各部門工作流程

1、工作流程目錄1 新品開發(fā)流程2 收、發(fā)文件流程3 培訓(xùn)流程4 崗前培訓(xùn)流程5 借支、報銷、付款、匯款流程6 工程作業(yè)流程7 投產(chǎn)流程8 文件歸檔、存檔流程9 文件修改流程10采購流程11招聘流程12辭職、辭退流程13上下崗流程14出、入庫流程16新品開發(fā)流程通過可行性研究報告評審（技術(shù)質(zhì)量部組織）擬制可行性研究報告（總體組）擬制評審報告（評審組）確定項目（總經(jīng)理辦公會）項目調(diào)研（總體組）項目意向不通過不通過通過審核（產(chǎn)品開發(fā)部）擬制項目任務(wù)書（技術(shù)質(zhì)量部）下達(dá)項目任務(wù)書（總工程師）擬制總體技術(shù)方案（總體組）總體技術(shù)方案評審（技術(shù)質(zhì)量部組織）制定項目開發(fā)計劃（項目負(fù)責(zé)人）不通過不通過通過審批（總

2、工程師）項目鑒定（技術(shù)質(zhì)量部組織）審核可鑒定性（技術(shù)質(zhì)量部）擬制鑒定申請報告（產(chǎn)品開發(fā)部）樣機(jī)測試、文件齊套（產(chǎn)品開發(fā)部）項目開發(fā)（產(chǎn)品開發(fā)部）通過歸檔（產(chǎn)品開發(fā)部）（技術(shù)質(zhì)量部）擬制鑒定報告（技術(shù)質(zhì)量部）收、發(fā)文件流程需修改返回需修改返回發(fā)文：上報、下發(fā)相關(guān)部門編號、打印、蓋章（綜合辦公室）簽發(fā)（總經(jīng)理）審核簽字（直接上級）撰稿（撰稿人）歸檔（綜合辦公室）（技術(shù)質(zhì)量部）原件返還收文：處理并注明結(jié)果（相關(guān)部門）編號登記、（綜合辦公室）來文轉(zhuǎn)發(fā)（綜合辦公室）閱批（總經(jīng)理）企規(guī)文件：歸檔（綜合辦公室）（技術(shù)質(zhì)量部）下發(fā)審核簽字（直接上級）撰稿（撰稿人）相關(guān)部門登記編號（企發(fā)部）組織討論（企發(fā)部）簽

3、發(fā)（總經(jīng)理）打?。ňC合辦公室）需修改返回需修改返回歸檔（企發(fā)部）（技術(shù)質(zhì)量部）培訓(xùn)流程制定培訓(xùn)計劃（人力資源部）審批（人力資源部）審批（直接上級）有異議的和相關(guān)部門協(xié)商（人力資源部相關(guān)部門）擬制部門培訓(xùn)計劃（相關(guān)部門）核準(zhǔn)匯總培訓(xùn)計劃（人力資源部）培訓(xùn)資料存檔（人力資源部）評定培訓(xùn)效果（人力資源部）擬制培訓(xùn)效果報告（組織培訓(xùn)部門擬制）按計劃組織培訓(xùn)（相關(guān)部門）崗前培訓(xùn)流程制定培訓(xùn)計劃（人力資源部）新員工培訓(xùn)（人力資源部組織）培訓(xùn)考核擬制培訓(xùn)記錄（人力資源部）培訓(xùn)資料存檔（人力資源部）（綜合辦公室）員工手冊及相應(yīng)制度（企發(fā)部）公司概況及產(chǎn)品介紹借支、報銷、付款、匯款流程限額以內(nèi)辦相關(guān)手續(xù)（申請人

4、）借支、報銷、付、匯款（出納員、會計）審核、簽字（財務(wù)經(jīng)理）審批（直接上級）填寫申請單（申請人）憑據(jù)超限額審批（總經(jīng)理）工程作業(yè)流程審批總經(jīng)理制定施工方案、計劃（生產(chǎn)工程部負(fù)責(zé)）（市場部協(xié)助）現(xiàn)場勘查（生產(chǎn)工程部組織）（市場部協(xié)助）合同分解（生產(chǎn)工程部組織）合同（市場部）施工準(zhǔn)備（生產(chǎn)工程部）按計劃施工（生產(chǎn)工程部組織）擬制施工驗收申請報告（生產(chǎn)工程部）審批（總經(jīng)理）施工驗收（生產(chǎn)工程部組織）合格施工驗收報告（生產(chǎn)工程部組織）（商務(wù)部負(fù)責(zé)）（生產(chǎn)工程部提清單）施工材料采購（商務(wù)部負(fù)責(zé)）產(chǎn)品交付（市場部協(xié)助）（生產(chǎn)工程部負(fù)責(zé)）確定施工日期（市場部協(xié)助）（生產(chǎn)工程部負(fù)責(zé)）確定施工配合單位（生產(chǎn)工程

5、部）確定施工人員整治后工程整治（生產(chǎn)工程部）竣工驗收（市場部組織、生產(chǎn)工程部參加）不合格合格文件歸檔（生產(chǎn)工程部）（技術(shù)質(zhì)量部）整理齊套工程文件（生產(chǎn)工程部）驗收報告、用戶使用報告（市場部組織、生產(chǎn)工程部協(xié)助）不通過投產(chǎn)流程通過通過下達(dá)任務(wù)書(生產(chǎn)工程部)審批(總經(jīng)理)審核(直接上級)擬制產(chǎn)品投產(chǎn)計劃(生產(chǎn)工程部)合同分解(生產(chǎn)工程部)合同(市場部)不通過擬制產(chǎn)品驗收報告(技術(shù)質(zhì)量部)產(chǎn)品檢驗(技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé))(生產(chǎn)工程部協(xié)助)生產(chǎn)(生產(chǎn)工程部)生產(chǎn)準(zhǔn)備(生產(chǎn)工程部)(生產(chǎn)工程部組織)外協(xié)件加工(商務(wù)部采購)(生產(chǎn)工程部提清單)采購(財務(wù)部)資金準(zhǔn)備不合格辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)(生產(chǎn)工程部)(商務(wù)部

6、)發(fā)放合格證(技術(shù)質(zhì)量部)文件歸檔、存檔流程歸檔：通過合格開具設(shè)計文件歸檔移交單（項目負(fù)責(zé)人）產(chǎn)品齊套文件及清單（項目負(fù)責(zé)人）工程齊套文件及清單（工程負(fù)責(zé)人）審批（總工）擬制工藝審查報告擬制標(biāo)準(zhǔn)化審查報告（技術(shù)質(zhì)量部）工藝審查標(biāo)準(zhǔn)化審查（技術(shù)質(zhì)量部）歸檔（技術(shù)質(zhì)量部）不通過不合格存檔：通過文件存檔（技術(shù)質(zhì)量部）審批（總工）存檔文件及清單（項目負(fù)責(zé)人）不通過文件修改流程不通過一般性修改修改（技術(shù)質(zhì)量部）審批（直接上級）通過通過審核簽字（項目負(fù)責(zé)人）（開發(fā)部經(jīng)理）填寫文件修改通知單（相關(guān)人員）不通過重大修改不通過通過審批（總工程師）采購流程不合格驗收（商務(wù)部）通過限額內(nèi)退貨（商務(wù)部）詢價、元器件認(rèn)

7、定、供應(yīng)商確定、合同簽定或合同采購（商務(wù)部）資金準(zhǔn)備（財務(wù)部）核準(zhǔn)（商務(wù)部）采購清單（購料部門）合格超限額通過有異議返回修改入庫（商務(wù)部）審批（總經(jīng)理）不通過招聘流程通過通過面試（人力資源部組織）（用人單位面試）初步確定入圍名單（人力資源部）招聘（人力資源部組織）（用人部門參加）審批（總經(jīng)理）核準(zhǔn)（人力資源部）招聘人員申請（用人部門）不通過不通過通過通過通過背景調(diào)查（人力資源部）通過審批（總經(jīng)理）確定被招人員名單（人力資源部）體驗（人力資源部組織）審批（總經(jīng)理）確定入圍名單（人力資源部、用人單位）通知被招人員、用人部門、財務(wù)部、辦公室（人力資源部）辭職、辭退流程結(jié)帳（財務(wù)部）通過匯總、核準(zhǔn)、上報（人力資源部）辭職報告（員工）辭退報告（相關(guān)部門）辦理手續(xù)（相關(guān)部門）通知（人力資源部）審批（總經(jīng)理）不通過辦理手續(xù)（辭職、辭退人員）上、下崗流程上崗：上崗（上崗人員）崗位培訓(xùn)（相關(guān)部門）領(lǐng)取辦公用品，使用設(shè)備登記（綜合辦公室）簽訂試用期合同，填寫員工入職表（人力資源部）上崗人員下崗：下崗（下崗人員）結(jié)賬（財務(wù)部）填寫“物品清還表”請相關(guān)部