產(chǎn)品先期策劃和控制計(jì)劃管理程序

1、廣州市安騏汽車(chē)用品有限公司Q/AQ-B06-2011B/0編寫(xiě)：審核：批準(zhǔn)：2011年 05月 1日頒布2011 年 06月 1日實(shí)施1、目的和目標(biāo)1.1 目的 為使開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品能夠按照標(biāo)準(zhǔn)所要求的步驟，以確保所設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品滿(mǎn)足顧客的要求，增強(qiáng)公司 的競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程進(jìn)行有效控制，特制訂本程序。1.2 目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)：開(kāi)發(fā)產(chǎn)品合格率達(dá)到 95%以上； 可靠性目標(biāo)：性能合格率 90%以上； 設(shè)計(jì)目標(biāo)：設(shè)計(jì)目標(biāo)完成率 95%以上。 項(xiàng)目成功率 90%以上、策劃過(guò)程守時(shí)率 90%以上。2、適用范圍 本程序適用于安騏公司對(duì)產(chǎn)品 / 過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的控制。3、術(shù)語(yǔ)和定義本程序采用 GB/

2、T18305 ： 2003( idt ISO/TS16949 ： 2002)、 GB/T19001： 2000 ( idt ISO9001 ： 2000 ) 確立的以下術(shù)語(yǔ)和定義。3.1 控制計(jì)劃是對(duì)控制零件和過(guò)程的體系的的書(shū)面描述，描述過(guò)程的每階段所需的控制措施，包括保證 所有過(guò)程輸出將處于控制狀態(tài)的進(jìn)貨、過(guò)程中、出廠(chǎng)和階段性的要求。3.2 初始過(guò)程研究是為獲得與內(nèi)部或顧客要求相關(guān)的心得或更改過(guò)程性能的早期信息所進(jìn)行的短期研 究。這些研究應(yīng)依據(jù)使用控制圖評(píng)價(jià)的計(jì)量數(shù)據(jù)。3.3 過(guò)程流程圖描繪整個(gè)過(guò)程材料流程的圖形，包括返工或返修的作業(yè)單元。3.4 質(zhì)量策劃是指一種確定生產(chǎn)某具體產(chǎn)品所用方法的

3、結(jié)構(gòu)化的過(guò)程。 且應(yīng)包含防錯(cuò)和持續(xù)改進(jìn)的思想。2.5 反應(yīng)計(jì)劃是指對(duì)不合格品或過(guò)程不穩(wěn)定確定后，由控制計(jì)劃或其它質(zhì)量體系文件規(guī)定的糾正措施。4、相關(guān)文件4.1 4.24.34.45 程序要求序 號(hào)輸入轉(zhuǎn)換活動(dòng)輸岀資源、要求、說(shuō)明職責(zé)1顧客 呼聲1 _定義與 1立項(xiàng)項(xiàng)目 批準(zhǔn)1.1顧客呼聲包括內(nèi)外部顧客的要求、合同、招標(biāo)書(shū)、訂 單、建議和信息；1.2工程部研發(fā)科填寫(xiě)新產(chǎn)品制造可行性報(bào)告，工程部組 織其它科室對(duì)其具體內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審；1.3工程部通過(guò)后報(bào)主管經(jīng)理進(jìn)行審批。工程 部2項(xiàng)目 批準(zhǔn) 書(shū)1項(xiàng)小0進(jìn)度 計(jì)劃 目標(biāo)2.1產(chǎn)品/程開(kāi)發(fā)管理模式是項(xiàng)目小組組長(zhǎng)組織協(xié)調(diào)項(xiàng)目 的日常工作；2.2項(xiàng)目小組人員

4、應(yīng)對(duì)顧客及本公司的技術(shù)要保密； 2.3項(xiàng)目小組組長(zhǎng)確定進(jìn)度計(jì)劃。項(xiàng)目 小組 組長(zhǎng)3進(jìn)度 計(jì)劃 目標(biāo)_確范F圍進(jìn)度 計(jì)劃 和監(jiān) 控安排 資源 配置 工作 流程3.1項(xiàng)目小組組長(zhǎng)對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程負(fù)責(zé)，組織項(xiàng)目的推進(jìn)和 實(shí)施；組織小組人員制定實(shí)施計(jì)劃、試驗(yàn)方案、試制規(guī)程 等，由工程部負(fù)責(zé)按受控文件下發(fā)；負(fù)責(zé)項(xiàng)目所需的新設(shè) 備、工裝的購(gòu)置、安裝、 施工安裝；確定項(xiàng)目小組的職責(zé)、 權(quán)限和接口，以及和顧客溝通的渠道；3.2工程部是新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目 小組的立項(xiàng)評(píng)審、計(jì)劃編制和經(jīng)費(fèi)管理。負(fù)責(zé)項(xiàng)目的產(chǎn)品 目標(biāo)，并負(fù)責(zé)驗(yàn)收、評(píng)價(jià)和考核，負(fù)責(zé)科研成果的申報(bào)和 鑒定組織工作，確定項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù)書(shū)，產(chǎn)品

5、實(shí)現(xiàn)的每個(gè)階 段均要得到最高管理者的支持與確認(rèn)。3.3市場(chǎng)部確定新產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和推介工作；負(fù)責(zé)提供 新技術(shù)、新產(chǎn)品的技術(shù)信息及新產(chǎn)品的市場(chǎng)需求信息和市 場(chǎng)價(jià)格信息，并提岀新產(chǎn)品價(jià)格報(bào)告；3.4綜合部財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)項(xiàng)目的效益認(rèn)定和新產(chǎn)品成本核 算、開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)、成本需求；3.5綜合部人事科確定培訓(xùn)需求等；3.6項(xiàng)目小組：O確定項(xiàng)目進(jìn)度的要求，以及監(jiān)控、計(jì)劃調(diào)整等流程；O確定基準(zhǔn)；O明確顧客范圍；O確定顧客要求的特殊特性；O確定產(chǎn)品的初步設(shè)想，標(biāo)桿、質(zhì)量保證計(jì)劃的制定；O顧客對(duì)產(chǎn)品各方面的具體要求；O確定文件化過(guò)程或方法；O確定來(lái)自顧客的幫助等。3.7生產(chǎn)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃的組織實(shí)施；3.8制造

6、科是項(xiàng)目的實(shí)施單位。項(xiàng)目 小組 組長(zhǎng) 工程 部市場(chǎng) 部綜合 部生產(chǎn) 部1r4顧客 要求可制造 性評(píng)審1評(píng)審 記錄4.1工程部組織相關(guān)人員對(duì)項(xiàng)目小組的技術(shù)方案及產(chǎn)品/過(guò)程的設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審；4.2評(píng)審內(nèi)容見(jiàn)設(shè)計(jì)信息檢查清單；4.3可制造性評(píng)審包括兩種情況，一種是與合同評(píng)審?fù)瑫r(shí) 進(jìn)行，另一種是對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出的工藝性評(píng)審；4.4技術(shù)部根據(jù)評(píng)審結(jié)果結(jié)論，填寫(xiě)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審記 錄，根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進(jìn)或糾正措施。工程 部生產(chǎn) 部營(yíng)銷(xiāo) 部序 號(hào)輸入轉(zhuǎn)換活動(dòng)輸岀資源、要求、說(shuō)明職責(zé)5產(chǎn)品 設(shè)計(jì) 輸入1F產(chǎn)品 設(shè)計(jì) 輸岀5.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入：項(xiàng)目組長(zhǎng) 根據(jù)新產(chǎn)品制造可行性報(bào)告、合同評(píng)審、標(biāo)書(shū)等 并按進(jìn)度計(jì)劃開(kāi)

7、展設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)工作，召集小組成員對(duì)設(shè)計(jì)輸 入進(jìn)行評(píng)審，確保其充分、正確，包括對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù)書(shū) 的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，包括：5.1.2信息的利用：以往設(shè)計(jì)項(xiàng)目、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析、供方 反饋、內(nèi)部輸入、外部數(shù)據(jù)及其他相關(guān)來(lái)源獲取的信息推 廣應(yīng)用于當(dāng)前或未來(lái)有相似性質(zhì)的項(xiàng)目；5.1.3顧客對(duì)產(chǎn)品的品質(zhì)、使用的可靠性能、產(chǎn)品應(yīng)用功 能性等顧客具體要求、市場(chǎng)調(diào)研的產(chǎn)品信息、以往的經(jīng)驗(yàn)、 成本的核算、國(guó)家的法律法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)等開(kāi)展設(shè)計(jì)開(kāi) 發(fā)工作，進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室研究和設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的前期技術(shù)準(zhǔn)備工作。并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行產(chǎn)品/過(guò)程設(shè)計(jì)的輸入，擬定設(shè)計(jì)/過(guò)程FMEA文件，內(nèi)容：生產(chǎn)的可行性、試驗(yàn)計(jì)劃、包裝、標(biāo)識(shí) 及合同期等。所有輸岀均

8、要通過(guò)驗(yàn)證的方式證明滿(mǎn)足輸入要求時(shí)，才 可輸出。5.2在APQF文件中，這一階段輸岀的文件和記錄有：設(shè)計(jì)失效模式及后果分析可制造性和裝配設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)驗(yàn)證設(shè)計(jì)評(píng)審樣件-控制計(jì)劃工程圖樣（包括數(shù)學(xué)數(shù)據(jù) /CAD/CAE）工程規(guī)范（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/要求）材料規(guī)范（材料的標(biāo)準(zhǔn) /要求）圖樣和規(guī)范更改（如果有）新設(shè)備、工裝和設(shè)施要求產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性 量具/試驗(yàn)設(shè)備要求 小組可行性承諾和管理者支持與確認(rèn) 5.3設(shè)計(jì)評(píng)審的結(jié)果應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入。研發(fā) 科 項(xiàng)目 小組 綜合 部產(chǎn)品設(shè)計(jì) 禾口開(kāi)發(fā)6產(chǎn)品 設(shè)計(jì) 輸岀（過(guò) 程設(shè) 計(jì)的 輸入）過(guò)程設(shè)和開(kāi)1殳計(jì) 發(fā)f過(guò)程 設(shè)計(jì) 輸岀6.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)的輸岀產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸岀應(yīng)能夠?qū)φ?/p>

9、產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證和確 認(rèn)的形式來(lái)表示，應(yīng)包括：設(shè)計(jì)FMEA可靠性結(jié)果；產(chǎn)品特殊特性及規(guī)范；適當(dāng)時(shí)，產(chǎn)品防錯(cuò)；產(chǎn)品定義，包括圖樣或數(shù)學(xué)數(shù)據(jù)；產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審結(jié)果；適當(dāng)時(shí)，診斷指南。6.2過(guò)程設(shè)計(jì)輸入：有些項(xiàng)目可以不進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，直接進(jìn)行過(guò)程設(shè) 計(jì)的輸入，項(xiàng)目小組編制設(shè)計(jì)輸入文件的原則：根據(jù)以往 的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)及相近似產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、生產(chǎn)率、研發(fā) 科 項(xiàng)目 小組 綜合 部工程 部序 號(hào)輸入轉(zhuǎn)換活動(dòng)輸岀資源、要求、說(shuō)明職責(zé)6產(chǎn)品 設(shè)計(jì) 輸岀（過(guò) 程設(shè) 計(jì)的 輸入）過(guò)程設(shè)計(jì) 禾口開(kāi)發(fā)過(guò)程 設(shè)計(jì) 輸岀生產(chǎn)能力、成本的核算、顧客對(duì)產(chǎn)品使用性能、壽命、品 質(zhì)等方面的要求（如顧客有要求），產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出等進(jìn)

10、行 評(píng)審的結(jié)果；6.3當(dāng)項(xiàng)目有特殊特性要求時(shí)，項(xiàng)目小組對(duì)過(guò)程設(shè)計(jì)輸入 文件用顧客的特殊特性符號(hào)或等同的符號(hào)加以標(biāo)識(shí)，同時(shí) 將目標(biāo)成本提交綜合部財(cái)務(wù)科進(jìn)行核算，報(bào)綜合部批準(zhǔn)， 在設(shè)計(jì)輸入文件中體現(xiàn)該要求；6.4項(xiàng)目小組形成的設(shè)計(jì)輸入文件在正式下發(fā)前報(bào)工程部 批準(zhǔn)確認(rèn)后，領(lǐng)導(dǎo)簽字下發(fā)。6.5 過(guò)程設(shè)計(jì)是指產(chǎn)品制造和檢測(cè)工藝的設(shè)計(jì)，應(yīng)輸岀“過(guò)程流程圖”、“過(guò)程失效模式及后果分析（PFMEA”、“作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”、“場(chǎng)地平面布置圖”、試生產(chǎn)控制計(jì)劃“、測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃”、“初始過(guò)程能力研究計(jì)劃”等，經(jīng)項(xiàng)目小組確認(rèn)，報(bào)技術(shù)部備案；6.6過(guò)程設(shè)計(jì)有關(guān)文件由分工負(fù)責(zé)工藝的人員編寫(xiě)；6.7過(guò)程設(shè)計(jì)的具體內(nèi)容及要求

11、詳見(jiàn)：GB/T18305-2003種的6.8在APQP文件中，這一階段輸岀的文件和記錄有： 包裝標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品/過(guò)程質(zhì)量體系評(píng)審 過(guò)程流程圖 車(chē)間平面布置圖 特性矩陣圖過(guò)程失效模式及后果分析 （PFMEA） 試生產(chǎn)控制計(jì)劃過(guò)程指導(dǎo)書(shū) 測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃 初始過(guò)程能力研究計(jì)劃 包裝規(guī)范 管理者支持6.9控制計(jì)劃主要內(nèi)容：a新產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)（包含驗(yàn)收準(zhǔn)則、產(chǎn)品的特殊特 殊性要求等）；b試制規(guī)程（包含指導(dǎo)生產(chǎn)、包裝等活動(dòng)的圖樣和過(guò)程工 藝參數(shù)、工藝流程、PFMEA等）和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等；c階段總結(jié)、制定糾正預(yù)防措施等。6.10制造過(guò)程設(shè)計(jì)的輸出：規(guī)范和圖樣制造過(guò)程流程圖/布局制造過(guò)程FMEA控制計(jì)劃 作業(yè)指

12、導(dǎo)書(shū) 過(guò)程批準(zhǔn)的接收準(zhǔn)則 有關(guān)品質(zhì)、可靠性、可維修性、可測(cè)量性的數(shù)據(jù) 適當(dāng)時(shí)的防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)果產(chǎn)品/制造過(guò)程不合格的及時(shí)發(fā)現(xiàn)和反饋方法6.11形成的控制計(jì)劃，由項(xiàng)目小組組長(zhǎng)報(bào)工程部審批。研發(fā) 科 項(xiàng)目 小組 綜合 部工程 部序 號(hào)輸入轉(zhuǎn)換活動(dòng)輸岀資源、要求、說(shuō)明職責(zé)7過(guò)程 設(shè)計(jì) 的輸 出產(chǎn)品程確/過(guò) 認(rèn)試生 產(chǎn)及PPAP有關(guān)記錄7.1本過(guò)程的任務(wù)和要點(diǎn)是討論通過(guò)試生產(chǎn)評(píng)價(jià)對(duì)制造過(guò) 程進(jìn)行驗(yàn)證的主要要點(diǎn)，驗(yàn)證是否遵循控制計(jì)劃和過(guò)程流 程，產(chǎn)品是否滿(mǎn)足顧客的要求。并應(yīng)注意研究和解決正式 生產(chǎn)前的有關(guān)的冋題。7.2過(guò)程試驗(yàn)階段，要通過(guò)產(chǎn)品使用條件進(jìn)行確認(rèn)，也可 通過(guò)顧客復(fù)對(duì)樣件試用進(jìn)行確認(rèn)；7.3試生

13、產(chǎn)階段，可根據(jù)用戶(hù)試用及試用情況進(jìn)行確認(rèn)； 7.4在APQP文件中，這一階段輸岀的文件和記錄有： 試生產(chǎn)MSA初始過(guò)程能力研究包裝評(píng)價(jià)控制計(jì)劃確認(rèn)試驗(yàn)PPAP項(xiàng)目總認(rèn)定書(shū)及管理者支持項(xiàng)目 小組8上一 階段 的輸 出改進(jìn) 措施 顧客、，卄滿(mǎn)意 度8.1項(xiàng)目小組組長(zhǎng)及對(duì)整個(gè)試生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行跟蹤。發(fā)現(xiàn)問(wèn) 題由項(xiàng)目小組組長(zhǎng)組織相關(guān)部門(mén)參加，進(jìn)行分析，制定糾 正措施，并對(duì)相應(yīng)的文件予以更改；8.2本階段的輸岀的文件和記錄有：減少變差顧客滿(mǎn)意度交付和服務(wù)8.3策劃和過(guò)程有效性評(píng)價(jià)按策劃和過(guò)程有效性評(píng)價(jià)辦法 進(jìn)行。8.4文件保管及保密：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程的所有文件及記錄由 技術(shù)部統(tǒng)一管理，執(zhí)行文件和資料管理程序。工

14、程 部生產(chǎn) 部跟蹤】糾正扌反饋 昔施r9目標(biāo)績(jī)效評(píng)價(jià) 與考核考核 記錄 持續(xù) 改進(jìn)9.1根據(jù)目標(biāo)進(jìn)行檢查，對(duì)沒(méi)有完成目標(biāo)規(guī)定的要進(jìn)行考 核；9.2分析沒(méi)有完成目標(biāo)的分析沒(méi)有完成目標(biāo)的原因，進(jìn)行 改進(jìn)。工程 部6記錄6.1新產(chǎn)品制造可行性報(bào)告6.2新產(chǎn)品項(xiàng)目開(kāi)發(fā)申請(qǐng)單6.3項(xiàng)目小組成員及職責(zé)6.4新產(chǎn)品項(xiàng)目APQP開(kāi)發(fā)計(jì)劃6.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審記錄（產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入、輸出、制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸入、輸出）6.6新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)目標(biāo)6.7初始材料清單6.8產(chǎn)品過(guò)程流程圖6.9產(chǎn)品過(guò)程特殊特性6.10產(chǎn)品保證計(jì)劃6.11管理者支持6.12 DFMEA框圖/環(huán)境極限條件表6.13 DFMEA6.14 DFMEA檢查表6.15設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)記錄（圖紙確認(rèn)、樣件確認(rèn)、制造過(guò)程確認(rèn)、其它確認(rèn)）6.16產(chǎn)品可制造性和裝配設(shè)計(jì)6.17控制計(jì)劃（樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)）6.18控制計(jì)劃?rùn)z查清單6.19樣件試作和試驗(yàn)驗(yàn)證計(jì)劃6.20樣件檢驗(yàn)和確認(rèn)記錄6.21設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證記錄（尺寸驗(yàn)證、試驗(yàn)驗(yàn)證、制造過(guò)程驗(yàn)證、其它驗(yàn)證）6.22工程圖樣確認(rèn)6.23工程規(guī)范確認(rèn)6.24材料規(guī)范確認(rèn)6.25設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改記錄（產(chǎn)品確認(rèn)以前的更改、產(chǎn)品確認(rèn)以后的更改、制造過(guò)程確認(rèn)以后的更改）6.26新設(shè)備/工裝/模具/夾具需求清單6.27新設(shè)備/工裝/試驗(yàn)設(shè)備檢查清單6.28新設(shè)備/工