貫標(biāo)程序文件資料目錄

1、1、文件和資料控制程序 有效文件控制清單 文件更改審批、通知單 文件評(píng)審記錄 收文登記表 發(fā)文登記表 借閱登記表 公司擬文登記表 擬文審批表 文件傳閱表 文件銷(xiāo)毀登記審批表2、記錄控制程序 記錄控制清單 記錄銷(xiāo)毀登記審批表 卷（袋）內(nèi)目錄3、環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序 環(huán)境因素調(diào)查評(píng)價(jià)表 重要環(huán)境因素清單4、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)控制程序 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一覽表 重大風(fēng)險(xiǎn)因素清單5、法律法規(guī)和其他要求控制程序 法律法規(guī)獲?。ǜ拢┐_認(rèn)登記表 法律法規(guī)和其他要求清單6、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序、 職業(yè)健康安全管理方案 環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)管理方案 目標(biāo)、指標(biāo)考核記錄表7、信息交流控制程序 信息傳遞/處

2、理記錄 信息交流檢查表 重點(diǎn)施加影響相關(guān)方一覽表 信息聯(lián)絡(luò)處理清單 員工意見(jiàn)/建議處理臺(tái)賬8、管理評(píng)審控制程序 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審輸入資料 管理評(píng)審會(huì)議簽到表 管理評(píng)審會(huì)議記錄 管理評(píng)審報(bào)告 管理評(píng)審改進(jìn)措施實(shí)施記錄9、人力資源控制程序 員工花名冊(cè) 公司崗位任職績(jī)效考核表 年度培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)記錄及有效性評(píng)價(jià)表 員工三級(jí)安全教育記錄卡 安全教育記錄表 特種作業(yè)人員花名冊(cè) 需持證上崗的管理人員花名冊(cè) 員工培訓(xùn)檔案10、施工過(guò)程控制程序 圖紙會(huì)審記錄 技術(shù)交底記錄 隱蔽工程驗(yàn)收記錄 沉降觀測(cè)記錄 工程定位測(cè)量及復(fù)測(cè)記錄 月施工進(jìn)度計(jì)劃 工程保修記錄 特殊/關(guān)鍵過(guò)程確認(rèn)記錄 設(shè)備和人員資格鑒定記錄

3、 成品保護(hù)技術(shù)要求檢查表(11)質(zhì)量檢查記錄(12 )整改通知單(13) 工序交接記錄(14) 工程回訪計(jì)劃(15) 工程回訪記錄表(16) 顧客/用戶反饋(投訴)記錄表(17) 施工組織設(shè)計(jì)報(bào)審表11、物體打擊控制程序 檢查表12、機(jī)械傷害控制程序 檢查表13、起重傷害控制程序 塔式起重機(jī)安裝驗(yàn)收記錄 隱患整改通知單 檢查表14、安全用電控制程序 電工日常檢查維修記錄 接地電阻測(cè)試記錄表 漏電保護(hù)器檢測(cè)記錄 安全技術(shù)交底 施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電驗(yàn)收表 檢查表15、高出墜落控制程序 落地式腳手架驗(yàn)收表 物料提升機(jī)(龍門(mén)架、井字架)安裝驗(yàn)收表 吊蘭腳手架驗(yàn)收表 檢查表16、防坍塌控制程序 基坑周邊環(huán)境

4、沉降觀測(cè)記錄表 基坑支護(hù)驗(yàn)收表 檢查表17、特種作業(yè)控制程序 特種作業(yè)人員花名冊(cè) 隱患整改通知單 檢查表18、噪聲控制程序 施工現(xiàn)場(chǎng)噪聲檢測(cè)表 檢查表19、揚(yáng)塵控制程序檢查表20、固體廢棄物控制程序 固體廢棄物清單 檢查表21、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)報(bào)告 應(yīng)急計(jì)劃演練記錄 應(yīng)急設(shè)備清單 應(yīng)急計(jì)劃明細(xì)表 檢查表22、內(nèi)部審核控制程序 內(nèi)部審核計(jì)劃 內(nèi)部審核檢查表 不合格項(xiàng)報(bào)告 內(nèi)部審核報(bào)告 首（末）次會(huì)議記錄、簽到表 不合格項(xiàng)分布表23、環(huán)境保護(hù)監(jiān)控程序 施工現(xiàn)場(chǎng)噪聲檢測(cè)表 檢查表24、施工現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)控程序 檢查表 隱患整改通知單25、合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序法律、法規(guī)和其他要求符合性

5、評(píng)價(jià)表26、不合格品控制程序 主要材料進(jìn)貨驗(yàn)收記錄 顧客提供產(chǎn)品驗(yàn)收記錄 不合格材料評(píng)審處置驗(yàn)證記錄表 不合格品評(píng)審處置驗(yàn)證記錄表 檢查表 隱患整改通知單 不合格品臺(tái)賬27、事故事件處理管理控制程序 輕傷事故報(bào)告、結(jié)案表 工傷事故登記表 企業(yè)職工因公傷亡事故調(diào)查報(bào)告書(shū) 工傷事故月報(bào)表 工傷、職業(yè)病人員管理臺(tái)賬 員工健康狀況臺(tái)賬28、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序 糾正措施記錄表 預(yù)防措施記錄表29、相關(guān)方管理控制程序 重點(diǎn)施加影響相關(guān)方一覽表 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一覽表 環(huán)境因素調(diào)查評(píng)價(jià)表30、工程與勞務(wù)供方控制程序 工程供方名冊(cè)、評(píng)價(jià)及審批表 工程供方調(diào)查表 勞務(wù)供方名冊(cè)、評(píng)價(jià)及審批表 勞務(wù)供方調(diào)查表 勞務(wù)用工考核記錄 檢查表31