染廠質(zhì)量管理

1、 本手冊(cè)是*染廠進(jìn)行質(zhì)量管理工作的行為綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則,是染廠保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行過程中長(zhǎng)期遵守的企業(yè)法規(guī),是染廠提供滿足顧客要求的產(chǎn)品和服務(wù)的承諾,全體員工必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行。  5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 5.2.1在各領(lǐng)導(dǎo)層帶領(lǐng)下,以增強(qiáng)顧客滿意為目的,通過與顧客的接觸和交談、定期召開顧客座談會(huì)、發(fā)征詢表等措施,保持與顧客之間緊密的聯(lián)系,以了解顧客明示和隱含的要求;廣泛收集顧客對(duì)產(chǎn)品要求的信息,從而了解和關(guān)注顧客當(dāng)前及未來的需求和期望。5.2.2由生控部負(fù)責(zé)對(duì)顧客的要求和期望進(jìn)行具體管理,定期對(duì)顧客的要求和期望做出分析,以識(shí)別和確認(rèn)顧客不同時(shí)期的要求和期望,并呈報(bào)給總經(jīng)理

2、及通報(bào)給有關(guān)部門.5.2.3總經(jīng)理根據(jù)顧客的要求和期望,建立、實(shí)施和變更本組織的質(zhì)量管理體系.各部門根據(jù)顧客的要求和期望,進(jìn)行組織生產(chǎn).以使顧客的要求和期望不斷得到滿足.5.2.4通過以上活動(dòng),使組織全體員工以市場(chǎng)為導(dǎo)向,以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為根本追求,營(yíng)造一個(gè)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的運(yùn)作氛圍,給予顧客最滿意的服務(wù)。 5.3質(zhì)量方針 本廠質(zhì)量方針：以高質(zhì)量印染產(chǎn)品，高效益生產(chǎn)管理，不斷完善質(zhì)量管理體系，滿足顧客需求，贏取顧客信心。 5.4策劃 5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) 5.4.1.1本廠質(zhì)量目標(biāo)的制定由質(zhì)管辦領(lǐng)導(dǎo)小組討論定出草案, 經(jīng)總經(jīng)理審議批準(zhǔn),質(zhì)管辦以公文形式,于公司內(nèi)發(fā)布及編入質(zhì)量手冊(cè)之內(nèi)。5.4.1

3、.2本公司質(zhì)量目標(biāo)a)成品合格率平均每年提升0.25%以上，三年內(nèi)達(dá)到97%以上。b)準(zhǔn)期交貨率平均每年提升1%，三年內(nèi)達(dá)到95%以上。c)產(chǎn)品平均損耗率平均每年下降0.5%以內(nèi)，三年內(nèi)下降到10%以內(nèi)d)顧客滿意度平均每年增長(zhǎng)2分以上，三年內(nèi)達(dá)到90分以上。5.4.1.3質(zhì)量目標(biāo)的含義 a)成品合格率:合格品數(shù)與成品數(shù)之比率。b) 準(zhǔn)期交貨率: 在齊坯布后，應(yīng)交付產(chǎn)品總數(shù)中,在交貨期內(nèi)完成生產(chǎn)之總數(shù)所占的比率。c) 產(chǎn)品平均損耗率:完成訂單之胚布總發(fā)染磅數(shù)與扣除總成品磅數(shù)之比率。d) 顧客滿意度：顧客對(duì)其要求已被滿足的程度的感受用分值表示。5.4.1.4 部門質(zhì)量目標(biāo)的建立 為實(shí)現(xiàn)本組織的總

4、的質(zhì)量目標(biāo)，各部門根據(jù)本組織總的質(zhì)量目標(biāo)和自己運(yùn)行過程的性質(zhì)和特點(diǎn)，在相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，鼓勵(lì)員工為質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做貢獻(xiàn) 。5.4.1.5 質(zhì)量目標(biāo)考核公式 合格成品磅數(shù)a)成品合格率 ×100% 成品磅數(shù) 準(zhǔn)期完成訂單磅數(shù)b)準(zhǔn)期交貨率 ×100% 應(yīng)交付訂單磅數(shù) 己完成單胚布總發(fā)染磅數(shù)-己完成單成品總?cè)雮}(cāng)磅數(shù) c)產(chǎn)品平均損耗率 ×100%己完成單胚布總發(fā)染磅數(shù) 5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通 5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 5.5.1職責(zé)和權(quán)限最高管理者對(duì)本組織質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門的職責(zé)和權(quán)限都作出明確規(guī)定,并確保部門之間能得到有效的溝通。本公司建立的質(zhì)量管

5、理架構(gòu)及職責(zé)分配詳見 “質(zhì)量管理圖”和“質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表”。具體職責(zé)如下：5.5.1.1最高管理者a)向組織傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)的要求。b)負(fù)責(zé)制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。c)策劃質(zhì)量管理體系的建立,監(jiān)督其正常運(yùn)行,并定期對(duì)其評(píng)審。d)確保獲得必要的資源和信息。e)規(guī)定公司內(nèi)高層管理人員的職責(zé)和權(quán)限,建立部門間必要的溝通機(jī)制。f)任命管理者代表,審批質(zhì)量手冊(cè)。g)決定質(zhì)量管理體系的改進(jìn)措施。h)決定對(duì)有關(guān)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的調(diào)整或修改等措施。i)對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量承擔(dān)重要責(zé)任。J) 定期主持召開全組織的質(zhì)量分析會(huì)議。k) 負(fù)責(zé)組織對(duì)設(shè)施、設(shè)備更新與報(bào)廢的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)論證及報(bào)告

6、。5.5.1.2管理者代表a) 確保本公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立實(shí)施和保持。b) 向最高管理者報(bào)告本公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)或需求。 c) 確保在本公司內(nèi)提高滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的意識(shí)。d) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。e) 主持內(nèi)審工作,審批內(nèi)審計(jì)劃和內(nèi)審報(bào)告。f) 協(xié)助最高管理者制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及管理評(píng)審工作。g) 審核質(zhì)量手冊(cè),審批程序文件以及年度質(zhì)量目標(biāo)的審核。h) 推進(jìn)質(zhì)量管理體系職能分配中規(guī)定的相關(guān)工作。5.5.1.6 工程部負(fù)責(zé)人a) 認(rèn)真貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。b) 制定本部門的質(zhì)量目標(biāo),并對(duì)其實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)。c) 對(duì)本部門的工作文件的制

7、定、使用及更改進(jìn)行管理，確保其有效運(yùn)行。d) 歸口管理質(zhì)量管理體系中的“基礎(chǔ)設(shè)施管理過程”和“工作環(huán)境管理過程”，確保其有效運(yùn)行。e) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和水氣空調(diào)設(shè)備維修保養(yǎng)過程的管理，確保其有效運(yùn)行。f) 負(fù)責(zé)水處理過程的管理，確保其有效運(yùn)行。g) 負(fù)責(zé)定型熱力提供過程的管理，確保其有效運(yùn)行。h) 負(fù)責(zé)土木工程建設(shè)和維護(hù)過程的管理，確保其有效運(yùn)行。j) 定期主持召開本部門質(zhì)量分析會(huì)議，對(duì)本部門運(yùn)作過程和歸口管理過程的業(yè)績(jī)作考核,就考核結(jié)果決定實(shí)施改進(jìn)措施 。5.5.1.8染化料倉(cāng)負(fù)責(zé)人a)認(rèn)真貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。b)制定本部門的質(zhì)量目標(biāo),并對(duì)其實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)。c)對(duì)本部門工作文件的制定、使用及

8、更改進(jìn)行管理，確保其有效性。d) 負(fù)責(zé)染化料采購(gòu)過程和染化料及日常用品的防護(hù)過程的管理，確保其有效運(yùn)行。5.5.1.9工程倉(cāng)負(fù)責(zé)人 a)認(rèn)真貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。b)制定本部門的質(zhì)量目標(biāo),并對(duì)其實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)。 c)對(duì)本部門工作文件的制定、使用及更改進(jìn)行管理，確保其有效性。 d)負(fù)責(zé)工程配件的防護(hù)過程管理，確保其有效性。 e)定期主持召開本部門質(zhì)量分析會(huì)議，對(duì)本部門運(yùn)作過程的業(yè)績(jī)作考核,就考核結(jié)果決定實(shí)施改進(jìn)措施。 5.5.1.10化室負(fù)責(zé)人a)認(rèn)真貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。b)制定本部門的質(zhì)量目標(biāo),并對(duì)其實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)。c)對(duì)本部門工作文件的制定、使用及更改進(jìn)行管理，確保其有效性。d)歸口管理質(zhì)

9、量管理體系中的“監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制過程”，確保其有效運(yùn)行。e)負(fù)責(zé)染化料IQC測(cè)試過程和成品布的物理、化學(xué)性能測(cè)試過程的管理，確保其有效運(yùn)行。f) 定期主持召開本部門質(zhì)量分析會(huì)議，對(duì)本部門運(yùn)作過程和歸口管理過程的業(yè)績(jī)作考核,就考核結(jié)果決定實(shí)施改進(jìn)措施。5.5.1.11生控部負(fù)責(zé)人a)認(rèn)真貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 。b)制定本部門的質(zhì)量目標(biāo),并對(duì)其實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)。c)對(duì)本部門工作文件的制定、使用及更改進(jìn)行管理，確保其有效性。d)歸口管理質(zhì)量管理體系中的“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)過程”“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃過程”“與顧客有關(guān)的過程”“顧客滿意過程”，確保其有效運(yùn)行。e) e)負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審和確認(rèn)過程的

10、管理，確保其有效運(yùn)行。f) f)負(fù)責(zé)胚布采購(gòu)過程的管理，確保其有效運(yùn)行。g)負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃編排和生產(chǎn)進(jìn)度推進(jìn)過程的管理，確保其有效運(yùn)行。h)負(fù)責(zé)與顧客溝通過程的管理，確保其有效運(yùn)行。i) 負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查過程的管理，確保其有效運(yùn)行。j) 定期主持召開本部門質(zhì)量分析會(huì)議，對(duì)本部門運(yùn)作過程和歸口管理過程的業(yè)績(jī)作考核,就考核結(jié)果決定實(shí)施改進(jìn)措施。 5.5.1.12倉(cāng)務(wù)部負(fù)責(zé)人a) 認(rèn)真貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。b) 制定本部門的質(zhì)量目標(biāo),并對(duì)其實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)。c) 對(duì)本部門工作文件的制定、使用及更改進(jìn)行管理，確保其有效性。d) 歸口管理質(zhì)量管理體系中的“顧客財(cái)產(chǎn)過程”和“產(chǎn)品防護(hù)過程” ,確保其有效運(yùn)

11、行 。e)負(fù)責(zé)顧客、本組織的胚布和成品布的防護(hù)過程的管理，確保其有效運(yùn)行。f) 定期主持召開本部門質(zhì)量分析會(huì)議，對(duì)本部門運(yùn)作過程和歸口管理過程的業(yè)績(jī)作考核,就考核結(jié)果決定實(shí)施改進(jìn)措施。5.5.1.13 染部負(fù)責(zé)人a)認(rèn)真貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。b)制定本部門的質(zhì)量目標(biāo),并對(duì)其實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)。c) c)對(duì)本部門工作文件的制定、使用及更改進(jìn)行管理，確保其有效性。 d) d)歸口管理質(zhì)量管理體系中的“生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制過程”，確保其有效運(yùn)行。e) 負(fù)責(zé)染色過程的管理，確保其有效運(yùn)行。f) 定期主持召開本部門質(zhì)量分析會(huì)議，對(duì)本部門運(yùn)作過程和歸口管理過程的業(yè)績(jī)作考核,就考核結(jié)果決定實(shí)施改進(jìn)措施。5.5.

12、1.15整理負(fù)責(zé)人a)認(rèn)真貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。b)制定本部門的質(zhì)量目標(biāo),并對(duì)其實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)。c) 對(duì)本部門工作文件的制定、使用及更改進(jìn)行管理，確保其有效性。d) 負(fù)責(zé)對(duì)整理過程的管理，確保其有效運(yùn)行。e) 定期主持召開本部門質(zhì)量分析會(huì)議，對(duì)本部門運(yùn)作過程的業(yè)績(jī)作考核,就考核結(jié)果決定實(shí)施改進(jìn)措施。5.5.1.17成品對(duì)色負(fù)責(zé)人a) 認(rèn)真貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。b) 制定本部門的質(zhì)量目標(biāo),并對(duì)其實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)。c) 對(duì)本部門工作文件的制定、使用及更改進(jìn)行管理，確保其有效性。d) 負(fù)責(zé)成品布顏色檢驗(yàn)過程的管理，確保其有效運(yùn)行。e) 定期主持召開本部門質(zhì)量分析會(huì)議，對(duì)本部門運(yùn)作過程的業(yè)績(jī)作考核,就考

13、核結(jié)果決定實(shí)施改進(jìn)措施。5.5.1.18 品檢部負(fù)責(zé)人a) 認(rèn)真貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。b) 制定本部門的質(zhì)量目標(biāo),并對(duì)其實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)。c) 對(duì)本部門工作文件的制定、使用及更改進(jìn)行管理，確保其有效性。d) 歸口管理質(zhì)量管理體系中的“產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量過程”和“不合格品的控制過程”確保其有效運(yùn)行。e) 負(fù)責(zé)成品布的理化性能各項(xiàng)指針的評(píng)審和外觀質(zhì)量檢驗(yàn)過程的管理，確保其 有效運(yùn)行 。e)定期主持召開本部門質(zhì)量分析會(huì)議，對(duì)本部門運(yùn)作過程和歸口管理過程的業(yè)績(jī)作考核,就考核結(jié)果決定實(shí)施改進(jìn)措施。5.5.2管理者代表總經(jīng)理委任一名對(duì)質(zhì)量管理和生產(chǎn)實(shí)踐有較豐富經(jīng)驗(yàn)的管理人員為染廠管理代表,協(xié)助總經(jīng)理主管全部的

14、質(zhì)量管理工作,是總經(jīng)理在質(zhì)量管理工作上的全權(quán)代表,其職責(zé)和權(quán)限詳見質(zhì)量手冊(cè)5.5.1.2條款 。5.5.3內(nèi)部溝通 建立不同層次、不同部門之間的溝通,以達(dá)到相互了解、相互協(xié)作全員參與、群策群力,共同為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性作出貢獻(xiàn)。5.5.3.1溝通的方式: 主要采用工作文件、會(huì)議座談、簡(jiǎn)報(bào)、布告欄、音像和電子媒體。5.5.3.2 溝通的內(nèi)容:a)縱向溝通:下級(jí)就質(zhì)量管理體系在本部門實(shí)施的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求向上一級(jí)匯報(bào),上一級(jí)根據(jù)實(shí)際的需要作出安排和指示。b)橫向溝通:不同部門之間就質(zhì)量管理體系運(yùn)行中需要相互協(xié)調(diào)的事宜進(jìn)行溝通,以達(dá)到相互理解、相互配合的目的。c)重要內(nèi)容溝通:一般采用會(huì)議

15、的形式,如:內(nèi)外審核、質(zhì)量方針、目標(biāo)的審核、管理評(píng)審、質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的分析等需采取重大改進(jìn)措施的討論和決策。d)媒體、訊息傳遞的溝通:利用計(jì)算器網(wǎng)絡(luò)、各種報(bào)表、板報(bào)等訊息傳遞,實(shí)現(xiàn)訊息共享 。5.6管理評(píng)審 5.6.1總則 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系是否有改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要,亦包括評(píng)價(jià)質(zhì)量方針的符合性和質(zhì)量目標(biāo)的現(xiàn)實(shí)性。 由質(zhì)管辦編制“管理評(píng)審計(jì)劃”,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。評(píng)審一般情況下一年一次,而當(dāng)市場(chǎng)需求、質(zhì)量管理體系或本公司的組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化或生產(chǎn)連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時(shí),經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可增加評(píng)審次數(shù)。 管理評(píng)審參加人員

16、:a)總經(jīng)理b)管理者代表C)各部門負(fù)責(zé)人5.6.2評(píng)審輸入評(píng)審輸入的內(nèi)容由各部門收集提供,管理者代表匯總后,提交管理評(píng)審會(huì)議,輸入的主要內(nèi)容如下:a)質(zhì)管辦提供的外審或本組織內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果的書面信息數(shù)據(jù)。b)生控部提供顧客反饋信息,包括滿意和抱怨的信息數(shù)據(jù)。c)各部門提供的過程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性的書面信息數(shù)據(jù) d)整理部提供的預(yù)防和糾正措施狀況的書面信息資料。e)管管辦提供的以往管理評(píng)審的跟蹤措施的書面信息數(shù)據(jù)。f)質(zhì)管辦提供的可能影響質(zhì)量管理體系變更(包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的變更)的書面信息數(shù)據(jù)。g)各部門提供的改進(jìn)建議的書面信息數(shù)據(jù)。5.6.3 評(píng)審實(shí)施5.6.3.1質(zhì)管辦制訂“管理評(píng)審

17、計(jì)劃”,內(nèi)容包括:評(píng)審內(nèi)容、會(huì)議日期,各部門人員和其它參加人員安排等,會(huì)前一星期發(fā)給參加人員。5.6.3.2參加人員無特殊情況不得缺席,確因有特殊情況不能參加的,應(yīng)委派有資格的代表參加。5.6.3.3管理者代表負(fù)責(zé)匯報(bào)質(zhì)量體系的運(yùn)行情況,糾正措施和預(yù)防措施的執(zhí)行情況。5.6.3.4參加人員就管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行討論。5.6.4評(píng)審輸出5.6.4.1管理評(píng)審輸出的形式:評(píng)審記錄、管理評(píng)審報(bào)告、糾正措施和預(yù)防措施。5.6.4.2評(píng)審結(jié)果的輸出包括以下方面的措施:a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn) 。b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。c)資源需求。5.6.4.3評(píng)審輸出的改進(jìn)措施,由相關(guān)部門具體實(shí)施

18、,質(zhì)管辦負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)措施的完成情況及結(jié)果進(jìn)行檢查、評(píng)審。5.6.4.4質(zhì)管辦做好“管理評(píng)審記錄”,會(huì)后編寫“管理評(píng)審報(bào)告”,經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)到各部門,質(zhì)管辦保存一份。5.6.5管理評(píng)審后需修改的文件,按文件控制程序執(zhí)行。5.6.6管理評(píng)審后的記錄,按記錄控制程序執(zhí)行。5.6.7質(zhì)管辦對(duì)會(huì)議決議的執(zhí)行情況監(jiān)督檢查,并做好相應(yīng)記錄 。 6資源管理6.1.2可提供的資源包括:a)人力資源;b)基礎(chǔ)設(shè)施;c)工作環(huán)境。6.1.3本廠的資源提供由總經(jīng)理統(tǒng)籌安排,行政部和工程部具體執(zhí)行,并實(shí)施對(duì)所提供資源的有效管理 。6.2人力資源 6.2.1總則 組織對(duì)所提供的人力資源實(shí)施有效管

19、理，對(duì)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員的能力從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)予以判斷，確保這些人員能滿足指定職責(zé)范圍內(nèi)所規(guī)定的工作需求。6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.2.2.1 組織規(guī)定承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)有的能力，具體見行政部作業(yè)指導(dǎo)書各崗位人員能力要求。6.2.2.2 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)組織主任級(jí)以上人員應(yīng)有的能力進(jìn)行考查，各部門對(duì)本部門主任級(jí)或以下人員進(jìn)行考查，得出組織人員能力狀況。6.2.2.3對(duì)于質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員，組織通過實(shí)施招聘、崗位調(diào)動(dòng)和培訓(xùn)等措施來滿足崗位人員能力規(guī)定要求，具體見行政部作業(yè)指導(dǎo)書人事管理規(guī)定和培訓(xùn)管理規(guī)定。6.2.2.4 通過檢查、書面考核、操作考核等方式

20、對(duì)所采取的措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并以此為不斷改進(jìn)措施的依據(jù) 。6.2.2.5 提高員工的意識(shí)，使其認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)，這些意識(shí)內(nèi)容主要包括：a)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn);b)組織員工如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作貢獻(xiàn);c)各員工工作、活動(dòng)對(duì)組織質(zhì)量的現(xiàn)實(shí)和潛在的重要性;d)員工的工作、活動(dòng)與組織發(fā)展的相關(guān)性;e)各員工在質(zhì)量管理體系中的職責(zé)和作用; f)偏離規(guī)定工作程序的后果。 以上內(nèi)容應(yīng)包含在各種培訓(xùn)的內(nèi)容當(dāng)中。6.2.2.6組織加強(qiáng)對(duì)員工的管理，制訂員工管理規(guī)則、員工禮儀守則，規(guī)范組織工作秩序，養(yǎng)成良好生活習(xí)慣，以樹立良好之企業(yè)形象。6.2.2.7對(duì)員工教育、培

21、訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的相關(guān)記錄由行政部收集、整理、統(tǒng)一管理，并按4.2.4記錄控制條款進(jìn)行控制 。6.3基礎(chǔ)設(shè)施 本組織確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。6.3.1基礎(chǔ)設(shè)施的識(shí)別和要求 :6.3.1.1公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括:a)廠房、辦公室和相關(guān)設(shè)施。如消防、通訊設(shè)施,計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和空調(diào)等。b)過程設(shè)備:包括生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備等。c)支持性服務(wù):包括水、電、氣供應(yīng)系統(tǒng)。6.3.1.2基礎(chǔ)設(shè)施的配備必須滿足以下要求a)能確保實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性;b)有利于實(shí)施科學(xué)管理和安全文明生產(chǎn);c)滿足國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)要求。6.3.2基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng)6.3.2.1 主體廠房、辦公室由工程部負(fù)責(zé)

22、每年進(jìn)行一次檢查 ,根據(jù)實(shí)際需要提出維護(hù)計(jì)劃,經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。6.3.2.2 生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)由工程部按工程部作業(yè)指導(dǎo)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)管理規(guī)定進(jìn)行大修、日常檢修、日常保養(yǎng)和故障維修,并填寫相關(guān)的維修保養(yǎng)記錄,故障修理后的設(shè)備需經(jīng)使用部門驗(yàn)收簽字碓認(rèn)。6.3.2.3監(jiān)視和測(cè)量裝置的維護(hù)與保養(yǎng)按7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制的條款執(zhí)行 。6.3.2.4水、電、氣、中央空調(diào)設(shè)備的維修與保養(yǎng)按“工程部作業(yè)指導(dǎo)書”的有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施。6.3.2.5 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、通訊設(shè)施的維護(hù)與保養(yǎng)按信息管理部作業(yè)指導(dǎo)書有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.3.3工程部根據(jù)設(shè)備分布地點(diǎn)、部門及數(shù)量和使用狀態(tài)等建立設(shè)備臺(tái)賬,編制主要設(shè)備

23、清單,并對(duì)與設(shè)備有關(guān)的數(shù)據(jù)予以管理。6.3.4 基礎(chǔ)設(shè)施的更新:6.3.4.1根據(jù)產(chǎn)品要求的變化和公司發(fā)展的需要, 由設(shè)備使用部門提出申購(gòu) ,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后由設(shè)備管理部門組織實(shí)施。 6.4工作環(huán)境 6.4.1為提高員工的凝聚力和增強(qiáng)全員參與實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)的積極性，在組織的各個(gè)層次上都應(yīng)釆取適宜的措施，努力營(yíng)造良好的人際關(guān)系，尊重人才，樹立職業(yè)道德覌念，促進(jìn)互相溝通的工作環(huán)境。6.4.3原材料、成品、半成品、各種運(yùn)輸工具等實(shí)行定位擺放，并按規(guī)定做好機(jī)臺(tái)和現(xiàn)場(chǎng)的整理、整頓、清掃、清潔工作，以保持道路暢通、工作場(chǎng)所整潔。6.4.4配置必要的消防設(shè)施，安全防護(hù)裝置，警示標(biāo)識(shí)，發(fā)

24、放勞保用品等，以確保工作場(chǎng)所符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求。6.4.5辦公室、化驗(yàn)室等工作埸所應(yīng)配備中央空調(diào)系統(tǒng),以保持適宜的環(huán)境。6.4.6相關(guān)作業(yè)條件,如照明、噪音、溫度、濕度等予以考慮、改善 。7.產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) 7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的內(nèi)容7.1.1.1確定產(chǎn)品能夠滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的質(zhì)量目標(biāo)。7.1.1.2本組織根據(jù)產(chǎn)品要求確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程為:產(chǎn)品要求的評(píng)審采購(gòu)(生產(chǎn)相關(guān)原料)生產(chǎn)單的下達(dá)確定工藝和工藝流程設(shè)備提供生產(chǎn)運(yùn)作及控制產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品包裝產(chǎn)品交付(成品送貨)記錄存盤7.1.1.3各部門識(shí)別和提供以上過程所需的文件和資源需求。7.1.1.4各部門確定產(chǎn)

25、品所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及驗(yàn)收準(zhǔn)則。7.1.1.5各部門確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。7.1.2特定(特殊)產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃的編制:7.1.2.1質(zhì)量計(jì)劃編制的時(shí)機(jī):當(dāng)某一產(chǎn)品要求與現(xiàn)有產(chǎn)品不同,而現(xiàn)有資源(如技術(shù)裝備、工藝要求、測(cè)試手段、人員技能要求等)不能滿足產(chǎn)品要求的特定(特殊)產(chǎn)品應(yīng)編制質(zhì)量計(jì)劃,對(duì)本組織質(zhì)量管理體系文件覆蓋范圍內(nèi)的常規(guī)產(chǎn)品不需編制質(zhì)量計(jì)劃 。7.1.2.2質(zhì)量計(jì)劃編制的內(nèi)容和原則: 質(zhì)量計(jì)劃編制的內(nèi)容應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的輸出內(nèi)容來制定,可以引用己有文件適用于特定(特殊)產(chǎn)品的有關(guān)內(nèi)容和對(duì)特定(特殊)產(chǎn)品要求的過程和資源作出規(guī)定;質(zhì)量

26、計(jì)劃應(yīng)與組織的質(zhì)量管理體系其它過程的要求相一致。7.1.2.3 質(zhì)量計(jì)劃的管理 染色產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃由染廠負(fù)責(zé)編制、實(shí)施； 對(duì)上述質(zhì)量計(jì)劃的完成情況負(fù)責(zé) 。 7.2與顧客有關(guān)的過程 7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定生控部收到顧客的原始訂單后,生控員必須要了解清楚顧客所提出的要求和期望,內(nèi)容包括:a)顧客規(guī)定產(chǎn)品的要求,如成品的規(guī)格、交期、數(shù)量;b)顧客未作規(guī)定,但預(yù)期或規(guī)定用途所必須的產(chǎn)品要求,例如成品包裝要求;c) c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求,如中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法、中華人民共和國(guó)計(jì)量法、中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法;d) d)本組織確定的任何附加要求。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的

27、要求的評(píng)審7.2.2.1評(píng)審應(yīng)在本組織向顧客提供產(chǎn)品承諾前進(jìn)行,并應(yīng)確保:a)產(chǎn)品要求有明確規(guī)定并形成文件;b)任何與顧客不一致的要求已得到解決;c)本組織有能力滿足規(guī)定的要求,包括質(zhì)量、數(shù)量、貨期及其它書面規(guī)定要求。7.2.2.2評(píng)審的內(nèi)容a) a)評(píng)審本組織是否能滿足顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量的要求;b) b)產(chǎn)品能否按期交付 。7.2.2.3評(píng)審的實(shí)施a)本組織的訂單評(píng)審工作由生控部按訂單評(píng)審執(zhí)行;b)對(duì)于傳真訂單在評(píng)審后必須得到顧客的確認(rèn),訂單評(píng)審后顧客確認(rèn)工作按協(xié)議書執(zhí)行。c)評(píng)審時(shí)若發(fā)現(xiàn)存在技術(shù)和資源上不足時(shí),由生控部提出,相關(guān)部門跟進(jìn)實(shí)施。 d)生控部評(píng)審合格后下達(dá)生產(chǎn)通知單予生產(chǎn)部門

28、安排生產(chǎn)。7.2.2.4訂單的變更。a)當(dāng)顧客通知更改訂單數(shù)據(jù)時(shí),生控部必須對(duì)更改后的訂單進(jìn)行評(píng)審,并將更改的信息書面通知有關(guān)部門。b)當(dāng)訂單在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不能滿足客戶要求,生控部應(yīng)同顧客協(xié)商對(duì)訂單進(jìn)行更改,評(píng)審后將更改信息通知有關(guān)部門。7.2.2.5文件記錄保存管理a)有關(guān)記錄和文件控制按<<文件控制程序>>和<<記錄控制程序>>執(zhí)行;b)評(píng)審記錄和排單記錄大表數(shù)據(jù)由生控部統(tǒng)一保存 。7.2.3顧客溝通.7.2.3.1為了充分理解顧客的需求,滿足顧客的要求,本組織采用合同評(píng)審、顧客調(diào)查、召開顧客座談會(huì)(生產(chǎn)大會(huì))、電話、電子郵件、傳真等方式與

29、顧客溝通,溝通具體內(nèi)容包括:a)生控部生產(chǎn)提供前就產(chǎn)品信息與顧客溝通并將溝通信息傳達(dá)給相關(guān)職能部門;b)生控部在生產(chǎn)提供中將訂單的執(zhí)行情況反映給顧客,對(duì)顧客在訂單執(zhí)行過程提出更改按7.2.2.4有關(guān)條款執(zhí)行;c)產(chǎn)品交付后,生控部要與顧客保持緊密聯(lián)系,從而收集顧客對(duì)產(chǎn)品的意見,接到顧客的查詢、抱怨時(shí),需指定專人負(fù)責(zé)及時(shí)將信息通知有關(guān)部門進(jìn)行處理,并將結(jié)果反饋給顧客,具體按8.2.1.顧客滿意條款執(zhí)行 。7.4采購(gòu) 7.4.1目的 對(duì)采購(gòu)過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。7.4.2 采購(gòu)產(chǎn)品分類 本組織將采購(gòu)產(chǎn)品分為四類：a) 主要生產(chǎn)原材料：直接影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量，可能導(dǎo)致顧客

30、嚴(yán)重投訴的產(chǎn)品，本廠的主要生產(chǎn)原材料為“胚布”。b) 染化料:用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程，直接影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量的物資。c) 重要設(shè)備的備件、配件：不構(gòu)成最終產(chǎn)品的組成部份，但會(huì)影響產(chǎn)品生產(chǎn)過程的物資。d) 包裝材料：非直接用于產(chǎn)品本身的，作為外觀包裝用的產(chǎn)品。7.4.3 對(duì)供方的評(píng)價(jià)7.4.3.1 各采購(gòu)相關(guān)部門根據(jù)生產(chǎn)需要及供方選擇標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、供貨能力、服務(wù)情況、交貨期等進(jìn)行評(píng)定，填寫“供方評(píng)價(jià)表”,選擇合格的供方。經(jīng)審批列為本組織“合格供方名單”并建立合格供方檔案。對(duì)重要的備件應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。行政部采購(gòu)組負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄 。7.4.3.2對(duì)有多年供貨的供方，由相關(guān)

31、部門出具產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)告，同時(shí)作出質(zhì)量是否合格的判定結(jié)論。7.4.3.3 對(duì)第一次供應(yīng)物質(zhì)的新供方，除應(yīng)提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品檢Q驗(yàn)或驗(yàn)證。a) 對(duì)第一次提供胚布的供方，需提供樣品，樣品由品檢部進(jìn)行檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告，同時(shí)作出質(zhì)量是否合格的判斷結(jié)論。b) 對(duì)染化料初次供貨的供方,需提供少量樣品，由中央測(cè)試化驗(yàn)室測(cè)試，出具測(cè)試報(bào)告，同時(shí)作出質(zhì)量是否合格的判斷結(jié)論。c) 對(duì)于比較重要的備件、配件的初次供貨的供方，需要經(jīng)過樣品驗(yàn)證，由工程倉(cāng)評(píng)定合格后，作出是否合格的判斷結(jié)論。d) 對(duì)于包裝材料的供方，由中央倉(cāng)進(jìn)行樣品驗(yàn)證，并出具合格結(jié)論。7.4.3.4 供方產(chǎn)品屢次出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，采購(gòu)部門

32、應(yīng)對(duì)其資格進(jìn)行評(píng)審并作出:a) 繼續(xù)供貨,立即整改;b) 暫停供貨,限期整改;c) 停止供貨,取消供貨資格的決定。行政部采購(gòu)組對(duì)整改后的供方要做出評(píng)審,對(duì)繼續(xù)供貨,立即整改的供方,若不能立即整改的要暫停供貨,限期整改。對(duì)暫停供貨,限期整改的供方到期能整改的,繼續(xù)供貨;到期不能整改的,取消其合格供方資格 。 7.4.3.5行政部采購(gòu)組每年組織一次對(duì)合格供方進(jìn)行復(fù)評(píng)，對(duì)供方當(dāng)年供貨質(zhì)量、交貨期、服務(wù)情況等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，并作出評(píng)價(jià)結(jié)論，評(píng)價(jià)不合格者應(yīng)在“合格供方單”中刪除，經(jīng)審批后重新建立和保存合格供方檔案。7.4.4.1 采購(gòu)計(jì)劃a) 對(duì)主要原材料胚布的采購(gòu)，由生控部根據(jù)生產(chǎn)訂單及庫(kù)存情況發(fā)出“購(gòu)

33、貨通知單”經(jīng)生控部主管級(jí)或以上簽批后實(shí)施采購(gòu)。b) 染化料由染化料倉(cāng)根據(jù)生產(chǎn)訂單情況和庫(kù)存情況填“染化料申購(gòu)單”經(jīng)負(fù)責(zé)人簽核、審批后交由采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)。 c) 對(duì)于設(shè)備的采購(gòu)由使用部門填寫“購(gòu)置資產(chǎn)申請(qǐng)表”，采購(gòu)組根據(jù)所購(gòu)物品價(jià)格的不同，公司總經(jīng)理簽批，由采購(gòu)組實(shí)施。d) 對(duì)包裝材料的采購(gòu)，由中央倉(cāng)收集各部門所需用量,填寫“物料申購(gòu)單”，對(duì)重要備件、配件的采購(gòu),由工程倉(cāng)編寫“工程零件倉(cāng)庫(kù)訂料單”交采購(gòu)組抄送“采購(gòu)組物料批核記錄報(bào)表”由總經(jīng)理簽批,交行政部采購(gòu)組實(shí)施 。 7.4.4.2采購(gòu)信息A 本組織的采購(gòu)信息一般都表述在相關(guān)的采購(gòu)文件中; 本組織的采購(gòu)文件有: “物料申購(gòu)單”、“采購(gòu)組物料

34、批核記錄報(bào)表”、“染化料申購(gòu)單”、胚布“購(gòu)貨通知單”及附件;a) “物料申購(gòu)單”:用于采購(gòu)設(shè)備的備件、配件和包裝材料,主要表述的采購(gòu)信息有:產(chǎn)品名稱、規(guī)格、物品用途等;b) “采購(gòu)組物料批核記錄報(bào)表”:用于采購(gòu)設(shè)備的備件、配件和包裝材料,主要表述的采購(gòu)信息有:物品名稱、型號(hào)及規(guī)格、單位、申購(gòu)數(shù)量、物料報(bào)價(jià)、單價(jià)、供貨地址、類型等。c) “染化料申購(gòu)單”:用于采購(gòu)染化料,主要表述的采購(gòu)信息有:名稱、代號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、總量、送貨日期、工場(chǎng)現(xiàn)存量等;d) 胚布“購(gòu)貨通知單” :用于采購(gòu)胚布,主要表述的采購(gòu)信息有:客戶、批號(hào)、布類、紗別、花紋、編號(hào)、針吋數(shù)、交期、送貨地址、數(shù)量等;e) 采購(gòu)文件的“附

35、件”是表述上述采購(gòu)信息以外的其它信息:如1)采購(gòu)物資樣品；2) 規(guī)范的樣品圖；3) 技術(shù)工藝要求，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；4) 適當(dāng)時(shí)還包括對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過程設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，及對(duì)質(zhì)量管理體系的要求等附加采購(gòu)信息 。B本組織的采購(gòu)文件由行政部采購(gòu)組保管。采購(gòu)文件發(fā)放前應(yīng)由相應(yīng)發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對(duì)其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。7.4.4.3 采購(gòu)的實(shí)施a) 行政部采購(gòu)組根據(jù)批準(zhǔn)的“物料申購(gòu)單”，按照采購(gòu)管理規(guī)定在合格的供方實(shí)施物資的采購(gòu)。b) 如與供方簽定有采購(gòu)合同，需部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理審批后執(zhí)行。c) 緊急采購(gòu):在需求緊急情況下，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)闡明緊急購(gòu)買原因，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，在“物料

36、申購(gòu)單”上加蓋 “特急” 章，交行政部采購(gòu)組審核，并做好緊急處理。d) 采購(gòu)人員應(yīng)按生產(chǎn)進(jìn)度對(duì)所采購(gòu)物資進(jìn)行跟進(jìn)，確保生產(chǎn)的需要。e) 采購(gòu)員在處理質(zhì)量爭(zhēng)議時(shí)，以相關(guān)合同法及有關(guān)訂購(gòu)物資的相關(guān)技術(shù)質(zhì)量要求作為處理依據(jù)。 7.4.4.4 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證：a) 胚布的驗(yàn)證,按8.2.4條款執(zhí)行,染化料由中央倉(cāng)和中央化室IQC驗(yàn)證，如有質(zhì)量問題經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人恊商后作不同投訴處理。與供方交涉，協(xié)商或退貨事宜由福田化工負(fù)責(zé) 。b)包裝材料由中央倉(cāng)進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證，檢驗(yàn)合格則進(jìn)倉(cāng)待用，不合格則由中央倉(cāng)與供方協(xié)商解決退貨或重購(gòu)。c) 生產(chǎn)設(shè)備零配件購(gòu)回后由工程倉(cāng)進(jìn)行驗(yàn)證，如果產(chǎn)品符合采購(gòu)要求，則入倉(cāng)待用；如不

37、符合要求，由中央倉(cāng)負(fù)責(zé)退貨，必要時(shí)采購(gòu)員會(huì)同申購(gòu)人員到貨源處驗(yàn)證。d) 本組織需要到供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證采購(gòu)物資時(shí)，由行政部采購(gòu)組會(huì)同有關(guān)部門參加。事先應(yīng)與供方就驗(yàn)證的安排、方法達(dá)成一致意見，驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)有記錄。e) 顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的驗(yàn)證 當(dāng)合同規(guī)定顧客在本公司或供方現(xiàn)場(chǎng)對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，本組織應(yīng)給予協(xié)助并作出安排。但顧客的驗(yàn)證不能用作本組織對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的證據(jù)，顧客的驗(yàn)證也不能免除本組織提供合格產(chǎn)品的責(zé)任和顧客對(duì)產(chǎn)品的拒收。 7.4.4.5 采購(gòu)過程的有關(guān)記錄、按記錄控制程序進(jìn)行管理 。 7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 7.5.1.1生產(chǎn)任務(wù)的下達(dá)和接受a)經(jīng)過評(píng)審

38、的顧客訂單，生控部用“生產(chǎn)通知單”的形式通知生產(chǎn)部門的負(fù)責(zé)人或負(fù)責(zé)人授權(quán)的人確認(rèn)。b)生控部根據(jù)“生產(chǎn)通知單”開出“流轉(zhuǎn)卡”，用作生產(chǎn)實(shí)施時(shí)，隨過程運(yùn)行的表述產(chǎn)品特性的信息數(shù)據(jù)。c)各生產(chǎn)部門根據(jù)“生產(chǎn)通知單”，從總體策劃生產(chǎn)，根據(jù)流轉(zhuǎn)卡，具體準(zhǔn)備、實(shí)施生產(chǎn)。7.5.1.2生產(chǎn)的準(zhǔn)備a)各生產(chǎn)部門根據(jù)“流轉(zhuǎn)卡”的要求，確定產(chǎn)品特性要求，對(duì)顧客有明確規(guī)定的，按顧客規(guī)定執(zhí)行，對(duì)顧客沒有明確規(guī)定的，按本組織的規(guī)定執(zhí)行。b)根據(jù)產(chǎn)品特性要求，各部門對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行識(shí)別，確定生產(chǎn)工藝，組織、采用適當(dāng)?shù)脑O(shè)備和人力資源，必要時(shí)確定所使用的相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書等，從而規(guī)劃生產(chǎn)實(shí)施。c)各生產(chǎn)部門確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程關(guān)鍵控

39、制點(diǎn)。 化室調(diào)方配色備布煮漂染色現(xiàn)場(chǎng)對(duì)色脫水干布中檢查布對(duì)色出單整理部 。整理部開邊排單抓毛、剪毛、磨毛、燒毛H定型剪辦送測(cè)試規(guī)格品檢部。d) 備齊所需的生產(chǎn)設(shè)備及監(jiān)視和測(cè)量裝置，其能力必須滿足產(chǎn)品要求，并按質(zhì)量手冊(cè)【6.3】和【7.6】條款規(guī)定進(jìn)行維護(hù)與保養(yǎng)，確保設(shè)備的完好性。7.5.1.3 生產(chǎn)的實(shí)施7.5.1.3.1 各生產(chǎn)部門根據(jù)流轉(zhuǎn)卡內(nèi)容要求，開出本部門相應(yīng)的工作單，負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)實(shí)施。a)染部按照“染部生產(chǎn)計(jì)劃控制”，“染色工藝”及相關(guān)的操作規(guī)程，完成“染部工作單”內(nèi)容，即完成染色、漂白等工藝；c)整理部根據(jù)流轉(zhuǎn)卡內(nèi)容要求，開出“整理部工作單”完成各項(xiàng)要求以及磨毛、抓毛、剪毛等特別工

40、藝和規(guī)格定型等等。d)各生產(chǎn)部門根據(jù)流轉(zhuǎn)卡內(nèi)容要求，開出本部門相應(yīng)的工作單，負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)實(shí)施。7.5.1.3.2 各生產(chǎn)部門要嚴(yán)格執(zhí)行各自作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定的有關(guān)控制關(guān)鍵控制點(diǎn)的各種工藝參數(shù)及其它規(guī)定，從而實(shí)施對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的重點(diǎn)管理。7.5.1.3.3 染部要嚴(yán)格執(zhí)行自己作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定的有關(guān)控制“煮布”、“絲光”過程的各種工藝參數(shù)及其它規(guī)定，從而實(shí)施對(duì)“煮布”、“絲光”特殊過程的特殊管理。7.5.1.4對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測(cè)量本組織對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測(cè)量?jī)?nèi)容包括：a)各部門員工在生產(chǎn)實(shí)施過程中，嚴(yán)格執(zhí)行“崗位職責(zé)”、“操作規(guī)范”、“安全操作規(guī)范”、“現(xiàn)場(chǎng)管理制度”、“交接班制度”等，做好

41、本崗位工作。當(dāng)班管理人員不定期進(jìn)行督促檢查并做好相關(guān)記錄。b)各部門負(fù)責(zé)人要掌握生產(chǎn)狀況，當(dāng)出現(xiàn)異常情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取措施，以確保生產(chǎn)任務(wù)的完成。c)各生產(chǎn)部門要對(duì)控制關(guān)鍵控制點(diǎn)的各種工藝參數(shù)及其它規(guī)定的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；染部要對(duì)控制“煮布”、過程的各種工藝參數(shù)及其它規(guī)定的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；從而實(shí)施對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)和特殊過程的監(jiān)視和測(cè)量 。d) 染部通過染色半成品布的檢驗(yàn),整理部通過整理半成品布的檢驗(yàn),測(cè)試化室和品檢部通過對(duì)成品布的內(nèi)在和外在的質(zhì)量檢驗(yàn),系統(tǒng)地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測(cè)量。7.5.1.5成品布經(jīng)檢驗(yàn)后要形成記錄，檢驗(yàn)評(píng)審合格的成品布要得到品檢部領(lǐng)班級(jí)或以上人員的批準(zhǔn)才可入庫(kù)。7.5

42、.1.6產(chǎn)品的交付和交付后的活動(dòng)a)品檢部包裝組負(fù)責(zé)將已包裝好的產(chǎn)品送交指定的產(chǎn)品存放地點(diǎn)- 倉(cāng)務(wù)部的成品倉(cāng)。b)交付前必須檢查產(chǎn)品包裝有無缺損,標(biāo)識(shí)有無脫落,如發(fā)現(xiàn)有類似情況,應(yīng)抽出堆放,及時(shí)予以糾正后方可交付。c) 生控部負(fù)責(zé)組織實(shí)施產(chǎn)品售后服務(wù)工作，包括顧客滿意和報(bào)怨信息 的收集及投訴的處理等 。  7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性 7.5.3.1對(duì)生產(chǎn)運(yùn)作各階段使用適宜的方法標(biāo)識(shí)產(chǎn)品,以防不同品種,不同批號(hào)產(chǎn)品的混用,并在必要時(shí)可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的追溯性.7.5.3.2 胚布的標(biāo)識(shí)和追溯a)倉(cāng)務(wù)部負(fù)責(zé)胚布的標(biāo)職,胚布入倉(cāng)采用胚布本身的標(biāo)識(shí),標(biāo)識(shí)的內(nèi)容有產(chǎn)品的名稱、布類規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地等,胚布

43、入倉(cāng)存放要做好存放位置的標(biāo)識(shí).b)倉(cāng)務(wù)部對(duì)胚布進(jìn)行外觀檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格的胚布按以上a)的要求作標(biāo)識(shí),檢驗(yàn)不合格的胚布要分開存放,并作出標(biāo)識(shí),以免混淆.c) 胚布發(fā)貨出倉(cāng)時(shí),倉(cāng)務(wù)部要做好胚布出倉(cāng)的標(biāo)識(shí),比如記錄的標(biāo)識(shí)等.d) 胚布需分布出倉(cāng)時(shí),倉(cāng)務(wù)部要做好分布出倉(cāng)的標(biāo)識(shí)和余布的標(biāo)識(shí). 7.5.3.3 半成品的標(biāo)識(shí)和追溯a)由生控部根據(jù)染廠分缸數(shù)開出流轉(zhuǎn)卡,注明如缸號(hào)、客戶、批號(hào)、布類成份、數(shù)量、等,作為產(chǎn)品整個(gè)生產(chǎn)流程的唯一性標(biāo)識(shí),各生產(chǎn)部門要根據(jù)此單的內(nèi)容要求開出本部門的工作單,比如缸號(hào)、花樣編號(hào)、客戶、批號(hào)、布類成份,以及本部門的加工工序要求等內(nèi)容,作為本部門產(chǎn)品生產(chǎn)的唯一性標(biāo)識(shí).b)染部在備

44、布時(shí)要給每缸布和每車布掛上對(duì)應(yīng)的“車間運(yùn)轉(zhuǎn)卡”,注明相關(guān)內(nèi)容 .c)染部的每一個(gè)生產(chǎn)工序均按染部工作單的要求,并在此單上填寫相關(guān)生產(chǎn)工藝記錄,比如煮漂、絲光、染色、煮洗、固色等工藝要求的記錄,相關(guān)記錄可作必要的追溯依據(jù). d)染部工場(chǎng)的各工序生產(chǎn)情況要填寫在 “染部工場(chǎng)工序記錄表” 上,作為產(chǎn)品生產(chǎn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí);各工序排單資料放在相應(yīng)的排單欄內(nèi);每一個(gè)工序完成后要在相應(yīng)的流轉(zhuǎn)卡上填寫已完成的工序、機(jī)種、完成日期、放布車號(hào)等并由該機(jī)種負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn),作為產(chǎn)品的識(shí)別.e)染部的半成品經(jīng)檢驗(yàn)后,將檢驗(yàn)合格的和不合格的產(chǎn)品作標(biāo)識(shí)分區(qū)存放.f)整理部的每一個(gè)生產(chǎn)工序均按整理部工作單的要求,并在此單上填寫相

45、關(guān)生產(chǎn)工藝記錄,比干定、縮水、燒毛、磨毛等工藝要求,相關(guān)記錄可作必要的追溯依據(jù).g)整理部各工序排單資料按整理部工作單的工序要求擺放在相應(yīng)的工序排單欄內(nèi),布車擺放在相應(yīng)的放布區(qū)位;每一工序完成后,填寫相應(yīng)流轉(zhuǎn)卡上的 “整理部專用欄”, 填寫完成的工序、完成日期、機(jī)種、碼數(shù)或磅數(shù)、放布車號(hào),并由該機(jī)臺(tái)的機(jī)長(zhǎng)簽名確認(rèn) .k)各生產(chǎn)部門要根據(jù)其本部門的生產(chǎn)工序按要求正確填寫“車間運(yùn)轉(zhuǎn)卡”上的相應(yīng)內(nèi)容. 7.5.3.4 成品的標(biāo)識(shí)和追溯.a)品檢部負(fù)責(zé)對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn),并對(duì)不同檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行標(biāo)識(shí).成品的檢驗(yàn)狀態(tài)分為“已檢合格”、“已檢不合格”、“未檢”、“已檢待定”,并按不同狀態(tài)分區(qū)存放 .b)檢驗(yàn)合格的

46、成品,上卷后在布頭貼上碼卡,注明疋號(hào)、長(zhǎng)度、重量、缸號(hào)、花紋編號(hào)、客戶、批號(hào)、布類等作為標(biāo)識(shí),如果是凈色布還要注明色號(hào)、顏色等.對(duì)于不合格品需入倉(cāng)的,在其碼卡上除了注明以上內(nèi)容之外,還需注明 “暫次”或“存?zhèn)}”以示區(qū)分.上卷后的產(chǎn)品經(jīng)包裝后,在其外包裝塑料上寫明客戶名稱、批號(hào)、缸號(hào)、疋重等,打印 “入倉(cāng)單”交成品倉(cāng).c)檢驗(yàn)不合格的成品,將不合格的布抽出,在布頭上寫不合格原因. 7.5.3.5 其它物品的標(biāo)識(shí)和追溯a)染化料組負(fù)責(zé)染化料入倉(cāng)的標(biāo)識(shí), 染化料入倉(cāng)后,要在貨物包裝外表貼上標(biāo)簽(如果是同一品牌規(guī)格型號(hào)的同一批次的貨物,要集中存放,可統(tǒng)一作一份標(biāo)簽),注明貨物名稱或代號(hào)、中央倉(cāng)批號(hào)、進(jìn)

47、貨數(shù)量、進(jìn)貨日期、規(guī)格等.b)已抽樣送中央化室化驗(yàn)的,在已抽樣的貨物包裝上貼“已取樣” 標(biāo)簽,在已化驗(yàn)合標(biāo)準(zhǔn)的貨物包裝上貼 “已驗(yàn)合標(biāo)準(zhǔn)”標(biāo)簽,化驗(yàn)不合標(biāo)準(zhǔn)的貼上“已驗(yàn)不合標(biāo)準(zhǔn)”的標(biāo)簽.c)來不及化驗(yàn)而生產(chǎn)部門急用的染化料,其貨物包裝上要貼上“緊急放行”標(biāo)簽 .7.5.3.6標(biāo)識(shí)的管理a)對(duì)標(biāo)識(shí)用的標(biāo)簽、印章、流轉(zhuǎn)卡、運(yùn)轉(zhuǎn)卡、標(biāo)識(shí)牌等需由各部門指定專人負(fù)責(zé)管理.b)各部門要保護(hù)好標(biāo)識(shí),對(duì)標(biāo)識(shí)不清、丟失或損壞的原料、半成品、成品,由造成標(biāo)識(shí)不清、丟失或損壞的部門負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的追溯或重新檢驗(yàn)和標(biāo)識(shí).7.5.4顧客財(cái)產(chǎn) 7.5.4.1本組織顧客財(cái)產(chǎn)有原材料、成品布及顧客提供的產(chǎn)品質(zhì)量方面標(biāo)準(zhǔn)、送貨單數(shù)據(jù)

48、。7.5.4.2由倉(cāng)務(wù)部對(duì)顧客送來布疋進(jìn)行數(shù)量、質(zhì)量的復(fù)核，質(zhì)量包括其外觀包裝、污漬、受潮等方面，進(jìn)行目視驗(yàn)證，并作好記錄。7.5.4.3 由倉(cāng)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)送貨單數(shù)據(jù)及布疋的布票標(biāo)識(shí)進(jìn)行核對(duì)，辦理簽收并按7.5.5產(chǎn)品防護(hù)過程的要求做好布疋的保管、保護(hù)和維護(hù)。7.5.4.4品檢部在檢驗(yàn)布疋的過程中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，并由檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)作詳細(xì)記錄，且由生控部與顧客商討處理方案。不合格的布疋入倉(cāng)后由倉(cāng)務(wù)部分開存放，做好倉(cāng)位標(biāo)識(shí)，防止跟合格布料發(fā)生錯(cuò)亂。7.5.4.5 各使用部門確保將顧客提供的財(cái)產(chǎn)用于顧客所需產(chǎn)品上。7.5.4.6 若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)，由生控部書面報(bào)告顧客，商討處理方案，

49、并做好記錄。7.5.4.7 顧客提供的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)由各使用部門按文件控制程序要求做好標(biāo)識(shí)、保護(hù)和維護(hù)。7.5.4.8顧客提供的送貨單數(shù)據(jù)正本由生控部保存，副本由倉(cāng)務(wù)部保存 。7.5.5產(chǎn)品防護(hù) 7.5.5.1產(chǎn)品防護(hù)適用于本組織原材料、包裝材料、染化料、維修用品及成品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)的控制。7.5.5.2標(biāo)識(shí)有關(guān)標(biāo)識(shí)按7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性條款的要求執(zhí)行。7.5.5.3搬運(yùn)a)搬運(yùn)人員按倉(cāng)務(wù)部搬運(yùn)、貯存操作規(guī)定和搬運(yùn)隊(duì)工作質(zhì)量要求搬運(yùn)產(chǎn)品。 c) c)搬運(yùn)過程中須保護(hù)好產(chǎn)品的包裝、標(biāo)識(shí)，防止損壞、脫落和丟失。7.5.5.4包裝品檢部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝，有關(guān)產(chǎn)品的包裝方法和包裝標(biāo)

50、準(zhǔn)，按品檢部作業(yè)指導(dǎo)書成品包裝入倉(cāng)工作指引執(zhí)行。7.5.5.5貯存和保護(hù)a)在貯存過程中,倉(cāng)務(wù)部按倉(cāng)務(wù)部搬運(yùn)、貯存操作規(guī)定、中央倉(cāng)按染化料組工作指引、工程倉(cāng)按工程倉(cāng)物料接收工作指引進(jìn)行作業(yè),應(yīng)做到帳、物、卡相符。 b) b)產(chǎn)品的保護(hù)，倉(cāng)務(wù)部按倉(cāng)務(wù)部搬運(yùn)、貯存操作規(guī)定、中央倉(cāng)按中央倉(cāng)安全管理規(guī)定、工程倉(cāng)按工程倉(cāng)安全管理規(guī)定執(zhí)行。 7.5.5.6倉(cāng)務(wù)部定期組織對(duì)產(chǎn)品防護(hù)工作的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并做好記錄 。7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 7.6.1監(jiān)視和測(cè)量裝置的配置、更新和報(bào)廢：7.6.1.1監(jiān)視和測(cè)量裝置的配置、更新由各使用部門根據(jù)產(chǎn)品測(cè)試任務(wù)和產(chǎn)品質(zhì)量要求的準(zhǔn)確度、精密度，提出申請(qǐng)，填寫購(gòu)置資

51、產(chǎn)申請(qǐng)表，部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后向集團(tuán)申請(qǐng)購(gòu)置。7.6.1.2新購(gòu)置的監(jiān)視和測(cè)量裝置由相關(guān)部門專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收，且使用前必須進(jìn)行檢定合格后才可投入使用，并做好記錄及納入管制系統(tǒng)。7.6.1.3監(jiān)視和測(cè)量裝置的報(bào)廢，由使用部門提出申請(qǐng)，說明原因，委托工程部鑒定認(rèn)可后填寫撇除固定資產(chǎn)報(bào)告表，并報(bào)總經(jīng)理審批后辦理報(bào)廢手續(xù)。7.6.2監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢定：7.6.2.1涉及到與安全有關(guān)的監(jiān)視和測(cè)量裝置，如工程部蒸汽鍋爐安全閥及壓力表等必須外檢，安全閥的檢定周期為一年，壓力表的檢定周期為半年。7.6.2.2涉及到與環(huán)保有關(guān)的監(jiān)視和測(cè)量裝置，如水處理使用的pH計(jì)，分光光度計(jì)等必須外檢，檢定周期為一年。7

52、.6.2.3對(duì)于中央測(cè)試化室使用的部分監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)顧客要求必須外檢，檢定周期為一年 。7.6.2.4品檢部使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置必須外檢，檢定周期為一年。7.6.2.5染部、整理部、染化料倉(cāng)、倉(cāng)務(wù)部、工程部等使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置，可抽取有代表性的進(jìn)行外檢，然后與其余的監(jiān)視和測(cè)量裝置比較進(jìn)行自檢，做好相關(guān)記錄，評(píng)估是否滿足所需測(cè)量要求，自檢周期為一年。7.6.2.6各部門需進(jìn)行自檢的監(jiān)視和測(cè)量裝置，自訂可接受的誤差及精確度范圍并提供依據(jù)。7.6.2.7使用部門每年應(yīng)按規(guī)定的檢定周期編制“年度監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定計(jì)劃表”并嚴(yán)格執(zhí)行，需外檢的,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后委托國(guó)家認(rèn)可的計(jì)量機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定。7.6

53、.2.8相關(guān)國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)無規(guī)定檢定的特殊監(jiān)視和測(cè)量裝置，使用部門應(yīng)自訂檢定方法，并記錄檢定過程及結(jié)果。7.6.2.9經(jīng)檢定合格的設(shè)備由使用部門自己負(fù)責(zé)驗(yàn)收，貼上合格標(biāo)識(shí)，并將記錄存當(dāng)。7.6.3 監(jiān)視和測(cè)量裝置的日常維護(hù)、保養(yǎng)和檢測(cè)：由設(shè)備使用部門按有關(guān)規(guī)定定期進(jìn)行清潔、保養(yǎng)和檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)故障時(shí)應(yīng)停止使用及維修 。7.6.4 對(duì)測(cè)試化室的條件房的溫、濕度實(shí)施控制(溫度21±1，相對(duì)濕度65±2%)。7.6.5 各使用部門應(yīng)建立“監(jiān)視和測(cè)量裝置清單”及“監(jiān)視和測(cè)量裝置檔案卡”，內(nèi)容包括設(shè)備名稱、牌名、規(guī)格/型號(hào)、內(nèi)部編號(hào)、購(gòu)置日期、使用地點(diǎn)、檢定記錄等。7.6.6監(jiān)視和測(cè)量裝

54、置在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間應(yīng)按防潮、防震、防倒置的要求辦理，以保持設(shè)備的完好和準(zhǔn)確性。7.6.7 當(dāng)顧客要求提供監(jiān)視和測(cè)量裝置有關(guān)記錄來證實(shí)監(jiān)視和測(cè)量裝置的功能是否適宜時(shí)，各部門按文件控制程序相應(yīng)條款執(zhí)行。7.6.8 在檢定有效期內(nèi)，發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離檢定狀態(tài)時(shí)，該裝置應(yīng)立即停止使用，重新校準(zhǔn)和檢定，任何受影響的產(chǎn)品要重新進(jìn)行驗(yàn)證，不能驗(yàn)證的產(chǎn)品要采取適當(dāng)?shù)拇胧┯枰钥刂?。有關(guān)校準(zhǔn)或檢定的記錄和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)予以保持。7.6.9 化室定期檢查各部門對(duì)以上條款的執(zhí)行情況，并做好檢查記錄 。8測(cè)量、分析和改進(jìn) 8.1 總則本組織通過對(duì)顧客滿意、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量、數(shù)據(jù)分析和訊息的收集,并采用適宜的方法(包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)),對(duì)其結(jié)果實(shí)行分析,以驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足要求,不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)和實(shí)施持續(xù)改進(jìn)措施,確保質(zhì)量管理體系的有效性 。監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意 8.2.1.1由生控部負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意程度的信息進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量,并對(duì)不滿意的信息進(jìn)行分析,組織相關(guān)部門共同尋求改進(jìn)的方法,為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性提供依據(jù)。8.2.1.2顧客滿意程度的信息包括:貨布退貨率、補(bǔ)布率、成功投訴率、問卷調(diào)查結(jié)果、與顧客直接溝通的有關(guān)結(jié)果、訂單量等。8.2.1.3顧客滿意程度的信息收集方法有: 召開顧客座談會(huì),走訪顧