī)定要求進(jìn)行復(fù)審。是口否口（3）涉氨崗位新職工入廠是否經(jīng)三級(jí)安全教育培訓(xùn)。是口否口（4）涉氨崗位從業(yè)人員換崗、離崗6個(gè)月以上復(fù)崗前是否經(jīng)安全教育培訓(xùn)。是口否口5隱患排查治理（1）是否建立事故隱患排查治理臺(tái)賬、檔案，并按規(guī)定要求向市或市（縣） 區(qū)安監(jiān)局

8、報(bào)告事故隱患排查治理。是口否口（2）對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，是否按照“五落實(shí)”的原則進(jìn)行整改。是口否口6定期評(píng)價(jià)（1）是否對(duì)本企業(yè)涉氨作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)條件每3年進(jìn)行一次安全評(píng)價(jià)， 安全評(píng)價(jià)報(bào)告以及整改方案的落實(shí)情況是否已報(bào)市或市（縣）區(qū)安監(jiān)局備案。是口否口（2）安全評(píng)價(jià)報(bào)告中提出的隱患和問(wèn)題是否全部整改到位。是口否口7重大危險(xiǎn)源（1）是否對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)評(píng)估、登記建檔，并報(bào)市或市（縣）區(qū)安 監(jiān)局備案。是口否口（2）是否在重大危險(xiǎn)源所在場(chǎng)所設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，寫明緊急情況 下的應(yīng)急處置辦法。是口否口7重大危險(xiǎn)源（3）當(dāng)構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源時(shí)，液氨儲(chǔ)罐區(qū)應(yīng)配備風(fēng)速、溫度、壓 力、液位

9、等信息的不間斷采集和監(jiān)測(cè)系統(tǒng)以及有毒有害氣體泄漏檢測(cè)報(bào)警裝 置，并具備信息遠(yuǎn)傳、連續(xù)記錄、事故預(yù)警、信息存儲(chǔ)等功能；一級(jí)或者二 級(jí)重大危險(xiǎn)源，應(yīng)具備緊急停車功能。記錄的電子數(shù)據(jù)的保存時(shí)間不少于30 天。是口否口（4）當(dāng)構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源時(shí)，液氨儲(chǔ)罐區(qū)是否配置溫濕度計(jì)、風(fēng) 速儀。是口否口（5）是否按規(guī)定要求設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)。是口否口8應(yīng)急管理（1）是否根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則（gb/t 29639 -2013）規(guī)定要求制定液氨泄漏等事故專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，并報(bào)市或市（縣）區(qū) 安監(jiān)局備案。是口否口（2）是否每年至少組織一次液氨罐區(qū)專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練。是口否口（3）是否每半年至少進(jìn)

10、行一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練。是口否口（4）是否建立應(yīng)急救援組織或指定兼職應(yīng)急救援人員。是口否口（5）是否按照gb50016設(shè)置消防設(shè)施，涉氨裝置附近是否設(shè)置消火栓。是口否口（6）是否配備便攜式濃度檢測(cè)設(shè)備，至少兩套正壓式空氣呼吸器、長(zhǎng)管式 防毒面具、重型防護(hù)服等防護(hù)器具。是口否口(7)是否配備應(yīng)急搶修工具(不易發(fā)生火花)。是口否口(8)是否配備管道、法蘭或法蘭墊片、閥門、儲(chǔ)罐專門堵漏工具、器材。是口杏口(9)防護(hù)器具應(yīng)存放在安全、便于取用的地方，并有專人負(fù)責(zé)定期校驗(yàn)和 維護(hù)，建立專門臺(tái)賬。是口否口(10)儲(chǔ)罐區(qū)是否有水簾、噴霧水、緊急泄氨吸收裝置等泄漏應(yīng)急處置措施； 當(dāng)有多個(gè)儲(chǔ)罐時(shí)，是否有倒罐設(shè)施

11、。是口否口(11)是否設(shè)置事故水應(yīng)急收集池。是口否口(12)液氨場(chǎng)所的控制室或值班室是否配備防爆的應(yīng)急通訊器材。是口否口9設(shè)備管理(1)壓力容器、壓力管道等特種設(shè)備是否取得使用登記證書。是口否口(2)壓力容器、壓力管道等特種設(shè)備及其安全附件是否按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行 登記，定期檢驗(yàn)。是口否口(3)是否落實(shí)專人對(duì)液氨(氨氣)管道、設(shè)備(包括儲(chǔ)罐)進(jìn)行定期巡檢、 維護(hù)、保養(yǎng)，并做好記錄。液氨(氨氣)管道是否保持暢通，密封良好，無(wú) 跑冒滴漏現(xiàn)象。是口否口(4)輸送氨的管道是否靠近熱源敷設(shè)。是口否口(5)氨管道架空敷設(shè)時(shí)，管道是否敷設(shè)在非燃燒體的支架或棧橋上。是口否口(6)在氨管道下面，是否修建與氨管道無(wú)關(guān)

12、的建筑物和堆放易燃物品。是口否口(7)充裝時(shí)，是否使用萬(wàn)向節(jié)管道充裝系統(tǒng)。是口否口(8)是否建立涉氨設(shè)備設(shè)施的管理臺(tái)賬。是口否口10安全設(shè)施(1)液氨儲(chǔ)罐應(yīng)設(shè)置不燃燒體防護(hù)圍堤或隔離設(shè)施、設(shè)備，并密實(shí)閉合。是口否口(2)液氨儲(chǔ)罐等壓力容器和設(shè)備應(yīng)設(shè)置安全閥、壓力表、液位計(jì)、溫度計(jì)， 并應(yīng)裝有帶壓力、液位、溫度遠(yuǎn)傳記錄和報(bào)警功能的安全裝置，設(shè)置整流裝 置與壓力機(jī)、動(dòng)力電源、管線壓力、通風(fēng)設(shè)施或相應(yīng)的吸收裝置的聯(lián)鎖裝置。 液氨儲(chǔ)罐需設(shè)置緊急切斷裝置。是口否口(3)氨分解車間應(yīng)設(shè)固定式可燃?xì)怏w(氫)泄漏檢測(cè)報(bào)警儀。在液氨場(chǎng)所 (包括儲(chǔ)存場(chǎng)所)應(yīng)設(shè)固定式有毒氣體(氨)泄漏檢測(cè)報(bào)警儀。是口否口(4)防雷

13、裝置檢測(cè)應(yīng)當(dāng)每年一次，液氨場(chǎng)所的防雷裝置應(yīng)當(dāng)每半年檢測(cè)一 次。所有防靜電設(shè)施(設(shè)備)要定期檢查、維修，并建立檔案。是口否口(5)有毒/可燃?xì)怏w報(bào)警儀應(yīng)由法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)定期檢定合格。是口否口(6)在廠區(qū)內(nèi)顯著位置是否設(shè)風(fēng)向標(biāo)。是口否口(7)有毒氣體報(bào)警儀應(yīng)與事故排風(fēng)裝置聯(lián)鎖。是口否口(8)有毒/可燃?xì)怏w報(bào)警儀及重大危險(xiǎn)源視頻監(jiān)控等信號(hào)，應(yīng)傳輸至本單位 液氨操作控制室或值班室。是口否口(9)控制儀表系統(tǒng)是否設(shè)置ups不間斷電源和應(yīng)急照明。是口否口(1)在液氨場(chǎng)所應(yīng)提供充分的局部排風(fēng)和全面通風(fēng)，嚴(yán)禁吸煙。是口否口(2)涉氨廠房?jī)?nèi)、儲(chǔ)罐區(qū)應(yīng)采用防爆型照明、通風(fēng)設(shè)施。是口否口-g -g作業(yè)場(chǎng)所(3)在

14、液氨場(chǎng)所應(yīng)配備2%硼酸溶液、生理鹽水等急救藥品。是口否口11(4)在液氨場(chǎng)所應(yīng)配備緊急淋浴和洗眼器。是口否口(5)在液氨場(chǎng)所(包括裝置、罐區(qū)、裝卸區(qū)、管道)等危險(xiǎn)場(chǎng)所的醒目位 置，是否設(shè)置符合gb2894規(guī)定的安全標(biāo)志；是否設(shè)置明顯的安全告知牌， 安全告知牌應(yīng)注明液氨特性、危害防護(hù)、處置措施、報(bào)警電話等內(nèi)容。是口否口（6）在液氨場(chǎng)所是否在醒目位置設(shè)置公告欄，公布有關(guān)職業(yè)病防治的規(guī)章 制度、操作規(guī)程、職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援措施和工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素 檢測(cè)結(jié)果。對(duì)產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)病危害的作業(yè)崗位，應(yīng)當(dāng)在其醒目位置，設(shè)置符 合gbz158的警示標(biāo)識(shí)和中文警示說(shuō)明。是口否口（7）在液氨場(chǎng)所作業(yè)時(shí)，從業(yè)人

15、員是否戴化學(xué)安全防護(hù)眼鏡，穿防靜電工 作服，戴橡膠手套。是口否口存在問(wèn)題及處理意見：檢查人員簽名：日期：年月日注：1、本表適用于使用液氨作為原料（或輔料）從事生產(chǎn)活動(dòng)且有液氨儲(chǔ)罐的菲化工企業(yè)。2、本表所列為必查項(xiàng)目，各地可根據(jù)實(shí)際情況增加檢查項(xiàng)目。3、液氨使用企業(yè)應(yīng)針對(duì)液氨場(chǎng)所，逐項(xiàng)對(duì)照木表要求進(jìn)行自查后填報(bào)，并于5月19日前報(bào)所在地安監(jiān)局。4、木表同時(shí)也作為安監(jiān)部門非化工液氨使用企業(yè)安全隱患專項(xiàng)排查治理的現(xiàn)場(chǎng)檢查表。冶金企業(yè)煤氣安全管理自查表企業(yè)名稱：（公章）自查口期:自查項(xiàng)目自査結(jié)果自查人情況說(shuō)明1.交叉作業(yè)情況下，是否簽訂施工或檢修安全管理協(xié) 議是否2.安全管理協(xié)議中，涉及冶金企業(yè)與施工

16、企業(yè)交叉作 業(yè)的事項(xiàng)，是否明確冶金企業(yè)安全生產(chǎn)統(tǒng)一、協(xié)調(diào)、 管理職責(zé)是否3.交叉作業(yè)情況下，是否制定施工或檢修方案，明確 現(xiàn)場(chǎng)組織指揮機(jī)構(gòu)及負(fù)責(zé)人是否4.是否建立煤氣檢修安全管理制度是否5.是否具備工業(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程規(guī)定的有效可 靠的煤氣隔斷裝置是否6.是否配備煤氣管理專業(yè)技術(shù)人員是否7.煤氣作業(yè)人員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)考核是否&煤氣作業(yè)場(chǎng)所是否設(shè)有逃生及救援通道是否9.煤氣設(shè)施是否符合安全要求是否10.是否配備煤氣作業(yè)防護(hù)用品是否11.是否制定煤氣事故應(yīng)急預(yù)案并定期演練是否12.是否建立煤氣隱患排查治理制度并建立相關(guān)臺(tái)賬是否企業(yè)煤氣安全管理情況自評(píng)填表說(shuō)明：1. 本表適用于冶金企業(yè)自查，并

17、在自查后對(duì)企業(yè)煤氣安全管理作出自評(píng)（可另附頁(yè)）；2. 冶金企業(yè)需附表中各項(xiàng)管理制度文本及臺(tái)賬；3. 煤氣安全管理基本要求內(nèi)容參照附件1；4. 冇關(guān)自查項(xiàng)冃如需說(shuō)明，請(qǐng)?jiān)谇闆r說(shuō)明欄內(nèi)填寫。安全監(jiān)管部門冶金煤氣安全驗(yàn)收表安全牛產(chǎn)監(jiān)督管理局（公章）檢查日期:受檢企業(yè)名稱：檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果檢查人情況說(shuō)明1.交叉作業(yè)情況下，是否簽訂施工或檢修安全管理協(xié) 議是否2.安全管理協(xié)議中，涉及冶金企業(yè)與施工企業(yè)交叉作 業(yè)的事項(xiàng)，是否明確冶金企業(yè)安全生產(chǎn)統(tǒng)一、協(xié)調(diào)、 管理職責(zé)是否3.交叉作業(yè)情況下，是否制定施工或檢修方案，明確 現(xiàn)場(chǎng)組織指揮機(jī)構(gòu)及負(fù)責(zé)人是否4.是否建立煤氣檢修安全管理制度是否5.是否具備工業(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程規(guī)定的有效可 靠的煤氣隔斷裝置是否6.是否配備煤氣管理