航空公司《維修工作程序》06-05供應商管理程序

1、1概述與適用范圍1.1本程序旨在驗證航材供應商在綜合能力方面是否滿足適航要求及揚子江快運的要求，實現對供應商的規(guī) 范化和標準化管理，使各航材供應商業(yè)務范疇與綜合實力良性匹配，優(yōu)化公司運營保障和航材成本的平衡。1.2本程序適用于揚子江快運維修工程部航材中心、質量中心。2依據文件2. 1ac-121-58r1合格的航材2. 2揚了江快運維修丄程管理手冊2. 3揚子江快運維修管理手冊3術語和定義3.1 i類供應商:包括航材維修單位、航材生產廠家（含oem、pma生產廠家）、航材分銷商。3.2 類供應商:包括航材共享/租賃服務商、航材代理商等。3.3 iii類供應商:航材運輸代理、道路貨物運輸單位等。

2、4要求4.1所需的人員崗位4.1.1庫存控制（供應商管理）、航材屮心經理4.1.2質量審核4.2職貴4. 2. 1 航材屮心：a）負責航材供應商的開發(fā)及準入申請。b）負責航材供應商續(xù)授權及補充授權中請。c）負責制定航材供應商業(yè)務開展條件。4. 2. 2質量中心：a）負責航材供應商準入審核與批準。b）負責航材供應商續(xù)授權及補充授權審核與批準。c）負責供應商審核與評估。5規(guī)定5.1質量優(yōu)先，兼顧保障與航材成本。5.2合理控制供應商數量，保持良性競爭，同時實現集屮規(guī)模效益。0揚子江快運5.3堅持“嚴格準入、動態(tài)監(jiān)控、量化考核、過錯退出”的原則。5. 4合格供應商清單應同時兼顧上一級航材管理機構的合格

3、供應商要求。6程序6.1航材供應商資格管理6.1.1開發(fā)與準入庫存控制員1)負責了解和收集當前航材市場的供應商信息，并結合實際需求和己有質量授權情況確定是否進行供應商開發(fā)。庫存控制員2)如確定開發(fā)，負責針對不同業(yè)務類型選擇附錄9. 1對應的供應筒準入評估表填寫,提供簡要資料和說明（其中對i類供應i筍的開發(fā)還需要進一步明確是否有優(yōu)勢的維修 項tl或材料、工藝，同時所釆集的樣本數據需為冇優(yōu)勢的維修項廿或材料、工藝），郵件請示航材中心經理航材中心經理3)批準開發(fā)。庫存控制員4)負責向航材供應商提供附錄9. 2供應商調查表，要求其反饋相應的調查信息。庫存控制員5)根據供應商反饋的信息，負責對供應商進行

4、初審，編寫附錄9. 3供應商初審報告，通知初選合格供應商提供附錄9.4法人代表授權書并簽署附錄9.5企業(yè)誠信承庫存控制員6)填寫附錄9.6供應商授權申請書，隨附錄9.2-9.5和準入所需相關資格文件，報航材中心經理審批。航材中心經理7)準入申請批準。庫存控制員8)負責將批準的供應商授權申請書和所需相關資格文件提交質量中心申請批準授權。質量中心經理9)準入批準并授權。質量審核10)將供應商納入合格航材供應商清單并發(fā)布。庫存控制員11)負責將供應商準入相關文件存檔，并將供應商認可證/承修商認可證電子版本發(fā)給相應供應商。6.1.2開展業(yè)務條件航材中心經理負責制定供應商開展航材業(yè)務條件。6.1.3供應

5、商續(xù)授權和補充授權庫存控制員1）每月查看是否有質量授權到期的供應商。庫存控制員2）根據授權到期情況，將授權所需材料進行更新后，并填寫供應商授權申請書后報航材中心經理批準航材中心經理庫存控制員質量中心經理3）批準續(xù)授權/補充授權申請。4）將供應商授權中請書和授權所需相關資格文件提交質量中心批準。5）批準續(xù)授權/補充授權。6. 2航材供應商評估6. 2. 1評估內容、評估條件及評估標準航材屮心經理1）負責確認評估內容。質量中心經理航材中心經理 質量屮心經理 航材中心經理 庫存控制員2）負責確認評估條件。3）負責制定評估標準。4）使用授權的供應商評估工具進行評估。質量w核 質量屮心經理 庫存控制員5

6、）負責供應商審核。6）發(fā)布審核評估結果7）執(zhí)行供應商審核及評估結果運用，并向上一級航材管理機構通報。7工作記錄要求無。8流程圖8. 1航材計劃流程圖9附錄9.1供應商準入評估表分銷采購類:公司名稱公司地址供方類型業(yè)務范圍主要客戶己有授權供方評估內容項目簡要說明在費用、周期、服務方面的優(yōu)勢同類供方數就增加是否會明顯削弱規(guī)模效益在兩年內能否采集到該供方業(yè)務的至少5個樣木數據是否需要預付款運輸便捷性評估意見pma生產及一般航材修理類:公司名稱公司地址供方類型業(yè)務范圍主要客戶己有授權供方評估內容項冃簡要說明在費用、周期、服務方面的優(yōu)勢是否有明顯優(yōu)勢項目或者新材料工藝的項目同類供方數鈕增加是否會明顯削弱

7、規(guī)模效益在兩年內采集到該供方業(yè)務的至少5個樣本數據運輸便捷性評估意見重大航材類:公司名稱公司地址供方類型業(yè)務范圍主要客戶己有授權供方評佔內容項目簡要說明是否捉供維修業(yè)務呈的統(tǒng)計數據，維修售后跟蹤狀況的說明是否捉供附加的服務說明是否捉供項目客戶證明及相關材料是否與pac簽署協(xié)議運輸便捷性評估意見航材共孚/和賃/運輸類公司爼稱公司地址供方類型業(yè)務范圍主要客戶己有授權供方評估內容項目簡要說明注冊資金同類供方數量增加是否會明顯削筋規(guī)模效益在兩年內采集到該供方業(yè)務的至少5個樣本數據成木優(yōu)勢運輸便捷性（運代不適用）評估意見（海航航空運行與保障部填寫）9.2供應商調查表供應商調查表公司名稱填寫時間您好！歡迎

8、參與揚子江快運航空有限公司航材供應商資格認證，預祝您能順利通過認證，成為我們的合作伙伴。請認真填寫本供應商調查表，并保證所填寫的內容真實、合法、有效。填寫說明1. 供應商調查表所有信息均須填寫(不適用處請注明)，同時認證公司應按要求提供表明其具備相應資格的證書或其它文件。2. 填寫以下信息時請注意：1) 擬申請航材供應商類型包含航材生產企業(yè)、航材分銷商、航材維修單位、航材租賃或共享單位。對不同服務類型 供應商關注的資質不同，您在選擇供應商類型時請注意。2) 主要經營者在法定代表人與主要經營者不一致時，該項信息的填寫應盡可能的詳細，包括經營者的姓 名、年齡、職務、主要工作經歷等。3) 航材供應商

9、的關聯方所謂關聯方是指在企業(yè)財務或經營決策中，如果一方有能力直接或間接控制、共同控制另 一方或對另一方施加重大影響，視為關聯方；如果兩方或多方同受一方直接或間接控制， 則亦為關聯方。例如母公司、子公司、受同一母公司控制的子公司之間；合營企業(yè)；聯營 企業(yè)；主要投資者個人、關鍵管理人員或與其關系密切的家庭成員；受主要投資者個人、 關鍵管理人員或與其關系密切的家庭成員直接控制的其他企業(yè)等。4) 航材供應商同類業(yè)務業(yè)績例如客戶對公司履約情況的評價、是否曾通過某企業(yè)合作公司考評情況、榮譽證書等。5) 以往合作伙伴要求認證公司提供其以往合作伙伴(最好是知名企業(yè))；對于愿意接受海航訪談調查的企 業(yè)，還應提供

10、相應聯系電話及聯系人，以便了解該公司在類似情況下與其它客戶進行合作 的歷史。6）涉及重大糾紛、訴訟、仲裁或行政處罰的情況所謂重大是指足以影響認證公司商業(yè)信用、資信狀況的糾紛、訴訟、仲裁等。一、基本資質調查表公司名稱(1) *英文名稱(2)注冊地址(3) *擬申請航材 供應商類型(4) *企業(yè)網址(5)郵政編碼(6)主要聯系人(7)職務(8)電話(9)傳真(10)電子郵箱(11)手機(12)成立時間(13) *注冊資本(14) *注冊商標(15)開戶銀行(16)銀行賬號(17)法人代表(18) *身份證號碼（19） *主要經營者(20) *母公司(21) *與海航合作的其他 關聯公司(22) *

11、工廠總面積(23) *生產區(qū)域面積(24) *前五位股東及股權 比例(25) *愿意接受我公司訪 談調查的企業(yè)企業(yè)名稱聯系人職務聯系電話和傳真(26)上年末資產規(guī)模 （萬元人民幣）(27) *過去兩年公司年營 業(yè)額(28)目前是否涉及重大 糾紛、訴訟、仲裁 或行政處罰等(29) *公司優(yōu)勢描述(30) *響應速度承諾(31) *質量承諾(32) *二、優(yōu)勢產品/能力優(yōu)勢產品/能力年銷量銷售額（萬人民幣）優(yōu)勢概述（周期、業(yè)務量等）說明(33)說明：需填占60%比重的產品，如果單一產品達到了 25%的比例或更多，請說明。三、主要客戶主要客戶名稱年營業(yè)額業(yè)務開始的時間說明(34)說明：占60%比重的

12、客戶，如果單一客戶達到了 25%的市場份額或更多，請說明。四、關鍵生產或檢測設備設備名稱/型號生產商技術指標或優(yōu)勢簡述設備生產時間(35) *五、企業(yè)資格證書證書名稱認證機構簽發(fā)日期有效期至(36) *六、專利/專有技術/許可專利/專用技術/許可名稱授予機構有效期特點與價值(37)七、主要經營者情況企業(yè)主要負責人（包括總經理、生產經理、質量經理、銷售部經理等負責人）職務姓名年齡任職時間學歷專業(yè)職稱聯系電話(38) *職工總人數： 本科以上人專以上人其中專業(yè)型技術人員人，比例八、企業(yè)獲獎情況獲獎名稱獲獎項目獲獎時間頒發(fā)部門(39)九、特定產品/服務報價產品報價單(必須加蓋公章)(40)請?zhí)峁┮韵?/p>

13、附件：（1）五證：包括工商執(zhí)照、組織機構代碼證書、稅務登記證（國/地）、一般納稅人證書、法 人委托書復印件；（需加蓋公章）（41） *（2）質量管理手冊或維修管理手冊電子版，公司相關“資格證書”復印件、公司簡介 等（42） *填寫聲明我公司承諾向海航所提供的上述信息及相關附件真實、合法、有效，如因我公司所提供的上述信息不實等原因導致海航損失的，貴公司有權向我公司追究一切責任。填表承諾謹承諾：此調查表所填內容皆屬實，若有任何弄虛作假，愿接受任何處罰。法人代表簽字：年 月日承諾單位蓋章9. 3供應商初審報告供應商初審報告供應商名稱地址聯系方式初審結果全部考核項為42項，被調查供應商為項否決項23項

14、，其中合格項，不合格項基本項19項，其中合格項，不合格項不合格項說明審核意見合格不合格簽字：批準職務日期9. 4法人代表授權書法人代表授權書,為中華人民共和 國合法企業(yè)。法定地址：o（法人代表名稱） 代表本公司授權以本公司名 義全權辦理與揚子江快運航空有限公司航材采購有關的一切業(yè)務事宜，簽署全部 有關文件、協(xié)議、合同。我公司對被授權人的簽名及業(yè)務行為負全部責任。在撤銷授權的書面通知到達以前，本授權書一直有效。被授權人簽署 的所有文件（在授權書有效期內簽署的）不因授權的撤銷而失效。被授權人簽名： 授權人簽名：職務： 職 務：（加蓋供應商公章）年 月 日9. 5航材供應商誠信承諾書航材供應商誠信承

15、諾書為進一步規(guī)范海航集團有限公司及其下屬各航空企業(yè)、維修企業(yè)（以下共稱“海航集團”） 航材供應、維修及運輸工作管理程序，構建公平、公正、客觀的市場競爭環(huán)境，達到互利互惠、 共同發(fā)展、杜絕不正當交易，凈化采購交易流程，切實保護雙方根本利益。我公司承諾如下：1. 承諾依照國家相關法律、法規(guī)、行業(yè)規(guī)章、行業(yè)規(guī)范等規(guī)定從事航材供應、維修及運輸交易 活動。2. 承諾嚴格履行協(xié)議規(guī)定的責任和義務。3. 承諾保守企業(yè)與海航集團之間的商業(yè)祕密，未經海航集團書面許可，不得對任何第三方出賣、 傳遞或透露關于海航集團的商業(yè)祕密，包括但不限于任何內部信息、材料、商業(yè)活動信息等。4. 承諾注重環(huán)境保護和衛(wèi)生安全，根據國

16、家相關管理規(guī)定，自行實施有害或有毒物質的管理和 處置，并自行負擔發(fā)生的管理和處置費用。5. 承諾決不對海航集團職員實施威脅、報復和其他傷害等。6. 嚴格遵守中華人民共和國刑法中華人民共和國反不正當競爭法等有關法規(guī)、規(guī)章， 堅決拒絕商業(yè)賄賂。7. 在雙方合作過程中，不以任何名義給予海航集團員工回扣、返點，不采取不正當手段獲利。8. 不以任何名義、理由向海航集團干部員工饋贈貴重禮物、現金、有價證券及代為支付應由其 個人自付的各種費用，包括但不限于住宅裝修、旅游度假、食宿購物等。9. 在雙方合作過程中如遇任何不公正行為，包括直接索取回扣等行為，應立即向海航集團投訴, 投訴方式：（電話）86-898-

17、6887632010如違背本承諾書所涉及條款，一經發(fā)現，我公司愿意接受并承擔因此帶來的一切商業(yè)及法律 責任，包括取消供應商資格、取消產品及服務款項支付、承擔海航集團因此造成的一切損失。 投訴郵箱：tousuhnair. com以上承諾自加蓋本公司公章后生效。本承諾書是企業(yè)與海航集團合作的前提和基礎，將作為企業(yè)與海航集團簽訂的航材供應、維 修及運輸協(xié)議的附件，與航材供應、維修及運輸協(xié)議具有同等法律效力；如果企業(yè)未與海 航集 團簽訂航材供應、維修及運輸協(xié)議，則本承諾書單獨簽署使用。企業(yè)名稱（蓋章）：企業(yè)代表簽字：日期：declaration of integrityto subsidiary co

18、mpanies, including airlines and mr0s(hcrcafter as uhna group" ),and establish equitable, impartial and objective competition circumstance, for the sake of mutual benefit and dcvclopmcnt, prohibiting improper business, purifying purchasing process, and protccting the fundamental rights and inter

19、ests of both parties our company declares that,1. comply with chinese law, industry regulation and instruction when engage in the business of aviation spares supply/maintenance/ti'ansportation.2. fulfill strictly the liabilities and obligations specified in the agreements.3. keep the commercial

20、information confidential between both parties, not to disclose to any third person or party without the written approval of hna group, including but not 1 imited to any internal information, documentations and business activities of hna group.4. devote to environment protection and sanitation safety

21、 we shall be responsible to manage and dispose the hazardous material, as well as the cost.5. not threaten, revenge and injure any of hna group" s employees.6. comply with criminal law of the people's republic of china and law of the people* s republic of china against unfair competition, a

22、s wel1 as the relevant regulations. refuse to any commercial bribery7. under no circumstances provide any of hna group' s employees with any rebate and obtain improper benefits8under no circumstances approach any of hna group s employees by costly gifts, cash, marketable securities, and pay for

23、his individual cost including but not 1imited to the residential decoration/1ourisin /accoinmodation/shopping9. complain to hna group immediately if there is any injustice behavior such as asking for rebates during the business. tel: 86-898-68876320 e-mai1: tousughnair. com10. for any breach to this declaration, our company will accept and take all the commercial and legal liabilities, including the cancel 1 at ion of supplier author i zat i on, wa i v i ng the payment